LAUFENDE RECHNUNG LAUFENDE RECHNUNG 27,859,600 27,859,600 26,290,800 26,290,800 26,740, ,740,927.72

Transkript

1 27,859,600 27,859,600 26,290,800 26,290,800 26,740, ,740, AUFWAND 27,859,600 26,290,800 26,740, Personalaufwand 11,221,200 11,122,200 11,106, Behörden, Kommissionen + Richter 416, , , Urnenbüro/Revisionsstelle/Controllingk. 21,700 20,500 22, Besoldungen 320, , , Entschädigung Kommission 3, Fachkommission Architektur 9,000 9,000 4, Bürgerrechtskommission 2,000 2,000 1, Sitzungsgelder 5,000 5,000 6, Sitzungsgelder Kommission 4,000 4,000 2, Sitzungsgelder Bildungskommission 33,100 35,100 33, Sitzungsgelder Kommission 2,000 2,000 1, Sitzungsgelder Kommission 7,500 7,300 5, Kommissionen 7,500 7,500 4, Sitzungsgelder Kommissionen 2,500 3,000 1, Sitzungsgelder Kommission 1,500 1,500 1, Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 2,879,200 2,768,900 2,730, Besoldungen Verwaltungspersonal 664, , , Besoldungen Verwaltungspersonal 414, , , Besoldungen Verwaltungspersonal 345, , , Besoldungen 22,200 21,600 24, Entschädigung an Vormünder 18,000 18,000 10, Funktionsentschädigung 48,600 47,200 47, Entschädigung Gemeindeschätzer 800 1, Löhne und Sold 164, , , Löhne und Sold (Einsätze) 40,000 40,000 54, Besoldungen Besoldungen 12,400 14,200 12, Besoldungen 448, , , Besoldungen Administration, Kustoden 66,300 62,100 52, Besoldungen 3, , Seite 1

2 Besoldungen Tagesstrukturen 10,000 10,000 8, Besoldungen Mensa Berghof 11,000 11,000 10, Besoldungen Mensa Schulhaus Markt 12,000 12,000 13, Besoldungen Bibliothek 7,000 7,000 8, Besoldungen 53,500 53,300 53, Besoldungen 24,000 22,500 24, Besoldungen 147, , , Untersuchungskosten 29,800 28,000 24, Besoldungen 15,300 15,300 15, Besoldungen 77,000 73,900 73, Besoldungen 110, ,900 94, Besoldungen 26,300 38,000 26, Besoldungen 1,900 1,500 1, Besoldungen 7,100 7,500 7, Besoldungen 33,200 27,200 39, Besoldungen 32,000 35,800 32, Besoldungen 1,700 1,000 1, Besoldungen 2,000 4, Besoldungen 23,600 13,700 23, Besoldungen 4,000 3,000 3, Besoldungen 1,400 1, Besoldungen 14,500 12, Löhne der Lehrkräfte 6,184,800 6,219,500 6,259, Besoldungen Lehrpersonal 532, , , Besoldungen Lehrkräfte 2,522,400 2,446,900 2,486, Besoldungen Lehrkräfte 1,969,600 1,959,500 2,034, Besoldungen Lehrkräfte 470, , , Besoldungen Leitung und Sekretariat 94,400 93,300 86, Besoldungen 271, , , Schulsozialarbeit 67,800 67,800 69, Besoldungen 201, , , Besoldungen 55,500 54,700 22, Sozialversicherungsbeiträge 666, , , AHV- und ALV-Beiträge 666, , , Seite 2

3 304 Personalversicherungsbeiträge 894, , , Pensionskassenbeiträge 894, , , Unfall- und Krankenversicherung 58,600 58,300 50, Hilfskasse Feuerwehrverband 1,500 1,500 1, Krankentaggeldversicherung 2,000 2,300 1, Krankentaggeldversicherung 9,800 9,800 9, Krankentaggeldversicherung 7,900 7,800 7, Krankentaggeldversicherung 1,100 1,100 1, Krankentaggeldversicherung Krankentaggeldversicherung 600 1,100 1, Unfallversicherungsprämien 35,400 34,400 28, Dienstkleider, Wohn- und Verpfl.zulage 10,200 9,400 3, Persönliche Ausrüstung 10,200 9,400 3, Übriger Personalaufwand 111, , , Übriger Personalaufwand 5,200 4,500 4, Übriger Personalaufwand 28,200 14,800 27, Übriger Personalaufwand 7,800 6,700 13, Übriger Personalaufwand 2,000 2,000 1, Übriger Personalaufwand 15,100 15,100 10, Übriger Personalaufwand 3,500 3, Übriger Personalaufwand 4,500 8,000 2, Übriger Personalaufwand 14,600 16,600 9, Übriger Personalaufwand 20,500 18,500 22, Schilw 4,300 8,600 9, Übriger Personalaufwand Übriger Personalaufwand Übriger Personalaufwand 2,100 2,100 1, Übriger Personalaufwand 2,500 2,500 3, Sachaufwand 2,768,500 2,636,600 2,797, Büro- und Schulmaterialien, Drucks 313, , , Stimmaterial, Drucksachen, Inserate 17,100 14,300 18, Büromaterial, Drucksachen, Inserate 24,000 22,000 23, Seite 3

