Jahresrechnung Antrag an den Stadtrat: Abnahme durch den Stadtrat: Ablieferung an den Gemeinderat:

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1 Jahresrechnung 2008 Inhaltsverzeichnis Seite Uebersicht 2 Laufende Rechnung Spezifikation Ergebnis Laufende Rechnung 4 Übersicht gebührenfinanzierte Bereiche 5 Zusammenzug nach Sachgruppen 7 Zusammenzug nach Aufgabenbereichen 13 Institutionelle Gliederung, Einzelkonten 17 Investitionsrechnung Zusammenzug nach Sachgruppen 69 Zusammenzug nach Aufgabenbereichen 73 Gliederung nach Aufgabenbereichen, Objektkonten 81 Bestandesrechnung Bilanzzusammenzug 109 Einzelkonten 112 Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden, Eventualverpflichtungen 117 Abschreibungstabelle 123 Verzeichnis der Verpflichtungskredite 125 Sonderrechnungen, Stiftungen 129 Globalbudget AGZ 135 Finanzkennzahlen 139 Kommentar zu einzelnen Rechnungspositionen 140 Abschiede 165 Antrag an den Stadtrat: Abnahme durch den Stadtrat: Ablieferung an den Gemeinderat: Finanzvorstand: Dr. Rolf Schaeren Leiter Finanzabteilung: Patrick Schmid I:\Finanzen\Buchhaltung\Jahresrechnung\Jahresrechnung\Uebersicht.xls, Inhalt :03

2 JAHRESRECHNUNG ÜBERSICHT Seite 2 Jahresrechnung 2008 Voranschlag 2008 Jahresrechnung 2007 Soll Haben Soll Haben Soll Haben 1. Laufende Rechnung Total Aufwand 164'963' '045' '291' Total Ertrag 165'135' '736' '017' Aufwandüberschuss (Spezifikation Seite 4) 6'309'200 Ertragsüberschuss (Spezifikation Seite 4) 172' ' '135' '135' '045' '045' '017' '017' Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben 10'115' '818'000 18'090' Total Einnahmen 1'997' '650'000 3'184' Nettoinvestitionen 8'118' '168'000 14'906' Einnahmenüberschuss 10'115' '115' '818'000 14'818'000 18'090' '090' b) Finanzierung I Nettoinvestitionen 8'118' '168'000 14'906' Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsvermögen 9'889' '788'000 10'304' Aufwandüberschuss Laufende Rechnung 6'309'200 Ertragsüberschuss Laufende Rechnung 172' ' Finanzierungsfehlbetrag I 7'689'200 3'875' Finanzierungsüberschuss I 1'943' '061' '061' '477' '477' '906' '906' I:\Finanzen\Buchhaltung\Jahresrechnung\Jahresrechnung\Uebersicht.xls, Übersicht :02

3 JAHRESRECHNUNG ÜBERSICHT Seite 3 Jahresrechnung 2008 Voranschlag 2008 Jahresrechnung 2007 Soll Haben Soll Haben Soll Haben 3. Investitionen im Finanzvermögen a) Nettoveränderung Total Ausgaben 2'049' '545'000 3'383' Total Einnahmen 1'101' Nettoveränderung 948' '545'000 3'383' '049' '049' '545'000 3'545'000 3'383' '383' b) Finanzierung II Nettoveränderung 948' '545'000 3'383' Finanzierungsfehlbetrag I 7'689'200 3'875' Finanzierungsüberschuss I 1'943' Finanzierungsfehlbetrag II 11'234' '259' Finanzierungsüberschuss II 995' '943' '943' '234'200 11'234'200 7'259' '259' Bilanzübersicht Finanzvermögen 112'054' '477' Verwaltungsvermögen 81'185' '956' Fremdkapital 106'827' '410' Verrechnungen 7'204' '512' Spezialfinanzierungen 246' '362' ' '791' Eigenkapital 68'091' '918' '486' '486' '633' '633' I:\Finanzen\Buchhaltung\Jahresrechnung\Jahresrechnung\Uebersicht.xls, Übersicht :02

4 JAHRESRECHNUNG BRUTTOÜBERSCHUSS LAUFENDE RECHNUNG Seite 4 Jahresrechnung 2008 Voranschlag 2008 Jahresrechnung 2007 Ausgewiesener Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-) (Seite 2) 172' '309' ' zuzüglich: ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen 9'289' '188' '520' zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen 600' ' ' Einlage in Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Betriebsgewinn) Konto ' ' Einlage in Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung (Betriebsgewinn) Konto ' ' abzüglich: Entnahme aus Spezialfinanzierung Wasserwerk (Betriebsverlust) Konto ' ' ' Entnahme aus Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (Betriebsverlust) Konto ' Entnahme aus Spezialfinanzierung Gasversorgung (Betriebsverlust) Konto ' ' ' Entnahme aus Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung (Betriebsverlust) Konto ' Bruttoüberschuss Cash Flow - (- Cashloss) 10'262' '558' '349' I:\Finanzen\Buchhaltung\Jahresrechnung\Jahresrechnung\Uebersicht.xls, Bruttoüberschuss :03

5 JAHRESRECHNUNG GEBÜHRENFINANZIERTE BEREICHE Seite 5 Jahresrechnung 2008 Voranschlag 2008 Jahresrechnung 2007 Soll Haben Soll Haben Soll Haben Wasserwerk Total Aufwand 2'306' '394' '464' Total Ertrag 2'260' '306' '205' Betriebsverlust 46' ' ' Betriebsgewinn '306' '306' '394' '394' '464' '464' Abwasserbeseitigung Total Aufwand 3'152' '663' '288' Total Ertrag 3'527' '611' '463' Betriebsverlust - 52' Betriebsgewinn 375' ' '527' '527' '663' '663' '463' '463' Gasversorgung Total Aufwand 6'419' '753' '450' Total Ertrag 5'802' '001' '597' Betriebsverlust 617' ' ' Betriebsgewinn '419' '419' '753' '753' '450' '450' Abfallbeseitigung Total Aufwand 2'232' '380' '334' Total Ertrag 2'721' '352' '590' Betriebsverlust - 28' Betriebsgewinn 489' ' '721' '721' '380' '380' '590' '590' I:\Finanzen\Buchhaltung\Jahresrechnung\Jahresrechnung\Uebersicht.xls, Betriebe :04

