Voranschlag der Rechnung 2010

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Hede Lorentz
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1 1. Rechnungsführung 2. Grundlage Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 3. Allgemeine Bemerkungen zum Voranschlag ' ' ' ' ' ' AUFWAND Voranschlag der Rechnung 2010 Verantwortlich für die Rechnungsablage ist der Kirchgemeinderat. Zuständig für die Rechnungsführung und Rechnungsablage ist die Kassierin Madeleine Garo. Der Voranschlag und die Rechnung 2010 werden nach dem "Rechnungsmodell HRM" (harmonisiertes Rechnungsmodell) geführt. Die Kirchensteueranlage wird mit festgesetzt. Die tiefere Kirchensteueranlage der ehemaligen Kirchgemeinde Twann-Tüscherz-Alferme wird übernommen. Dieser Ansatz ist von der Kirchgemeindeversammlung zusammen mit dem Voranschlag zu beschliessen. Der Voranschlag 2010 weist einen Aufwandsüberschuss von CHF 47`930.- aus. Der Aufwandüberschuss kann mit dem vorhandenen Eigenkapital abgedeckt werden. Das Eigenkapital der Kirchgemeinden Ligerz und Twann-Tüscherz-Alfermée beträgt per CHF 797` Sitzungs- und Taggelder 6' ' ' Sitzungsgelder CHF 6`500.- Das Sizungsgeld für den Kirchgemeinderat wird von CHF 30.- auf CHF 50.- und das Sitzungsgeld für ständige Kommissionen von CHF 20.- auf CHF 30.- erhöht Revisoren CHF 0.- das Sitzungsgeld der Revisoren entfällt, wenn eine externe Revisionsstelle eingesetzt wird. 301 Besoldungen 72' ' ' Besoldung Hochzeitsorganisten CHF 7`000.- ca. 50 Hochzeiten à CHF pro Jahr Besoldung Organisten CHF 10`500.- Bruttolöhne Organisten Seite 1

2 Besoldung Sigristen CHF 20`000.- Bruttolöhne Sigristen. (Km für den Arbeitsweg werden nicht mehr vom Arbeitgeber entschädigt) Besoldung Hochzeitssigristen CHF 3`500.- ca. 50 Einsätze à CHF 60.- pro Jahr Stellvertretung Pfarrer CHF 2`000.- bisher wurden pro Kirchgemeinde CHF 2`500.- im Budget eingestzt Besoldung KUW CHF 9`300.- Bruttobesoldung für KUW Leiterinnen Besoldung Präsident CHF 3`000.- Bruttobesoldung Präsident CHF 2`500.- und Vizepräsident CHF Besoldung Sekretärin CHF 6`700.- Bruttobesoldung Sekretärin entspricht einer 12% Stelle (Jahrespauschale) zusätzlich werden die Sitzungen gem. Spesenreglement entschädigt. (Km für den Arbeitsweg werden nicht mehr vom Arbeitgeber entschädigt) Besoldung Kassierin CHF 6`500.- Bruttobesoldung Kassierin (Jahrespauschale) zusätzlich werden die Sitzungen gem. Spesenreglement entschädigt. (Km für den Arbeitsweg werden nicht mehr vom Arbeitgeber entschädigt) Besoldung Pfarrsaalreinigung CHF 1`200.- Bruttobesoldung Pfarrsaalreinigung Besoldung Medien Betreuung CHF 2`400.- Bruttobesoldung 303 AHV/IV-Beiträge 4' ' ' AHV/IV-Beiträge CHF Die Beiträge richten sich nach den AHV-pflichtigen Lohnsummen 305 UVG Unfallversicherung UVG Unfallversicherung CHF Die Beiträge richten sich nach den AHV-pflichtigen und nicht AHV-Pflichtigen Lohnsummen Seite 2