4 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 10,700 10,100 14, Büromaterial, Drucksachen, Inserate 10,400 10,200 10, Büromaterial, Drucksachen Büromaterial, Drucksachen 2,000 2,000 1, Schulmaterial 14,500 14,500 13, Lehrbücher, Hefte, Formulare 51,500 43,500 58, Büromaterial, Drucksachen 8,000 8,000 8, Drucker / Mieten 9,000 9,000 10, Informatik 5,000 5,000 4, Werkunterricht 7,000 5,500 5, Handarbeit 9,500 10,400 4, Persönliche Lehrerausgaben 3,400 3,400 3, Diverses 5,000 4,000 5, Steinhuserberg 1,600 1, Markt 3,000 3,000 2, Lehrbücher, Hefte, Formulare 41,000 40,000 38, Büromaterial, Drucksachen 3,000 6,000 2, Drucker / Mieten 8,000 8,000 7, Pan Gas 3,000 3,000 1, Werkunterricht 10,000 8,500 10, Handarbeit 10,000 10,000 9, Hauswirtschaft 2,000 2,000 1, Persönliche Lehrerausgaben 1,800 1,800 1, Diverses 9,500 8,000 9, Notenmaterial, Drucksachen 9,400 7,900 10, Büromaterial, Drucksachen 10,500 7,000 16, Schulbibliothek 5,300 5,300 4, Schulmaterial 1,800 1, Gemeindebibliothek 8,900 9,200 9, Drucksachen, Inserate, Werbung Büromaterial Drucksachen Büromaterial, Drucksachen, Inserate Büromaterial, Drucksachen, Inserate 4,200 4,700 4, Inserate, Drucksachen 1,900 2,200 2, Büromaterial, Drucksachen Anschaffung von Mobilien 106,000 73, , Seite 4

5 Anschaffungen 1,000 1,000 3, Anschaffungen 3,000 1, Anschaffungen 2, , Anschaffungen 2,900 1,600 1, Anschaffungen 10,200 3,500 11, Anschaffungen 5,000 5,000 4, Anschaffungen 2,500 4, Anschaffungen 12,000 7,300 11, Anschaffungen 18,500 17,000 11, Anschaffungen 2,500 4,700 7, Anschaffungen 39,000 19,200 22, Anschaffungen 1,000 1, Anschaffungen 1,500 3,200 10, Anschaffungen 900 2,400 8, Anschaffungen 1,000 1, Anschaffungen 2, , Anschaffungen Wasser, Energie, Heizmaterialien 333, , , Strom 1, Wasser, Strom, Heizm., ARA-Betriebsgeb. 27,700 29,200 15, Strom 2,300 2,300 1, Wasser, Strom, Heizm., ARA-Betriebsgeb. 3,000 2,800 4, Wasser, Strom, Heizm., ARA-Betriebsgeb. 195, , , Strom Burgbeleuchtung Wasser, Strom, Heizk., ARA-Betriebsgeb. 21,500 23,400 19, Wasser, Strom, ARA-Betriebsgebühren 25,000 24,200 24, Strom, Heizmaterial 3,700 4, Wasser, Strom, ARA-Betriebsgebühren 22,200 22,200 20, Strom 27,000 27,000 19, Strom, ARA-Betriebsgebühren Strom 1,000 1, Wasser, Strom 900 1, Wasser, Strom 2,000 2,200 1, ARA-Betriebsgebühren 900 1,200 1, Wasser, Strom, Heizm., ARA-Betriebsgeb. 44,300 39, Seite 5

