Einwohnergemeinde Arlesheim. Budget. für das Jahr 2014

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1 Einwohnergemeinde Arlesheim Budget für das Jahr 2014

2 I N H A L T S V E R Z E I C H N I S Seiten Budget Laufende Rechnung Ergebnis-Übersicht 3 Funktionale Gliederung Zusammenzug 4 Artengliederung Zusammenzug 5 Artengliederung Aufwand 6-11 Artengliederung Ertrag Detailvoranschlag funktionale Gliederung 0 Allgemeine Verwaltung Öffentliche Ordnung und Sicherheit Bildung Kultur, Sport, Freizeit, Kirche Gesundheit Soziale Sicherheit Verkehr Umweltschutz und Raumordnung Volkswirtschaft Finanzen und Steuern Investitionsrechnung Funktionale Gliederung Zusammenzug 65 Artengliederung Zusammenzug 66 Detailvoranschlag funktionale Gliederung Verzeichnis der Sondervorlagenbeschlüsse / Verpflichtungskredite Bemerkungen und Anträge des Gemeinderates 73-99

3 ERGEBNISÜBERSICHT Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag ERFOLGSRECHNUNG 48'015' '103' '260' '967' Betriebliches Ergebnis Aufwandüberschuss 676' '353' Ertragsüberschuss Ergebnis aus Finanzierung Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss 1'214' '264' Operatives Ergebnis (Betrieb & Finanzierung) Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss 538' ' Ausserordentliches Ergebnis Aufwandüberschuss 450' ' Ertragsüberschuss Gesamtergebnis (operativ &ausserordentlich) Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss 88' ' INVESTITIONSRECHNUNG 5'144' '890' '290' '525' Zunahme der Nettoinvestitionen 3'254' '765' Abnahme der Nettoinvestitionen 3

4 Funktionale Gliederung Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012 Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag FUNKTIONALE GLIEDERUNG 48'015' '103' '260' '967' Nettoergebnis 88' ' ALLGEMEINE VERWALTUNG 4'732' ' '787' ' Nettoergebnis 3'898' '940' ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 3'569' '434' '476' '296' Nettoergebnis 1'134' '180' BILDUNG 10'890' '422' '902' '436' Nettoergebnis 9'468' '465' KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE 2'919' ' '989' ' Nettoergebnis 2'595' '686' GESUNDHEIT 3'099' ' '522' ' Nettoergebnis 2'659' '105' SOZIALE SICHERHEIT 5'884' '695' '494' '686' Nettoergebnis 4'189' '808' VERKEHR 3'677' ' '733' ' Nettoergebnis 3'080' '154' UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 4'791' '004' '674' '881' Nettoergebnis 786' ' VOLKSWIRTSCHAFT 79' ' ' ' Nettoergebnis 145' ' FINANZEN UND STEUERN 8'371' '127' '616' '240' Nettoergebnis 27'755' '623'

5 Funktionale Gliederung Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012 Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 48'015' '103' '260' '967' Aufwand 48'015' '260' Personalaufwand 17'105' '081' Sach- und übriger Betriebsaufwand 10'334' '937' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'431' '831' Finanzaufwand 646' ' Einlagen Fonds u.spezialfinanzierungen 4' ' Transferaufwand 15'910' '291' Ausserordentlicher Aufwand 450' ' Interne Verrechnung 1'132' '118' Ertrag 48'103' '967' Fiskalertrag 34'840' '955' Regalien und Konzession 233' ' Entgelte 6'211' '359' Verschiedene Erträge 450' ' Finanzertrag 1'861' '879' Entnahmen aus Fonds u.spezialfinanzierungen 369' ' Transferertrag 3'005' '353' Interne Verrechnungen 1'132' '118'

6 Funktionale Gliederung Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012 Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 48'015' '103' '260' '967' Aufwand 48'015' '260' Personalaufwand 17'105' '081' Behörden und Kommissionen 534' ' Behörden und Kommissionen 534' ' Löhne Verwaltungs- u.betriebspersonals 7'726' '691' Löhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals 7'726' '691' Löhne der Lehrkräfte 5'927' '927' Löhne der Lehrkräfte 5'927' '927' Zulagen 181' ' Erziehungszulagen 181' ' Arbeitgeberbeiträge 2'409' '422' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 815' ' Pensionskassen 1'133' '141' Unfallversicherungen 246' ' Familienausgleichskasse 180' ' Krankentaggeldversicherungen 32' ' Arbeitgeberleistungen 115' ' Teuerungszulagen auf Renten 115' '

