Finanzplan der Regionalkonferenz Oberland-Ost
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1 Finanzplan der Regionalkonferenz Oberland-Ost Grunddaten: Basisjahr 2011 (entspricht JR 2011) Zeitraum (Budgetjahr 2012) Erarbeitet durch Erarbeitet am Stefan Schweizer 8. Februar 2012 (Genehmigung durch GL am ) Zinsprognose Basisjahr Budgetjahr Prog 1 Prog 2 Prog 3 Prog 4 Prog Bestehendes Fremdkapital 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Neues Fremdkapital 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Aktiv-Zinssatz 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2 Tabelle 1: Basisjahr Budgetjahr Prog 1 Prog 2 Prog 3 Prog 4 Prog 5 Bemerkungen Überträge Bestandesrechnung Beträge in 1000 Fr. (automatisch) 1 Aktiven 459 Total Aktiven 2 Finanzvermögen davon als flüssige Mittel verfügbar * in Tabelle 9, Zeile 81 4 davon abzuschreibendes FV Vorjahr - (Zeile ) 5 VV Liegenschaften Vorjahr - (Zeile ) 6 VV Mobilien, Fahrzeuge usw Vorjahr - (Zeile ) 7 Spezialfinanzierungen 0 8 Bilanzfehlbetrag 0 9 Passiven 459 Total Passiven 10 Fremdkapital zinspflichtig Vorjahr - Zeile 20 in Tabelle 10, Zeile Fremdkapital übriges Vorjahr - Zeile 21 in Tabelle 10, Zeile Spezialfinanzierungen Eigenkapital 233 * Achtung: zur Finanzierung eingesetztes Vermögen wirft keinen Aktivzins mehr ab (in Tabelle 4, Kontengruppe 42 Vermögenserträge, entsprechend berücksichtigen) Tabelle 2: Abschr.- Budgetjahr Prog 1 Prog 2 Prog 3 Prog 4 Prog 5 Bemerkungen Überträge Abschreibungen satz 1) Beträge in 1000 Fr. (automatisch) 14 Abschreibungen best. FV 0.0% in Tabelle 5, Zeile 66 in Tabelle 9, Zeile Abschreibungen best. VV Liegensch. 0.0% in Tabelle 5, Zeile 67 in Tabelle 9, Zeile Abschreibungen best. VV Mobilien 0.0% in Tabelle 5, Zeile 67 in Tabelle 9, Zeile Zusätzliche Abschr. best. FV in Tabelle 5, Zeile 66 in Tabelle 9, Zeile Übrige Abschr. best. VV Liegensch in Tabelle 5, Zeile 68 in Tabelle 9, Zeile Übrige Abschr. best. VV Mobilien in Tabelle 5, Zeile 68 in Tabelle 9, Zeile 88 1) Mischsatz steuerliche Abschreibungen (Abschreibungsverordnung, BSG ) Tabelle 3: Budgetjahr Prog 1 Prog 2 Prog 3 Prog 4 Prog 5 Bemerkungen Überträge Amortisation/Zinsaufwand Beträge in 1000 Fr. (automatisch) 20 Amortisation best. FK zinspflichtig Amortisation best. FK übriges Total Zeile in Tabelle 9, Zeile Zinsaufwand best. Fremdkapital Zeile 10 x Zinssatz in Tabelle 5, Zeile 65
3 Tabelle 4: Basisjahr Budgetjahr Prog 1 Prog 2 Prog 3 Prog 4 Prog 5 Bemerkungen Überträge Ertrag Laufende Rechnung Beträge in 1000 Fr. (automatisch) Regalien und Konzessionen Vermögenserträge Total Zeile 26 bis Flüssige Mittel und Guthaben zum Ergänzen 27 zum Ergänzen 28 zum Ergänzen Entgelte Total Zeile 29 bis Benutzungsgeb. u. Erlöse zum Ergänzen Rückerstattungen 1 zum Ergänzen Eigenleistg. f. Investitionen zum Ergänzen Anteile + Beiträge ohne Zweckb Rückerst. von Gemeinwesen Total Zeile 35 bis zum Ergänzen 36 zum Ergänzen Beiträge Total