Neue Steuerung im Bundesstaat Wirkungsorientierte Verwaltungsführung auf Länderebene

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1 Neue Steuerung im Bundesstaat Wirkungsorientierte Verwaltungsführung auf Länderebene Eisenstadt, 20. und 21. Oktober 2014 der oberösterreichische Weg der Verwaltungsreform Seite 1

2 Verwaltungsentwicklung seit 1991 (Teil 1) Leitbild der Landesverwaltung Aufgabenreform I, 1. Produktkataloge, Kostenrechnung, Beginn systematischer Zielvereinbarungen, Neuorganisation der Bezirkshauptmannschaften, EDV-Ausstattung der Arbeitsplätze, Internet, Intranet usw. Beginn der Einrichtung von Bürgerservicestellen Beschluss Controlling-Leitbild Beschluss WOV-Konzept und Auftrag zur WOV-Umsetzung Entwicklung und Erprobung der WOV-Umsetzung in WOV-Leitprojekten; Begleitung der Dienststellen; Fertigstellung LDZ Seite 2

3 Verwaltungsentwicklung seit 1991 (Teil 2) Erste Management-Teilkonzepte werden beschlossen Steuerungssystem wird schrittweise etabliert Neue Aufbauorganisation wird vorbereitet Aufgabenreform II wird durchgeführt Neue Aufbauorganisation und AR II werden umgesetzt Strategische Planung für Legislaturperiode Beschluss der Weiterentwicklung von WOV 2015 zu WOV 2021 Oö. Reformprojekt Strategische Planungen für Legislaturperiode Deregulierung Weiterentwicklung von WOV 2021 zu WOV 2027 Seite 3

4 Wirkungsmessung: Modellzugang Bedürfnisse der BürgerInnen Gesellschaftspol. Ziele ---> Polit. Auftrag Produkt - programm Produktplan Ressourcenplan Produktionsprozesse Einwirkung auf BürgerInnen Produktauswirkungen Produktausstoß Ressourcenverbrauch IMPACT OUTCOME OUTPUT INPUT Wirkungsmessung Leistungsmessung Messung Verbrauch Seite 4

5 Operative Ebene (1 Jahr) Strategische Ebene (6 Jahre) Normativ konzeptionelle Ebene (10-12 Jahre) Teilkonzept Finanzen Teilkonzept Führung Teilkonzept Marketing Teilkonzept Personal Teilkonzept Qualitätsmanagement Teilkonzept Raum und Technik Teilkonzept Steuerung und Controlling Neue Steuerung im Bundesstaat Wirkungsorientierte Verwaltungsführung auf Länderebene Einbindung der Teilkonzepte in das WOV 2021 WOV 2021 Management- und Unternehmenskonzept Seite 5

6 Stufenbau der Zielsetzungs- und Planungsebenen WOV 2021 Unternehmensweite Zielsetzungen Lebensbereichsbezogene Ziele Organisationseinheitsbezogene Ziele Normativ-konzeptionelle Ebene 12 Jahre Konzepte, Leitbilder Unternehmensweite Zielsetzungen Lebensbereichsbezogene Ziele Organisationseinheitsbezogene Ziele Strategische Ebene 6 Jahre Strategien, Programme Unternehmensweite Zielsetzungen Lebensbereichsbezogene Ziele Organisationseinheitsbezogene Ziele Operative Ebene 1 Jahr Pläne Seite 6

7 Organigramm (Stand ) Seite 7

8 Operative Ebene (1 Jahr) Strategische Ebene (6 Jahre) Normativ konzeptionelle Ebene (10-12 Jahre) Neue Steuerung im Bundesstaat Wirkungsorientierte Verwaltungsführung auf Länderebene Bezugsrahmen für unternehmens- und lebensbereichsbezogene Steuerung Management- Unternehmenskonzept (WOV 2021) Inhalt Unternehmens- Leitbild Lebensbereichs- Leitbilder Fachbereichs- Leitbilder Abteilungs- Leitbilder Inhalt politische Vorgaben Inhalt Inhaltliche Ankoppelung Strategieprozess für Querschnittsdirektionen Inhalt Rückkoppelung Strategie- Lebensbe- reichsbezogener prozess für Lebensbereichs- Strategie- direktionen prozess Inhalt Regierungsprogramm Jahres- Steuerungsprozess 1. Abgleich zwischen den Lebensbereichen 2. Abgleich zwischen der politischen Führung Seite 8

