Voranschlag Feuerwehrverband Mittelklettgau FMK Neunkirch Gächlingen - Siblingen

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Günther Gerstle
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1 F e u e r w e h r v e r b a n d M i t t e l k l e t t g a u V o r a n s c h l a g

2 Feuerwehrverband Mittelklettgau FMK Neunkirch Gächlingen - Siblingen Inhaltsverzeichnis Seite Laufende Rechnung, Detail 1-2 Begründungen zu Laufender Rechnung 3 Investitionsrechnung, Detail 4 Abschreibungstabelle 5 Revisorenbericht 6

3 Feuerwehrverband FMK Funktionale Gliederung LR Laufende Rechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Konto Funkt. Gliederung LR Feuerwehrverba Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Total 359' ' ' ' ' ' Netto Aufwand 1' Netto Ertrag 3' Feuerwehrverband FMK 359' ' ' ' ' ' Netto Aufwand 1' Netto Ertrag 3' Sitzungs- und Taggelder Verbandsbehörde 900 1'350 1' Präsident Mitglieder 3 Aktuar Sitzungs- und Taggelder Feuerwehrkommission ' Präsident Mitglieder Aktuar/Fourier Sitzungs- und Taggelder RPK Präsident Mitglieder Besoldungen 16' 16' 16' Kommandant 8'000 2 Fourier 2' 3 Vizekommandanten 3'000 4 Materialverwalter 2'000 5 Spez. Ämter 6 Homepage Entschädigungen für Übungen (inkl.magazin) 2 93'000 84' 74' Entschädigungen für Kurse 21'000 21'000 21' Entschädigungen für Rapporte 4'000 4'000 5' Sold für Einsätze 15'000 15'000 8' AHV/ALV/IV/EO 1' 1' 1' Verpflegung 6'000 6'000 6' Hauptübung 4' 2 Einsätze, Rapporte 1' Übrige Personalkosten 9'000 9'000 2' Ärztl. AS-Untersuchungen 2'700 2 Ausbildung C1/118 6'000 3 Diverses Bürokosten, Drucksachen 2'000 2'000 2' Büromaterial, Kopien, Drucksachen etc. 1' 2 Bürokosten Rechnungsführung Nk Inserate, Publikationen Ausrüstung, Material 3 40'000 35'000 36' Fahrzeuge, Anhänger Unterhalt Ausrüstung, Geräte, Materialien 13'900 12'000 10' Dynamische Prüfung PA + M 4'900 2 Verbrauchsmaterial 9' U+B Fahrzeuge + Anhänger 29'400 15'400 13' Treibstoffe 3'000 2 Unterhalt Fahrzeuge 4 18'000 3 Fz-Versicherungen 8' Miete Feuerwehrmagazine 61'530 64'530 61' Neunkirch 31'530 2 Gächlingen 18'000 3 Siblingen 5 12' Büroentschädigungen 1'000 1'000 1' Kommandant 2 Fourier Seite 1

4 Feuerwehrverband FMK Funktionale Gliederung LR Laufende Rechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Konto Funkt. Gliederung LR Feuerwehrverba Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Miete und Entschädigungen für Fahrzeuge 1'000 1' Übungen 2 Einsätze Rechnungsführung FMK 5'000 5'000 5' Telefon, Kommunikation 1'400 1'400 1' Versicherungen 3' 3'800 3' Hapftpflicht 1'000 2 Sachversicherung 1'200 3 Schweiz. Feuerwehrverband 1' Verschiedene Ausgaben 7'300 7'200 7' Jahresbeitrag SH-Fw 2 Abo Schweiz. Fw-Zeitung 1'200 3 Diverses 5' Feuermeldewesen 1'800 2' 1' Funkkonzessionen 1' Verzinsung der KK-Schulden 1'000 4' Abschreibungen VV ordentlich 6 15'000 23'000 73' Abschreibungen VV zusätzlich 8' Verzinsung der KK-Guthaben Feuerwehrpflichtersatz 268' ' ' Neunkirch 7 160'000 2 Siblingen 60'000 3 Gächlingen 48' Rückerstattungen Fw-Mat. 2' 2' 2' Bussen 4'000 4'000 5' Verschiedene Einnahmen 6' 6' 4' Anlässe 2 Verrechnungen an Dritte 6' Rückerstattung Kurse (Kt.) 13'650 13'650 15' Rückerst. von Gemeinden 40'000 40'000 40' Neunkirch 21'675 2 Siblingen 9'593 3 Gächlingen 8' Kantonsbeiträge 24'000 21'000 21' Materialanschaffungen 60 % 8 24' Auflösung nicht benötigter Rückstellungen/TP Seite 2

