VORANSCHLAG Voranschlag 2011

Transkript

1 Laufende Rechnung - Übersicht Ertrag Ertrag Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 10'585'600 4'341'300 9'841'100 4'401'900 9'206' '661' Nettoaufwand 6'244'300 5'439'200 5'544' ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 2'807'100 2'515'800 2'814'100 2'567'700 2'408' '080' Nettoaufwand 291' ' ' BILDUNG 22'405'200 4'057'200 22'150'900 3'823'800 22'563' '272' Nettoaufwand 18'348'000 18'327'100 18'291' KULTUR UND FREIZEIT 3'282'400 46'100 2'955'900 45'100 3'187' ' Nettoaufwand 3'236'300 2'910'800 3'134' GESUNDHEIT 1'427'400 80'100 1'394'200 80'100 1'089' ' Nettoaufwand 1'347'300 1'314'100 1'016' SOZIALE WOHLFAHRT 21'784'500 9'799'000 18'361'900 8'623'000 16'537' '971' Nettoaufwand 11'985'500 9'738'900 7'566' VERKEHR 7'930'800 1'068'500 7'328' '000 7'189' ' Nettoaufwand 6'862'300 6'442'500 6'214' UMWELT & RAUMORDNUNG 6'319'800 4'934'500 6'225'700 5'184'800 6'107' '182' Nettoaufwand 1'385'300 1'040' ' VOLKSWIRTSCHAFT 394'100 64' '300 46' ' ' Nettoaufwand 329' ' ' FINANZEN UND STEUERN 10'630'900 51'026'900 12'509'600 45'355'400 11'435' '278' Nettoertrag 40'396'000 32'845'800 44'843' Ertragsüberschuss überschuss 87'567'800 77'933'900 9'633'900 83'765'200 71'014'600 12'750'600 81'597' '597' '567'800 87'567'800 83'765'200 83'765'200 81'597' '597'259.62

2 Laufende Rechnung - Artengliederung Ertrag Ertrag Ertrag 3 A U F W A N D 87'567'800 83'765'200 79'941' Personalaufwand 33'465'300 31'730'900 29'904' Behörden, Kommissionen 748' ' ' Löhne des Verwaltungs- & 15'620'300 14'123'800 13'067' Betriebspersonals 302 Löhne der Lehrkräfte 11'295'000 11'401'100 10'960' Sozialversicherungsbeiträge 2'138'900 2'023'200 1'887' Personalversicherungsbeiträge 2'484'100 2'384'300 2'205' Unfall-& sbeiträge 542' ' ' Rentenleistungen 52'900 83' ' Uebriger Personalaufwand 583' ' ' Sachaufwand 18'335'600 16'698'700 17'712' Büro-& Schulmaterialien, 785' ' ' Drucksachen 311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 1'034'900 1'157'200 1'027' Wasser, Energie, Heizmaterial 812' ' ' Verbrauchsmaterialien 988' ' ' Dienstleistungen Dritter für 3'709'500 2'952'000 4'323' den baulichen 315 Dienstleistungen Dritter für 944' ' ' den übrigen 316 Mieten, Pachten und 2'272'400 1'804'600 1'763' Benützungskosten 317 Spesenentschädigungen 556' ' ' Dienstleistungen und Honorare 6'968'700 6'882'600 6'857' Uebriger Sachaufwand 263' ' ' Passivzinsen 939' '000 1'000' Kurzfristige Schulden 150' ' ' Mittel-& langfristige Schulden 333' ' ' Sonderrechnungen 5'500 8'000 5' Übrige Zinsen 451' ' ' Abschreibungen 6'433'500 5'043'500 6'188' Finanzvermögen 172' '500 2'181' Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen 6'261'000 4'921'000 4'006' Anteil und Beiträge ohne 8'174'900 10'001'200 6'707' Zweckbindung 342 Beiträge an Kanton 8'174'900 10'001'200 6'707' Entschädigungen an 1'472'700 1'628'200 1'544' Gemeinwesen 350 Bund 6'000 6'000 6' Kanton 81'000 83'500 82' Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände 1'385'700 1'538'700 1'455'353.30

3 Laufende Rechnung - Artengliederung Ertrag Ertrag Ertrag 36 Eigene Beiträge 12'854'500 12'009'300 11'019' Kanton 5'417'400 5'353'200 5'151' Gemeinden, Bezirke und 673' '200 Zweckverbände 365 Private Institutionen 2'131'200 1'932'900 1'647' Private Haushalte 4'582'500 4'334'000 4'120' Ausland 50'000 50' ' Einlage Spezialfinanzierungen 124' ' ' Einlage Spezialfinanzierungen 124' ' ' Interne Verrechnungen 5'767'700 5'271'000 5'015' Anteil Personalaufwand 1'875'800 1'685'100 1'737' Anteil Sachaufwand 1'101' ' ' Anteil Kapitalzinsen 2'790'100 2'640'600 2'356'926.20

4 Laufende Rechnung - Artengliederung Ertrag Ertrag Ertrag 4 ERTRAG 77'933'900 71'014'600 81'597' Steuern 46'875'000 41'722'000 52'335' Einkommens- und Vermögenssteuern 39'856'000 34'209'000 40'463' Ertrags-& Kapitalsteuern 6'961'000 7'453'000 11'816' Hundesteuern 58'000 60'000 55' Regalien und Konzessionen 35'500 35'500 34' Konzessionen 35'500 35'500 34' Vermögenserträge 1'836'800 1'841'600 2'601' Banken 72'500 92' ' Guthaben 47'000 67'000 87' Anlagen des Finanzvermögens Liegenschaftserträge Finanzvermögen 393' ' ' Buchgewinne auf Anlagen des 155' Finanzvermögens 427 Liegenschaftserträge 1'324'200 1'285'300 1'134' Verwaltungsvermögen 428 Ausserordentliche Vermögenserträge 127' Übrige Vermögenserträge 2' Entgelte 15'993'200 15'176'900 15'154' Ersatzabgaben 1'245'000 1'245' ' Gebühren für Amtshandlungen 1'234'000 1'254'000 1'005' Spital-& Heimtaxen, Kostgelder 7'140'000 6'120'000 6'180' Schulgelder 861' ' ' Andere Benützungsgebühren, 4'124'000 4'366'000 4'416' Dienstleistungen 435 Verkäufe 200' ' ' Rückerstattungen 1'150'800 1'058'500 1'460' Bussen 3'900 3' Übrige Entgelte 34'500 30'000 93' Anteile und Beiträge ohne 1'210'800 1'002' ' Zweckbindung 441 Anteile an Kantonseinnahmen 1'210'800 1'002' ' Rückerstattungen von 3'061'400 3'112'600 2'540' Gemeinwesen 450 Bund 756' ' ' Kanton 73'000 31'000 81' Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände 2'232'400 2'330'600 1'888' Beiträge für eigene Rechnung 2'584'900 2'343'500 2'926' Bund 39'000 24'000 14' Kanton 2'505'900 2'279'500 2'871' Gemeinde, Bezirke und Zweckverbände 40'000 40'000 40'000.00