Zeile 38 bis Bundessubventionen zum Ergänzen Kantonsbeitrag AGR an GS zum Ergänzen Kantonsbeitrag BECO an GS zum Ergänzen Kantonsbeitrag AUE an EBS zum Ergänzen Kantonssubv. an Projekte zum Ergänzen Gemeindebeiträge zum Ergänzen Übrig. Beiträge für eig. Rg zum Ergänzen Durchlaufende Beiträge Entnahmen aus Spezialfinanz in Tabelle 9, Zeile Interne Verrechnungen Total Ertrag 1'112 1'290 1'253 1'268 1'268 1'278 1'278 in Tabelle 5, Zeile 84
4 Tabelle 5: Basisjahr Budgetjahr Prog 1 Prog 2 Prog 3 Prog 4 Prog 5 Bemerkungen Überträge Aufwand Laufende Rechnung Beträge in 1000 Fr. (automatisch) Personalaufwand Total Zeile 57 bis Entschädigungen zum Ergänzen Löhne zum Ergänzen Soz-Lstg zum Ergänzen zum Ergänzen 54 zum Ergänzen Sachaufwand Total Zeile 63 bis Div. Büroaufwand zum Ergänzen Mietaufwand zum Ergänzen Spesen zum Ergänzen Div. Dienstleistungen zum Ergänzen Übriger Sachaufwand zum Ergänzen 61 zum Ergänzen 62 zum Ergänzen 63 zum Ergänzen Zinsen kurzfristige Schulden Zinsen langfristige Schulden von Tabelle 3, Zeile Abschreibungen Finanzvermögen von Tabelle 2, Zeile Abschreibungen Verwaltungsvermögen von Tabelle 2, Zeile Übrige Abschreibungen von Tabelle 2, Zeile Abschreibungen Bilanzfehlbetrag BF aus Basisjahr in Tabelle Anteile und Beiträge ohne Zweckb Entsch. an Gemeinwesen Eigene Beiträge Durchlaufende Beiträge Einlagen in Spezialfinanzierungen in Tabelle 9, Zeile Interne Verrechnungen Total Aufwand 1'021 1'341 1'282 1'272 1'258 1'272 1'284 in Tabelle 10, Zeile Total Ertrag 1'112 1'290 1'253 1'268 1'268 1'278 1'278 von Tabelle 4, Zeile 55 in Tabelle 10, Zeile Handlungsspielraum der LR = Zeile 84 - Zeile 83 in Tabelle 9 und Abschreibungen FV / VV / BF Total Zeilen 73 bis Selbstfinanzierung = Zeile 85 + Zeile 86
5 Tabelle 6a: Investitionsprogramm Planungen (Finanz- und Verwaltungsvermögen) - Finanzierung neuer Planungen Beträge in 1000 Fr. 1) 2) 3) Budgetjahr Prog 1 Prog 2 Prog 3 Prog 4 Prog 5 später Nr. Projekt Prio- Brutto Subv. Netto rität Beitrag Inv. F Inv. F Inv. F Inv. F Inv. F Inv. F Investition 1 Teilrichtplan ADT A (Subv. + Restkostendeckg.) Flughafenbus B (Subv. + Restkostendeckg.) * RGSK ( ) A (Subv. + Restkostendeckg.) Teilrichtplan Vernetzung A (Subv. + Restkostendeckg.) Bike- und Velokarte (NRP) B (Subv. + Restkostendeckg.) KuLaP- Entwicklung (NRP) B (Subv. + Restkostendeckg.) Förderprogramm A (aus Rückstellung) Ang.konz. OeV (18-21 A (Subv. + Restkostendeckg.) Teilrichtplan Energie B (Subv. + Restkostendeckg.) Reg. Tourismusentw.Konz. A (Subv. + Restkostendeckg.) Total Investitionen / Folgekosten ) bereits beschlossene Projekte sind mit einem * zu kennzeichnen 2) Prioritäten: A = Zwangsbedarf, B = Entwicklungsbedarf, C = Wunschbedarf 3) Bruttoinvestitionen und Subventionen/Beiträge sind getrennt in die einzelnen Jahresspalten einzutragen, damit wird die zeitliche Verschiebung zwischen Ausgabe und Einnahme berücksichtigt (Subv./Beiträge mit Minus eingeben) F = Saldo von Folgebetriebskosten (+) und -erlösen (-), ohne Kapitalkosten; z.b. Abwartsbesoldung, Heizung usw. bei neuen Liegenschaften Verkäufe mit Minus eintragen
