Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst FB Wissenschaft Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1445

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1 FB Wissenschaft Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1445 FB Wissenschaft Haushaltsermächtigungen: 1445, Fachbereichs- und Servicebereichsbeschreibung Zum Fachbereich Wissenschaft gehören die staatlichen Hochschulen Baden-Württembergs nach 1 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 LHG (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule). Die Hochschulen und ihre Mitglieder dienen durch ihre Aufgabenwahrnehmung in der Lehre, der Forschung und den Sonstigen Dienstleistungen entsprechend der Hochschulart der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste oder der Vermittlung einer Ausbildung, die zu selbstständiger Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder zu künstlerischen Tätigkeiten in der Berufspraxis befähigt ( 2 Abs. 1 LHG). Der Fachbereich Wissenschaft umfasst die Produktbereiche Lehre, Forschung und Sonstige Dienstleistungen. Der Produktbereich Lehre umfasst eine der Hauptaufgaben oder maßgeblichen Leistungsprozesse der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Studiengängen, die als konstitutives Element auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden vermitteln. Der Produktbereich Forschung umfasst die zweite wesentliche Hauptaufgabe bzw. maßgeblichen Leistungsprozess der Hochschulen in Baden-Württemberg, die dem Fachbereich Wissenschaft des MWK zugeordnet sind. Dies sind die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Fachhochschulen und die Duale Hochschule. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die Mitglieder der genannten Einrichtungen weitestgehend im Rahmen von Forschungsvorhaben und dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium. Der Produktbereich Sonstige Dienstleistungen umfasst eine Vielzahl von Aktivitäten, die die Hochschulen in Baden-Württemberg im Rahmen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaft und Künste sowie der Vermittlung wissenschaftsorientierter, praxisbezogener und beruflicher Bildung wahrnehmen. Zu den Aktivitäten zählen Beratung, Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, die Erstellung von Patenten und Lizenzen sowie ggf. künstlerische Leistungen. Diese sollen insbesondere die Vermittlung von wissenschaftlichen oder wissenschaftsbezogenen Kenntnissen an Adressaten außerhalb der Hochschulen fördern. 2. Ziele und Messgrößen FB Wissenschaft Fachbereich (FB) Haushalts- Servicebereich(SB) Produktbereich (PB) ermächti- gungen in Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) Kapitel PB Lehre 1445, 1403 PB Forschung 1445, 1403, 1499 Ziele Förderung der Lehre Bezeichnung/Einheit Gesamtkosten der Lehre/Rechts-,Wirtschafts-,Sozialwissenschaften in TEuro Gesamtkosten der Lehre/Mathematik,Naturwissen schaften in TEuro Gesamtkosten der Lehre/Ingenieurwissenschaften in TEuro GK der Lehre pro Student/Rechts-,Wirtschafts-, Sozialwissenschaften in TEuro GK der Lehre pro Student/Mathematik,Naturwiss enschaften in TEuro GK der Lehre pro Student/Ingenieurwissenschaft en in TEuro Förderung der Forschung Kosten der Forschung/Rechts-,Wirtschafts-,Sozialwissenschaften in TEuro Kosten der Forschung/Mathematik,Naturwi ssenschaften in TEuro Kosten der Forschung/Ingenieurwissensch aften in TEuro Kosten der Forschung/außerhalb der Studienbereiche in TEuro GK der Forschung pro Prof/Rechts-,Wirtschafts-,Sozialwissenschaften in TEuro Messgrößen zur Zielerreichung Ist 2010 (Soll 2010) 4.182, , ,5 3,6 4,1 5, , , , ,8 38,8 Ist 2011 (Soll 2011) 4.974, , ,2 3,6 4,5 5, , , , ,9 43,0 Soll 2012 Soll 2013 Soll

