Kommentar zum Budget 2016/17 des Schulverbandes Fideris-Furna-Jenaz-Schiers

Transkript

1 Voranschlag 2016/17

2 Kommentar zum Budget 2016/17 des Schulverbandes Fideris-Furna-Jenaz-Schiers Das Budget 2016/17 sieht Ausgaben von Fr vor. Dies sind Fr oder 4.6 % weniger als im Schuljahr 2014/15. Aufgrund der Finanzausgleichsreform fliessen jedoch deutlich weniger Subventionen direkt zu den Schulträgern. Deshalb wird mit Mindereinnahmen von Fr. 1'428'382 gegenüber der Jahresrechnung 2014/15 gerechnet. Dies entspricht einer Reduktion der Subventionen von ca. 57 %. Der Defizitanteil der Verbandsgemeinden beträgt Fr und wird wie folgt aufgeteilt: Gemeinde Kosten in Fr. Schülerinnen und Schüler Fideris Furna Jenaz Schiers Total Total Nettokosten pro Kind Fr Total Bruttokosten pro Kind Fr Kommentar zu den einzelnen Abteilungen Kindergarten: - Neu werden 6 Kindergartenabteilungen für 96 Kinder geführt; 1 in Fideris, 2 in Jenaz und 3 in Schiers. Da aus Jenaz und Furna insgesamt 27 Kinder den Kindergarten besuchen, werden in Jenaz wieder zwei Abteilungen geführt. - Die Nettokosten pro Kindergartenkind betragen Fr Primarschulen: - Insgesamt werden 267 Primarschüler unterrichtet: je zwei Abteilungen in Fideris und Furna, 4 Klassen in Jenaz und 9 Klassen in Schiers. In Jenaz wird aufgrund rückläufiger Kinderzahlen eine Primarklasse geschlossen. - Die Kosten der Logopädie sind neu in der Primarschule budgetiert und nicht mehr im Kindergarten. - Das IT- und Medienkonzept der Primarschule sieht eine schrittweise Einführung vor. Im Schuljahr 16/17 sind für die letzte Etappe Neuanschaffungen von Fr vorgesehen. - Die Kosten für den Support der IT-Infrastruktur sind neu im Konto Unterhalt Mobilien enthalten und nicht mehr bei den Besoldungen. - Die Nettokosten pro Primarschüler betragen Fr Oberstufe: - Ende Schuljahr 2015/16 verlassen die SuS (Schülerinnen und Schüler) des Jahrganges 2000 die Volksschule. Dieser Jahrgang wurde als erster ausschliesslich an der Oberstufe in Schiers unterrichtet. - Die 7. Klasse im Schuljahr 2016/17 wird auch wiederum ausschliesslich in Schiers unterrichtet. Es werden zwei Real- und eine Sekundarklasse mit insgesamt 47 SuS geführt. Präsidium Schulverband FFJS: Marianne Flury-Lietha, Strahlegg 44, 7235 Fideris marianne.flury@ffjs.ch Schulleitung Schulverband FFJS: Gabriela Rüdisühli Hans Follador schulverband@ffjs.ch