6 313 Verbrauchsmaterialien 91,700 97,200 79, Verbrauchsmaterial 2,400 2,400 1, Verbrauchsmaterial, Treibstoff 9,500 8,100 8, Verbrauchsmaterial Lebensmittel 3,000 3,000 2, Verbrauchsmaterial 37,600 37,600 34, Verbrauchsmaterial 1,500 1,500 2, Verbrauchsmaterial 6,500 6,500 5, Chemikalien 10,000 10,000 8, Übriges Verbrauchsmaterial 3,000 3,000 2, Verbrauchsmaterial 10,600 14,600 8, Verbrauchsmaterial 6,000 8,000 2, Verbrauchsmaterial Verbrauchsmaterial 1,000 1,500 1, Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt durch Dritte 188, , , Baulicher Unterhalt 20,800 12,400 61, Unterhalt Feuerwehrmagazin 5,000 1,000 1, Unterhalt der Anlagen 1, , Baulicher Unterhalt 4,300 7,700 2, Baulicher Unterhalt 58,400 61,500 80, Baulicher Unterhalt 4,500 7,600 4, Unterhalt Sigristweiher 2,000 2, Baulicher Unterhalt 31,000 23,800 29, Baulicher Unterhalt 8,200 8,700 1, Baulicher Unterhalt , Baulicher Unterhalt 9,000 34,500 59, Unterhalt durch Dritte 4,000 4,000 2, Baulicher Unterhalt 4,000 4,000 7, Unterhalt Parkplatzbewirtschaftung 2,500 2,500 1, Baulicher Unterhalt 7,000 7,000 2, Baulicher Unterhalt 20,200 18,000 18, Baulicher Unterhalt 1,000 1,000 1, Baulicher Unterhalt 1,400 1,400 2, Baulicher Unterhalt 2,500 2,000 2, Baulicher Unterhalt 46,400 46, Seite 6

7 315 Übriger Unterhalt durch Dritte 183, , , Unterhalt Maschinen und Mobiliar 1,500 1, Unterhalt der Mobilien 1,000 1, Nebenkosten 14, Unterhalt Mobilien und Ausrüstung 24,000 25,300 17, Unterhalt Hydranten 1,100 1,100 7, Nebenkosten Kindergärten 24,000 23,000 24, Unterhalt Schulmaterial 14,000 3,500 3, Unterhalt Schulmaterial 14,500 17,500 14, Unterhalt Instrumente 4,000 4,000 4, Nebenkosten Josefshaus 17,000 17,000 16, Nebenkosten Mietobjekte 70,000 69,000 72, Unterhalt Mobilien 6,000 6,000 6, Unterhalt Mobilien und Geräte 6,000 5,000 3, Unterhalt Gerätschaften Unterhalt Mobilien Mieten, Pachten, Benutzungskosten 521, , , Miete 46, Büroentschädigung 8,400 8,400 8, Miet- und Benützungsgebühren 21,600 19,800 16, Miete Kindergärten 39,200 39,200 39, Miete Josefshaus 45,700 45,700 45, Miete Schulhaus Markt 81,600 81,600 81, Mieten 6,800 3, Benützungsgebühren 236, , , Miete Werkhof 41,800 42,000 42, Miete Parkplätze 5,400 5,400 5, Benützungsgebühren 28,400 26,800 26, Miet- und Benützungsgebühren 3,000 3,000 3, Miete Sigristscheune 3,600 1,800 1, Spesenentschädigungen 79,300 79,100 77, Spesenentschädigungen Spesenentschädigungen 27,600 27,600 27, Repräsentationskosten 10,000 10,000 9, Seite 7

8 Spesenentschädigungen 7,500 7,500 7, Spesenentschädigungen 3,000 3,000 2, Spesenentschädigungen 5,400 5,400 5, Spesenentschädigungen 8,700 8,700 7, Spesenentschädigungen 1,200 1,200 1, Spesenentschädigungen 2,600 2,700 2, Spesen Mensa Schulhaus Markt Schul- und Ferienlager 8,000 7,500 7, Spesenentschädigungen Spesen Spesenentschädigungen Spesenentschädigungen 2,400 2,400 2, Spesenentschädigungen Dienstleistungen, Honorare 835, , , Porti 10,400 8,800 13, EDV-Anlage 9,000 9,000 8, Sachversicherungen 1,900 2,200 2, Porti, Telefon 36,000 36,000 29, EDV-Anlage 175, ,900 98, Amtliche Gebühren 8,000 7,000 8, Sachversicherungen 1,400 1,700 1, Porti, Telefon 13,700 8,000 9, EDV-Anlage, Arbeitsplätze 26,900 25,100 22, Amtliche Gebühren 3,500 3,500 2, Übrige Dienstleistungen 3,500 3,500 2, Sachversicherungen 1,200 1,500 1, Porti, Telefon 8,700 4,500 6, EDV-Anlage 14,500 13,500 15, Amtliche Gebühren 4,000 4,000 2, Honorare für Gutachten 5,000-1, Sachversicherungen 4,500 4,000 3, Steuern und Gebühren Honorare für Gutachten 1,000 5, Gebührenrechnungen Dritter Übrige Dienstleistungen Sachversicherungen 17,300 17,800 16, Seite 8