5 Laufende Rechnung - Artengliederung Ertrag Ertrag Ertrag 48 Entnahme Spezialfinanzierung 568' ' ' Entnahme Spezialfinanzierung 568' ' ' Interne Verrechnungen 5'767'700 5'271'000 5'015' Aufteilung Personalaufwand 1'875'800 1'685'100 1'737' Aufteilung Sachaufwand 1'101' ' ' Aufteilung Kapitalzinsen 2'790'100 2'640'600 2'356' Abschluss 1'655' oder Ertragsüberschuss 1'655' Ertragsüberschuss überschuss 87'567'800 77'933'900 9'633'900 83'765'200 71'014'600 12'750'600 81'597' '597' '567'800 87'567'800 83'765'200 83'765'200 81'597' '597'259.62

6 Ertrag Ertrag Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 10'585'600 4'341'300 9'841'100 4'401'900 9'206' '661' Legislative/Gemeindeversammlung 210' ' ' Entschädigungen, Tag- & 54'100 53'800 46' '100 3'100 2' Drucksachen, Publikationen, 78'000 65'000 53' Fachliteratur Spesenentschädigungen Dienstleistungen & Honorare 31'000 31'000 22' Übriger 7'000 6'000 4' Gehälterverrechnung 24'200 25'600 14' Verrechnung Sachaufwand 12'700 5'500 2' Exekutive/Gemeindebehörde 1'002' '300 1'077' Entschädigungen, Tag-& 493' ' ' '000 33'900 36' '000 22'000 23' '800 10'300 10' Übriger Personalaufwand 10'000 10'000 8' Spesenentschädigungen 100'000 72'000 86' Dienstleistungen und Honorare 291' ' ' Beiträge an private Institutionen 33'000 28'000 20' Gemeindeverwaltung (teilw. GB IT & Raumplanung) 6'533'000 2'836'800 6'266'500 2'663'300 5'831' '586' Besoldungen 3'854'000 3'704'100 3'399' ' ' ' ' ' ' '100 80'500 68' Überbrückungsrenten 35'900 34'200 27' Übriger Personalaufwand 170' ' ' Büromaterial, Drucksachen, 100'000 90' ' Fachliteratur, Inserate Anschaffungen Mobiliar 133' '500 55' Anschaffungen Informatik 48'000 20'500 87' (GB Informatik) Anschaffungen Informatik 5'000 5'000 2' GIS/LIS (GB Raumplanung) Mobiliar 3'000 3'000 4' Informatik 197' ' ' (GB Informatik) Informatik GIS/LIS 5'000 20'000 12' (GB Raumplanung) Mieten und Benützungskosten 69'100 68'900 74' Mieten Informatik (GB Informatik) 45'700 17'800 12'705.65

7 Ertrag Ertrag Ertrag Spesenentschädigungen 20'000 20'000 16' Dienstleistungen und Honorare 623' ' ' Übriger 10'000 5'000 5' Ordentliche Abschreibungen 22'000 (GB Informatik) Gehälterverrechnung 231' ' ' (GB Informatik) Verrechnung Sachaufwand 215' ' ' Zinsverrechnung 2'000 (GB Informatik) Gebühren für Amtshandlungen 486' ' ' Rückerstattungen Dritter 45' '000 68' Rückerstattungen f. IT-Dienstleistungen 8'000 8'000 19' (GB Informatik) Verwaltungskostenbeitrag ARA 10'000 10'000 10' Rückerstattungen Einzugs-& 140' ' ' Betreibungskosten Rückerstattung für AHV-Zweigstelle 28'000 31'000 30' von Kanton Steuereinzugsentschädigung 196' ' ' Kostenbeiträge Rechenzentrum 80'400 80'400 76' (GB Informatik) Gehälterverrechnung 1'309'900 1'203'400 1'210' Verrechnung Sachaufwand (GB Informatik) 533' ' ' Zivilstandsamt Ausserschwyz 759' ' ' ' ' ' Besoldungen 434' ' ' Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, 34'000 35'000 8' '000 45'000 11' Arbeitgeberbeiträge Unfall- & 10'000 10'000 2' Übriger Personalaufwand 20'000 5' Büromaterial, Drucksachen, 15'000 10'000 3' Fachliteratur, Inserate Anschaffungen Büromobiliar und 3' '000 6' maschinen, EDV Verbrauchsmaterial 25'000 25'000 7' Büromobiliar und 38'000 6'000 3' maschinen, EDV Mieten 12'000 10' Spesenentschädigungen 5'000 5' Dienstleistungen und Honorare 38'000 28'000 11' Übriger 4'000 3' Debitorenverluste Gehälterverrechnung 10'000 10'000 6' Verrechnung Sachaufwand 68'500 68'500 29' Verrechnung Gebäudenebenkosten 23' Gebühren für Amtshandlungen 270' '000 85' Rückerstattungen Einzugs-& Betreibungskosten Kostenbeiträge der Vertragsgemeinden 390' '000 61'690.75

8 029 Bau- und Liegenschaftenverwaltung (GB Raumplanung) Ertrag 657' '000 Ertrag Ertrag 692' ' ' ' Entschädigungen, Tag-& 32'000 30'000 36' '000 1' Spesenentschädigungen 1'000 1' Dienstleistungen und Honorare 236' ' ' Übriger 2'000 2' Gehälterverrechnung 355' ' ' Verrechnung Sachaufwand 30'000 30'000 30' Gebühren für Amtshandlungen 350' ' ' Bussen 061 Gemeindehaus Dorf 182'500 9' '700 8' ' ' Besoldungen 37'500 36'800 36' '900 2'900 2' '500 3'500 3' Energie, Wasser, Heizkosten 27'000 27'000 25' Verbrauchs- & Reinigungsmaterial 4'000 4'000 3' '000 20'000 32' Mieten 38'700 38'700 36' Sachversicherungsprämien 2'700 2'600 2' Übriger Gehälterverrechnung 12'200 8'400 13' Verrechnung Sachaufwand 5'200 2'000 2' Mietzinserträge 9'000 8'900 7' Gemeindehaus Schloss 512'100 55' '500 58' ' ' Besoldungen 59'400 59'500 49' '600 4'600 5' '100 6'000 8' '200 1'200 1' Energie, Wasser, Heizkosten 34'000 30'000 11' Verbrauchs-& Reinigungsmaterial 3'500 3'500 3' '000 33'000 84' Mieten 99'300 99'100 95' Gehälterverrechnung 12'600 4'800 10' Verrechnung Sachaufwand 4' ' Gehälterverrechnung 3'300 3' Verrechnung Miete 55'000 55'000 29'397.30