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7 Politische Abteilung Dietikon (DT) Seite: 7 RJ 2008 / JR :02:23 Laufende Rechnung - Artengliederung Kon Text Rechnung 2008 Voranschlag 2008 Rechnung 2007 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Gesamttotal Aufwand 164'963' '045' '291' Ertrag 165'135' '736' '017' Aufwandüberschuss 6'309'200 Ertragsüberschuss 172' ' A U F W A N D 164'963' '045' '291' Personalaufwand 38'846' '024'900 39'953' Behörden und Kommissionen 1'040' '005'200 1'062' Löhne 25'895' '297'600 25'030' Löhne der Lehrkräfte 5'737' '144'700 7'775' Sozialleistungen 4'899' '601'000 4'986' Kleiderentschädigungen 48' '400 61' Rentenleistungen / 124' ' ' Teuerungszulagen 308 Aushilfsentschädigungen 342' ' ' Allgemeiner Personalaufwand 757' ' ' Sachaufwand 23'731' '942'700 22'685' Büromaterial, Schulmaterial, 1'684' '659'800 1'678' Drucksachen 311 Anschaffungen Mobilien 500' ' ' Wasser, Energie, Heizmaterial, 6'504' '661'600 5'270' Gas 313 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'953' '910'700 1'881' Baulicher Unterhalt 2'980' '644'000 3'575' Unterhalt Mobilien 509' ' ' Mieten und Benützungskosten 1'059' '059' ' Spesenentschädigungen 435' ' '498.55

8 Politische Abteilung Dietikon (DT) Seite: 8 RJ 2008 / JR :02:23 Laufende Rechnung - Artengliederung Kon Text Rechnung 2008 Voranschlag 2008 Rechnung 2007 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 318 Dienstleistungen Dritter 7'942' '443'900 7'578' Allgemeiner Sachaufwand 160' ' ' Passivzinsen 2'744' '869'400 2'433' Zinsen für kurzfristige Schulden 80' ' ' Zinsen für langfristige Schulden 2'386' '571'400 2'144' Zinsen an Sonderrechnungen 23' '000 20' Allgemeine Passivzinsen 254' ' ' Abschreibungen 10'522' '544'900 11'088' Abschreibungen Finanzvermögen 633' ' ' Ordentliche Abschreibungen 9'289' '188'000 9'520' Verwaltungsvermögen 332 Zusätzliche Abschreibungen 600' ' ' Verwaltungsvermögen 34 Anteile und Beiträge ohne 4'346' '242'600 Zweckbindung 344 Rückerstattungen 4'346' '242'600 Steuerfussausgleichsbeiträge 35 Entschädigungen für 11'760' '838'000 9'701' Dienstleistungen anderer Gemeinden 351 Entschädigungen an den Kanton 11'740' '817'500 9'674' Entschädigungen an andere 20' '500 27' Gemeinden 36 Betriebs- und Defizitbeiträge 65'322' '429'200 64'115' Beiträge an den Kanton 407' ' ' Beiträge an Gemeinden, 11'054' '734'800 10'286' Zweckverbände

9 Politische Abteilung Dietikon (DT) Seite: 9 RJ 2008 / JR :02:23 Laufende Rechnung - Artengliederung Kon Text Rechnung 2008 Voranschlag 2008 Rechnung 2007 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 364 Beiträge an 535' ' ' gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 365 Beiträge an private 7'593' '753'200 6'589' Institutionen 366 Beiträge an Private 45'731' '118'000 46'296' Einlagen in Spezialfinanzierung 865' ' und Stiftungen 380 Einlagen in 865' ' Spezialfinanzierungen 39 Interne Verrechnungen 6'823' '154'100 6'880' Anteil Personalaufwand 946' ' ' Anteil Sachaufwand 1'396' '426'700 1'412' Anteil Passivzinsen 2'427' '412'000 2'277' Anteil Abschreibungen 1'634' '939'000 1'834' Pauschalverrechnungen 418' ' '141.00

10 Politische Abteilung Dietikon (DT) Seite: 10 RJ 2008 / JR :02:23 Laufende Rechnung - Artengliederung Kon Text Rechnung 2008 Voranschlag 2008 Rechnung 2007 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4 E R T R A G 165'135' '736' '017' Steuern 68'675' '035'500 71'289' Steuern 67'856' '375'500 61'969' Grundstückgewinnsteuern 749' '600'000 8'917' Handänderungssteuern 336' Übrige Steuern 70' '000 65' Regalien und Konzessionen 21' '000 22' Erträge aus Regalien und 21' '000 22' Konzessionen 42 Vermögenserträge 3'317' '061'300 4'368' Zinsen von 130' ' ' Bankkontokorrentguthaben 421 Guthabenzinsen 595' ' ' Darlehens- und 28' '300 26' Wertschriftenerträge Finanzvermögen 423 Liegenschaftserträge FV 1'874' '860'300 1'787' Buchgewinne von Anlagen des 1'191' Finanzvermögens 425 Darlehenserträge 2' '400 Verwaltungsvermögen 426 Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsvermögen 427 Liegenschaftenerträge VV 675' ' ' Allgemeine Vermögenserträge 9' '000 2' Entgelte 45'742' '700'000 43'745' Gebührenerträge 3'504' '659'500 3'346'028.60