9 Porti, Telefon 7,800 4,600 5, Feuerschau 2,000 2, Sachversicherungen Porti, Telefon 1,200 1,200 1, Sachversicherungen Porti, Telefon 3,200 1,000 2, Steuern und Gebühren Porti, Telefon 700 2,000 3, Telefon Übrige Dienstleistungen 1, Sachversicherungen 23,700 20,200 20, Porti, Telefon, TV-Gebühren 12,600 7,200 10, Steuern und Gebühren 5,200 5,900 5, Porti, Telefon 3,500 3,500 5, Sachversicherungen 5,400 5,700 5, Schülerverpflegung Markt 10,500 10,000 11, Schülerverpflegung Berghof 33,700 31,700 34, Schülertransport 104, , , Elternabende Sachversicherungen Jungbürgerfeier 5,000 5,000 5, Internet Beitrag an Entlebucher Anzeiger 25,000 25,000 25, Sachversicherungen Sachversicherungen 1,200 1,300 1, Steuern und Gebühren Sachversicherungen 3,000 3,200 3, Porti, Telefon 3,700 1,000 3, Steuern und Gebühren 1,000 1,000 1, Sachversicherungen Übrige Dienstleistungen Porti, Telefon 3,300 1,700 2, Aktionen/Veranstaltungen 15,000 3,500 1, Übrige Dienstleistungen 1,200 1,200 3, Integrationsmassnahmen 5,500 6,500 2, Sachversicherungen 7,700 8,000 7, Porti, Telefon 5,600 2,600 4, Seite 9

10 Steuern und Gebühren 4,300 4,600 4, Sachversicherungen Sachversicherungen Porti, Telefon Mutationen Siedlungsentwässerung 4,000 4,000 2, Honorare für Gutachten 5,000 5,000 18, Abfuhr durch Dritte 111,000 60, , Steuern und Gebühren Sachversicherungen Steuern und Gebühren Übrige Dienstleistungen 18,000 18,500 17, Übrige Dienstleistungen Vernetzungsprojekt We-Wo 3,000 4, Übrige Dienstleistungen 2,200 2, Sachversicherungen Übrige Dienstleistungen 3,800 4,300 1, Honorare Ortsplanung 10, Gis-Daten 5,000 5,000 4, Übrige Dienstleistungen 12,100 8,400 8, Gewerbeausstellung 18, PC- und Bankgebühren/Kommissionen 7,000 7,500 6, Sachversicherungen Steuern und Gebühren 1,600 1,700 1, Sachversicherungen 3,500 3, Steuern und Gebühren 4,000 3, Übriger Sachaufwand 115,900 85,000 89, Übriger Sachaufwand Übriger Sachaufwand 5,500 9,000 3, Übriger Sachaufwand 33,100 6,000 4, Übriger Sachaufwand 7,300 4,300 8, Übriger Sachaufwand Übriger Sachaufwand 3,500 3,500 2, Übriger Sachaufwand , Übriger Sachaufwand 8,000 5,200 7, Übriger Sachaufwand 5,500 6,500 4, Übriger Sachaufwand 6,500 6,500 4, Seite 10

11 Übriger Sachaufwand 2,000 2,000 2, Übriger Sachaufwand , Übriger Sachaufwand 1,000 3, Übriger Sachaufwand 1,000 6, Übriger Sachaufwand Übriger Sachaufwand 1,700 1,900 2, Übriger Sachaufwand Übriger Sachaufwand Übriger Sachaufwand 1,000 1,000 3, Übriger Sachaufwand Übriger Sachaufwand 15,000 5, Übriger Sachaufwand 1, Übriger Sachaufwand 16,600 23,900 3, Übriger Sachaufwand Übriger Sachaufwand 200 6, Übriger Sachaufwand Übriger Sachaufwand 10, Übriger Sachaufwand 4,300 4,600 4, Übriger Sachaufwand Übriger Sachaufwand 2,000 3, Passivzinsen 435, , , Kurzfristige Schulden Kontokorrentzinsen Langfristige Schulden 432, , , Zinsen für langfristige Schulden 432, , , Übrige 3,000 23,200 17, Vergütungszinsen Vergütungszinsen 3,000 22,000 16, Vorauszahlungs-/Vergütungszinsen Abschreibungen 1,996,700 1,685,800 1,999, Finanzvermögen 156, , , Seite 11