7 Funktionale Gliederung Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012 Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 309 Übriger Personalaufwand 209' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 113' ' Personalrekrutierung 18' ' Sonstiger Personalaufwand 77' ' Sach- und übriger Betriebsaufwand 10'334' '937' Material- und Warenaufwand 805' ' Büromaterial 115' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 283' ' Drucksachen, Publikationen 168' ' Fachliteratur, Zeitschriften 53' ' Lehrmittel 121' ' Übriger Material- und Warenaufwand 63' ' Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 714' ' Büromöbel und -geräte 127' ' App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 366' ' Dienstkleider 45' ' Hardware 95' ' Immateriellen Anlagen 47' ' Übrige Anschaffungen 32' ' Ver- und Entsorgung 543' ' Ver- und Entsorgung 543' ' Dienstleistungen und Honorare 5'894' '381' Dienstleistungen Dritter 4'628' '188' Planungen und Projektierungen Dritter 90' '

8 Funktionale Gliederung Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012 Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3132 Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp. 911' ' Informatik-Nutzungsaufwand 85' ' Sachversicherungsprämien 132' ' Steuern und Gebühren 16' ' Kurse, Prüfungen und Beratungen 30' ' Baulicher und betrieblicher Unterhalt 1'090' '252' Unterhalt an Grundstücken 44' ' Unterhalt Strassen/Verkehrswege 222' ' Unterhalt übrige Tiefbauten 399' ' Unterhalt Hochbauten 406' ' Unterhalt Wald 17' ' Unterhalt Mobilien u.immater.anlagen 624' ' Unterhalt Büromöbel und -geräte 4' ' Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 430' ' Informatik-Unterhalt (Hardware) 6' ' Unterhalt immaterielle Anlagen 183' ' Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgeb. 448' ' Miete und Pacht Liegenschaften 303' ' Mieten, Benützungskosten Mobilien 44' ' Raten für operatives Leasing 100' ' Spesenentschädigungen 64' ' Reisekosten und Spesen 45' ' Exkursionen, Schulreisen und Lager 18' '

9 Funktionale Gliederung Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012 Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 318 Wertberichtigungen auf Forderungen 62' ' Tats. Forderungsverl. Steuerguth. nat. Personen 50' ' Tats. Forderungsverl. Steuerguth. jur. Pers. 12' ' Verschiedener Betriebsaufwand 87' ' Abgeltung von Rechten 1' ' Übriger Betriebsaufwand 85' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'431' '831' Abschreibungen Sachanlagen 2'431' '831' Planm.Abschreibungen Sachanlagen 2'431' '561' Ausserplanm.Abschreibungen Sachanlagen 270' Finanzaufwand 646' ' Zinsaufwand 506' ' Verzins.kurzfr.Finanzverbindlichkeiten 10' Vergütungszinsen / Skonti Steuern 130' ' Verzins.langfr.Finanzverbindlichkeiten 365' ' Übrige Passivzinsen 1' ' Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 119' ' Baulicher Unterhalt Finanzvermögen 64' ' Nicht baul.unterhalt Finanzvermögen 5' ' Übriger Liegenschaftsaufwand FV 49' ' Wertberichtigungen Finanzvermögen 21' ' Wertberichtigung Sachanlagen 21' '

10 Funktionale Gliederung Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012 Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 35 Einlagen Fonds u.spezialfinanzierungen 4' ' Einlagen in Fonds u.spez.fin.im EK 4' ' Einlagen in Spezialfinanzierungen 175' Einlagen in Fonds des EK 4' ' Transferaufwand 15'910' '291' Entschädigungen an Gemeinwesen 3'030' '377' Entschädigungen an Kanton 1'039' '039' Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände 450' ' Entsch. an öffentliche Unternehmen 1'540' ' Finanz- und Lastenausgleich 7'223' '773' Horizontaler Finanzausgleich 7'050' '600' Finanzierung Ausgleichsfonds 173' ' Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 5'657' '141' Beiträge an Kanton 1'766' '521' Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 181' ' Beitr.an priv.organisat.o.erwerbszweck 951' ' Beiträge an private Haushalte 2'758' '396' Ausserordentlicher Aufwand 450' ' Einlagen in das Eigenkapital 450' ' Einlagen in Vorfinanzierungen 450' '