11 Politische Abteilung Dietikon (DT) Seite: 11 RJ 2008 / JR :02:23 Laufende Rechnung - Artengliederung Kon Text Rechnung 2008 Voranschlag 2008 Rechnung 2007 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 432 Spital- und Heimtaxen 7'107' '951'200 6'690' Schulgelder von Privaten 81' ' ' Benützungsgebühren 15'928' '409'300 14'605' Verkaufserlöse 939' ' ' Rückerstattungen 17'619' '107'500 17'693' Bussen 427' ' ' Eigenleistungen für 42' '000 8' Investitionen 439 Übrige Entgelte 91' '000 28' Anteile und Beiträge ohne 21'539' '806'800 12'470' Zweckbindung 441 Anteile an Kantonseinnahmen Steuerfussausgleichsbeitrag 4'346' '346' Steuerkraftausgleichsbeitrag 15'203' '260'000 10'808' Übrige Beiträge 1'989' '200'000 1'660' Rückerstattungen von Gemeinwesen 2'566' '817'500 2'672' Rückerstattungen des Bundes 725' ' ' Rückerstattungen des Kantons 994' ' ' Kostenanteile and. Gemeinden 846' ' ' Beiträge mit Zweckbindung 15'782' '225'000 15'453' Bundesbeiträge 3'321' '522'700 4'565' Staatsbeiträge 12'326' '561'300 10'833' Gemeindebeiträge/Beiträge von 132' '000 49' Zweckverbänden 469 Übrige Beiträge 1' '000 4'500.00

12 Politische Abteilung Dietikon (DT) Seite: 12 RJ 2008 / JR :02:23 Laufende Rechnung - Artengliederung Kon Text Rechnung 2008 Voranschlag 2008 Rechnung 2007 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 48 Entnahmen aus 667' '400 1'114' Spezialfinanzierungen und Stiftungen 480 Entnahmen aus 667' '400 1'114' Spezialfinanzierungen 49 Interne Verrechnungen 6'823' '154'100 6'880' Aufteilung Personalaufwand 946' ' ' Aufteilung Sachaufwand 1'396' '426'700 1'412' Aufteilung Passivzinsen 2'427' '412'000 2'277' Aufteilung Abschreibungen 1'634' '939'000 1'834' Pauschalverrechnungen 418' ' '141.00

13 Politische Abteilung Dietikon (DT) Seite: 13 RJ 2008 / JR :09:21 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung Konto Text Rechnung 2008 Voranschlag 2008 Rechnung 2007 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Gesamttotal Aufwand 164'963' '045' '291'415 Ertrag 165'135' '736' '017'042 Aufwandüberschuss 6'309'200 Ertragsüberschuss 172' '627 0 Behörden und Allgemeine 10'372' '272' '806'000 3'204'500 9'698'316 3'115'182 Verwaltung 011 Legislative 348' ' '700 4' '019 26' Exekutive 848' ' '600 17' '024 4' Stadtverwaltung 7'751' '709' '325'600 2'685'200 7'333'499 2'597' Leistungen für Pensionierte 124' ' ' Verwaltungsliegenschaften 1'298' ' '204' '300 1'121' '174 1 Rechtsschutz und Sicherheit 6'511' '991' '702'900 4'148'800 6'202'279 3'773' Rechtspflege 3'229' '656' '251'200 2'762'300 3'055'386 2'543' Polizei 1'917' ' '015' '300 1'813' ' Rechtssprechung 79' ' '500 45' '686 59' Feuerwehr und Feuerpolizei 973' ' ' ' ' ' Militär '000 2' Zivilschutz 309' ' ' ' '603 54' Ziviler Gemeindeführungsstab ' Bildung 32'770' '920' '716'400 2'446'400 32'705'544 4'305' Kindergarten 2'436' ' '194'400 5'000 3'550'008 92' Primarschule 9'861' ' '742' '100 8'977'381 1'417' Oberstufenschule 7'155' ' '639'900 16'400 6'559' ' Tagesstrukturen (bisher 541) 1'257' ' '119' '500 1'248' ' Musikschule 324' ' '864

14 Politische Abteilung Dietikon (DT) Seite: 14 RJ 2008 / JR :09:21 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung Konto Text Rechnung 2008 Voranschlag 2008 Rechnung 2007 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 215 Handarbeit und Hauswirtschaft 928'772 6' Schulliegenschaften und -anlagen 3'410' ' '257' '100 3'578' ' Volksschule sonstiges 1'427' ' '258' '000 1'418' ' Schulverwaltung 1'485' ' '459'100 1'400'869 27' Sonderschulung 5'256' '048' '541' '800 4'531'683 1'546' Bildungswesen Übriges 153' ' ' ' ' '716 3 Kultur und Freizeit 3'848' '074' '752'100 1'053'900 4'000' ' Kulturförderung 713' ' ' ' '713 98' Parkanlagen, Wanderwege 910' ' '500 31' '099 33' Sport 1'325' ' '190' '900 1'271' ' Übrige Freizeitgestaltung 837' ' ' ' ' ' Ferienheime 61' ' '500 73'000 79'948 78'738 4 Gesundheit 5'311' '090' '378'200 1'153'000 4'761'666 1'104' Spitäler 2'374' '674'600 2'295' Kranken- und Pflegeheime 725' ' ' Ambulante Krankenpflege 638' ' ' Krankheitsbekämpfung 5' '000 7' Schulgesundheitsdienst 1'214' ' '246' '000 1'172' ' Lebensmittelkontrolle 54' ' ' '700 69' Gesundheitswesen Übriges 298' ' ' ' ' '621 5 Soziale Wohlfahrt 63'868' '523' '526'800 39'528'600 63'142'837 36'004' Sozialversicherung Allgemeines 116' ' '800 47' '255 47' Krankenversicherung 6'629' '547' '960'000 6'975'000 6'852'025 6'817' Zusatzleistungen zur AHV/IV 14'083' '818' '274'000 6'403'000 12'876'668 5'537'560

