Investieren in der Wasserwirtschaft. Michael Beckereit

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1 Investieren in der Wasserwirtschaft Michael Beckereit

2 Überblick Rahmenbedingungen Wasserbedarfsprognose Investitionssteuerung Folie 2

3 Rahmenbedingungen Ziele aus dem Leitbild von Hamburg Wasser Ver- und Entsorgungssicherheit Fortwährende Modernisierung und Werterhaltung der Anlagen Kontinuierliche Optimierung der Ver- und Entsorgung Lange Nutzungsdauer durch optimierten Betrieb und sinnvolle Instandhaltung der Anlagen Anpassung an sich ändernde Rahmenbedingungen Kundenzufriedenheit Hochwertige Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung Umfassende Service- und Dienstleistungen Leistungsgerechte, sozial verträgliche Preise und Gebühren Folie 3

4 Rahmenbedingungen Ziele aus dem Leitbild von Hamburg Wasser Wirtschaftlichkeit Wirtschaftliche Unternehmensführung Langfristige und wertorientierte Investitionsstrategie Angemessene Verzinsung für Gesellschafter Schaffung eines optimalen Verhältnisses zwischen Instandhaltungskosten und Kapitalkosten Ausbau des Angebotes für wasserwirtschaftliche Dienstleistungen im In- und Ausland Qualifizierung und Vorbereitung der Mitarbeiter für veränderte Marktbedingungen Folie 4

5 Rahmenbedingungen Anlagevermögen von Hamburg Wasser Millionen EUR HW HSE HWW Stand: Folie 5

6 Rahmenbedingungen Gegenüberstellung der Abschreibungen und Zinsen ,2 Millionen EUR ,0 75,7 73,4 Umsatzerlöse: HW: 462,5 Mio. EUR HSE: 278,3 Mio. EUR HWW: 184,2 Mio. EUR 20 18,2 10 2,3 0 Abschreibungen Zinsen Folie 6

7 Rahmenbedingungen Ist-Zustand Infrastruktursysteme für Gewinnung und Bereitstellung von Trinkwasser sowie Ableitung und Reinigung von Abwasser sind für lange Lebensdauer konzipiert Abschreibungszeitraum bis zu 77 Jahre Das Durchschnittsalter der Netze beträgt bei HSE: HWW: 42,5 Jahre 41 Jahre Hohe Kapitalbindung durch die Anlagen Anlagen sind systembedingt nur langfristig an sich ändernde Bedingungen anpassbar Folie 7

8 Wasserbedarfsprognose Einflussfaktoren für den Wasserverbrauch Bevölkerungsentwicklung Stadtplanung: Neubaugebiete, Verdichtungsgebiete, Gewerbeansiedlung Entwicklung von Dienstleistungen, Gewerbe und Industrie Trends bei den Eigenversorgern Wohnungsmodernisierung bzw. Sanitärausstattung Wassernutzungstrends (Duschen statt Baden, Wellnessduschen) Technische Innovationen bei Geräten, Armaturen und Wasserspartechnik Klimawandel Folie 8

9 Wasserbedarfsprognose Bevölkerungsentwicklung und Wasserbedarf Der Anstieg der Einwohnerzahl seit 1999 durch Wanderungsgewinne hält bis 2020 an ( Mittlere Variante Statistikamt Nord) Zunahme der Einwohner Hamburgs von 1,744 Mio. in 2005 auf 1,804 Mio. in 2020 (+ 3,5%) Folie 9

10 Wasserbedarfsprognose Szenarien zur Entwicklung der Trinkwasserabgabe im Versorgungsgebiet der HWW bis 2030 Folie 10

11 Investitionssteuerung Beispiele für (kurzfristig) wirtschaftliche Investitionen Prozessautomatisierung zur Aufhebung von Schichten Ausbau der Trübwasserbehandlung zur Gewinnung von Belebungsvolumen für gestiegene Frachten und zusätzliche Anschlüsse Verkauf von Abwärme aus der Klärschlammverbrennung Optimierung der Belüftungssteuerung und Fahrweise der Klärwerke Energietische Optimierung der Pumpwerke Folie 11

12 Investitionssteuerung Entwicklung Wasserabgabe, Wasserpreis, Abwassergebühr, Lebenshaltung Folie 12

13 Folie 13