11 Funktionale Gliederung Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012 Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 39 Interne Verrechnung 1'132' '118' Material- und Warenbezüge 120' ' Int.Verrechn.von Material- u.warenbez. 120' ' Dienstleistungen 874' ' Int.Verr.von Dienstleistungen 874' ' Pacht, Mieten, Benützungskosten 115' ' Int.Verr.von Pacht,Mieten,Benützungsk. 115' ' Kalkulatorische Zinsen u.finanzaufwand 22' ' Int.Verr.von kalk.zinsen u.finanzaufw. 22' '

12 Funktionale Gliederung Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012 Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4 Ertrag 48'103' '967' Fiskalertrag 34'840' '955' Steuern natürliche Personen 32'350' '060' Einkommenssteuern natürliche Personen 24'150' '115' Vermögenssteuern nat. Personen 7'550' '395' Quellensteuern natürliche Personen 650' ' Steuern juristische Personen 2'490' '895' Ertragsteuern juristische Personen 1'700' '150' Kapitalsteuern jur. Person 790' ' Regalien und Konzession 233' ' Regalien 3' ' Regalien 3' ' Konzessionen 230' ' Konzessionen 230' ' Entgelte 6'211' '359' Ersatzabgaben 230' ' Ersatzabgaben 230' ' Gebühren für Amtshandlungen 452' ' Gebühren für Amtshandlungen 452' '

13 Funktionale Gliederung Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012 Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 423 Schul- und Kursgelder 694' ' Kursgelder 694' ' Benützungsgebühren u.dienstleistungen 3'558' '614' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'558' '614' Erlös aus Verkäufen 9' ' Verkäufe 9' ' Rückererstattungen 1'224' '204' Rückerstattungen Dritter 1'224' '204' Bussen 43' ' Bussen 43' ' Verschiedene Erträge 450' ' Übriger Ertrag 450' ' Übriger Ertrag Übertragung aus der Investitionsrechnung 450' ' Finanzertrag 1'861' '879' Zinsertrag 254' ' Zinsen flüssige Mittel 10' ' Verzugszinsen Steuern 235' ' Zinsen langfristige Finanzanlagen 9' ' Realisierte Gewinne FV 255' ' Realisierte Gewinne Finanzanlagen 255' '

14 Funktionale Gliederung Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012 Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 443 Liegenschaftenertrag FV 768' ' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 768' ' Liegenschaftenertrag VV 583' ' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 553' ' Benützungsgebühren Liegenschaften VV 29' ' Entnahmen aus Fonds u.spezialfinanzierungen 369' ' Entnahmen aus Fonds Fremdkapital 349' Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten 349' Entnahmen aus Fonds u.spez.fin.ek 369' ' Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 352' ' Entnahmen aus Fonds des EK 17' ' Transferertrag 3'005' '353' Entschädigungen von Gemeinwesen 2'734' '105' Entschädigungen vom Kanton 859' ' Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbände 1'875' '268' Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 262' ' Beiträge vom Bund 46' ' Beiträge von Kantonen 212' ' Beiträge von privaten Haushalten 3' ' Verschiedener Transferertrag 8' ' Rückverteilungen 8' '

15 Funktionale Gliederung Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012 Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 49 Interne Verrechnungen 1'132' '118' Material- und Warenbezüge 120' ' Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen 120' ' Dienstleistungen 874' ' Int.Verr.von Dienstleistungen 874' ' Pacht, Mieten, Benützungskosten 115' ' Int.Verr.von Pacht, Mieten,Benützungsk. 115' ' Kalk. Zinsen u. Finanzaufwand 22' ' Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 22' '