15 Politische Abteilung Dietikon (DT) Seite: 15 RJ 2008 / JR :09:21 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung Konto Text Rechnung 2008 Voranschlag 2008 Rechnung 2007 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 540 Jugend 364' ' '900 18' '535 7' Kinder- und Jugendheime 2' Kinderkrippen 1'833' '939'200 1'850' Sozialer Wohungsbau 3' '000 3' Altersheime 8'779' '801' '361'900 7'643'100 8'463'797 7'423' Gesetzliche Wirtschaftliche 25'973' '709' '633'900 16'929'400 27'249'746 14'647'258 Hilfe 581 Freiwillige Wirtschaftliche 1' ' '980 4'110 Hilfe 586 Beschäftigungsprogramme für 182' ' '827 Arbeitslose 587 Betreuung Suchtabhängiger 427' ' ' Asylbewerberbetreuung 771' ' ' ' ' ' Soziale Wohlfahrt Übriges 4'697' ' '447' '200 4'145' ' Hilfsaktionen 2' '000 5'044 6 Verkehr 5'218' '758' '051'700 1'815'400 4'839'268 1'798' Gemeindestrassen 3'055' '512' '923'800 1'617'400 2'989'867 1'586' Regionalverkehr 2'163' ' '127' '000 1'849' '150 7 Umwelt und Raumordnung 9'960' '758' '719'100 8'612'400 9'790'710 8'686' Wasserversorgung 20' '000 20' Wasserwerk 2'306' '306' '394'600 2'394'600 2'464'672 2'464' Abwasserbeseitigung 3'527' '527' '663'300 3'663'300 3'463'474 3'463' Abfallbeseitigung 2'721' '721' '380'900 2'380'900 2'590'913 2'590' Friedhof und Bestattung 748' ' '500 85' '963 76' Gewässerunterhalt und -Verbauung 32' '800 37'976

16 Politische Abteilung Dietikon (DT) Seite: 16 RJ 2008 / JR :09:21 Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung Konto Text Rechnung 2008 Voranschlag 2008 Rechnung 2007 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 780 Übriger Umweltschutz 183' ' '000 88' '913 91' Raumordnung 419' ' '799 8 Volkswirtschaft 6'734' '024' '084'200 7'584'200 5'733'102 7'724' Landwirtschaft 15' ' '000 18'000 11'169 11' Forstwesen 37' '000 26' Jagd- und Fischerei Tourismus, kommunale Werbung 241' '200 20' ' Beiträge Industrie, Gewerbe, 1'989' '200'000 1'660'955 Handel 860 Energieversorgung 585' ' ' Gasversorgung 6'419' '419' '753'200 5'753'200 5'450'240 5'450' Energie Übriges 19' '800 34' Sonstige Gemeindebetriebe 15' '200 16'200 9 Finanzen und Steuern 20'367' '721' '308'400 86'189'400 16'417'184 90'667' Gemeindesteuern 983' '361' '045'000 67'540'500 1'019'782 72'920' Finanzausgleich 4'346' '549' '242'600 12'606'000 10'808' Kapitaldienst 2'954' '221' '127'700 2'170'800 2'806'840 2'030' Buchgewinne und -verluste 1'191' Grundeigentum Finanzvermögen 2'194' '954' '105'100 1'933'100 2'285'707 1'881' Abschreibungen 9'889' '634' '788'000 1'939'000 10'304'855 1'834'231

17 Politische Abteilung Dietikon (DT) Seite: 17 RJ 2008 / JR :10:13 Laufende Rechnung Konto Text Rechnung 2008 Voranschlag 2008 Rechnung 2007 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1 Politische Abteilung Aufwand 164'963' '045' '291' Ertrag 165'135' '736' '017' Aufwandüberschuss 6'309'200 Ertragsüberschuss 172' ' Gemeinderat und Stadtrat Aufwand 1'039' ' ' Ertrag 17' '000 4' Aufwandüberschuss 1'021' ' ' Legislative (011) Aufwand 241' ' ' Ertrag 4' Aufwandüberschuss 236' ' ' Behörden und Kommissionen 131' ' ' Sozialleistungen 3' '000 3' Büromaterial, Drucksachen 21' '500 20' Spesenentschädigungen Dienstleistungen Dritter 65' '000 48' Allgemeiner Sachaufwand Anteil Sachaufwand 18' '300 18' Verkaufserlöse 4' Exekutive (012) Aufwand 797' ' ' Ertrag 12' '000 4' Aufwandüberschuss 785' ' ' Behörden und Kommissionen 559' ' ' Sozialleistungen 78' '200 76' Büromaterial, Drucksachen 37' '000 37' Spesenentschädigungen 15' '500 13' Dienstleistungen Dritter 105' '000 66' Allgemeiner Sachaufwand Beiträge an private Institutionen Rückerstattungen 12' '000 4'320.00

18 Politische Abteilung Dietikon (DT) Seite: 18 RJ 2008 / JR :10:13 Laufende Rechnung Konto Text Rechnung 2008 Voranschlag 2008 Rechnung 2007 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 140 Präsidialabteilung Aufwand 9'278' '299'800 9'196' Ertrag 5'736' '099'400 5'476' Aufwandüberschuss 3'542' '200'400 3'719' Wahlen und Abstimmungen (011) Aufwand 107' ' ' Ertrag 4' '000 26' Aufwandüberschuss 102' ' ' Behörden und Kommissionen 15' '000 43' Sozialleistungen Büromaterial, Drucksachen 33' '000 62' Anschaffung Mobilien Unterhalt Mobilien Spesenentschädigungen Dienstleistungen Dritter 13' '800 18' Anteil Sachaufwand 44' '000 55' Rückerstattungen ' Kostenanteile and. Gemeinden 4' '000 24' Information (012) Aufwand 51' ' Ertrag 13' '000 Aufwandüberschuss 37' ' Büromaterial, Drucksachen 28' ' Unterhalt Mobilien 1' Mieten und Benützungskosten ' Dienstleistungen Dritter 21' ' Rückerstattungen 13' ' Verwaltung (020) Aufwand 2'340' '270'000 2'358' Ertrag 816' ' ' Aufwandüberschuss 1'524' '459'600 1'527' Behörden und Kommissionen Löhne 1'029' '011'900 1'078' Sozialleistungen 152' ' ' Allgemeiner Personalaufwand 120' ' ' Aus- und Weiterbildung 108' ' ' Büromaterial, Drucksachen 132' ' ' Anschaffung Mobilien 45' '000 60' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1' '000 1' Material zum Wiederverkauf 41' '000 37' Unterhalt Mobilien 8' '000 9' Mieten und Benützungskosten 87' '000 77' Spesenentschädigungen 3' '000 2' Dienstleistungen Dritter 585' ' '436.99