6 Tabelle 6b: Investitionsprogramm Mobilien, Fahrzeuge usw. (Fiananz- und Verwaltungsvermögen) - Finanzierung neuer Investitionen inkl. Verkäufe Beträge in 1000 Fr. 1) 2) 3) Budgetjahr Prog 1 Prog 2 Prog 3 Prog 4 Prog 5 später Nr. Projekt Prio- Brutto Subv. Netto rität Beitrag Inv. F Inv. F Inv. F Inv. F Inv. F Inv. F Investition Total Investitionen / Folgekosten ) bereits beschlossene Projekte sind mit einem * zu kennzeichnen 2) Prioritäten: A = Zwangsbedarf, B = Entwicklungsbedarf, C = Wunschbedarf 3) Bruttoinvestitionen und Subventionen/Beiträge sind getrennt in die einzelnen Jahresspalten einzutragen, damit wird die zeitliche Verschiebung zwischen Ausgabe und Einnahme berücksichtigt (Subv./Beiträge mit Minus eingeben) F = Saldo von Folgebetriebskosten (+) und -erlösen (-), ohne Kapitalkosten; z.b. Unterhalt bei neuen Maschinen Verkäufe mit Minus eintragen
7 Tabelle 7a: Investitionsprogramm Planungen (Finanz- und Verwaltungsvermögen) - Ermittlung des Abschreibungsbedarfs Beträge in 1000 Fr. Nr. Projekt Prio- Brutto Subv. Netto Budgetjahr Prog 1 Prog 2 Prog 3 Prog 4 Prog 5 später rität Beitrag Teilrichtplan ADT A 80 (Subv. + Restkostendeckg.) Flughafenbus B 30 (Subv. + Restkostendeckg.) * RGSK ( ) A 200 (Subv. + Restkostendeckg.) Teilrichtplan Vernetzung A 5 (Subv. + Restkostendeckg.) Bike- und Velokarte (NRP) B 30 (Subv. + Restkostendeckg.) KuLaP- Entwicklung (NRP) B 20 (Subv. + Restkostendeckg.) Förderprogramm A 40 (aus Rückstellung) Ang.konz. OeV (18-21) A 140 (Subv. + Restkostendeckg.) Teilrichtplan Energie B 120 (Subv. + Restkostendeckg.) Reg. Tourismusentw.Konz. A 80 (Subv. + Restkostendeckg.) Total Vermögen Vorjahr (Restbuchwert) Vermögen vor Abschreibungen 1) Steuerliche Abschreibungen 2) 0.0% Vermögen nach Abschreibungen (Restbuchwert) Veränderung Vermögen ) Total Vermögen Vorjahr + Nettoinvestitionen laufendes Jahr 2) Mischsatz steuerliche Abschreibungen für geplante Investitionen Liegenschaften (Abschreibungsverordnung, BSG )
8 Tabelle 7b: Investitionsprogramm Mobilien, Fahrzeuge usw. (Finanz- und Verwaltungsvermögen) - Ermittlung des Abschreibungsbedarfs Beträge in 1000 Fr. Nr. Projekt Prio- Brutto Subv. Netto Budgetjahr Prog 1 Prog 2 Prog 3 Prog 4 Prog 5 später rität Beitrag Total Vermögen Vorjahr (Restbuchwert) Vermögen vor Abschreibungen 1) Steuerliche Abschreibungen 2) 0.0% Vermögen nach Abschreibungen (Restbuchwert) Veränderung Vermögen ) Total Vermögen Vorjahr + Nettoinvestitionen laufendes Jahr 2) Mischsatz steuerliche Abschreibungen für geplante Investitionen Mobilien, Fahrzeuge usw. (Abschreibungsverordnung, BSG )