16 Funktionale Gliederung Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag FUNKTIONALE GLIEDERUNG 48'015' '103' '260' '967' ALLGEMEINE VERWALTUNG 4'732' ' '787' ' Legislative und Exekutive 567' ' Legislative 166' ' Legislative 166' ' * Behörden und Kommissionen 44' ' * Drucksachen, Publikationen 52' ' * Dienstleistungen Dritter 35' ' * Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp. 35' ' Exekutive 400' ' Exekutive 400' ' * Behörden und Kommissionen 356' ' * AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 14' ' * Pensionskassen 7' ' * Unfallversicherungen 2' ' * Familienausgleichskasse 3' ' * Krankentaggeldversicherungen 1' ' Reisekosten und Spesen 16' '

17 Funktionale Gliederung Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 02 Allgemeine Dienste 4'164' ' '224' ' Allgemeine Dienste 4'038' ' '103' ' Allgemeine Dienste 4'038' ' '103' ' * Löhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals 2'559' '587' * Erziehungszulagen 39' ' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 160' ' Pensionskassen 230' ' Unfallversicherungen 29' ' Familienausgleichskasse 36' ' Krankentaggeldversicherungen 10' ' Teuerungszulagen auf Renten 77' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 20' ' Personalrekrutierung 15' ' * Sonstiger Personalaufwand 53' ' Büromaterial 48' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2' ' * Drucksachen, Publikationen 101' ' Fachliteratur, Zeitschriften 3' ' * Übriger Material- und Warenaufwand 7' ' * Büromöbel und -geräte 19' ' * App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 2' * Hardware 25' ' * Immateriellen Anlagen 34' ' * Dienstleistungen Dritter 200' '

18 Funktionale Gliederung Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag * Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp. 28' ' Informatik-Nutzungsaufwand 4' ' * Sachversicherungsprämien 56' ' Unterhalt Büromöbel und -geräte 2' ' Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 2' ' Informatik-Unterhalt (Hardware) 2' ' * Unterhalt immaterielle Anlagen 154' ' Mieten, Benützungskosten Mobilien 17' ' Raten für operatives Leasing 53' ' Reisekosten und Spesen 17' ' Übriger Betriebsaufwand 18' ' Entschädigungen an Kanton 7' ' Beiträge an private Haushalte 1' ' * Gebühren für Amtshandlungen 94' ' Verkäufe 2' ' * Rückerstattungen Dritter 42' ' * Entschädigungen vom Kanton 155' ' * Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbände 96' ' * Int. Verr. von Material- u. Warenbezügen 110' ' * Int.Verr.von Dienstleistungen 333' ' Verwaltungsliegenschaften 126' ' ' ' Verwaltungsliegenschaften 126' ' ' ' Löhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals 30' ' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 1' ' Pensionskassen 2' '

19 Funktionale Gliederung Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Unfallversicherungen Familienausgleichskasse Krankentaggeldversicherungen Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3' ' * Hardware 6' Ver- und Entsorgung 20' ' Dienstleistungen Dritter 11' ' * Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp. 10' Sachversicherungsprämien 2' ' * Unterhalt Hochbauten 20' ' Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 4' ' Planm.Abschreibungen Sachanlagen 13' ' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 1' '

20 Funktionale Gliederung Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 3'569' '434' '476' '296' Polizei 14' ' ' ' Polizei 14' ' ' ' Polizei 14' ' ' ' * Dienstleistungen Dritter 14' ' * Konzessionen 9' ' * Bussen 42' ' Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen 2'503' '085' '027' '594' Allgemeines Rechts- und Vormundschaftswesen 2'503' '085' '027' '594' Allgemeines Rechtswesen 60' ' ' ' * Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp. 47' ' * Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 5' ' * Beitr.an priv.organisat.o.erwerbszweck 8' ' * Konzessionen 1' ' * Gebühren für Amtshandlungen 8' ' * Benützungsgebühren und Dienstleistungen 15' ' Entschädigungen vom Kanton Kindes- und Erwachsenenschutz 447' ' ' ' * Dienstleistungen Dritter 27' '

21 Funktionale Gliederung Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag * Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp. 1' ' * Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände 176' ' * Int.Verr.von Dienstleistungen 242' ' * Gebühren für Amtshandlungen 50' ' * Rückerstattungen Dritter 15' * Verbund Kindes-und Erwachsenenschutz 1'996' '996' '511' '511' Löhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals 1'125' '097' Erziehungszulagen 12' ' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 70' ' Pensionskassen 116' ' Unfallversicherungen 12' ' Familienausgleichskasse 15' ' Krankentaggeldversicherungen 4' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 6' ' Personalrekrutierung 3' Sonstiger Personalaufwand 2' Büromaterial 7' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1' Drucksachen, Publikationen 2' Fachliteratur, Zeitschriften 1' Übriger Material- und Warenaufwand Büromöbel und -geräte 16' Hardware 5' Ver- und Entsorgung 6' ' Dienstleistungen Dritter 358' ' Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp. 4'