9 Ertrag Ertrag Ertrag Verrechnung Nebenkosten 23' Liegenschaften Verwaltungsvermögen 729' ' ' ' ' ' Besoldungen Hauswarte 19'700 5'000 1' EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Unfall- & Anschaffungen Maschinen, 7'300 1'000 Geräte, Werkzeuge Energie, Wasser, Heizkosten 32'000 34'500 21' Verbrauchs-& Reinigungsmaterial 4'500 2' '000 91' ' Baurechtszinsen, Mieten 60'000 60'000 56' Dienstleistungen und Honorare 19'400 18' ' Übriger 5' Ordentliche Abschreibungen 260' ' ' Gehälterverrechnung 36'700 29'800 47' Verrechnung Sachaufwand 8'000 3'600 2' Zinsverrechnung 105'000 99'000 65' Liegenschaftserträge 429' ' ' Benützungsgebühren ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 2'807'100 2'515'800 2'814'100 2'567'700 2'408' '080' Vermessung 61'000 14'000 80'000 14'000 60' ' Nachführungskosten 61'000 80'000 60' Gebühren Datenbenützung 5'000 5'000 4' Rückerstattungen von Bund 9'000 9'000 9' Betreibungswesen 192'500 82' '000 73' ' ' Beiträge Betreibungsamt 192' ' ' Kostenbeiträge der Vertragsgemeinden 82'800 73'000 75' Vormundschaft 70'700 60'000 66'000 60'000 98' ' Entschädigungen, Tag-& 3'000 3'500 1' Büromaterial, Drucksachen, 4' ' Fachliteratur Dienstleistungen und Honorare 60'000 60'000 91' Übriger 3'500 1'500 2' Gebühreneinnahmen 60'000 60'000 59'450.30

10 Ertrag Ertrag Ertrag 106 Marktwesen 53'100 19'400 46'000 17'400 75' ' Entschädigungen, Tag-& 3'600 3'600 3' Arbeitgeberbeiträge Unfall- & Mobiliar, Maschinen, 3'000 3'000 26' Geräte Übriger 43'500 36'800 38' Gehälterverrechnung 1'800 1'800 5' Verrechnung Sachaufwand Vermietung von Marktständen 7'000 5'000 8' Platz-& Standgebühren 2'500 2'500 2' Jahrmarkt Platzgeld Kilbi 9'900 9'900 10' Wirtschaftswesen 58'500 58'500 58' Wirtschaftspatenttaxen 33'000 33'000 31' Plakatgebühren 2'500 2'500 2' Verlängerungen 23'000 23'000 24' Vermittleramt 60'500 46'200 40' Kostenbeitrag an Gemeinde Wollerau 60'500 46'200 40' Schadenwehr 1'560'800 1'560'800 1'704'700 1'704'700 1'349' '349' Entschädigungen, Tag-& 17'000 17'000 17' Besoldungen 610' ' ' '600 52'600 14' '700 18'000 17' '600 6'900 3' Übriger Personalaufwand 82'000 82'000 76' Büromaterial, Drucksachen, 25'000 15'000 42' Fachliteratur Anschaffungen Mobiliar, 105'000 60'000 75' Maschinen, Fahrzeuge Energie, Wasser, Heizkosten 8'000 9'000 5' Betriebs-& Verbrauchsmaterial 38'000 41'000 38' ' '000 40' Mobiliar, Maschinen, 71'500 70'000 65' Fahrzeuge Mieten, Benützungskosten 2'500 2'500 2' Spesenentschädigungen 1'000 1' Dienstleistungen und Honorare 26'800 26'800 36' Übriger 10'000 15'000 29' Debitorenverluste 8'000 8'000 6' Ordentliche Abschreibungen 199' ' ' Entschädigungen an Gemeinden 25'000 25'000 15' Einlage in Spezialfinanzierung Verrechnung Personalaufwand 26'100 26'100 16'326.40

11 Ertrag Ertrag Ertrag Verrechnung Sachaufwand 131' '200 90' Zinsverrechnung 49'500 52'200 46' Ersatzabgaben 1'245'000 1'245' ' Rückerstattungen Dritter 53'000 53'000 60' Übrige Erträge 8'000 8'000 67' Rückerstattungen Gemeinden 17'500 17'500 15' Rückerstattungen von Kanton 215' ' ' Entnahme aus Spezialfinanzierung 18' ' ' Verrechnung Sachaufwand 4'000 4' Zinsverrechnung 2' Militär 127' '100 98' ' ' ' Entschädigungen, Tag-& 8'000 8'000 9' Besoldungen 9' Arbeitgeberbeiträge Unfall- & Energie, Wasser, Heizkosten 11'000 11'000 7' '000 16'000 35' Mobiliar, Maschinen, 31'000 12'000 26' Fahrzeuge Mieten, Pachten und 27'000 27'000 8' Benützungskosten Dienstleistungen & Honorare 4'000 4'000 3' Übriger 6'000 11'000 5' Gehälterverrechnung 11'400 7'900 18' Verrechnung Sachaufwand 2'200 1'900 1' Rückerstattungen von Bund 150' ' ' Kostenbeiträge der Vertragsgemeinden 11'100 9'100 13' Zivilschutz 104'300 39' '400 27' ' ' Besoldungen 1'000 4'000 3' Anschaffungen Maschinen, 1'000 1'000 Geräte, Fahrzeuge Wasser, Energie, Heizkosten 3'000 6'000 2' '000 15' ' Maschinen, Geräte, 6'000 3'000 5' Fahrzeuge Mieten und Benützungskosten Spesenentschädigungen Dienstleistungen und Honorare 10'500 10'500 9' Übriger 1' Verrechnung Personalaufwand 40'500 27'800 11' Verrechnung Sachaufwand 26'300 33'100 12' Bundesbeiträge 6'000 6'000 14' Entnahme aus Spezialfinanzierung 33'000 21'000 46'635.00