5 Feuerwehrverband FMK Funktionale Gliederung LR Bemerkung: Extern Reduktion der Kosten, da nur 2 statt 3 Sitzungen vorgesehen sind Ab 2017 sind 3 Übungen mehr vorgesehen, daher entsprechend höhere Kosten Inkl. Anschaffung von Kleidern für ganze Wehr Inkl. grosse Service- und Unterhaltsarbeiten am TLF Siblingen (Iveco) Fr. 14'000 Magazinmiete Siblingen Reduktion von Fr. 15'000 auf Fr. 12'000 Ab 2017 Aufteilung in ordentliche und zusätzliche Abschreibung Ordentliche Abschreibung degressiv (Abschreibung vom Buchwert) Feuerwehrpflichtersatz bei allen 3 Gemeinden angepasst, aufgrund der Zahlen aus Rechnung 2015 Subvention = 60 % der Ausgaben für Neuanschaffungen Seite 3

6 Feuerwehrverband FMK Funktionale Gliederung IR Investitionsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Konto Funkt. Gliederung IR Feuerwehrverban Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Total Netto Aufwand 614' ' ' Feuerwehrverband FMK 614' ' Netto Aufwand 245' Anschaffung neues TLF 614' Brandschutz-Bekleidung Kantonsbeiträge 368' Seite 4

7 Feuerwehrverband Mittelklettgau FMK Abschreibungstabellen 2016 und 2017 Verwaltungsvermögen Buchwert Nettoinvestitionen Einnahmen Buchwert vor Abschreibungen laufendes Rechnungsjahr Buchwert Ende Ende Vorjahr im laufenden Subventionen Abschreibung Rechnungsjahr Rechnungsjahr % ordentliche zusätzliche Feuerwehrverband FMK, Abschreibung 2016 FMK, Fahrzeuge Neues TLF Volvo 172' ' ' ' ' Total 172' ' ' ' ' Feuerwehrverband FMK, Abschreibung 2017 FMK, Fahrzeuge Neues TLF Volvo 149' ' ' ' ' Total 149' ' ' ' ' Seite 5

8 RPK Rechnungs PRÜFUNGS- KOMMISSION Feuerwehrverband Mittelklettgau Neunkirch, Edith Tanner Marlene Weber Simon Brogli Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission zum des Feuerwehrverbandes Mittelklettgau Der des FMK zeigt folgendes Ergebnis; CHF CHF Laufende Rechnung Aufwand 359! Ertrag 358' Aufwandüberschuss 1' Investitionsrechnung Ausgaben 0.00 Einnahmen 0.00 Nettoinvestitionen 0.00 Die Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission haben den Voranschlag für das Jahr 2017 (Laufende Rechnung) des Feuerwehrverbandes Mittelklettgau geprüft. Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag. Gemäss unserer Prüfung entspricht der Voranschlag den gesetzlichen Vorschriften. Wir beantragen, den vorliegenden Voranschiag, d.h. die Laufende Rechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1' und die Investitionsrechnung mit Netto-lnvestitionen von CHF 0.00, zu genehmigen. Rechnungsprüfungskommission FMK Simon Brogli Marien Weber Neunkirch Gächiingen Seite 6

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