3 309 Kurse, Weiterbildung 2' ' Kurse, Weiterbildung CHF 2` Sachaufwand 25' ' ' Büromaterial, Drucksachen, Inserate CHF 10`000.- zusätzliche Ausgaben für Briefpapier und Couverts mit dem neuen Logo Zeitschriften, Abonnemente CHF Bibeln, Tauf- und Konfirmationsurkunden CHF 1` Amtsanzeiger, Kirchenzettel CHF 3` Abo Reformiert CHF 11`000.- ersetzt den Gemeindebrief 311 Anschaffungen 5' ' ' Anschaffungen CHF 5` Wasser, Energie, Heizung 11' ' ' Wasser, Energie, Heizung Kirche CHF 10` Wasser, Energie, Heizung Kirche Pfarrsaal CHF 1`200.- Seite 3

4 313 Verbrauchsmaterial 15' ' ' Div. Verbrauchsmaterial CHF 1` Kirchendekorationen, Schmuck CHF 4` Hochzeitsdekorationen, Schmuck CHF 10` Gebäudeunterhalt 21' ' ' Liegenschaftsunterhalt Kirchen inkl. Orgel CHF 15` Liegenschaftsunterhalt Pfarrsaal inkl. Klavier CHF 1` Umgebungsarbeiten Kirchen CHF 5` Unterhalt Mobilien 1' Unterhalt Mobilien CHF 1` Mieten 24' ' ' Mieten Pfarrsaal & Amtsräume CHF 15`600.- Die Miete Pfarrsaal Ligerz betrug bis Juni 2009 CHF 5`086.- pro Jahr und ab Juli 2009 CHF 10`488.- pro Jahr. Die Miete Pfarrsaal Twann beträgt CHF 5`104.- pro Jahr Miete Computer CHF Entschädigung für Computer Kassier und Sekretär Miete Wohnung 3. Stock CHF 8`760.- Mietzins für die Wohnung in Twann an den Kanton. Mietertrag CHF 9`960.- pro Jahr. Seite 4

5 317 Spesen 22' ' ' Spesenentschädigung Pfarrer CHF 12`600.- Pfarrstelle Twann 80% CHF 7`200.- / Pfarrstelle Ligerz 60% CHF 5` Ratskredit CHF 6`000.- gem. Organisationsreglement Spesenentschädigung Andere CHF 3` Allgemeiner Sachaufwand 66' ' ' Telefon, Porti, Bank- und Postscheckgebühren CHF 2` Versicherungsprämien CHF 10` Kinderkirche CHF 1` KUW Kirchlicher Unterricht CHF 12` Musik im Gottesdienst CHF 4` Altersveranstaltungen CHF 5` Steuerinkassoprovision CHF 5` Kirchenkonzerte Musikkommission CHF 10` VokalamSeemble CHF 4` Internetauftritt CHF 3` Veranstaltungen CHF 5` Gottesdienste CHF 1` Rechnungsrevision CHF 2`500.- Seite 5

6 323 Zins an Legate 1' ' ' Zins an Legate CHF 1` Abschreibungen Steuern 2' ' ' Abschreibungen Steuern CHF 1` Vergütungszinse CHF 1`000.- Vergütungszinse Kirchensteuern 331 Harmonisierte Abschreibungen 10% 28' ' ' Harmonisierte Abschreibungen CHF 28`500.- vom Verwaltungsvermögen müssen per % abgeschrieben werden. 352 Entschädigung an Gemeinden 1' ' ' Entschädigung Gemeinde Ligerz CHF Entschädigung für die Registerführung. Die Gemeinde führt das Steuerregister der Kirchgemeinde Entschädigung Gemeinde Twann CHF 1`150.- Entschädigung für die Registerführung. Die Gemeinde führt das Steuerregister der Kirchgemeinde. 361 Beiträge an Kirche 46' ' ' Beitrag Kirchliche Zentralkasse CHF 42`120.- Jahresbeitrag. Unveränderter Abgabesatz von 26,80%0 Seite 6