12 Ertrag Ertrag Ertrag 161 Regionale Sicherheit 576' ' ' ' ' ' Entschädigungen, Tag- & 27'000 27'000 18' Besoldungen 158' '000 46' '000 12'200 1' '000 4' Arbeitgeberbeiträge Unfall- & 2'400 1' Übriger Personalaufwand 40'000 40'000 27' Büromaterial, Drucksachen, 5'000 5'000 5' Inserate Anschaffungen Mobiliar, 21'000 42'000 25' Maschinen, Geräte Energie, Wasser, Heizkosten Betriebs- & Verbrauchsmaterial 10'000 10'000 7' '000 1' Mobiliar, Maschinen, 69'000 69'000 56' Geräte Mieten und Benützungskosten 40'000 40'000 19' Spesenentschädigungen 3'000 1' Dienstleistungen und Honorare 123' ' ' Übriger 3'000 3' Ordentliche Abschreibungen 41' Verrechnung Sachaufwand 4'000 4' Zinsverrechnung 3' Beiträge Vertragsgemeinden 228' ' ' Verrechnung Personalaufwand 106'100 90'000 39' Verrechnung Sachaufwand 185' ' ' BILDUNG 22'405'200 4'057'200 22'150'900 3'823'800 22'563' '272' Kindergarten 2'288' '300 2'222' '000 2'149' ' Besoldungen 1'835'000 1'770'000 1'718' ' ' ' ' ' ' '700 35'400 30' Überbrückungsrenten 4' Schulmaterial, Lehrmittel 65'000 65'000 64' Anschaffungen Mobiliar, 7'000 12'000 11' Maschinen, Geräte Mobiliar, Maschinen, 2'000 1'000 2' Geräte Mieten und Benützungskosten 20'000 20'000 20' Spesenentschädigungen 3'000 3'000 1' Übriger 1'000 1' Kostenbeiträge IV 64' Kantonsbeiträge Besoldungen 455' ' '640.00

13 Ertrag Ertrag Ertrag 210 Primarschule 10'122'500 1'679'900 10'104'400 1'528'500 9'735' '843' Besoldungen 7'735'000 7'797'000 7'399' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Rentenleistungen 16'100 63' Übriger Personalaufwand 103'000 78' ' Schulmaterial, Lehrmittel 336' ' ' Anschaffungen Mobiliar, 249' ' ' Maschinen, Geräte Betriebs-& Verbrauchsmaterial 15'600 15' Mobiliar, Maschinen, 40'000 40'600 34' Geräte Lager, Exkursionen, Schulreisen, 87'000 74'000 80' sonst. Schulanlässe Dienstleistungen und Honorare 60'000 60'000 50' Übriger 11'000 11'000 10' Rückerstattungen Dritter 32'000 15'000 20' Rückerstattung Kirchgemeinde 150' ' ' für Religionsunterricht Rückerstattung Gemeinden für 60'000 60'000 88' auswärtige Schüler Kantonsbeiträge 1'437'900 1'293'500 1'582' Musikschule 1'855' '000 1'977' '000 1'976' ' Entschädigungen, Tag-& 1'000 1'000 1' Besoldungen 1'480'000 1'589'100 1'603' ' ' ' ' ' ' '600 31'800 28' Übriger Personalaufwand 12'000 11'000 10' Büromaterial, Inserate, 11'000 11'000 8' Lehrmittel, Kleininstrumente Anschaffungen Instrumente 8'000 10'000 37' Instrumente 6'000 6'000 5' Spesenentschädigungen 20'000 18'000 17' Telefon, Fax Übriger 3'000 3'000 1' Betriebskostenbeiträge an 30'000 30'000 27' andere Musikschulen Unterstützungsbeiträge Musikunterricht 8'000 3' Verrechnung Sachaufwand 10'000 10'000 10' Schulgelder 836' ' ' Allgemeine Schuldienste 632' ' ' Mittagstisch 281' ' ' Dienstleistungen und Honorare 350' ' '006.95

14 Ertrag Ertrag Ertrag 219 Schulverwaltung 912'000 33' ' ' ' Entschädigungen, Tag-& 35'000 35'000 34' Besoldungen 677' ' ' '600 52'700 53' '700 67'800 65' '500 13'600 9' Übriger Personalaufwand 7'000 5'000 6' Büromaterial, Drucksachen, 16'000 16'000 14' Inserate Anschaffungen Büromobiliar und 1'000 1'000 -maschinen Mieten, Benützungskosten 4'000 4'000 3' Spesenentschädigungen 11'000 11'000 10' Rechts-& Beratungskosten 24'000 4'000 39' Übriger 3'000 2'000 2' Rückerstattungen Dritter 33'000 32' Sonderschulen 1'453' '000 1'310' '000 1'384' ' Besoldungen 245' ' ' '100 19'100 18' '500 24'500 22' '900 4'900 4' Übriger Personalaufwand 4'000 2'000 1' Schulmaterial, Drucksachen 10'000 10'000 10' Anschaffungen Mobiliar, 5'000 12'500 1' Maschinen, Geräte Übriger 4'000 8'000 3' Beiträge an Kanton 1'064' '000 1'027' Beiträge an private 10'000 10'000 4' Institutionen Gehälterverrechnung 9'800 2'600 2' Verrechnung Miete 45'000 42'000 42' Verrechnung Gebäudenebenkosten 8'000 5'300 5' Rückerstattungen von Bund 20' Kostenbeiträge Kanton 45'000 50' Rückerstattungen Gemeinden 110'000 88' ' Kindergärten 600' ' ' Besoldungen Hauswarte 141' ' ' '900 10'500 10' '100 9'800 9' '800 2'800 2' Übriger Personalaufwand 1'300 1' Anschaffungen Maschinen, 1'100 7' Geräte, Werkzeuge Energie, Wasser, Heizkosten 33'500 34'000 27'955.80

15 Ertrag Ertrag Ertrag Verbrauchs-& Reinigungsmaterial 6'600 7'800 2' '500 78'000 93' Maschinen, Geräte, 2'400 2' Werkzeuge Mieten und Benützungskosten 263' ' ' Sachversicherungsprämien 6'100 5'800 5' Ordentliche Abschreibungen 22'000 24' Gehälterverrechnung 12'400 22'000 16' Verrechnung Sachaufwand 5'600 7'200 5' Zinsverrechnung 9'000 5' Schulhäuser 4'541' '000 4'423' '300 5'223' ' Besoldungen Hauswarte 1'049' ' ' '500 76'400 74' '900 88'500 85' '200 21'300 19' Überbrückungsrenten 6'300 8' Übriger Personalaufwand 11'000 9'500 5' Anschaffungen Maschinen, 41'300 29'400 56' Geräte, Werkzeuge Energie, Wasser, Heizkosten 404' ' ' Betriebs-& Verbrauchsmaterial 96'200 90' ' ' '000 1'353' Maschinen, Geräte, 31'000 37'700 20' Werkzeuge Spesenentschädigungen Dienstleistungen und Honorare 109' '900 97' Ordentliche Abschreibungen 1'359'000 1'300'000 1'391' Gehälterverrechnung 83'800 68'800 73' Verrechnung Sachaufwand 18'800 15'000 16' Zinsverrechnung 527' ' ' Liegenschaftserträge 815' ' ' Benützungsgebühren 30'000 29' ' Verrechnung Miete 45'000 42'000 42' Verrechnung Gebäudenebenkosten 8'000 5'300 5' Übriges Bildungswesen 20'000 83' ' Besoldungen 43' ' EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Unfall- & Spesenentschädigungen Erwachsenenbildung 17' Betriebsbeitrag Studienzentrum 20'000 20' Universitäre Fernstudien CH Kursgelder 57'588.40