2 FB Wissenschaft Produktorientierte Informationen vor dem Kapitel 1445 Fachbereich (FB) Servicebereich(SB) Produktbereich (PB) Produktgruppe (PG) Produkt (FP/LS) Haushaltsermächtigungen in Kapitel PB Forschung 1445, 1403, 1499 Ziele Förderung der Forschung Bezeichnung/Einheit GK der Forschung pro Prof/Mathematik,Naturwissens chaften in TEuro GK der Forschung pro Prof/Ingenieurwissenschaften in TEuro GK der Forschung pro Prof/außerhalb der Studienbereiche in TEuro Messgrößen zur Zielerreichung Ist 2010 (Soll 2010) 92,4 66, ,1 Anteil Drittmittel am Haushaltsvolumen in % 34,9 Ist 2011 (Soll 2011) 95,0 75, ,7 34,7 Soll 2012 Soll 2013 Soll 2014 PB Sonstige Dienstleistungen 1445, 1403 Förderung der Sonstigen Dienstleistungen Gesamtkosten Sonstige Dienstleistungen/Rechts-,Wi-,Soz.Wiss. in TEuro 252,3 314,2 Gesamtkosten Sonstige Dienstleistungen/Math,Naturwi ss. in TEuro 292,1 325,5 Gesamtkosten Sonstige Dienstleistungen/Ingenieurwiss. in TEuro 1.226, ,1 Gesamtkosten Sonstige Dienstleistungen/außerhalb der Studienbereiche in TEuro 2.574, ,0-386-

3 V o r b e m e r k u n g : Vgl. die Hinweise im Abschnitt B des Vorwortes. Die von der Landesregierung beschlossenen Informatik / Medien-Ausbauprogramme 1999 und 2000 werden in den Haushaltsjahren 2013/14 fortgeführt. An der Hochschule sind 36 Studiengänge in den Fächergruppen der Architektur und des Bauwesens, der Elektro- und Informationstechnik, der Geomatik, der Wirtschaftswissenschaften, des Maschinenbaus und der Mechatronik und der Informatik eingerichtet. Im WS 2011/12 betrug die Zahl der Studierenden Einnahmen Verwaltungseinnahmen Verwaltungseinnahmen 0,0 a) 0,0 0,0 2,0 b) 2,0 c) Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit Zwischensumme Verwaltungseinnahmen 0,0 a) 0,0 0,0 Übrige Einnahmen Erstattung von Personalausgaben für Stiftungs- 135,9 a) 248,1 248,1 professuren 70,9 b) 68,6 c) Erläuterung: Veranschlagt ist die Erstattung der Bezüge für die folgenden Stiftungsprofessuren: 1. eine Stiftungsprofessur der Bes.Gr. W 2 (kw) im Fachbereich Informatik für die Dauer von 10 Jahren (bis 2015) 2. eine Stiftungsprofessur der Bes.Gr. W 3 (kw) für das Lehrgebiet Kälte-, Klimaund Umwelttechnik mit dem Schwerpunkt Energieeffizienz für die Dauer von 5 Jahren (bis 2018) 3. eine Stiftungsprofessur der Bes.Gr. W 3 (kw) für das Lehrgebiet Öffentlicher Personennahverkehr für die Dauer von 5 Jahren (bis 2018) Die erstatteten Versorgungszuschläge sind Kap Tit zuzuführen N 890 Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen 0,0 a) 0,0 0,0 Kapiteln des Staatshaushaltsplans 0,0 b) Erläuterung: Vgl. Vermerk bei den Ausgaben. Unter diese Zweckbestimmung fallen die Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts (insbesondere für die Durchführung von Untersuchungen und Forschungsvorhaben) und aus den Zentralkapiteln des Einzelplans 14, wenn sie aus einem der Gruppe 981 erfolgen. Zwischensumme Übrige Einnahmen 135,9 a) 248,1 248,1-387-

4 gruppen 71 Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 71 Ausgaben Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte 43,5 a) 43,5 43,5 123,9 b) 207,1 c) Sonstige Einnahmen 67,8 a) 67,8 67,8 468,5 b) 353,6 c) Erläuterung: Einschließlich Ersatzleistungen von Professorinnen/Professoren für Aufträge, die von der Steinbeisstiftung abgewickelt werden Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen 0,0 a) 0,0 0,0 2,7 b) 5,0 c) Erläuterung: Hier sind die Beiträge von Studierenden für die Teilnahme an Exkursionen sowie Zuwendungen und Kostenbeiträge Dritter für die Durchführung von Exkursionen zu vereinnahmen. Summe gruppe ,3 a) 111,3 111,3 74 Zur Verbesserung der Lehre und des Praxisbezugs an Fachhochschulen Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 74 Ausgaben Einnahmen aus Veröffentlichungen 0,0 a) 0,0 0,0 0,8 b) 1,3 c) Erstattung von Bezügen für freigestellte oder 0,0 a) 0,0 0,0 beurlaubte Professorinnen und Professoren 0,0 b) Summe gruppe 74 0,0 a) 0,0 0,0-388-