7 Beitrag Finanzausgleich CHF 4`410.- Jahresbeitrag. Unverändert bleiben der Beitragsansatz von 1.6% sowie die Höhe des Rabatts von 15%. 362 Beiträge an Gemeindeverbände 4' ' ' Beitrag Eheberatung Seeland CHF 2`200.- Der Beitrag berechnet auf den EW-Zahlen per CHF 1.90 pro Kopf Beitrag Spitalseelsorge Biel CHF 1`800.- beträgt der Jahresbeitrag Beitrag seel. Bezirkssynode CHF 0.- Die Bezirkssynode verzichtet auf die Beiträge 2010 der Kirchgemeinden MBR Beitrag CHF Der Synodalrat hat den Beitrag auf CHF 20.- pro Konfirmand/in belassen. Massgebend ist das Mittel der Anzahl Konfirmanden Beiträge an Institutionen 54' ' ' Kollekten mit Zweckbestimmung CHF 34` Gassenarbeit Biel-Seeland CHF 2`100.- Beitrag der Kirchgemeinde Caritas CHF 1`000.- Beitrag der Kirchgemeinde HEKS CHF 5`000.- Beitrag der Kirchgemeinde. Der Synodalrat empfiehlt 5% der Bruttosteuereinnahmen als freiwilligen Beitrag (unabhängig von den üblichen Sammlungen) an Brot für alle, Mission 21 und HEKS weiterzuleiten Mission 21 CHF 4`500.- beträgt der Beitrag der Kirchgemeinde Brot für alle CHF 4`500.- beträgt der Beitrag der Kirchgemeinde Beiträge an andere Institutionen CHF 3`000.- Der Betrag wird auf verschiedene Institutionen verteilt Seite 7

8 ERTRAG Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 400 Kirchensteuern 265' ' ' Kirchensteuer Gemeinde Ligerz CHF 90`000.- Die Kirchensteuereinnahmen wurden mit der tieferen Steueranlage berechnet Kirchensteuer Gemeinde Twann CHF 175`000.- Die Kirchensteuereinnahmen wurden mit der tieferen Steueranlage berechnet 421 Zinsertrag Flüssige Mittel 3' ' ' Zinsertrag Flüssige Mittel CHF 1` Verzugszinse CHF 1`800.- Verzugszinse Kirchensteuern 422 Zinsertrag auf Anlagen des Finanzvermögens 5' ' ' Zinsertrag Anlagen CHF 5` Mietzinsertrag 9' ' ' Mietzinsertrag CHF 9`960.- Mietertrag Wohnung Twann 434 Benützungsgebühren 36' ' ' Trauungen CHF 30` Übrige Benützungsgebühren CHF 4`500.- Seite 8

9 Diverse Einnahmen CHF 1` Rückerstattungen 5' ' ' Rückerstattungen CHF 5` Ausserordentliche Einnahmen CHF Rückerstattungen Reformiert CHF Kollekten und Spenden mit Zweckbestimmung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand 44' ' ' Kollekten mit Zweckbestimmung CHF 34` Diverse Spenden CHF Einnahmen Konzerte Musikkommission CHF 10` Hilfskasse CHF Investitionsrechnung 230' Kirche Twann CHF 100`000.- Heizung Kirche Ligerz CHF 130`000.- Restbetrag Kirchturmsanierung Seite 9

10 5. Antrag Kirchgemeinderat Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee Der Kirchgemeinderat Pilgerweg Bielersee hat den vorliegenden Voranschlag 2010 an seiner Sitzung vom 25. Januar 2010 beschlossen und beantragt der Kirchgemeindeversammlung die Genehmigung des Voranschlags: - mit einem Aufwandüberschuss von CHF 47` mit der Kirchensteueranlage von Kenntnisnahme der Verpflichtungskredite von insgesamt CHF 230`000.- Twann, im Januar 2010 NAMENS DES KIRCHGEMEINDERATES Der Präsident: Die Sekretärin: 6. Genehmigungsbefund Anlässlich der Versammlung der Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee vom wurde der Voranschlag mit den entsprechenden Grundlagedaten genehmigt. Ligerz, 12. März 2010 NAMENS DER KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG Der Präsident: Die Sekretärin:.. Seite 10

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