22 Funktionale Gliederung Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Informatik-Nutzungsaufwand 81' Sachversicherungsprämien 4' ' Unterhalt Hochbauten 4' Informatik-Unterhalt (Hardware) 56' Unterhalt immaterielle Anlagen 11' Miete und Pacht Liegenschaften 77' ' Mieten, Benützungskosten Mobilien 7' Raten für operatives Leasing 2' Reisekosten und Spesen 1' ' Int.Verr.von Dienstleistungen 35' ' Gebühren für Amtshandlungen 217' ' Rückerstattungen Dritter 69' Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbände 1'708' '112' Feuerwehr 877' ' ' ' Feuerwehr 877' ' ' ' * Feuerwehr 877' ' ' ' Behörden und Kommissionen 31' ' Löhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals 333' ' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 4' ' Unfallversicherungen Familienausgleichskasse Sonstiger Personalaufwand 14' ' Büromaterial 10' ' * Betriebs-, Verbrauchsmaterial 17' '

23 Funktionale Gliederung Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Büromöbel und -geräte 1' App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 64' ' * Dienstkleider 19' ' Ver- und Entsorgung 15' ' Dienstleistungen Dritter 37' ' Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp. 2' ' Sachversicherungsprämien 8' ' Steuern und Gebühren Kurse, Prüfungen und Beratungen 30' ' Unterhalt Hochbauten 2' ' * Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 42' ' Reisekosten und Spesen 2' ' Übriger Betriebsaufwand 7' ' * Planm.Abschreibungen Sachanlagen 211' ' Int.Verr.von Dienstleistungen 24' ' Ersatzabgaben 230' ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 28' ' Bussen Beiträge von Kantonen 36' ' Int.Verr.von Dienstleistungen 2' ' Militär und Bevölkerungsschutz 174' ' ' ' Militär 45' ' Schiesswesen 45' ' * Dienstleistungen Dritter 35' '

24 Funktionale Gliederung Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag * Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp. 10' Sachversicherungsprämien Bevölkerungsschutz 129' ' ' ' Zivilschutz 119' ' ' ' Ver- und Entsorgung 4' ' Dienstleistungen Dritter 2' ' Sachversicherungsprämien 1' ' Unterhalt Hochbauten 7' ' Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 1' ' * Ausserplanm.Abschreibungen Sachanlagen 270' * Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 103' ' Benützungsgebühren Liegenschaften VV 1' ' * Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten 349' Gemeindeführungsstab 10' ' * Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 10' '

25 Funktionale Gliederung Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 2 BILDUNG 10'890' '422' '902' '436' Obligatorische Schule 10'838' '379' '841' '389' Kindergarten 1'179' '325' Kindergarten 1'179' '325' * Löhne der Lehrkräfte 938' '054' Erziehungszulagen 6' ' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 48' ' Pensionskassen 74' ' Unfallversicherungen 18' ' Familienausgleichskasse 11' ' Krankentaggeldversicherungen Teuerungszulagen auf Renten 5' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 2' ' Personalrekrutierung Sonstiger Personalaufwand Büromaterial 3' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial Fachliteratur, Zeitschriften Lehrmittel 29' ' * Dienstleistungen Dritter 6' ' * Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp. 5' ' Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz * Unterhalt immaterielle Anlagen 5' '

26 Funktionale Gliederung Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Exkursionen, Schulreisen und Lager 1' ' Übriger Betriebsaufwand 2' ' Beiträge an private Haushalte 20' ' Primarschule 4'421' ' '318' ' Primarschule 4'421' ' '318' ' * Löhne der Lehrkräfte 3'185' '079' Erziehungszulagen 35' ' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 175' ' Pensionskassen 268' ' Unfallversicherungen 57' ' Familienausgleichskasse 39' ' Teuerungszulagen auf Renten 33' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 11' ' Personalrekrutierung ' * Sonstiger Personalaufwand 16' ' Büromaterial 13' ' Lehrmittel 82' ' * Büromöbel und -geräte 62' ' App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 15' ' Hardware 52' ' Übrige Anschaffungen 2' ' Dienstleistungen Dritter 199' ' * Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp. 42' ' Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 2' ' Unterhalt immaterielle Anlagen 2'