5 79 Einnahmen der Baustoffsprüfstelle Einnahmen der Baustoffsprüfstelle 129,4 a) 129,4 129,4 307,8 b) 261,8 c) Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 79 Ausgaben. Summe gruppe ,4 a) 129,4 129,4 92 Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Erläuterung: Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 92 Ausgaben Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem 0,0 a) 0,0 0,0 öffentlichen Bereich 5.984,4 b) 6.959,3 c) Erläuterung: Unter diese Zweckbestimmung fallen alle Einnahmen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Aufträgen öffentlich rechtlicher Einrichtungen sowie Drittmittel, die direkt oder indirekt Mitteln der öffentlichen Hand entstammen (Europäische Union, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Max-Planck-Gesellschaft, Sonderforschungsbereiche usw.). Dies gilt auch für andere Einrichtungen, die nach den Drittmittelrichtlinien den öffentlichen Einrichtungen ausdrücklich gleichgestellt sind. Die Weitergabe von Einnahmen an andere Einrichtungen sind in entsprechender Anwendung des 35 LHO von den Einnahmen abzusetzen Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus 0,0 a) 0,0 0,0 sonstigen Bereichen 1.694,6 b) 777,5 c) Erläuterung: Unter diese Zweckbestimmung fallen alle Einnahmen aus Zuwendungen, Zuschüssen und Aufträgen sonstiger Dritter (vgl. Erläuterungen zu Tit ) Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen 0,0 a) 0,0 0,0 Kapiteln des Staatshaushaltsplans 0,0 b) Erläuterung: Unter diese Zweckbestimmung fallen die Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts (insbesondere für die Durchführung von Untersuchungen und Forschungsvorhaben) und aus den Zentralkapiteln des Einzelplans 14, wenn sie aus einem der Gruppe 981 erfolgen. Summe gruppe 92 0,0 a) 0,0 0,0 Gesamteinnahmen 376,6 a) 488,8 488,8-389-

6 Ausgaben Mehrausgaben bei Tit Nr. 6 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit , und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen n erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit und Personalausgaben Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen ,6 a) , ,0 und Beamten ,0 b) ,1 c) Erläuterung: Vgl. Vermerke bei den Ausgaben und bei Kap Tit und Der Haushaltsansatz umfasst auch Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte 0,0 a) 0,0 0,0 gem. 76 LBesGBW 0,0 b) Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit und zulässig Entgelte der Arbeitnehmerinnen und 8.450,0 a) 8.662, ,3 Arbeitnehmer (Beschäftigten) 8.387,0 b) 8.188,8 c) Leistungsentgelte nach 40 Nr. 6 TV-L zu 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit und gewährt werden. Erläuterung: Übertragen von Tit ,3. Übertragen nach Tit ,3 (bisherige Ziff. 4 der Erl.). Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen 3. 7/7/7 Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudentinnen und -studenten 6. Sonstige Zulagen (Zulagen nach 19 TV-L, Schmutz-, Gefahren- und Erschwerniszuschläge nach dem TV-Z zu 29 MTL II i.v.m. 19 Abs. 5 TV-L) 1,1 Am 1. Januar 2012 wurden zulasten von Drittmitteln insgesamt 60 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Vollzeitäquivalente) bezahlt