3 - Aufgrund diverser Schulaustritte müssen die 8. und 9. Realklassen nicht mehr doppelt geführt werden. Somit wechseln die Jenazer Realschüler nach Schiers. Durch die Zusammenlegung können ca. 250 Stellenprozente eingespart werden. - Je eine 8. und eine 9. Sekundarklasse verbleiben in Jenaz. Vorgesehen ist, im Schuljahr 2017/18 die gesamte Oberstufe in Schiers zu führen. So wie es die Statuten des Schulverbandes FFJS vorsehen. - Der Mittagstisch der Oberstufe im Altersheim Jenaz wird mangels Nachfrage geschlossen. - Insgesamt werden 136 Oberstufenschüler in 9 Klassen unterrichtet. - Die IT-Infrastruktur an der OS Schiers muss ersetzt werden. Es werden Fr für Computer und Beamer budgetiert. - In Ilanz, Chur und Davos werden Talentklassen geführt. Auch drei Schüler von uns besuchen dort den Unterricht. Dies bedeutet Mehrkosten von Fr Das im Budget 2015/16 vorgesehene Schulgeld für SuS am Untergymnasium wird nicht dem Schulverband, sondern direkt den Gemeinde in Rechnung gestellt. - Die Nettokosten pro Schüler an der Oberstufe betragen Fr Volksschule Übriges: - Seit Beginn des Schuljahres 2015/16 wird der Schulverband von einer Schulleitung bestehend aus Gabriela Rüdisühli (100 %) und Hans Follador (50 %) geführt. Diese werden vom Schulsekretariat und der Buchhaltungsstelle unterstützt. Auf Beginn des neuen Schuljahres muss dieses Pensum nochmals angepasst werden. Die Anforderungen an die Schulführung steigen stetig. Nicht zuletzt verursachen die zum Teil sehr schwierigen Situationen von SuS und die Anforderungen der Eltern an die Schule einen hohen zeitlichen Aufwand. - Für 18 Kinder im hochschwelligen Sonderschulbereich werden Kosten von Fr budgetiert. - Die Kosten Volksschule Übriges betragen pro Kind Fr Weitere Informationen zum Schulbetrieb finden Sie auf der Homepage Der Schulrat hat das Budget 2016/17 an der Schulratssitzung vom 11. Mai 2016 genehmigt und zu Handen der Gemeindevorständen bzw. Gemeindeversammlungen verabschiedet. Gerne stehen Schulrat, Schulleitung und Rechnungsstelle für Rückfragen zur Verfügung. Fideris, 13. Mai 2016 Marianne Flury Schulratspräsidentin Allgemeines: Gemäss den Statuten des Schulverbandes erarbeitet der Schulrat ein Budget und legt dieses den Verbandsgemeinden zur Genehmigung vor. Die Beschlussfassung erfordert die Mehrheit der Gemeinden und die Mehrheit der Stimmenden. Die Stimmberechtigten der Gemeindeversammlung können das Budget genehmigen oder ablehnen. Änderungen am Budget können keine vorgenommen werden. (Gemäss dem Gemeindegesetz des Kantons Graubünden (Art. 16) hat der Gemeindevorstand alle Geschäfte, welche der Gemeindeversammlung vorgelegt werden, vorzuberaten und Antrag zu stellen. Der Schulrat ist an der Gemeindeversammlung nicht antragsberechtigt.) Präsidium Schulverband FFJS: Marianne Flury-Lietha, Strahlegg 44, 7235 Fideris marianne.flury@ffjs.ch Schulleitung Schulverband FFJS: Gabriela Rüdisühli Hans Follador schulverband@ffjs.ch

4 Schulverband F-F-J-S Voranschlag nach Funktionen Laufende Rechnung Budget 2016/17 Budget 2015/16 Rechnung 2014/15 Konto Funktionale Gliederung LR SV Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 2 BILDUNG 7'586' '586' '957' '957' '993' '993' KINDERGARTEN 683' ' ' ' ' ' Netto Aufwand 548' ' ' Kindergarten 683' ' ' ' ' ' Netto Aufwand 548' ' ' Besoldungen Lehrkräfte 562' ' ' Sozialversicherungen 44' ' ' Personalversicherungen 34' ' ' Kranken-/Unfallversicherungen 3' ' ' Allgemeiner Personalaufwand 3' ' Weiterbildungskosten 5' ' ' Lehrmittel/Lehrbücher 4' ' ' Schulmaterial 14' ' ' Anschaffungen Mobilien 5' ' ' Unterhalt Mobilien 2' ' Exkursionen/Ausflüge 3' ' ' Allgemeiner Sachaufwand 1' ' Rückerstattungen 25' Kantonsbeiträge 130' ' ' Interne Verrechnungen 3' ' ' VOLKSSCHULE 6'903' '452' '299' '784' '415' '692' Netto Ertrag 548' ' ' Primarschule 3'274' ' '183' ' '650' '029' Netto Aufwand 2'878' '602' '621' Besoldungen Lehrkräfte 2'634' '566' '875' Sozialversicherungen 209' ' ' Personalversicherungen 194' ' ' Kranken-/Unfallversicherungen 14' ' ' Allgemeiner Personalaufwand 5' ' Weiterbildungskosten 25' ' ' Lehrmittel/Lehrbücher 40' ' ' Schulmaterial 46' ' ' Anschaffungen Mobilien 55' ' ' Unterhalt Mobilien 31' ' ' Exkursionen/Ausflüge 13' ' ' Allgemeiner Sachaufwand 5' ' Rückerstattungen 72' Kantonsbeiträge 386' ' ' Interne Verrechnungen 10' ' ' Oberstufe 2'557' ' '076' ' '915' ' Netto Aufwand 2'286' '602' '002' Besoldungen Lehrkräfte 1'831' '122' '224' Sozialversicherungen 142' ' ' Personalversicherungen 141' ' ' Kranken-/Unfallversicherungen 9' ' ' Allgemeiner Personalaufwand 5' ' Weiterbildungskosten 17' ' ' Lehrmittel/Lehrbücher 31' ' ' Schulmaterial 47' ' ' Anschaffungen Mobilien 60' ' ' Unterhalt Mobilien 15' ' ' Benützungsgebühren 172' ' ' Exkursionen/Ausflüge 33' ' ' Allgemeiner Sachaufwand 5' ' Schulgelder 45' ' Schulgelder Auswärtiger 28' ' ' Rückerstattungen 76' Kantonsbeiträge 243' ' ' Interne Verrechnungen 38' / 2