9 Tabelle 8: Anlagen des Finanzvermögens (Kontengruppe 102, ohne Liegenschaften, Mobilien, Fahrzeuge usw.) Beträge in 1000 Fr. 1) Budgetjahr Prog 1 Prog 2 Prog 3 Prog 4 Prog 5 später Nr. Anlage Total Anl. F Anl. F Anl. F Anl. F Anl. F Anl. F Anlage Total Anlagen / Folgekosten ) bereits beschlossene Projekte sind mit einem * zu kennzeichnen F = Saldo von Folgebetriebskosten (+) und -erlösen (-), ohne Kapitalkosten; z.b. Depotgebühren im Ertrag (Tabelle 4) und Aufwand (Tabelle 5) sind diese jedoch noch resp. noch nicht enthalten, die Folgen der Anlagen werden erst hier erfasst
10 Tabelle 9: Budgetjahr Prog 1 Prog 2 Prog 3 Prog 4 Prog 5 Bemerkungen Überträge Mittelflussrechnung Beträge in 1000 Fr. (automatisch) 81 1) Flüssige Mittel verfügbar per gemäss Bestandesrg. von Tabelle 1, Zeile ) Neues Fremdkapital / Eigene Mittel per Zeile Vorjahr 83 3) Investitionen Vorzeichenwechsel von Tabellen 6a+b (Total) 84 4) Anlagen Vorzeichenwechsel von Tabelle 8 (Total) 85 5) Betriebsfolgekosten/-ertrag aus Investitionen Vorzeichenwechsel von Tabellen 6a+b (Total) 86 Betriebsfolgekosten/-ertrag aus Anlagen Vorzeichenwechsel von Tabelle 8 (Total) 87 6) Handlungsspielraum der LR von Tabelle 5, Zeile ) Abschreibungen best. FV + VV von Tabelle 2, Zeile ) Abschreibungen Bilanzfehlbetrag von Tabelle 5, Zeile ) Amortisation best. Fremdkapital Vorzeichenwechsel von Tabelle 3, Zeile ) Einlagen in Spezialfinanzierungen von Tabelle 5, Zeile ) Entnahmen aus Spezialfinanzierungen Vorzeichenwechsel von Tabelle 4, Zeile ) Aktiv-/Passivzinsen 1) und 2) Zinsberechnung 1 Jahr 94 13) Aktiv-/Passivzinsen 3) bis 11) Zinsberechnung 1/2 Jahr 95 14) Zinsreduktion für zinsloses Fremdkapital Zinsberechnung 1 Jahr 96 15) Zinsen total = Zeile 93 bis 95 in Tabelle 10, Zeile ) Eigene Mittel per Zeilen 81 bis 95 wenn ) Neues Fremdkapital per Zeilen 81 bis 95 wenn - in Tabelle 10, Zeile davon zinslos z.b. IHG/NRP-Darlehen 100 Total neues zinsloses Fremdkapital
11 Tabelle 10: Budgetjahr Prog 1 Prog 2 Prog 3 Prog 4 Prog 5 Bemerkungen Überträge Ergebnisse Beträge in 1000 Fr. (automatisch) Prognose Laufende Rechnung 101 Ertrag 1'290 1'253 1'268 1'268 1'278 1'278 von Tabelle 5, Zeile Aufwand 1'341 1'282 1'272 1'258 1'272 1'284 von Tabelle 5, Zeile Ertrags-/Aufwandüberschuss von Tabelle 5, Zeile 78 Investitionen und Anlagen 104 Total Investitionen von Tabellen 6a+b (Total) 105 Total Anlagen Finanzvermögen von Tabelle 8 (Total) Finanzierung von Investitionen 106 Neues Fremdkapital Vorzeichenwechsel von Tabelle 9, Zeile Bestehendes Fremdkapital von Tabelle 1, Zeile Total Fremdkapital Zeile Zeile 107 Prognose der Belastung 109 Abschreibungen neue Investitionen von Tabellen 7a+b (Abschr.) 110 Zinsaufwand neue Investitionen Vorzeichenwechsel von Tabelle 9, Zeile Betriebsfolgekosten neue Investitionen + Anlagen von Tabellen 6a+b Total Investitionsfolgekosten = Zeilen 109 bis Ertrags-/Aufwandüberschuss von Zeile Unter-/Überdeckung (Ergebnis LR) Zeile Zeile 112 Bilanzsituation 115 Abschreibung alter Bilanzfehlbetrag von Tabelle 5, Zeile Eigenkapital / Bilanzfehlbetrag neu EK Vorjahr + Zeile Zeile 115 Tabelle jeweils bis spätestens Ende Jahr dem Amt für Gemeinden und Raumordnung einreichen (gemäss Artikel 64 Absatz 1 Gemeindeverordnung).