19 Politische Abteilung Dietikon (DT) Seite: 19 RJ 2008 / JR :10:13 Laufende Rechnung Konto Text Rechnung 2008 Voranschlag 2008 Rechnung 2007 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3190 Allgemeiner Sachaufwand 1' ' Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände 11' '500 10' Anteil Personalaufwand 9' Anteil Sachaufwand 9' '200 7' Gebührenerträge 2' Verkaufserlöse 52' '000 48' Rückerstattungen 51' '500 58' Aufteilung Sachaufwand 712' ' ' Informatik (020) Aufwand 1'027' '032' ' Ertrag 233' ' ' Aufwandüberschuss 793' ' ' Löhne 410' ' ' Sozialleistungen 68' '900 54' Allgemeine Personalkosten 7' Aus- und Weiterbildung 5' Büromaterial, Drucksachen 14' '000 15' Anschaffung Mobilien 10' '900 30' Unterhalt Mobilien 45' '200 51' Spesenentschädigungen 1' Dienstleistungen Dritter 468' ' ' Anteil Sachaufwand Rückerstattungen 44' '000 40' Aufteilung Sachaufwand 189' ' ' Stadthaus (090) Aufwand 949' ' ' Ertrag 162' ' ' Aufwandüberschuss 786' ' ' Löhne 601' ' ' Sozialleistungen 82' '600 74' Allgemeiner Personalaufwand Anschaffung Mobilien 1' '000 5' Wasser, Energie, Heizmaterial 59' '000 56' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 28' '000 33' Baulicher Unterhalt 123' '000 83' Unterhalt Mobilien 2' '000 6' Spesenentschädigungen 1' '000 1' Dienstleistungen Dritter 40' '000 36' Allgemeiner Sachaufwand Anteil Sachaufwand 8' '100 8' Liegenschaftserträge 38' '000 38' Verkaufserlöse 2' '000 2' Rückerstattungen 9' ' Aufteilung Personalaufwand 43' '200 36' Aufteilung Sachaufwand 68' '700 66'700.00

20 Politische Abteilung Dietikon (DT) Seite: 20 RJ 2008 / JR :10:13 Laufende Rechnung Konto Text Rechnung 2008 Voranschlag 2008 Rechnung 2007 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Feuerwehrgebäude (140) Aufwand 66' '500 69' Ertrag 24' '000 23' Aufwandüberschuss 41' '500 45' Anschaffung Mobilien ' Wasser, Energie, Heizmaterial 27' '000 25' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7' '000 11' Baulicher Unterhalt 20' '000 28' Dienstleistungen Dritter 8' '000 2' Allgemeiner Sachaufwand Anteil Sachaufwand Liegenschaftserträge 24' '000 23' Verwaltungsgebäude Bühlstr. 14 (090) Aufwand 31' '900 29' Ertrag 4'000 Aufwandüberschuss 31' '900 29' Anschaffung Mobilien 1' Wasser, Energie, Heizmaterial '500 1' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3' ' Baulicher Unterhalt 2' '000 2' Mieten und Benützungskosten 15' '100 15' Dienstleistungen Dritter 3' '000 2' Allgemeiner Sachaufwand 1' Anteil Personalaufwand 6' '300 6' Anteil Sachaufwand 1' '000 1' Rückerstattungen 4' Verwaltungsräume Oberdorfstr. 11 (090) Aufwand 69' '700 15' Ertrag Aufwandüberschuss 69' '700 15' Anschaffung Mobilien 4' ' Wasser, Energie, Heizmaterial 6' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1' '000 1' Baulicher Unterhalt 2' ' Unterhalt Mobilien Mieten und Benützungskosten 43' '400 12' Dienstleistungen Dritter 2' ' Allgemeiner Sachaufwand 1' Anteil Personalaufwand 6' ' Anteil Sachaufwand 2' ' Rückerstattungen

21 Politische Abteilung Dietikon (DT) Seite: 21 RJ 2008 / JR :10:13 Laufende Rechnung Konto Text Rechnung 2008 Voranschlag 2008 Rechnung 2007 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einbürgerungen (100) Aufwand 72' '000 9' Ertrag 153' ' ' Ertragsüberschuss 80' '000 93' Büromaterial, Drucksachen 7' '000 5' Dienstleistungen Dritter 64' '000 4' Gebührenerträge 153' ' ' Zivilstandsamt (100) Aufwand 576' ' ' Ertrag 501' ' ' Aufwandüberschuss 75' '300 52' Löhne 344' ' ' Sozialleistungen 58' '100 59' Allgemeiner Personalaufwand 11' ' Aus- und Weiterbildung 3'000 4' Büromaterial, Drucksachen 4' '200 4' Anschaffung Mobilien Spesenentschädigungen '500 1' Dienstleistungen Dritter 58' '300 75' Allgemeiner Sachaufwand 12' ' Abschreibungen Finanzvermögen 1' '000 1' Anteil Sachaufwand 82' '900 78' Pauschalverrechnungen 2' '000 2' Gebührenerträge 295' ' ' Rückerstattungen Kostenanteile and. Gemeinden 193' ' ' Aufteilung Personalaufwand 11' '000 11' Stadtammann- und Betreibungsamt (100) Aufwand 1'243' '349'100 1'260' Ertrag 1'362' '480'000 1'412' Ertragsüberschuss 119' ' ' Löhne 858' ' ' Sozialleistungen 149' ' ' Allgemeiner Personalaufwand 1' '000 4' Aus- und Weiterbildung 5' '000 2' Büromaterial, Drucksachen 3' '000 5' Unterhalt Mobilien 7' '000 10' Spesenentschädigungen 10' '500 12' Dienstleistungen Dritter 3' '000 2' Allgemeiner Sachaufwand Anteil Sachaufwand 191' ' ' Pauschalverrechnungen 11' '000 12' Gebührenerträge 1'359' '480'000 1'411' Rückerstattungen 2' '654.50