16 Ertrag Ertrag Ertrag 3 KULTUR UND FREIZEIT 3'282'400 46'100 2'955'900 45'100 3'187' ' Kulturförderung (GB Kultur) 605' ' ' Entschädigungen, Tag-& 14'000 15'000 11' Ankauf von Kulturgütern 15'000 15'000 11' Anschaffungen Mobiliar, 5'000 5'000 1' Maschinen, Fahnen, Beflaggung Pflege Kulturgüter 2'500 2' Mieten und Benützungskosten 32' Spesenentschädigungen 1'000 2' Dienstleistungen und Honorare 70'000 70'000 78' Übriger 4'000 4'000 8' Ordentliche Abschreibung 35'000 6' Beiträge an private 248' ' ' Institutionen Beiträge an Private 50'000 50'000 51' Gehälterverrechnung 83'900 80'000 89' Verrechnung Sachaufwand 37'700 16'800 19' Zinsverrechnung 7'000 1' Denkmalpflege, Heimatschutz (GB Kultur) 30' Beiträge an Kanton 30' Öffentliche Plätze & Anlagen 342'500 2' '700 1' ' ' '000 90' ' Übriger 10'000 10'000 10' Ordentliche Abschreibungen 167' ' ' Gehälterverrechnung 8'500 2'700 3' Zinsverrechnung 67'000 70'000 38' Kantonsbeiträge Wanderwege 2'000 1'000 1' Sport- & Freizeitanlagen (teilw. GB Liegenschaften) 2'314'800 44'100 2'178'600 44'100 2'378' ' Entschädigungen, Tag-& 1'000 1'000 1' Besoldungen 249' ' ' '600 18'700 17' '300 22'200 22' '100 5'100 4' Anschaffungen Mobiliar, 40' '000 12' Maschinen, Fahrzeuge Energie, Wasser, Heizkosten 56'000 54'000 51' Betriebs-& Verbrauchsmaterial 78'000 60'000 51'804.73

17 Ertrag Ertrag Ertrag 604' ' ' Mobiliar, Maschinen, 27'000 27'000 22' Fahrzeuge Mieten, Pachten und 404' ' ' Benützungskosten Spesenentschädigungen 1'500 1' Dienstleistungen und Honorare 111' ' ' Übriger 10'000 10'000 8' Ordentliche Abschreibungen 240' ' ' Betriebskostenbeitrag KSP 62'000 62'000 63' Pfäffikon (nicht im Globalbudget) Betriebsbeitrag GZ Freienbach 73'000 74'000 72' (nicht im Globalbudget) Beiträge an private Institutionen 10'000 9' (nicht im Globalbudget) Gehälterverrechnung 143' ' ' Verrechnung Sachaufwand 65'100 42'500 41' Zinsverrechnung 99' '000 93' Benützungsgebühren 28'600 28'600 35' Rückerstattungen Dritter 9'000 9'000 9' Beiträge von Gemeinden 6'500 6'500 6' Übrige Freizeitgestaltung 19'300 18'700 18' Besoldungen 7'300 7'200 7' Mieten und Benützungskosten 10'500 10'000 10' GESUNDHEIT 1'427'400 80'100 1'394'200 80'100 1'089' ' Ambulante Krankenpflege 1'117'000 1'103' ' Wartegelder Hebammen 4'000 4'000 2' Kostenbeitrag KPH 79'800 75'500 76' Beiträge an private Institutionen 1'033'200 1'023' ' Schulgesundheitsdienst 46'400 46'000 42' Besoldungen 17'200 15'000 15' '400 1'200 1' Arbeitgeberbeiträge Unfall- & Betriebs-& Verbrauchsmaterial 1'500 1'500 1' Dienstleistungen und Honorare 26'000 28'000 24' Lebensmittelkontrolle 13'000 13'000 11' Kostenanteil Laboratorium der Urkantone 13'000 13'000 11'939.75

18 490 Sanitätsersteinsatzelement 93'900 83'600 54' Verrechnung Personalaufwand 55'000 52'100 27' Verrechnung Sachaufwand 38'900 31'500 26' Ertrag Ertrag Ertrag 491 Seerettungsdienst 157'100 80' '600 80' ' ' Entschädigungen, Tag-& 2'000 2'000 2' Besoldungen 65'000 65'000 45' '100 5'100 1'300 1' Büromaterial, Drucksachen, 2'000 2'000 2' Inserate Anschaffungen Maschinen, 4'000 4'000 3' Geräte, Fahrzeuge Energie, Wasser, Heizkosten 1'000 1'000 1' Maschinen, Geräte, 21'000 21'000 25' Fahrzeuge Mieten Bootsboxen 19'500 12'000 11' Dienstleistungen und Honorare 4'100 5'700 2' Übriger 6'000 6'000 12' Ordentliche Abschreibungen 10'000 12'000 15' Verrechnung Personalaufwand Verrechnung Sachaufwand 13'600 9'500 8' Zinsverrechnung 2'000 2'000 1' Verwaltungskostenbeiträge 7'500 7'500 7' Vergütungen für Rettungsdienste 15'000 15'000 15' Kostenbeiträge der Vertragsgemeinden 57'600 57'600 49' SOZIALE WOHLFAHRT 21'784'500 9'799'000 18'361'900 8'623'000 16'537' '971' Sozialversicherungen 2'694'500 2'437'300 1'807' Beiträge an Ergänzungsleistungen 2'009'100 2'086'100 1'798' Beiträge Pflegefinanzierung 673' ' AHV-Beiträge für Minderbemittelte 12'000 12'000 8' ' ' ' ' ' ' Beiträge an Prämienverbilligung 325' ' ' Beiträge an private Haushalte 320' ' ' Rückerstattungen von Kanton 320' ' ' Jugendarbeit/-Treff 285'900 41' '300 41' ' ' Entschädigungen, Tag-& 4'000 4'000 3' Besoldungen 158' ' ' '400 11'300 11'579.80