7 Sonstige Personalausgaben 58,3 a) 61,6 61,6 49,4 b) 47,6 c) Erläuterung: Übertragen von Tit bisher Ziffer 4 der Erl. 3,3. Veranschlagt sind: Entgelte der nicht vollbeschäftigten Arbeitnehmerinnen und 41,9 Arbeitnehmer und des Reinigungsdienstes Sonstige Beschäftigungsentgelte * 16,4 Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit 3,3 zus. 61,6 Hieraus dürfen auch Umzugskostenvergütungen, Trennungsgelder u. dgl. bezahlt werden. * Veranschlagt sind die Kosten für Urlaubs-, Krankheitsstellvertretungen und Aushilfen. Zwischensumme Personalausgaben ,9 a) , ,9 Sächliche Verwaltungsausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben 136,2 a) 136,2 136,2 584,9 b) 497,4 c) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit Erläuterung: Veranschlagt sind: Geschäftsbedarf 6,0 Bücher, sonstige Druckerzeugnisse u. dgl. 1,7 Postgebühren 39,5 Haltung von Dienstkraftfahrzeugen u. dgl. 0,6 Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 2,2 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) 21,5 Sächliche Prüfungskosten 3,0 Dienstleistungen Dritter u. dgl. 1,3 Zur Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes, der Gefahrstoffverordnung u. dgl. 7,0 Vermischte Verwaltungsausgaben 20,2 Reisekosten, Reisebeihilfen * 31,9 Zur Verfügung des Vorstandes für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen ** 1,3 zus. 136,2 Hieraus können auch Aufwendungen für den Hochschulrat, Amtseinführungen und die Pflege der Außenbeziehungen der Hochschule (z.b. Empfang und Bewirtung von Gästen, Pflege von Partnerschaften und Alumni, Werbemaßnahmen zur Profilierung, Präsentation auf Messen und Kongressen) bestritten werden. * Veranschlagt sind die Mittel für Dienstreisen, Exkursionen, Beihilfen zu Studienreisen, Reisen zum Zwecke der Fortbildung, zum Besuch von Fachtagungen und Kongressen im In- und Ausland u. dgl. sowie Wegstreckenentschädigungen für privateigene Kraftfahrzeuge. ** Der Betrag ist verbindlich. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig

8 Zugelassene Fahrzeuge: Pkw Bestand an Dienstkraftfahrzeugen und selbstfahrenden 2014 Arbeitsmaschinen: Pkw Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk, usw Selbstfahrende Arbeitsmaschinen Außerdem werden betrieben und unterhalten: aus Tit Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk, usw Anhänger für Kfz aus Tit Kombi-, Einsatz- und Spezialfahrzeuge, Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Funk, usw * davon 1 Pkw geleast Zwischensumme Sächliche Verwaltungsausgaben 136,2 a) 136,2 136,2 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) N 133 Zuschuss an die Hochschule 0,0 a) 0,0 0,0 - ohne Investitionen - 0,0 b) Die Mittel sind übertragbar. Die Tit und sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft können die in diesem Kapitel veranschlagten Ausgaben bei den Tit bis , , , , , und bei diesem geleistet werden, vermindert um den Betrag der veranschlagten Einnahmen bei Tit , der Tit.Gr. 71, 74 und 79. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Hochschule darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Hochschule. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern den Landeszuschuss. Erläuterung: Der Leertitel dient der Vorbereitung für den Antrag der Hochschule gem. 13 Abs. 4 LHG. Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 0,0 a) 0,0 0,0-392-

9 Ausgaben für Investitionen Ausstattungsmaßnahmen 0,0 a) 0,0 0,0 107,4 b) 111,5 c) Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit , und Tit.Gr. 71 zulässig N 133 Investitionszuschuss an die Hochschule für Aus- 0,0 a) 0,0 0,0 gaben für Investitionen einschließlich Erwerb von 0,0 b) Dienstfahrzeugen u.dgl. Die Tit und sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit und Erläuterung: Vgl. Erläuterung zu Tit N 133 Investitionszuschuss an die Hochschule für 0,0 a) 0,0 0,0 Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte 0,0 b) Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit , und Tit.Gr. 71, 74 und 79. Erläuterung: Vgl. Erläuterung zu Tit Zwischensumme Ausgaben für Investitionen 0,0 a) 0,0 0,0 gruppen Die Mittel der gruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen gruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. 71 Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Erläuterung: Vgl. Tit.Gr. 71 Einnahmen

10 Personalaufwand 616,2 a) 554,9 554, ,7 b) 3.135,7 c) Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Erläuterung: Übertragen nach Tit ,3. Veranschlagt sind: 1. Vergütungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte 16,2 2. Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastvorträge, Gastprofessuren und Gastdozenturen 498,5 3. Persönliche Prüfungskosten 0,5 4. Weitere Vergütungen und Löhne für Aushilfskräfte 0,0 5. Für das Rechenzentrum 27,6 6. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten 6,8 7. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen 5,3 zus. 554, Sachaufwand 1.254,7 a) 720,9 720, ,5 b) 2.429,1 c) Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. Erläuterung: Weniger zur Konkretisierung der Globalen Minderausgabe bei Kap Tit und bei Kap Tit Veranschlagt sind: 1. Aufwand für Informationstechnik 7,5 2. Für das Rechenzentrum 200,0 3. Für die Bibliothek 85,0 4. Für Lehre und Forschung 373,8 5. Zur Förderung der studentischen Angelegenheiten 38,6 6. Zur Pflege der Auslandsbeziehungen 16,0 zus. 720,9 Hier sind alle Mittel der HGr. 5 zusammengefasst, insb. die laufenden und einmaligen Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen sowie die Kosten für die Beschaffung, Anmietung, den Betrieb und die Unterhaltung von Geräten. Anzahl der in Wohnungen von Landesbediensteten vorhandenen dienstlichen Fernsprechanschlüsse: Stipendien 0,0 a) 0,0 0,0 0,0 b) Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. 0,0 a) 0,0 0,0 0,0 b) -394-