22 Politische Abteilung Dietikon (DT) Seite: 22 RJ 2008 / JR :10:13 Laufende Rechnung Konto Text Rechnung 2008 Voranschlag 2008 Rechnung 2007 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Friedensrichter (120) Aufwand 79' ' ' Ertrag 55' '600 59' Aufwandüberschuss 24' '900 44' Löhne 64' '100 89' Sozialleistungen 3' '600 4' Aus-und Weiterbildung Büromaterial, Drucksachen Spesenentschädigungen Dienstleistungen Dritter 2' '000 2' Abschreibungen Finanzvermögen 4' '000 1' Anteil Sachaufwand 4' '600 4' Gebührenerträge 54' '000 39' Rückerstattungen Aufteilung Personalaufwand 19' Ziviler Gemeindeführungsstab (161) Aufwand ' Ertrag Aufwandüberschuss ' Behörden und Kommissionen ' Aus- und Weiterbildung Dienstleistungen Dritter Allgemeiner Sachaufwand Musikschulen (214) Aufwand 324' ' ' Ertrag Aufwandüberschuss 324' ' ' Beiträge an gemischtwirtschaftliche 324' ' ' Unternehmungen Bildungswesen (290) Aufwand 43' '000 48' Ertrag 15' '500 19' Aufwandüberschuss 28' '500 28' Löhne 3' ' Sozialleistungen Büromaterial, Drucksachen 29' '000 32' Dienstleistungen Dritter 1' ' Beiträge an gemischtwirtschaftliche 9' '000 9' Unternehmungen 4350 Verkaufserlöse 4' '000 6' Rückerstattungen 5' '000 7' Aufteilung Sachaufwand 5' '500 5'500.00

23 Politische Abteilung Dietikon (DT) Seite: 23 RJ 2008 / JR :10:13 Laufende Rechnung Konto Text Rechnung 2008 Voranschlag 2008 Rechnung 2007 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Stadtbibliothek (300) Aufwand 419' ' ' Ertrag 46' '000 49' Aufwandüberschuss 372' ' ' Löhne 244' ' ' Sozialleistungen 38' '600 37' Allgemeiner Personalaufwand Aus- und Weiterbildung 1' '000 1' Büromaterial, Drucksachen '000 4' Kauf von Medien 60' '000 60' Anschaffung Mobilien 1' ' Wasser, Energie, Heizmaterial 8' '000 8' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10' '000 14' Baulicher Unterhalt 11' '000 6' Unterhalt Mobilien 2' '000 1' Mieten und Benützungskosten Dienstleistungen Dritter 11' '000 8' Allgemeiner Sachaufwand Abschreibungen Finanzvermögen ' Anteil Personalaufwand 6' '300 6' Anteil Sachaufwand 21' '000 21' Benützungsgebühren 38' '000 40' Verkaufserlöse 3' '000 4' Rückerstattungen 2' '000 2' Gemeindebeiträge/Beiträge von 2' '000 2' Zweckverbänden Stadtkeller (300) Aufwand 21' '800 11' Ertrag 5' '000 3' Aufwandüberschuss 16' '800 7' Anschaffung Mobilien ' Wasser, Energie, Heizmaterial 2' '000 1' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4' ' Baulicher Unterhalt 2' '000 1' Unterhalt Mobilien 4' ' Dienstleistungen Dritter ' Anteil Personalaufwand 6' '300 6' Anteil Sachaufwand 1' '000 1' Benützungsgebühren 5' '000 3' Kulturkommission (300) (Kulturkredit) Aufwand 123' ' ' Ertrag 22' '000 46' Aufwandüberschuss 101' ' ' Büromaterial, Drucksachen 33' '000 39'771.15

24 Politische Abteilung Dietikon (DT) Seite: 24 RJ 2008 / JR :10:13 Laufende Rechnung Konto Text Rechnung 2008 Voranschlag 2008 Rechnung 2007 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3110 Anschaffung Mobilien 2'000 1' Material zum Wiederverkauf 4' '000 20' Unterhalt Mobilien 1' Mieten und Benützungskosten '000 6' Dienstleistungen Dritter 39' '000 45' Allgemeiner Sachaufwand 2'000 1' Beiträge an private Institutionen 40' '000 39' Beiträge an Private 5' '000 3' Benützungsgebühren 18' '000 21' Verkaufserlöse 2' '000 20' Rückerstattungen 1' '000 1' Übrige Beiträge 6'000 3' Übrige Kulturförderung (300) Aufwand 148' ' ' Ertrag 500 Aufwandüberschuss 148' ' ' Behörden und Kommissionen 2' ' Sozialleistungen Dienstleistungen Dritter 2' '000 4' Beiträge an private Institutionen 142' ' ' Beiträge an Private ' Verkaufserlöse Skiliftbetrieb (340) Aufwand 1' Ertrag Aufwandüberschuss 1' Dienstleistungen Dritter 1' Sport: Übriges (340) Aufwand 91' '000 99' Ertrag Aufwandüberschuss 91' '000 98' Beiträge an private Institutionen 91' '000 99' Rückerstattungen Freizeitgestaltung (350) Aufwand 755' ' ' Ertrag 154' ' ' Aufwandüberschuss 601' ' ' Löhne 489' ' ' Sozialleistungen 71' '000 71' Allgemeiner Personalaufwand 5' '000 5' Aus- und Weiterbildung 2'000 1' Büromaterial, Drucksachen 18' '000 18' Anschaffung Mobilien 19' '000 16'590.95

25 Politische Abteilung Dietikon (DT) Seite: 25 RJ 2008 / JR :10:13 Laufende Rechnung Konto Text Rechnung 2008 Voranschlag 2008 Rechnung 2007 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 17' '000 16' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 22' '000 20' Material zum Wiederverkauf 24' '000 34' Baulicher Unterhalt 19' '200 37' Unterhalt Mobilien 1' '000 1' Mieten und Benützungskosten 9' '000 10' Spesenentschädigungen ' Dienstleistungen Dritter 46' '000 37' Abschreibungen Finanzvermögen Beiträge an private Institutionen 2'200 2' Anteil Sachaufwand 8' '400 8' Benützungsgebühren 69' '000 66' Verkaufserlöse 63' '000 65' Rückerstattungen 15' ' Staatsbeiträge 3' '000 4' Übrige Beiträge 1' ' Jugend (540) Aufwand 280' ' ' Ertrag 9' '500 7' Aufwandüberschuss 270' ' ' Löhne 188' ' ' Sozialleistungen 28' '000 27' Allgemeiner Personalaufwand ' Aus- und Weiterbildung 4' '000 2' Büromaterial, Drucksachen '000 5' Anschaffung Mobilien 3' '000 5' Wasser, Energie, Heizmaterial 2' '400 2' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3' '000 3' Lebensmittel und Getränke 1' Material zum Wiederverkauf 500 1' Baulicher Unterhalt 3' ' Unterhalt Mobilien ' Mieten und Benützungskosten 18' '200 22' Spesenentschädigungen Dienstleistungen Dritter 13' '000 14' Allgemeiner Sachaufwand Beiträge an private Institutionen Anteil Sachaufwand 12' '900 11' Benützungsgebühren 1' '000 1' Verkaufserlöse Rückerstattungen ' Staatsbeiträge 3' '000 4' Aufteilung Personalaufwand 4' '000 2'000.00