19 Ertrag Ertrag Ertrag 15'900 14'500 14' '200 3'000 3' Aus-& Weiterbildung 10'000 10'000 12' Büromaterial, Drucksachen, 5'000 5'000 3' Inserate Anschaffungen Mobiliar, Einrichtungen 3'000 3'000 5' Mobiliar, Einrichtungen 9'000 9'000 7' Spesenentschädigungen 2'000 2'000 2' Dienstleistungen und Honorare 45'600 32'500 57' Übriger 2'000 2'000 2' Verrechnung Sachaufwand 15'000 15'000 15' Rückerstattungen 1'000 1'000 1' Beitrag Kirchgemeinde an Jugendarbeit 40'000 40'000 40' Familie 540' ' ' Entschädigungen, Tag-& 9'000 5' Dienstleistungen & Honorare 90'000 57'000 73' Beiträge an private Institutionen 441' ' ' Integration 169'000 58' '000 43' Besoldungen 58'600 48'000 4'500 4'000 2' Übriger Personalaufwand 3'000 3' Mieten 3'000 3' Spesenentschädigungen Dienstleistungen & Honorare 4'000 4' Übriger 4'000 4' Beiträge an private Institutionen 88'700 71' Kursgelder 25'000 25' Beiträge des Bundes 33'000 18' Pflegezentren (GB Pflegezentren) 11'004'500 7'470'300 8'204'700 6'404'000 7'384' '476' Entschädigungen, Tag-& 20'000 12'000 24' Besoldungen 5'564'700 4'468'700 4'460' ' ' ' ' ' ' '300 96'200 92' Überbrückungsrenten 17'000 26'600 5'555.35

20 Ertrag Ertrag Ertrag Übriger Personalaufwand 70'000 67'000 49' Büromaterial, Drucksachen, 65'000 35'000 36' Inserate Anschaffungen Mobiliar, 50'000 50'000 50' Maschinen, Geräte Energie, Wasser 155' ' ' Betriebs-& Verbrauchsmaterial 625' ' ' '000 90' ' Mobiliar, Maschinen, 103'000 50'000 50' Geräte Mieten und Baurechtszinsen 114' ' ' Spesenentschädigungen 4'000 5'000 3' Dienstleistungen und Honorare 137'600 90' ' Übriger 23'500 20'000 18' Ordentliche Abschreibungen 2'031'000 1'225' ' Gehälterverrechnung 73'600 61'400 59' Verrechnung Sachaufwand 120' ' ' Zinsverrechnung 649' ' ' Mietzinserträge 7'000 6'000 6' Pensions-& Pflegetaxen 7'140'000 6'120'000 6'180' Verpflegung Personal und Gäste 125' ' ' Einnahmen Getränke 54'000 60'000 50' Rückerstattung Telefon 8' Rückerstattungen Pflegeutensilien 50'000 50'000 40' Rückerstattungen von 75'800 58'000 75' Bewohnern Übrige Erträge 10'500 6'000 10' Wirtschaftliche Sozialhilfe 3'059' '000 2'979' '000 2'683' ' Besoldungen Arbeitgeberbeiträge Unfall- & Energie, Wasser, Heizkosten 10'000 10'000 10' '000 6'000 19' Mobiliar, Maschinen, 5'000 6'000 6' Geräte Mieten, Pachten und 90'000 98'000 88' Benützungskosten Dienstleistungen und Honorare 34'000 54'000 29' Übriger 5'000 5'000 5' Unterstützungsbeiträge 2'600'000 2'450'000 2'213' Alimentenbevorschussung 310' ' ' Liegenschaftserträge 55'000 65'000 52' Persönliche Rückerstattungen 95'000 55'000 29' Rückerstattungen Alimente 120' ' ' Übrige Rückerstattungen 100' ' ' Rückerstattungen von Bund 80' Rückerstattungen von Kanton 35'000 35' ' Asylwesen 995' ' ' '000 1'007' ' Aufwände Asylbewerber 995' '000 1'007' Persönliche Rückerstattungen 72'000 41' '837.40

21 Ertrag Ertrag Ertrag Rückerstattungen von Bund 517' ' ' Arbeitslosenhilfe Arbeitsmarktliche Projekte Übrige Sozialhilfe 2'340' '700 2'275' '000 2'250' ' Entschädigungen, Tag-& 19'000 19'000 15' Besoldungen 1'315'800 1'269'000 1'223' '000 98'700 96' ' ' ' '400 25'500 19' Übriger Personalaufwand 24'000 22'500 27' Büromaterial, Drucksachen 20'000 20'000 26' Anschaffungen Mobiliar, 16'000 18'000 45' Maschinen, EDV Energie, Wasser 4'000 3'000 3' Verbrauchsmaterial 7'000 7'000 11' Mobiliar, Maschinen, 52'000 45'000 44' EDV Mieten, Pachten und 162' ' ' Benützungskosten Spesenentschädigungen 11'700 18'500 7' Dienstleistungen und Honorare 193' ' ' Übriger 27'500 27'500 16' Ordentliche Abschreibungen 14'000 15'000 17' Beiträge an private 124' ' ' Institutionen Gehälterverrechnung 18'200 18'000 17' Verrechnung Sachaufwand 65'000 62'000 63' Zinsverrechnung 6'000 6'000 6' Verzugszinsen 5'000 5'000 3' Gebühreneinnahmen 40'000 35'000 43' Rückerstattungen 4'000 6'000 3' Beiträge der Vertragsgemeinden 786' ' ' Hilfsaktionen 50'000 50' ' Beitrag an Hilfsorganisationen 50'000 50' ' VERKEHR 7'930'800 1'068'500 7'328' '000 7'189' ' Gemeindestrassen (GB Tiefbau/Verkehr) 4'519' '600 3'835' '600 4'236' ' Besoldungen 889' ' ' '600 67'700 67' '100 81'000 80' '700 18'700 17' Übriger Personalaufwand 5'000 5'000 2'758.00