12 Abschreibungen Feuerwehrsteuern 4,500 4,000 7, Abschreibungen Gemeindesteuern 150, , , Abschreibungen anderer Steuern 1,800 1,000 1, Verwaltungsvermögen, vorgeschrieben 1,104,800 1,102,100 1,057, Ordentliche Abschreibungen 6,600 5,700 8, Ordentliche Abschreibungen 50,200 49,700 29, Ordentliche Abschreibungen 75, , , Ordentliche Abschreibungen 24,600 23,700 20, Ordentliche Abschreibungen 47,600 61,200 72, Verwaltungsvermögen 900, , , Verwaltungsvermögen, zusätzlich 735, , , Zusätzliche Abschreibungen 735, , , Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 31,900 1,000 1, Einnahmeanteile für Gemeinden 31,900 1,000 1, Kantonsbeitrag Altlastensanierung 30, Pauschale Steueranrechnung 1,500 1,000 1, Entschädigung an Gemeinwesen 1,688,800 1,650,400 1,555, Kanton 329, , , Alarmstelle 3,800 3,800 3, Beitrag an den Kanton 17,800 14,500 10, Beiträge an den Kanton 304, , , Jagdpachtzins an Kanton 3,900 3,900 3, Gemeinden 1,359,300 1,313,200 1,177, Beiträge an Gemeinden + Gdeverbände 12,200 11,900 11, Regionales Steueramt Ruswil 229, , , Gemeindebeitrag an Amtsvormundschaft 77,700 77,700 77, Entschädigung an Amtsvormundschaft 81,000 81,000 60, Kinderschutzmassnahmen 50,000 50,000 80, Gemeindebeitrag an KESB 172, , , Beitrag an Verband Schiessanlage 2,900 2,900 2, Seite 12

13 Beiträge an regionale Schutzorganisation 50,000 42,100 53, Beiträge an andere Gemeinden 35,200 18, Beiträge an andere Gemeinden 20,000 20,500 16, Beiträge an andere Gemeinden 184, , , ZISG Luzern 37,100 38,000 36, Betriebskostenbeiträge an SoBZ 97,000 97,200 97, Betriebskostenbeiträge an Gdeverband ARA 304, , , Beitrag an Tierkörpersammelstelle 5,800 5,400 4, Eigene Beiträge 7,181,200 6,991,600 6,944, Kanton 3,922,100 3,579,800 3,507, Gemeindepool Sonderschulung 508, , , Beiträge an den Kanton 11,000 9,000 10, Beiträge an den Kanton 271, , , Beiträge an den Kanton 1,615,500 1,237,900 1,185, Beiträge an den Kanton 18,800 16,800 17, Heimfinanzierungsbeiträge an Kanton 957, , , Beiträge an den Kanton Beiträge an Tarifverbund 534, , , Beitrag an Tierseuchenkasse 4,300 4,300 4, Gemeinden 304, , , Pflegefinanzierung andere Gemeinden 265, , , Pflegefinanzierung Akut- und Übergangspflege 2,000 2,500 1, Kinderspitex 1,000 1, Beiträge an Regionalplanung 36,700 27,300 27, Eigene Anstalten 529, , , Bau + Umwelt (inkl. Reg. Bauamt) 256, , , Regionales Zivilstandsamt 51,200 46,700 44, Zuschuss an Schwimmbad 221, , , Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 1,005,800 1,025,800 1,001, Pflegefinanzierung eigene Gemeinde 1,000,000 1,020, , Nachtstern N5 5,800 5,800 5, Seite 13