26 Politische Abteilung Dietikon (DT) Seite: 26 RJ 2008 / JR :10:13 Laufende Rechnung Konto Text Rechnung 2008 Voranschlag 2008 Rechnung 2007 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Integration, Antenne Limmattal (589) Aufwand 155' ' ' Ertrag 151' ' ' Aufwandüberschuss 3' '300 44' Löhne 101' ' ' Sozialleistungen 15' '600 16' Allgemeiner Personalaufwand 2' Büromaterial, Drucksachen 2' '000 11' Anschaffung Mobilien 2' Mieten und Benützungskosten 2' Spesenentschädigungen ' Dienstleistungen Dritter 12' '000 47' Anteil Personalaufwand 4' '000 2' Anteil Sachaufwand 16' '600 14' Pauschalverrechnungen 1' '000 1' Rückerstattungen 15' ' Kostenanteile and. Gemeinden 44' '000 40' Bundesbeiträge 55'000 81' Staatsbeiträge 90' '000 40' Entwicklungshilfe (590) Aufwand 2' '000 Ertrag Aufwandüberschuss 2' ' Dienstleistungen Dritter 2' ' Landwirtschaft (800) Aufwand 15' '000 11' Ertrag 12' '000 11' Aufwandüberschuss 2' Ertragsüberschuss 1' Behörden und Kommissionen 1' Büromaterial, Drucksachen 1' Einkauf Bürgerwein 12' '000 10' Allgemeiner Sachaufwand Verkaufserlöse 12' '000 11' Forstwirtschaft, Allgemeines (810) Aufwand 37' '000 26' Ertrag Aufwandüberschuss 37' '000 26' Dienstleistungen Dritter 37' '000 26' Jagd und Fischerei (820) Aufwand Ertrag Ertragsüberschuss

27 Politische Abteilung Dietikon (DT) Seite: 27 RJ 2008 / JR :10:13 Laufende Rechnung Konto Text Rechnung 2008 Voranschlag 2008 Rechnung 2007 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4410 Anteile an Kantonseinnahmen Stadtmarketing und Wirtschaft (830) Aufwand 241' ' ' Ertrag 20'000 Aufwandüberschuss 241' ' ' Löhne 126' ' ' Sozialleistungen 22' '700 21' Aus- und Weiterbildung '000 11' Büromaterial, Drucksachen 12' '000 2' Betrieb- und Verbrauchsmaterial Spesenentschädigungen 1' ' Dienstleistungen Dritter 12' '000 26' Allgemeiner Sachaufwand Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände Beiträge an private Institutionen 57' '500 20' Anteil Sachaufwand 6' '600 6' Rückerstattungen Dritter 20' Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel (840) Aufwand Ertrag 1'989' '200'000 1'660' Ertragsüberschuss 1'989' '200'000 1'660' Uebrige Beiträge 1'989' '200'000 1'660'955.40

28 Politische Abteilung Dietikon (DT) Seite: 28 RJ 2008 / JR :10:13 Laufende Rechnung Konto Text Rechnung 2008 Voranschlag 2008 Rechnung 2007 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 145 Tiefbauabteilung Aufwand 2'424' '336'900 2'189' Ertrag 51' ' ' Aufwandüberschuss 2'372' '294'900 1'986' S-Bahn Station Glanzenberg (650), ab in Werkabteilung Aufwand 140' Ertrag 159' Ertragsüberschuss 18' Wasser, Energie 2' Betriebs- und Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt 7' Unterhalt Mobilien 5' Dienstleistungen Dritter 67' Beiträge an Gemeinden 10' Anteil Personalaufwand 45' Anteil Sachaufwand 1' Liegenschaftserträge 10' Benützungsgebühren 115' Rückerstattungen 4' Rückerstattungen des Bundes 28' Regionalverkehr (650) Aufwand 2'005' '981'900 1'708' Ertrag 51' '000 43' Aufwandüberschuss 1'953' '939'900 1'664' Wasser, Energie, Heizmaterial ' Baulicher Unterhalt 4' '800 4' Dienstleistungen Dritter 76' '400 66' Allgemeiner Sachaufwand Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände 1'923' '910'400 1'637' Benützungsgebühren 51' '000 43' Kommunale Nutzungsplanung (790) Aufwand 78' '000 67' Ertrag Aufwandüberschuss 78' '000 67' Büromaterial, Drucksachen ' Dienstleistungen Dritter 78' '000 66' Raumordnung, Übriges (790) Aufwand 340' ' ' Ertrag Aufwandüberschuss 340' ' ' Büromaterial, Drucksachen Dienstleistungen Dritter 258' ' '897.55

29 Politische Abteilung Dietikon (DT) Seite: 29 RJ 2008 / JR :10:13 Laufende Rechnung Konto Text Rechnung 2008 Voranschlag 2008 Rechnung 2007 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3190 Allgemeiner Sachaufwand 2' ' Beiträge an gemischtwirtschaftliche 79' '000 62' Unternehmungen