22 Ertrag Ertrag Ertrag Anschaffungen Mobiliar, 240' ' ' Maschinen, Fahrzeuge Energie, Wasser, Heizkosten 17'000 17'000 11' Betriebs-& Verbrauchsmaterial 67'000 22'000 15' ' '000 1'022' Mobiliar, Maschinen, 170' ' ' Fahrzeuge Mieten und Benützungskosten 220' Spesenentschädigungen 1'500 1' Dienstleistungen und Honorare 304' ' ' Übriger 12'000 12'000 10' Ordentliche Abschreibungen 916' ' ' Gehälterverrechnung 327' ' ' Verrechnung Sachaufwand 15'000 15'000 15' Zinsverrechnung 293' ' ' Benützungsgebühren 16'000 11'000 7' Verkäufe an Dritte 10'000 10'000 6' Übrige Erträge 1'000 1' Rückerstattungen Kanton 40'700 38'000 38' Gehälterverrechnung 459' ' ' Verrechnung Sachaufwand 271' ' ' Privatstrassen (GB Tiefbau/Verkehr) 25'000 25'900 33' Gehälterverrechnung 16'400 15'600 21' Verrechnung Sachaufwand 8'600 10'300 11' Bundesbahnen 81'900 95'000 79'000 95'000 79' ' Tageskarten Flexicard SBB 81'900 79'000 79' Einnahmen Tageskarten 95'000 95'000 97' Regionalverkehr 3'272' '900 3'364' '400 2'816' ' '000 9'000 8' Anschaffungen Mobiliar, 20'000 15'000 12' Maschinen, Fahrzeuge Dienstleistungen und Honorare 1'420'100 1'574'100 1'043' Ordentliche Abschreibungen 64'000 71'000 40' Beiträge an Kanton 1'673'700 1'647'500 1'656' Gehälterverrechnung 36'000 20'200 37' Verrechnung Sachaufwand 24'000 12'400 13' Zinsverrechnung 16'000 15'000 4' Benützungsgebühren 160' ' ' Werbeeinnahmen 11'000 4' Umtriebsentschädigungen 3'900 3' Schifffahrt 31'600 24'000 23' Betriebsfehlbeiträge Schifffahrt 31'600 24'000 23'848.00

23 Ertrag Ertrag Ertrag 7 UMWELT & RAUMORDNUNG 6'319'800 4'934'500 6'225'700 5'184'800 6'107' '182' Abwasserbeseitigung 2'175'900 2'175'900 2'640'200 2'640'200 2'858' '858' Energie, Wasser 7'000 7'000 7' ' ' ' Baurechtszins 1'800 1'800 1' Dienstleistungen und Honorare 74'400 74'400 68' Übriger 5'000 5'000 4' Debitorenverluste 1'000 1' Ordentliche Abschreibungen 276' ' ' Betriebskostenbeiträge ARA 1'105'400 1'155'000 1'118' Einlage in Spezialfinanzierung 124' ' ' Gehälterverrechnung 26'200 58'600 28' Verrechnung Sachaufwand 5'000 5'000 5' Zinsverrechnung 108' ' ' Abwassergebühren 1'830'000 2'100'000 2'054' Kantonsbeiträge 225' Vergütung von Zinsen der Spezialfinanzierung 345' ' ' Abfallbeseitigung (GB Entsorgung) 2'728'000 2'728'000 2'501'600 2'501'600 2'300' '300' Besoldungen Sammelstellen 178' ' ' '900 13'700 13' '000 16'700 16' '600 3'800 3' Büromaterial, Drucksachen, 20'000 20'000 14' Fachliteratur, Inserate Ausbau Sammelstellen 25'000 25'000 33' '000 47'000 23' Mieten und Benützungskosten 116' Betrieb Sammelstellen 100' ' ' Dienstleistungen und Honorare 1'356'700 1'516'700 1'479' Übriger 25'000 15'000 24' Debitorenverluste 5'000 5'000 4' Ordentliche Abschreibungen 595' ' ' Gehälterverrechnung 116'800 85' ' Verrechnung Sachaufwand 77'800 67'100 83' Zinsverrechnung 57'000 30'000 17' Kehrichttaxen 2'020'000 2'020'000 2'062' Rückerstattungen Dritter 180' ' ' Entnahme aus Spezialfinanzierung 517' '400 63' Vergütung von Zinsen der Spezialfinanzierung 10'700 21'200 22' Friedhof und Bestattung 475'100 30' '000 3' ' Entschädigungen, Tag- & 3' Übriger Personalaufwand 11' Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Inserate 2'000

24 Verbrauchs- & Reinigungsmaterial 1' ' Maschinen, Geräte, 1'000 Werkzeuge Mieten und Benützungskosten 165' Spesenentschädigungen 1' Dienstleistungen und Honorare Übriger 1' Entschädigung Kirchgemeinde 10' ' ' Beiträge an Bestattungskosten 95'000 90'000 93' Liegenschaftserträge 8' Benützungsgebühren 20' Rückerstattungen Dritter 2'000 3'000 Ertrag Ertrag Ertrag 770 Natur- und Landschaftsschutz 399' ' ' Büromaterial, Drucksachen, 6'000 6' Fachliteratur, Inserate Konzept/Projekte Natur- und 250' ' ' Landschaftsschutz Übriger 10'000 6'000 7' Beiträge an private Institutionen 133' ' ' Übriger Umweltschutz (teilw. GB Liegenschaften) 220' '400 40' ' ' Besoldungen 56'800 52'200 53' '400 4'100 4' '300 5'200 5' Arbeitgeberbeiträge Unfallversicherung 1'200 1'100 1' Anschaffungen Maschinen, Fahrzeuge Energie, Wasser, Heizkosten 4'000 3'000 3' Betriebs-& Verbrauchsmaterial 5'000 5'000 5' '000 13'000 3' Maschinen, Fahrzeuge 3'000 3'000 3' Anschaffungen und 25'000 22'000 22' Hunde-WC Dienstleistungen und Honorare 1'200 1' Dienstleistungen und Honorare 20'000 32'000 43' Ordentliche Abschreibungen 10' Entschädigungen an Bund 6'000 6'000 6' Entschädigungen an Kanton 19'000 21'500 18' Entschädigung Zweckverbände 2'000 2'000 1' Beiträge an private 8'000 8'000 4' Institutionen Gehälterverrechnung 21'900 20'800 22' Gehälterverrechnung