14 365 Private Institutionen 508, , , Beiträge an politische Parteien 3,500 3,500 7, Beiträge an Schützenvereine 1,900 1,900 1, Beitrag an TaFF Wolhusen GmbH 93,000 95,000 99, Beiträge an kulturelle Vereine 13,900 13,900 15, Anerkennungspreis 3,000 3, Reg. Kulturfonds Lu West 3,700 3,600 3, Beitrag an Stiftung Burg 5,000 5,000 5, Beiträge an Sportvereine/Veranstaltungen 9,800 9,800 9, Amortisation Schwinghalle 8,800 8,800 8, Beiträge an Spitexverein 100, ,000 95, Spitexdienste; Restfinanzierung 189, , , Bevorschusste Prämien 8,000 12,000 14, Beiträge an private Institutionen 12,500 9,400 8, Beiträge an Strassengenossenschaften 50,000 50,000 60, Beiträge an Wuhrgenossenschaften 3, , Beiträge an Vereine + Genossenschaften 2,400 2,200 2, Private Haushalte 911,500 1,142,000 1,168, Zinsbeiträge an Wohnbaugenossenschaften 1,500 1, Beiträge für und an Private 1,000 1,000 3, Unterstützungen Ortsbürger 75, , , Unterstützungen Wolhuser Bürger 127,500 77, Unterstützungen Kantonsbürger 190, , , Unterstützungen Bürger anderer Kantone 190, , , Unterstützungen Ausländer 350, , , Unterstützungen Flüchtlinge 28,000 13,000 13, Mutterschaftsbeihilfen 76, Alimentenzahlungen 65,000 72,000 67, Beiträge an Private 11,000 10,000 10, Durchlaufende Beiträge 2, Private Haushalte 2, Weiterleitung von Beiträgen 2, Einlage in Eigenfinanzierung/Stiftung 843,900 27, , Seite 14

15 380 Spezialfinanzierungen 27,900 27,900 38, Einlage in Spezialfinanzierung 10, Einlage in Spezialfinanzierung 27,900 27,900 28, Ertragsüberschuss 816, , Ertragsüberschuss 816, , Interne Verrechnungen 1,691,500 1,683,900 1,654, Personal- und Sachaufwand 88,300 88,300 52, Interne Verrechnungen 35,500 35, Interne Verrechnungen 12,900 12,900 12, Interne Verrechnungen 1,500 1,500 1, Interne Verrechnungen 3,000 3,000 3, Interne Verrechnungen 2,000 2,000 2, Interne Verrechnungen 14,400 14,400 14, Interne Verrechnungen 2,000 2,000 2, Interne Verrechnungen 7,000 7,000 7, Interne Verrechnungen 10,000 10,000 10, Anteil Soziallasten 1,552,400 1,539,900 1,536, Anteil Soziallasten 56,500 58,900 56, Anteil Soziallasten 98,400 95, , Anteil Soziallasten 71,300 68,100 57, Anteil Soziallasten 52,200 51,800 49, Anteil Soziallasten 2,500 3,700 2, Anteil Soziallasten 2,500 1,500 3, Anteil Soziallasten 89,300 95,100 82, Anteil Soziallasten 1,300 1,500 1, Anteil Soziallasten 462, , , Anteil Soziallasten 371, , , Anteil Soziallasten 67,700 76,000 70, Anteil Soziallasten 65,000 55,800 52, Anteil Soziallasten 66,400 68,300 66, Anteil Soziallasten 21,000 19,500 18, Anteil Soziallasten 37,800 53,400 53, Seite 15

16 Anteil Soziallasten 4,300 4,700 1, Anteil Soziallasten 7,600 7,500 7, Anteil Soziallasten 3,400 3,200 3, Anteil Soziallasten 25,400 18,900 18, Anteil Soziallasten 2,000 2,000 2, Anteil Soziallasten 11,600 11,800 11, Anteil Soziallasten 15,700 15,200 13, Anteil Soziallasten 2,600 4,400 2, Anteil Soziallasten Anteil Soziallasten 1,000 1,000 1, Anteil Soziallasten 4,000 3,300 4, Anteil Soziallasten 4,600 5,000 4, Anteil Soziallasten Anteil Soziallasten 3,400 1,900 3, Anteil Soziallasten Anteil Soziallasten Anteil Soziallasten 1,500 3, Verrechnete Zinsen 50,800 55,700 64, Verrechnete Zinsen 1,800 1,900 1, Verrechnete Zinsen 6,400 8,400 7, Verrechnete Zinsen 8,900 11,200 14, Verrechnete Zinsen 3,000 4,100 4, Verrechnete Zinsen 30,500 29,500 36, Verrechnete Zinsen ERTRAG 27,859,600 26,290,800 26,740, Steuern 12,495,500 11,974,500 12,103, Einkommens- und Vermögenssteuern 11,960,000 11,460,000 11,622, Steuerertrag des laufenden Jahres 9,970,000 9,610,000 9,763, Sondersteuern auf Kapitalauszahlungen 500, , , Steuerertrag früherer Jahre 800, , , Eingang abgeschriebener Steuern 60,000 30,000 57, Quellensteuer 600, , , Nach- und Strafsteuern 30,000 20,000 10, Seite 16