12 Fr. 1'000 Fr. 1'000 Fr. 1'000 Fr. 1'000 Investitionsfolgekosten und Ertrags-/Aufwandüberschuss der LR Investitionsfolgekosten Ertrags-/Aufwandüberschuss LR Ergebnis der Laufenden Rechnung Investitionen und Neuverschuldung Eigenkapital bzw. Bilanzfehlbetrag Investitionen Neuverschuldung
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Erfolgsrechnung Budget / dd.mm.yyyy
Artengliederung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 ERFOLGSRECHNUNG 40'608'100 38'911'700 39'904'300 38'059'300 45'475'729.19 45'560'861.53 Nettoergebnis 1'696'400 1'845'000 85'132.34 3 Aufwand 40'608'100
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Soll Haben Soll Haben Soll Haben. Total Aufwand Total Ertrag 9'233' '645' ' Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss
Übersicht Rechnung 2013 Voranschlag 2014 Rechnung 2014 Soll Haben Soll Haben Soll Haben 1. Laufende Rechnung 9'252'489.54 8'569'030 Total Aufwand Total Ertrag 8'645'876.34 133'334.94 683'800 Aufwandüberschuss
Grüsch (AfG GEFIS HRM2)
Allgemeine Daten 2016 2017 +/- Einwohner 2'049 2'074 25 Steuerfuss in % 90.000 90.000 0 Handänderungssteuer in % 2.000 2.000 0 Liegenschaftssteuer in 0.800 0.800 0 RP-Index in % 79.5 74.7-4.8 Finanzkennzahlen
Vals (AfG GEFIS HRM2)
Vals (AfG GEFIS HRM2) HRM 2 Allgemeine Daten 2015 2016 +/- Einwohner 990 984-6 Steuerfuss in % 100.000 100.000 0 Handänderungssteuer in % 2.000 2.000 0 Liegenschaftssteuer in 1.000 1.000 0 Finanzkraftgruppe
ERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE
3 Aufwand 9'002'466.51 9'397'285 9'358'617.44 30 Personalaufwand 1'533'702.35 1'604'000 1'497'838.05 300 Behörden und Kommissionen 134'771.85 148'700 135'877.30 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden
FINANZPLAN
FINANZPLAN 29-215 A L L G E M E I N E V O R G A B E N Rechn Budg P r o g n o s e Ausgangsjahr 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Teuerung Personalaufwand (%) 3. 2. 1.5 2. 1.5 2. 1.5 Teuerung Sachaufwand (%)
Kt. Graubünden (AfG GEFIS HRM1) CHF/Einwohner
Kt. Graubünden (AfG GEFIS HRM1) CHF/Einwohner HRM 1 Allgemeine Daten 2011 2012 2013 2014 2015 +/- Einwohner 193'388 193'920 182'398 177'285 120'060-57'225 Steuerfuss in % 104.776 104.243 102.581 100.826
ERFOLGSRECHNUNG. Gemeinde Mägenwil EINWOHNERGEMEINDE
3 Aufwand 9'204'450 9'159'600 8'693'022.47 30 Personalaufwand 1'628'750 1'644'850 1'592'082.99 300 Behörden und Kommissionen 137'500 157'200 142'244.25 3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und
Klosters-Serneus (AfG GEFIS HRM2)
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Soll Haben Soll Haben Soll Haben 10'059' '596' ' Total Aufwand Total Ertrag. Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss
Übersicht Rechnung 2015 Voranschlag 2016 Rechnung 2016 Soll Haben Soll Haben Soll Haben 1. Laufende Rechnung 9'310'805.19 9'308'750 Total Aufwand Total Ertrag 9'596'712.77 296'760.50 545'750 Aufwandüberschuss