27 Funktionale Gliederung Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Miete und Pacht Liegenschaften Raten für operatives Leasing 19' ' Exkursionen, Schulreisen und Lager 17' ' * Übriger Betriebsaufwand 7' ' * Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände 24' ' Beiträge an private Haushalte 60' ' Verkäufe 4' ' * Rückerstattungen Dritter 20' Musikschulen 2'192' ' '180' ' Musikschule 2'192' ' '180' ' Behörden und Kommissionen 16' ' Löhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals 37' ' * Löhne der Lehrkräfte 1'575' '570' Erziehungszulagen 32' ' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 93' ' Pensionskassen 143' ' Unfallversicherungen 15' ' Familienausgleichskasse 20' ' Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals 7' ' Personalrekrutierung 1' ' Sonstiger Personalaufwand 2' ' Büromaterial 12' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1' Büromöbel und -geräte 6' '

28 Funktionale Gliederung Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag * Hardware 3' Übrige Anschaffungen 15' ' Dienstleistungen Dritter 4' ' Sachversicherungsprämien 1' ' * Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 14' ' Unterhalt immaterielle Anlagen 1' ' Raten für operatives Leasing 4' ' Reisekosten und Spesen 2' ' * Entsch.an Gemeinden und Zweckverbände 90' ' Beiträge an private Haushalte 95' ' Kursgelder 660' ' * Rückerstattungen Dritter 3' * Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbände 70' ' Schulliegenschaften 2'224' ' '229' ' Schulliegenschaften Primarschule 1'905' ' '956' ' * Löhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals 554' ' Erziehungszulagen 4' ' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 34' ' Pensionskassen 36' ' Unfallversicherungen 5' ' Familienausgleichskasse 7' ' Krankentaggeldversicherungen 2' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 6' ' Sonstiger Personalaufwand 4' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 22' '

29 Funktionale Gliederung Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag * App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 44' ' Dienstkleider 2' ' * Ver- und Entsorgung 101' ' * Dienstleistungen Dritter 100' ' * Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp. 6' Sachversicherungsprämien 15' ' * Unterhalt Hochbauten 134' ' Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 31' ' * Miete und Pacht Liegenschaften 5' ' * Planm.Abschreibungen Sachanlagen 792' ' Rückerstattungen Dritter 1' ' * Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 334' ' Benützungsgebühren Liegenschaften VV 3' ' * Entschädigungen vom Kanton 219' ' Schulliegenschaften Kindergärten 312' ' ' ' Löhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals 98' ' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 6' ' Unfallversicherungen 1' ' Familienausgleichskasse 1' ' Krankentaggeldversicherungen Betriebs-, Verbrauchsmaterial 7' ' App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 3' ' Ver- und Entsorgung 24' ' Dienstleistungen Dritter 1' ' Sachversicherungsprämien 2' ' * Unterhalt Hochbauten 97' '

30 Funktionale Gliederung Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 3' ' Miete und Pacht Liegenschaften 9' ' Planm.Abschreibungen Sachanlagen 56' ' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 50' ' Schulliegenschaften Sekundar 6' ' * Büromöbel und -geräte 6' ' Schulergänzende Tagesbetreuung 452' ' ' ' Schulergänzende Tagesbetreuung 452' ' ' ' * Dienstleistungen Dritter 452' ' * Beiträge vom Bund 37' ' Übrige Obligatorische Schule 367' ' * Schulleitung und Schulrat 353' ' Behörden und Kommissionen 33' ' Löhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals 59' ' Löhne der Lehrkräfte 196' ' Erziehungszulagen 5' ' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 17' ' Pensionskassen 22' ' Unfallversicherungen 4' Familienausgleichskasse 3' ' Krankentaggeldversicherungen Sonstiger Personalaufwand 3' '