17 402 Grundsteuern 57,000 57,000 56, Personalsteuern 57,000 57,000 56, Grundstückgewinnsteuern 220, , , Grundstückgewinnsteuern 220, , , Handänderungssteuern 200, , , Handänderungssteuern 200, , , Erbschaftssteuern 40,000 40,000 70, Erbschaftssteuern 30,000 30,000 42, Nachkommenerbschaftssteuern 10,000 10,000 27, Besitz- und Aufwandsteuern 18,500 17,500 17, Hundesteuern 18,500 17,500 17, Regalien und Konzessionen 172, , , Konzessionsgebühren 172, , , Jagdpachtgebühren 8,200 9,200 7, Konzessionsgebühren CKW 164, , , Vermögenserträge 1,586, , , Banken Bankkontokorrentzinsen Guthaben 10,800 26,200 20, Verzugszinsen Verzugszinse 10,000 25,000 19, Verzugszinsen LS-Erträge des Finanzvermögens 8,200 23,600 23, Baurechtszinsen 14,000 14, Miet- und Pachtzinsen 8,200 9,600 9, Seite 17

18 424 Buchgewinne 1,350, Buchgewinn 1,350, Darlehen des Verwaltungsvermögens 16,500 19,500 23, Darlehen des Verwaltungsvermögens 16,500 19,500 23, LS-Erträge des Verwaltungsvermögens 59, , , Mietzinseinnahmen 55,200 55,200 58, Mietzinseinnahmen 4,000 7,900 7, Mietzinseinnahmen 300, , Übrige 141, , , Übrige Zinsen 141, , , Entgelte 2,945,300 3,133,000 3,582, Ersatzabgaben 215, , , Feuerwehrsteuern 215, , , Gebühren für Amtshandlungen 398, , , Gebühren für Amtshandlungen 55,000 55,000 56, Gebühren für Amtshandlungen 251, , , Gebühren für Amtshandlungen 80,000 75,000 90, Gebühren von Restaurationsbetrieben Gebühren für Feuerschau 2,000 2,000 1, Bearbeitungsgebühr Entwässerung 10,000 7,000 12, Schulgelder 300, , , Elternbeiträge 199, , , Elternbeiträge Schülerverpflegung 34,000 33,000 34, Elternbeiträge Tagesstrukturen 12,000 12,000 9, Elternbeiträge 55,000 47,000 44, Andere Ben.gebühren, Dienstleistungen 1,301,000 1,161,400 1,229, Entschädigungen für Dienstleistungen 1,000 1,000 1, Benützungsgebühren 30,500 32,000 26, Benützungsgebühren / Werbeeinnahmen 11,500 11,000 11, Seite 18

19 Benützungsgebühren 60,000 60,000 57, Betriebsgebühren ARA 1,015, , , Kehrichtabfuhrgebühren 123,000 72, , Grabgebühren 60,000 55,000 61, Verkäufe 107, ,800 98, Eintritte 80,000 80,000 70, Verkauf Flexicard 27,500 26,800 26, Verkäufe (Holzerlös) 1, Rückerstattungen 582, ,800 1,238, Rückerstattungen Rückerstattungen 42,900 42,400 41, Rückerstattungen 4, Rückerstattungen 1,000 1,000 1, Rückerstattungen Fachkommission Architektur 5,000 5,000 5, Rückerstattungen 2,000 2,000 2, Rückerstattungen 30,000 30,000 61, Rückerstattungen 17, Rückerstattungen 45,000 45,000 49, Rückerstattungen 45,000 45,000 93, Rückerstattungen 5,000 5,000 21, Rückerstattungen Rückerstattungen 7,000 4,900 8, Nahwärmeverbund 56,000 54,900 56, Rückerstattungen 500 1, Rückerstattungen 316, , Rückerstattungen 5, Rückerstattungen 1,000 1,000 1, Rückerstattungen 1,000 1, Rückerstattungen Übrige Rückerstattungen 3,800 2, Rückerstattungen Rückerstattungen 500 1, Rückerstattungen 10,000 2, Rückerstattungen 1,000 1,000 1, Rückerstattungen Ortsbürger 15,000 50,000 72, Seite 19