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34 Finanzaufwand 1'059' ' ' Finanzertrag 2'771'300 2'725'400 2'589'915 Ergebnis aus Finanzierung 1'712'100 1'856'800 1'888'468
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Staatsrechnung 2016 Zahlen im Überblick
Staatsrechnung 2016 Zahlen im Überblick 1 Impressum Appenzell Ausserrhoden Departement Finanzen Amt für Finanzen, Regierungsgebäude, 9102 Herisau www.ar.ch Vertrieb Dienstleistungs- und Materialzentrale
A1. 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand. 41 Regalien und Konzessionen. 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen
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Finanzplan für kleine Gemeindeverbände
Finanzplan für kleine Gemeindeverbände erstellt durch: Amt für Gemeinden und Raumordnung Nydeggasse 11/13, 3011 Bern Bezugsquelle: Amt für Gemeinden und Raumordnung, Bern Telefon 031 633 77 35 oder im
Erfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'338' '061' Personalaufwand 879' '600
-64'346.87 148'100 3 Aufwand 6'338'783.22 6'061'180 30 Personalaufwand 879'620.25 775'600 300 Behörden und Kommissionen 31'310.00 41'100 3000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen
Erfolgsrechnung. (nach Sachgruppen) 3 Aufwand 6'580' '463'500 6'338' Personalaufwand 865' ' '620.
-26'497.39 232'300-64'346.87 3 Aufwand 6'580'979.10 6'463'500 6'338'783.22 30 Personalaufwand 865'999.85 794'900 879'620.25 300 Behörden und Kommissionen 25'005.00 39'400 31'310.00 3000 Entschädigungen,
Erläuterungen Ortsbürgergemeinde Bözen
Erläuterungen Ortsbürgergemeinde Bözen a) Allgemeines Die Ortsbürgerverwaltung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 5'550.00 (Kto. 9990.9000.00) ab, welcher dem Eigenkapital gutgeschrieben wird.
Version 2 / GRS
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Rechnung 2005 Teil A
Teil A Antrag des Stadtrates an den Grossen Gemeinderat der Stadt Winterthur Die Jahresrechnung der Stadtgemeinde Winterthur wird wie folgt abgenommen: Die Laufende schliesst bei 1 222 152 558.04 Bruttoaufwand
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Fehler! Verweisquelle konnte nicht g efunden werd en. 8.201 Finanz-/Investitionsplanung Finanzplan 2018-2022; Kenntnisnahme Bericht und Antrag des Gemeinderats an die Gemeindeversammlung Referent: Pierre
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Stadt St.Gallen Rechnungsabschluss Medienkonferenz vom 15. März 2017
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Erfolgsrechnung Budget /
ERFOLGSRECHNUNG 31,215,994.40 30,762,698.55 29,716,109.80 30,532,109.80 Nettoergebnis 453,295.85 816,000.00 3 Aufwand 31,215,994.40 29,716,109.80 30 Personalaufwand 10,974,400.00 10,889,950.00 300 Behörden
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1 E R G E B N I S S E
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