9 Strategische Ergebnisanalyse Inhaltliche Ankoppelung im Regierungsprogramm Neue Steuerung im Bundesstaat Wirkungsorientierte Verwaltungsführung auf Länderebene Strategieprozess für Lebensbereichsdirektionen Optional: Zukunftswerkstatt (Herausforderungen in den nächsten 12 Jahren) X-18 Fremdbildund Eigenbildanalyse X-12 SWOT- Analyse Portfolio- Analyse X-7 Input aus Q- Direktionen Lebensbereichs-/ Fachbereichs- Leitbilder Allgemeine Strategien X+2 Grundstrategien je Planungseinheiten inkl. Wirkungsziele Strategische Maßnahmen je PE X+4 6-Jahresübersicht Meilensteine X+5 X+65 nein ja Zieländerung Strategische Anpassung notwendig? JA Jährliche Durchführungskontrolle Strategische Anpassung notwendig? NEIN Seite 9

10 Jahresplanung inkl. Budgetprozess und Jahresressourcengespräche (JRG) Beginn der Zielvereinbarungen Rechnungsabschluss Durchführungskontrolle, allenfalls Überarbeitung der Meilensteinplanung Anpassung Veränderungsziele und laufendes Geschäft (Folgejahr) Politische Budgetverhandlung Beamtengespräch zur Vorbereitung der politischen Budgetverhandlungen Weiterleitung des vom politischen Referenten genehmigten Budgetantrages für das Folgejahr an die FinD Jahresressourcengespräche (JRG) Infos als Basis für JRG durch PräsD Informationsbasis für Jahresplanung (Folgejahr) erstellen Erhebung Veränderungsziele und Ressourceneinsatz (Folgejahr) Diskussion und Festlegung 1. Entwurf Veränderungsziele + laufendes Geschäft Fertigstellung des Dienstpostenplanantrags aufgrund der Veränderungsziele und des laufenden Geschäftes Erarbeitung der einzelnen Budgetpositionen aufgrund der Veränderungsziele und des laufenden Geschäftes Erstellung des Budgetentwurfes für das Folgejahr (inkl. Ressourcenschnitt) Seite 10

11 Wirkungsmessung in 6 Schritten Wirkungen aus normativen Vorgaben darstellen und in eine logische Ordnung bringen Wirkungen, die gemessen werden wollen/sollen hervorheben Wirkungen operationalisieren Wirkungsindikatoren und Messmethode definieren Daten erheben Ergebnisse bewerten (Zielerreichung, Ampelsystem) /Reporting Seite 11

12 Haushaltskonsolidierung Als Maßnahmen stehen im Wesentlichen zur Verfügung: Aufgabenreform in WOV als wesentlicher Teil der Strategieentwicklung Organisationsreform Aufbauorganisation - Strukturen Ablauforganisation - Rationalisierung Diese Maßnahmen haben in der Vergangenheit zu erheblichen Erfolgen geführt Ziele: - 5 % der Dienstposten allgemein - 5 % der Dienstposten bei den Bezirkshauptmannschaften - 50 % der Dienstposten bei der ABB Reduktion/Einfrieren der Budgetsummen bei Ermessensausgaben Seite 12

13 Entwicklung der IST- Stände (VBÄ) 8.800, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1. Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 4. Q Q Q Q Q Q Q 2014 Seite 13

14 Danke für die Aufmerksamkeit! Kontakt: HR Mag. Dr. Gerold Kaltenbrunner Amt der Oö. Landesregierung Abteilung Präsidium Landhausplatz Linz Tel.: 0732/ gerold.kaltenbrunner@ooe.gv.at Seite 14