11 Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und 447,2 a) 447,2 447,2 Ausrüstungsgegenständen u. dgl ,0 b) 931,7 c) Erläuterung: Veranschlagt sind: 1. Für das Rechenzentrum 11,0 2. Für Lehre und Forschung 436,2 zus. 447,2 Veranschlagt sind die Mittel für die Erneuerung und Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung. Die Mittel werden benötigt, um die Ausstattung der Hochschule auf dem für die Lehre notwendigen Stand zu halten. Aus den Mitteln können auch Reinvestitionen für die Verwaltung bis zu höchstens 10 v.h. des Ansatzes getätigt werden Zuführung an Kap Tit , bzw. 0,0 a) 0,0 0, für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- 0,0 b) maßnahmen Summe gruppe ,1 a) 1.723, ,0 74 Zur Verbesserung der Lehre und des Praxisbezugs an Fachhochschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 74. Erläuterung: Veranschlagt sind die Mittel zur Verbesserung der Lehre und des Praxisbezugs an Fachhochschulen. Vgl. auch Tit Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Nr. 4 und 5. Davon für: Hochschuldidaktik 110,0 Wissenschafts-/Technikethik 171,4 Koordinierungsstelle für die praktischen Studiensemester 22,0 zus. 303, Personalaufwand 248,6 a) 248,6 248,6 97,0 b) 128,8 c) Erläuterung: Hieraus können Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorträge, Vergütungen für stundenweise beschäftigte Schreibkräfte und Aushilfskräfte sowie Überstundenvergütungen gezahlt werden Sachaufwand 54,8 a) 54,8 54,8 140,8 b) 132,7 c) Summe gruppe ,4 a) 303,4 303,4-395-

12 79 Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit Erläuterung: Vgl. Tit Die Baustoffprüfstelle zählt zu den Aufgaben der Hochschule ( 2 Abs. 7 LHG) Personalaufwand 10,2 a) 10,2 10,2 65,0 b) 48,1 c) Erläuterung: Hieraus können Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorträge, Vergütungen für stundenweise beschäftigte Schreibkräfte und Aushilfskräfte sowie Überstundenvergütungen gezahlt werden Sachaufwand 25,7 a) 25,7 25,7 112,2 b) 106,1 c) Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und 0,0 a) 0,0 0,0 Ausrüstungsgegenständen u. dgl. 0,0 b) Summe gruppe 79 35,9 a) 35,9 35,9 92 Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. Erläuterung: Vgl. Tit.Gr. 92 Einnahmen Personalaufwand 0,0 a) 0,0 0, ,1 b) 2.514,2 c) Sachaufwand 0,0 a) 0,0 0, ,8 b) 1.438,3 c) Stipendien 0,0 a) 0,0 0, ,6 b) 1.992,4 c) Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. 0,0 a) 0,0 0,0 52,8 b) -396-

13 Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und 0,0 a) 0,0 0,0 Ausrüstungsgegenständen u. dgl. 321,7 b) 36,0 c) Zuführung an Kap Tit , bzw. 0,0 a) 0,0 0, für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- 0,0 b) maßnahmen Summe gruppe 92 0,0 a) 0,0 0,0 Gesamtausgaben ,5 a) , ,4 Abschluss Kapitel 1445 Verwaltungseinnahmen 240,7 a) 240,7 240,7 Übrige Einnahmen 135,9 a) 248,1 248,1 Gesamteinnahmen 376,6 a) 488,8 488,8 Personalausgaben ,9 a) , ,6 Sächliche Verwaltungsausgaben 1.471,4 a) 937,6 937,6 Ausgaben für Investitionen 447,2 a) 447,2 447,2 Gesamtausgaben ,5 a) , ,4 Kapitel 1445 Zuschuss ,9 a) , ,6-397-