30 Politische Abteilung Dietikon (DT) Seite: 30 RJ 2008 / JR :10:13 Laufende Rechnung Konto Text Rechnung 2008 Voranschlag 2008 Rechnung 2007 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 150 Hochbauabteilung Aufwand 2'300' '936'000 2'056' Ertrag 1'079' '099' ' Aufwandüberschuss 1'221' '000 1'155' Bauverwaltung (020) Aufwand 1'927' '602'200 1'746' Ertrag 854' ' ' Aufwandüberschuss 1'072' ' ' Behörden und Kommissionen 9' '000 12' Löhne 504' ' ' Sozialleistungen 89' '900 80' Allgemeine Personalkosten 1'500 4' Aus- und Weiterbildung 3' '000 2' Büromaterial, Drucksachen 37' '000 23' Anschaffung Mobilien 2' Spesenentschädigungen 1' Dienstleistungen Dritter 1'280' '000'000 1'145' Allgemeiner Sachaufwand 1' Abschreibungen Finanzvermögen 6' Anteil Sachaufwand 1' '900 1' Gebührenerträge 838' ' ' Rückerstattungen Eigenleistungen für Investitionen 16' '000 1' Kataster- u. Vermessungswesen (100) Aufwand 223' ' ' Ertrag 129' '000 46' Aufwandüberschuss 94' ' ' Dienstleistungen Dritter 219' ' ' Allgemeiner Sachaufwand Abschreibungen Finanzvermögen 3' Gebührenerträge 102' '000 39' Verkaufserlöse Eigenleistungen für Investitionen 26' '000 7' Feuerschau, Feuerpolizei (140) Aufwand 65' '000 54' Ertrag 1' ' Aufwandüberschuss 64' '000 53' Dienstleistungen Dritter 65' '000 54' Gebührenerträge 1' ' Gewässerschutzpolizei (750) Aufwand ' Ertrag Aufwandüberschuss '

31 Politische Abteilung Dietikon (DT) Seite: 31 RJ 2008 / JR :10:13 Laufende Rechnung Konto Text Rechnung 2008 Voranschlag 2008 Rechnung 2007 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3180 Dienstleistungen Dritter ' Tankkontrolle (780) Aufwand '000 2' Ertrag Aufwandüberschuss '000 2' Dienstleistungen Dritter '000 2' Gebührenerträge Übriger Umweltschutz (780) Aufwand 84' '000 78' Ertrag 94' '000 90' Ertragsüberschuss 10' '000 11' Dienstleistungen Dritter 84' '000 78' Gebührenerträge 94' '000 90'036.00

32 Politische Abteilung Dietikon (DT) Seite: 32 RJ 2008 / JR :10:13 Laufende Rechnung Konto Text Rechnung 2008 Voranschlag 2008 Rechnung 2007 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 155 Werkabteilung Aufwand 16'379' '758'500 15'385' Ertrag 13'895' '323'500 12'857' Aufwandüberschuss 2'483' '435'000 2'527' Wasserversorgung (700) Aufwand 20' '000 20' Ertrag Aufwandüberschuss 20' '000 20' Wasser, Energie, Heizmaterial 20' '000 20' Wasserwerk (701) Aufwand 2'306' '394'600 2'464' Ertrag 2'306' '394'600 2'464' Löhne 490' ' ' Sozialleistungen 88' '900 82' Kleiderentschädigungen 1' '000 1' Allgemeine Personalkosten Aus- und Weiterbildung 4' '000 4' Büromaterial, Drucksachen 1' '000 1' Anschaffung Mobilien 2' '000 4' Wasser, Energie, Heizmaterial 42' '000 38' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10' '000 8' Baulicher Unterhalt 432' ' ' Unterhalt Mobilien 73' '000 86' Mieten und Benützungskosten ' Spesenentschädigungen ' Dienstleistungen Dritter 119' ' ' Allgemeiner Sachaufwand 10' '000 8' Abschreibungen Finanzvermögen Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände 78' ' ' Anteil Sachaufwand 66' '000 68' Anteil Passivzinsen 217' ' ' Anteil Abschreibungen 660' ' ' Pauschalverrechnungen 4' '800 4' Gebührenerträge Benützungsgebühren 2'005' '140'000 2'009' Rückerstattungen 204' ' ' Kostenanteile and. Gemeinden 31' '000 31' Entnahmen aus Spezialfinanzierung 46' ' ' Aufteilung Personalaufwand 20' '000 20' Aufteilung Passivzinsen 5'000 2' Abwasserbeseitigung (710) Aufwand 3'527' '663'300 3'463' Ertrag 3'527' '663'300 3'463' Löhne 71' '100 67'143.90

33 Politische Abteilung Dietikon (DT) Seite: 33 RJ 2008 / JR :10:13 Laufende Rechnung Konto Text Rechnung 2008 Voranschlag 2008 Rechnung 2007 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3030 Sozialleistungen 13' '100 12' Allgemeine Personalkosten Drucksachen und Publikationen Anschaffung Mobilien 3'000 2' Wasser, Energie, Heizmaterial 21' '000 19' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1' '000 1' Baulicher Unterhalt 143' '000 71' Unterhalt Mobilien 1' '000 1' Dienstleistungen Dritter 231' ' ' Allgemeiner Sachaufwand '000 1' Abschreibungen Finanzvermögen Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände 2'614' '158'000 2'605' Einlage in Spezialfinanzierung 375' ' Anteil Personalaufwand 30' '000 30' Anteil Sachaufwand 19' '800 20' Anteil Passivzinsen 1'000 13' Anteil Abschreibungen 50' ' Pauschalverrechnungen 2' '500 2' Benützungsgebühren 3'016' '100'000 3'015' Rückerstattungen 51' '200 1' Kostenanteile and. Gemeinden 235' ' ' Entnahme aus Spezialfinanzierung 52' Aufteilung Passivzinsen 223' ' ' Energieversorgung (860) Aufwand Ertrag 585' ' ' Ertragsüberschuss 585' ' ' Staatsbeiträge 585' ' ' Gasversorgung (862) Aufwand 6'419' '753'200 5'450' Ertrag 6'419' '753'200 5'450' Löhne 168' ' ' Sozialleistungen 32' '200 29' Kleiderentschädigungen 5' '000 1' Allgemeiner Personalaufwand Aus- und Weiterbildung 6' '000 2' Büromaterial, Drucksachen 1' '000 1' Anschaffung Mobilien 25' '000 7' Wasser, Energie, Heizmaterial 2' ' Gasankauf 4'867' '175'000 3'820' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3' '000 2' Baulicher Unterhalt 64' ' ' Unterhalt Mobilien 26' '000 37' Mieten und Benützungskosten Spesenentschädigungen '