5 Schulverband F-F-J-S Voranschlag nach Funktionen Laufende Rechnung Budget 2016/17 Budget 2015/16 Rechnung 2014/15 Konto Funktionale Gliederung LR SV Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 219 Volksschule Übriges 1'071' '783' '039' '729' ' '749' Netto Ertrag 5'712' '690' '899' Besoldung Schulrat 50' ' ' Besoldungen 346' ' ' Sozialversicherungen 21' ' ' Personalversicherungen 23' ' ' Kranken-/Unfallversicherungen 1' ' Allgemeiner Personalaufwand 10' ' ' Weiterbildung inkl. Spesen 3' ' ' Bürokosten, Drucksachen, Fotokopierer, Bibliothek 102' ' ' Anschaffungen Mobilien 1' ' ' Unterhalt Mobilien 5' ' ' Benützungsgebühren 4' ' ' Spesenentschädigungen 6' ' ' Mittagsverpflegung Schüler 101' ' ' Versicherungen 7' ' ' Buchführung 25' ' ' Porti, Bank- Telefon- EDV-Gebühren 10' ' ' Schülertransport 152' ' ' Dienstleistungen Dritter 46' ' ' Allgemeiner Sachaufwand 4' ' ' Sonderschulung 135' ' ' Beiträge an private Institutionen 1' ' ' Interne Verrechnungen 14' ' ' Kontokorrentzinsen Rückerstattungen 50' ' ' Kantonsbeiträge 228' ' ' Betriebsbeiträge Gemeinden 6'505' '452' '484' / 2

6 Schulverband Fideris - Furna - Jenaz - Schiers Kostenverteilschlüssel Schuljahr 2016/17 gemäss Art. 25 der Verbandsstatuten 70% nach Schülerzahl 4'553' % nach Einwohnerzahl 1'951' Total zu verteilendes Defizit 6'505' Gemeinde Schülerzahl Einwohnerzahl Defizitanteil Fideris ' Furna ' Jenaz '654' Schiers '719' Total '505'400.00

7 Schulverband F-F-J-S Voranschlag nach Arten Laufende Rechnung Budget 2016/17 Budget 2015/16 Rechnung 2014/15 Konto Artengliederung LR SV Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 AUFWAND 7'586' '957' '993' Netto Aufwand 7'586' '957' '993' Personalaufwand 6'340' '584' '726' Netto Aufwand 6'340' '584' '726' Behörden,Kommissionen 50' ' ' Löhne 346' ' ' Besoldungen Lehrkräfte 5'029' '229' '591' Sozialversicherungsbeiträge 418' ' ' Personalversicherungsbeiträge 394' ' ' Kranken- und 29' ' ' Unfallversicherungsbeiträge 309 Übriger Personalaufwand 73' ' ' Sachaufwand 1'051' '019' '052' Netto Aufwand 1'051' '019' '052' Büromaterial, Drucksachen 287' ' ' Anschaffungen 121' ' ' Übriger Unterhalt 53' ' ' Mieten, Pachten 176' ' ' Spesenentschädigungen 156' ' ' Dienstleitstungen 240' ' ' Übriger Sachaufwand 16' ' ' Entschädigungen an Gemeinwesen 45' ' Netto Aufwand 45' ' Entschädigungen an andere Gemeinwesen und Zweckverbände 45' ' Eigene Beiträge 136' ' ' Netto Aufwand 136' ' ' Gemischtwirtschaftliche 135' ' ' Unternehmen 365 Private Institutionen 1' ' ' Interne Verrechnungen 14' ' ' Netto Aufwand 14' ' ' Interne Verrechnungen 14' ' ' ERTRAG 7'586' '957' '993' Netto Ertrag 7'586' '957' '993' Vermögenserträge Netto Ertrag Banken Entgelte 78' ' ' Netto Ertrag 78' ' ' Schulgelder 28' ' ' Rückerstattungen 50' ' ' Beiträge für eigene Rechnung 7'494' '826' '612' Netto Ertrag 7'494' '826' '612' Kanton 989' '374' '128' Gemeinden 6'505' '452' '484' Interne Verrechnungen 14' ' ' Netto Ertrag 14' ' ' Interne Verrechnungen 14' ' ' / 1