31 Funktionale Gliederung Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag * Drucksachen, Publikationen 3' ' Übrige Anschaffungen 1' ' Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp. 3' ' Reisekosten und Spesen Volksschule, sonstiges 14' ' * Lehrmittel 10' ' * Beiträge an private Haushalte 4' ' Übriges Bildungswesen 52' ' ' ' Übrige Bildung 52' ' ' ' * Übrige Bildung 52' ' ' ' Löhne der Lehrkräfte 33' ' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 2' ' Pensionskassen 2' ' Unfallversicherungen Familienausgleichskasse Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial 1' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial Büromöbel und -geräte 2' App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 2' Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 1' ' * Beitr.an priv.organisat.o.erwerbszweck 8' '

32 Funktionale Gliederung Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag * Kursgelder 34' ' * Beiträge vom Bund 8' '

33 Funktionale Gliederung Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE 2'919' ' '989' ' Kulturerbe 161' ' ' ' Museen und Kulturförderung 114' ' ' ' Museen und Kulturförderungen (Trotte) 114' ' ' ' Behörden und Kommissionen 13' ' * Löhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals 18' ' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 1' Unfallversicherungen Familienausgleichskasse Krankentaggeldversicherungen Büromaterial 10' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1' ' * App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 6' ' Ver- und Entsorgung 9' ' * Dienstleistungen Dritter 29' ' * Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp. 6' Sachversicherungsprämien 2' ' * Unterhalt Hochbauten 8' ' Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 1' ' Reisekosten und Spesen Übriger Betriebsaufwand 3' ' * Einlagen in Fonds des EK 3' ' * Benützungsgebühren und Dienstleistungen 18' '

34 Funktionale Gliederung Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag * Entnahmen aus Fonds des EK 16' ' Beiträge von privaten Haushalten 3' ' Int. Verr. von kalk. Zinsen und Finanzaufw Denkmalpflege und Heimatschutz 47' ' Denkmalpflege und Heimatschutz 47' ' * Behörden und Kommissionen 2' ' * Beitr.an priv.organisat.o.erwerbszweck 40' ' * Beiträge an private Haushalte 5' ' Kultur allgemein 593' ' ' ' Bibliotheken 329' ' ' ' Bibliotheken 329' ' ' ' Behörden und Kommissionen 2' ' * Löhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals 153' ' Erziehungszulagen 4' ' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 9' ' Pensionskassen 14' ' Unfallversicherungen 1' ' Familienausgleichskasse 2' ' Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals 2' ' Sonstiger Personalaufwand 1' ' Büromaterial 4' '

35 Funktionale Gliederung Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1' ' Fachliteratur, Zeitschriften 47' ' Büromöbel und -geräte 2' ' * Hardware 4' ' * Immateriellen Anlagen 13' Ver- und Entsorgung 6' ' Dienstleistungen Dritter 5' ' Unterhalt Hochbauten 1' ' Informatik-Unterhalt (Hardware) 2' ' Unterhalt immaterielle Anlagen 3' ' Miete und Pacht Liegenschaften 46' ' Raten für operatives Leasing 1' ' * Benützungsgebühren und Dienstleistungen 52' ' Konzert und Theater 82' ' Konzert und Theater 82' ' * Beitr.an priv.organisat.o.erwerbszweck 82' ' Kultur, sonstiges 181' ' Kultur, sonstiges 181' ' * Löhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals 6' ' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten Unfallversicherungen Familienausgleichskasse Krankentaggeldversicherungen

36 Funktionale Gliederung Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Sonstiger Personalaufwand Betriebs-, Verbrauchsmaterial * Drucksachen, Publikationen 2' ' Fachliteratur, Zeitschriften * App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 3' ' * Übrige Anschaffungen 9' ' Ver- und Entsorgung 6' ' * Dienstleistungen Dritter 2' ' * Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp. 6' * Unterhalt an Grundstücken 3' ' Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz * Übriger Betriebsaufwand 39' ' Planm.Abschreibungen Sachanlagen 13' ' * Beitr.an priv.organisat.o.erwerbszweck 87' ' * Int.Verr.von Dienstleistungen 1' ' Rückerstattungen Dritter Benützungsgebühren Liegenschaften VV Sport und Freizeit 2'164' ' '289' ' Sport 1'349' ' '496' ' Übriger Sport 361' ' ' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 6' ' Ver- und Entsorgung 45' ' * Dienstleistungen Dritter 54' ' Sachversicherungsprämien 7' '