20 Rückerstattungen Kantonsbürger 75,000 85, , Rückerstattungen Bürger and. Kantone 20,000 23,000 35, Rückerstattungen Ausländer 105,000 65, , Rückerstattungen Flüchtlinge 5,000 5,000 6, Rückerstattungen 20,000 20,000 26, Rückerstattungen 8,000 12,000 11, Rückerstattungen 7,000 7,000 4, Rückerstattungen 1,000 1,000 1, Rückerstattungen 10, Rückerstattungen 22,000 20,000 25, Rückerstattungen 2, Rückerstattungen 2,000 1,000 2, Rückerstattungen 1, Rückerstattungen 2,000 2,000 2, Rückerstattungen Rückerstattungen 8,000 9, Rückerstattungen 43,600 40,000 39, Bussen 30,000 30,000 47, Ordnungsbussen 30,000 30,000 47, Übrige 10,000 10,000 1, Einbürgerungstaxen 10,000 10,000 1, Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 3,467,700 3,399,000 3,584, Finanzausgleichsbeträge 3,467,700 3,399,000 3,584, Ressourcenausgleich 2,678,000 2,627,100 2,785, Lastenausgleich 789, , , Rückerstattungen von Gemeinwesen 2,298,600 2,148,900 2,072, Kanton 14,200 22,100 22, Steuerinkassoprovision Kanton 6,000 6,000 4, Beitrag der kant. Ausgleichskasse 8,200 8,700 8, Kostenersatz des Kantons 7,400 8, Seite 20

21 452 Gemeinden 2,284,400 2,126,800 2,050, Beiträge anderer Gemeinden 62,000 70,000 70, Verwaltungskostenbeiträge 8,000 8,000 8, Beiträge der Anschlussgemeinden 308, , , Beiträge der Anschlussgemeinden 125, , , Beiträge von anderen Gemeinden 88,100 84,200 72, Sockelbeiträge der Anschlussgemeinden 12,200 12,200 12, Beiträge von anderen Gemeinden 160,500 64, , Beiträge von anderen Gemeinden 433, , , Beiträge von anderen Gemeinden 845, , , Beiträge von anderen Gemeinden 163, , , Beiträge anderer Gemeinden 2,500 2,500 2, Beiträge von anderen Gemeinden 5,300 5,300 5, Beiträge von anderen Gemeinden 57,000 55,400 52, Beiträge von anderen Gemeinden 12,200 15,000 13, Beiträge für eigene Rechnung 3,032,400 2,776,800 2,682, Bund 12,500 12,000 11, Bundesbeiträge 5,500 5,500 5, Bundesbeiträge 7,000 6,500 6, Kanton 2,460,500 2,240,200 2,169, Beiträge der kant. Gebäudeversicherung 49,000 49,500 35, Kantonsbeiträge 230, , , Kantonsbeiträge 1,092,000 1,161,500 1,093, Kantonsbeiträge 597, , , Kantonsbeiträge 52,800 42,000 43, Kantonsbeiträge 65,000 68,900 71, Kantonsbeiträge 246, Verkehrssteuern 127, , , Eigene Anstalten 529, , , Beitrag 51,200 46,700 44, Zuschuss der Gemeinde 256, , , Zuschuss der Gemeinde 221, , , Seite 21

22 469 Übrige 30, Sonderbeiträge Altlastensanierung 30, Durchlaufende Beiträge 2, Bund 2, Durchlaufende Beiträge 2, Entnahmen aus Spezialfinanz'g + Stiftung 170, , , Spezialfinanzierungen 28,800 6,200 14, Entnahme aus Spezialfinanzierung 23,100 6, Entnahme aus Spezialfinanzierung 5,700 14, Entnahmen aus Spezialfonds 141,400 6, , Entnahme aus Spezialfonds 8, Entnahme aus Spezialfonds 1,000 1, Entnahme aus Spezialfonds 5,400 5,400 5, Entnahme aus Spezialfonds 135, , Aufwandüberschuss 393, Aufwandüberschuss 393, Interne Verrechnungen 1,691,500 1,683,900 1,654, Personal- und Sachaufwand 88,300 88,300 52, Interne Verrechnungen 20,000 20,000 20, Interne Verrechnungen 50,400 50,400 14, Interne Verrechnungen 14,400 14,400 14, Interne Verrechnungen 2,000 2,000 2, Interne Verrechnungen 1,500 1,500 1, Aufteilung Soziallasten 1,552,400 1,539,900 1,536, Verrechnete Soziallasten 1,552,400 1,539,900 1,536, Verrechnete Zinsen 50,800 55,700 64, Verrechnete Zinsen Seite 22

23 Verrechnete Zinsen 50,600 55,100 64, Seite 23