25 Ertrag Ertrag Ertrag Verrechnung Sachaufwand 11'500 9'400 9' Zinsverrechnung 2' Beiträge Bund 24' Rückerstattungen Kanton 40' Raumordnung (GB Raumplanung) 321' ' ' Dienstleistungen & Honorare 265' ' ' Orts- & Raumplanung Gehälterverrechnung 56'600 49'500 39' VOLKSWIRTSCHAFT 394'100 64' '300 46' ' ' Landwirtschaft 2'400 2'400 1' Entschädigungen, Tag-& 2'000 2'000 1' Übriger Tourismus 24'700 19'900 25' Beiträge an private 11'400 11'400 11' Institutionen Gehälterverrechnung 8'700 6'900 11' Verrechnung Sachaufwand 4'600 1'600 2' Industrie, Gewerbe, Handel 199'000 54'000 86'000 46'800 93' ' Standortförderung 199'000 86'000 93' Beiträge Bezirk & Gemeinden 54'000 46'800 50' Übrige Energie 168'000 10'500 75'000 98' Dienstleistungen und Honorare 168'000 75'000 98' Rückerstattungen 10'500 9 FINANZEN UND STEUERN 10'630'900 51'026'900 12'509'600 45'355'400 11'435' '278' Gemeindesteuern 901'500 46'875' '500 41'722'000 2'726' '335' Skonti 451' ' ' Debitorenverluste 150' '500 1'973' Pauschale Steueranrechnung 300' ' ' Ordentliche Steuern laufendes 29'222'000 27'037'000 28'603' Jahr natürliche Personen Ordentliche Steuern Vorjahre 8'500'000 5'000'000 10'057' natürliche Personen Nach-& Strafsteuern 100'000 50'000 95' Eingang abgeschriebene Steuern 2'000 2'000 1'953.55

26 Ertrag Ertrag Ertrag Quellensteuern 832'000 1'020' ' Lotterie-, Liquidationsgewinnund 1'200'000 1'100' ' Kapitalabfindungssteuern Ordentliche Steuern laufendes 5'461'000 4'953'000 8'890' Jahr iuristische Personen Ordentliche Steuern Vorjahre 1'500'000 2'500'000 2'926' iuristische Personen Hundesteuern 58'000 60'000 55' Finanzausgleich 8'174'900 10'001'200 6'707' Beiträge an Kanton 8'174'900 10'001'200 6'707' Anteil an kantonalen Steuern 1'210'800 1'002' ' Grundstückgewinnsteuern 1'210'800 1'002' ' Kapitaldienst 883'100 2'548'000 1'090'400 2'233'700 1'368' '691' Bank-& andere Gebühren 30'000 30'000 27' Kontokorrentzinsen 2' Vergütungszinsen auf Steuerrückzahlungen 150' ' ' Darlehens-& Hypothekarzinsen 333' ' ' Verzinsung Sonderrechnungen 5'500 8'000 5' Debitorenverluste laufende 8'000 8'000 97' Rechnung Verlust auf Finanzanlagen 99' Zinsvergütungen an die 356' ' ' Spezialfinanzierungen Zinsen auf Bank- und Postguthaben, 72'500 92' ' Festgeldzinsen Verzugszinsen von Steuern 40'000 60'000 38' Übrige Verzugszinsen 2'000 2'000 44' Zinsen auf Obligationen, 5.00 Dividenden Buchgewinne Finanzvermögen Gewinn auf Finanzanlagen 155' Verzinsung von Vorschüssen 11'500 7'200 Spezialfinanzierung Zinsverrechnung 2'422'000 2'072'000 1'753' Liegenschaften des Finanzvermögens 671' ' ' ' ' ' Besoldungen 1'900 1'800 1' Energie, Wasser, Heizkosten 5'700 7'500 3' '000 18'000 19' Baurechtszinsen 150' ' ' Dienstleistungen und Honorare 3'300 4'100 2' Übriger 7'000 7'000 8' Gehälterverrechnung 13'300 6'500 7' Verrechnung Sachaufwand 3'900 1'600 1' Zinsverrechnung 432' ' '181.00

27 Ertrag Ertrag Ertrag Mietzinsen, Baurechtszinsen 393' ' ' Neutrale Aufwendungen und Erträge 129' Buchgewinne auf Verwaltungsvermögen 127' Übrige Vermögenserträge 2' Ertragsüberschuss überschuss 87'567'800 77'933'900 9'633'900 83'765'200 71'014'600 12'750'600 79'941' '655' '597' '567'800 87'567'800 83'765'200 83'765'200 81'597' '597'259.62

28 Investitionsrechnung - Übersicht Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 260' ' '000 2'331' ' Nettoausgaben 260' '000 2'231' ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 380' '600 70'000 1'086' ' Nettoeinnahmen / Ausgaben 106'400 70' ' BILDUNG 2'000' ' ' Nettoausgaben 2'000' ' ' KULTUR UND FREIZEIT 574' '000 3'986' ' Nettoausgaben 574' '000 3'786' GESUNDHEIT 152' ' Nettoausgaben 78' SOZIALE WOHLFAHRT 12'736'000 1'500'000 11'800'000 1'400'000 4'917' Nettoausgaben 11'236'000 10'400'000 4'917' VERKEHR 5'730'000 2'061'000 1'051' Nettoausgaben 5'730'000 2'061'000 1'051' UMWELT & RAUMORDNUNG 8'197'000 6'078'000 8'192'000 7'498'000 3'662' '646' Nettoeinnahmen / Ausgaben 2'119' ' ' FINANZEN UND STEUERN 900' '000 1'166' Nettoausgaben 900' '000 1'166' Einnahmenüberschuss Ausgabenüberschuss 30'777'000 7'851'600 22'925'400 24'685'000 9'208'000 15'477'000 18'587' '704' '882' '777'000 30'777'000 24'685'000 24'685'000 18'587' '587'068.94

29 Investitionsrechnung - Artengliederung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 5 A U S G A B E N 30'777'000 24'685'000 18'587' Sachgüter 24'599'000 17'001'000 13'300' Tiefbauten 2'179'000 2'167' ' Grundstücke/Hochbauten 19'364'000 13'852'000 11'550' Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 3'056' ' ' Eigene Beiträge 5'278'000 6'764'000 4'120' Kanton 116' ' Gemeinden, Bezirke und 5'278'000 6'648'000 3'901' Zweckverbände 565 Private Institutionen 118' Passivierungen 900' '000 1'166' Nettoinvestitionsabnahme 900' '000 1'166' E I N N A H M E N 7'851'600 9'208'000 5'704' Nutzungsabgaben und 900' '000 1'166' Vorteilsentgelte 610 Anschlussgebühren 800' '000 1'068' Erschliessungsbeiträge 100'000 70'000 97' Vorteilsabgeltungen 5'278'000 6'648'000 3'901' Entnahme aus Verpflichtungen 5'278'000 6'648'000 3'901' von Vorteilsabgeltungen 66 Beiträge für eigene Rechnung 1'673'600 1'640' ' Kanton 1'510'000 1'640' ' Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände 163'600 74' Einnahmenüberschuss Ausgabenüberschuss 30'777'000 7'851'600 22'925'400 24'685'000 9'208'000 15'477'000 18'587' '704' '777'000 30'777'000 24'685'000 24'685'000 18'587' '587'068.94