37 Funktionale Gliederung Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag * Unterhalt Hochbauten 63' ' * Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 17' ' * Reisekosten und Spesen Planm.Abschreibungen Sachanlagen 94' ' * Beitr.an priv.organisat.o.erwerbszweck 73' ' Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 6' ' Gartenbad 585' ' ' ' * Löhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals 233' ' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 14' ' Pensionskassen 16' ' Unfallversicherungen 10' ' Familienausgleichskasse 3' ' Krankentaggeldversicherungen 1' ' Aus- und Weiterbildung des Personals 3' ' Personalrekrutierung 1' ' Sonstiger Personalaufwand 2' ' Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial 30' ' Drucksachen, Publikationen 2' ' * App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 9' ' Dienstkleider 2' * Ver- und Entsorgung 71' ' * Dienstleistungen Dritter 7' ' Sachversicherungsprämien 2' ' * Unterhalt übrige Tiefbauten 46' ' Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 21' '

38 Funktionale Gliederung Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Reisekosten und Spesen * Übriger Betriebsaufwand 3' ' Planm.Abschreibungen Sachanlagen 99' ' Int.Verr.von Dienstleistungen 5' ' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 175' ' * Rückerstattungen Dritter 5' * Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 10' ' * Benützungsgebühren Liegenschaften VV 18' ' Entsch.von Gemeinden u. Zweckverbände * Int.Verr.von Dienstleistungen 12' ' Leichtathletik- und Fussballanlagen 402' ' ' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3' ' * App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 6' ' * Dienstleistungen Dritter 296' ' Sachversicherungsprämien * Unterhalt übrige Tiefbauten 15' ' Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 2' ' Planm.Abschreibungen Sachanlagen 78' ' * Benützungsgebühren Liegenschaften VV 7' ' Freizeit 815' ' Freizeit 139' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 26' ' * Dienstleistungen Dritter 20' ' Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp. 2' '

39 Funktionale Gliederung Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Unterhalt an Grundstücken 5' ' * Unterhalt übrige Tiefbauten 9' ' * Planm.Abschreibungen Sachanlagen 63' ' * Beitr.an priv.organisat.o.erwerbszweck 13' ' Jugendhaus 433' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2' Unterhalt Hochbauten 7' ' Planm.Abschreibungen Sachanlagen 22' ' * Beitr.an priv.organisat.o.erwerbszweck 401' ' Ermitage 242' ' * Löhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals 7' ' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten Unfallversicherungen Familienausgleichskasse Krankentaggeldversicherungen Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2' ' * Ver- und Entsorgung 2' ' Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp. 2' ' * Unterhalt an Grundstücken 6' ' Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz. 1' ' * Int.Verr.von Dienstleistungen 220' '

40 Funktionale Gliederung Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4 GESUNDHEIT 3'099' ' '522' ' Kranken- und Pflegeheime 1'764' '169' Kranken- und Pflegeheime 1'764' '169' Kranken- und Pflegeheime 1'764' '169' * Dienstleistungen Dritter 224' ' * Beitr.an öffentliche Unternehmen 1'540' ' Ambulante Krankenpflege 781' ' Ambulante Krankenpflege 781' ' Ambulante Krankenpflege 781' ' * Dienstleistungen Dritter 593' ' * Beiträge an private Haushalte 187' ' Gesundheitsprävention 539' ' ' ' Alkohol- und Drogenprävention 10' ' Alkohol- und Drogenprävention 10' ' * Beiträge an Kanton 10' '

41 Funktionale Gliederung Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 433 Schulgesundheitsdienst 528' ' ' ' Schulgesundheitsdienst * Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp Kinder- und Jugendzahnpflege 528' ' ' ' Löhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals 21' ' AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten 1' ' Pensionskassen 2' ' Unfallversicherungen Familienausgleichskasse Krankentaggeldversicherungen Büromaterial 1' ' Dienstleistungen Dritter * Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp. 500' ' Reisekosten und Spesen 1' ' * Rückerstattungen Dritter 380' ' * Beiträge von Kantonen 59' ' Lebensmittelkontrolle 1' ' * Lebensmittelkontrolle 1' ' Löhne d.verwaltungs-u.betriebspersonals 1' ' Dienstleistungen Dritter

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