Gesamtplan Haushaltsjahr Brandenburg an der Havel. G e s a m t p l a n

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1 Seite 1 Gesamtplan Haushaltsjahr 29 G e s a m t p l a n

2 Seite 2 Gesamtplan Haushaltsjahr A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan in EUR Verwaltungshaushalt Einzelplan Haushaltsansatz 29 Haushaltsansatz 28 Ergebnis Jahresrechn. 27 Einnahmen Ausgaben Verpfl. Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Allgemeine Verwaltung ,79 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung ,34 2 Schulen ,39 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege ,64 4 Soziale Sicherung ,66 5 Gesundheit, Sport, Erholung ,66 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr ,13 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförder ,75 8 Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines ,73 Vermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , , , , , , , , , , ,63 Summe Ausgaben , , ,96 Überschuss/Zuschuss ,91 Vermögenshaushalt Einzelplan Haushaltsansatz 29 Haushaltsansatz 28 Ergebnis Jahresrechn. 27 Einnahmen Ausgaben Verpfl. Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Allgemeine Verwaltung , ,45 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung , ,87 2 Schulen , ,11 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege , ,86 4 Soziale Sicherung , ,51 5 Gesundheit, Sport, Erholung , ,42 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr , ,25 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförder , ,21 8 Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Verm , ,6 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , ,91 Summe , ,65 Ausgaben ,65 Überschuss/Zuschuss, Gesamthaushalt , ,61

3 Seite 3 Gesamtplan Haushaltsjahr A Gesamtplan - Finanzplanungsdaten je Einzelplan in EUR Verwaltungshaushalt 1 Einzelplan 2 Finanzplanungsjahr 21 Einnahmen Ausgaben 3 4 Finanzplanungsjahr 211 Einnahmen Ausgaben 5 6 Finanzplanungsjahr 212 Einnahmen Ausgaben 7 8 Finanzplanungsrest Einnahmen Ausgaben 9 1 Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung Schulen Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Soziale Sicherung Gesundheit, Sport, Erholung Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Vermögen Allgemeine Finanzwirtschaft Summe Ausgaben Überschuss/Zuschuss Vermögenshaushalt 1 Einzelplan 2 Finanzplanungsjahr 21 Einnahmen Ausgaben 3 4 Finanzplanungsjahr 211 Einnahmen Ausgaben 5 6 Finanzplanungsjahr 212 Einnahmen Ausgaben 7 8 Finanzplanungsrest Einnahmen Ausgaben 9 1 Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2 Schulen Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 4 Soziale Sicherung Gesundheit, Sport, Erholung Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Vermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Summe Ausgaben Überschuss/Zuschuss Gesamthaushalt

4 Seite 4 Gesamtplan Haushaltsjahr B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR Verwaltungshaushalt Unterabschnitt bzw. Abschnitt Haushaltsansatz 29 Haushaltsansatz 28 Ergebnis Jahresrechnung 27 Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Gemeindeorgane , ,96 5 Zentrales Controlling , ,45 2 Partnerschaften, 7. 7., 6.473,9 Internationale Beziehungen Gemeindeorgane , ,5 1 Rechnungsprüfung , ,8 1 Rechnungsprüfung , ,8 2 Hauptamt , ,39 21 Büro , ,98 25 Stadtverordnetenversammlung Fachbereichscontrolling I und,, 21 II Organisationsangelegenheiten , ,83 22 Personalamt , , Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen , 1.299,7 222 Datenschutz , , Arbeitsschutz , ,8 224 Betriebsärztliche Betreuung 5. 5., 42.46,9 225 Zentraler Personaleinsatz , ,3 23 Rechtsamt , ,45 24 Presse- und , 21.3,32 28 Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellungsstelle , , Ausländer-und , ,56 2 Behindertenbeauftragte Innere Verwaltung , ,1 3 Kämmerei , ,51 31 Einführung Doppik , 2.856, 35 Leitung des Fachbereiches II , ,17 31 Stadtkasse , ,68 34 Steuerverwaltung , ,5 35 Liegenschaftsverwaltung , , Zentrales Gebäude- und , ,37 3 Liegenschaftsmanagement Finanzverwaltung , ,44 5 Standesamt , ,14 52 Wahlen , ,6 5 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung , ,2

5 Seite 5 Gesamtplan Haushaltsjahr B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR Verwaltungshaushalt Unterabschnitt bzw. Abschnitt Haushaltsansatz 29 Haushaltsansatz 28 Ergebnis Jahresrechnung 27 Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Ortsteilverwaltungen,, 62 PKW - Fahrbereitschaft,, 64 Postleitstelle/Botenmeisterei , ,48 65 Zentrale Vervielfältigung , ,6 66 Datenverarbeitung und , ,91 67 Informationsnetze Datenverarbeitung Leitstelle,, 6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung , ,99 81 Personalrat , ,57 82 Auszubildende, Anwärter , ,61 8 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige , ,18 11 Öffentliche Ordnung , , Einwohnermeldeamt , , Angelegenheiten der , , allgemeinen öffentlichen Ordnung Straßenverkehrsaufsicht , ,8 114 Veterinäramt , ,8 116 KFZ-Zulassungs- und , , Führerscheinstelle Tierschutz , , Bürgerservice , , Schiedsmänner ,3 2.18,8 11 Öffentliche Ordnung , , 12 Umweltschutz , ,8 121 Umweltaufklärung/Krugpark , ,5 123 Kommunale Baumpflege , , , ,89 13 Feuerwehr , ,8 131 Regionalleitstelle ,, 13 Feuerschutz , ,8 14 Katastrophenschutz , ,83 14 Abwehr von , ,83 Großschadensereignissen, Katastrophenschutz 16 Rettungsdienst , ,32 16 Rettungsdienst , ,32

6 Seite 6 Gesamtplan Haushaltsjahr B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR Verwaltungshaushalt Unterabschnitt bzw. Abschnitt Haushaltsansatz 29 Haushaltsansatz 28 Ergebnis Jahresrechnung 27 Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Schulverwaltung , ,91 21 Verwaltung der,, 23 Schulsportstätten Zivildienstleistende , ,93 25 Fachbereichscontrolling V u. VI , ,59 2 Schulverwaltung , , Grundschulen , ,24 21 Grund- und Hauptschulen , ,24 22 Oberschulen , , Oberschulen , 23.41,6 22 Oberschulen , ,58 23 Gymnasien , , von Saldern Gymnasium , ,23 23 Gymnasien , ,34 24 Berufsschulen , , Oberstufenzentrum " Gebrüder , ,92 24 Reichstein " Berufskollegs , ,7 27 Sonderschulen,, 271 (Schwerpkt. "Lernen") , , Förderschulen für Sprachauffällige 1. 2.,, 273 ("emotion.u.soziale Entw.") , ,7 274 (Schwerpkt "geistige Entw.") , , Förderschulen für 4. 3.,, 278 Sehgeschädigte (i.asklepios Fachklinikum) , ,3 279 Heime Förderschulen,, 27 Sonderschulen und Sonderschulkindergärten , ,87 28 Gesamtschulen -21,28, 282 Gesamtschulen o. Grundsch. m , ,14 28 gymn. Oberstufe (GS Görden) Gesamtschulen 14.71, ,14 29 Schülerbeförderung , ,6 292 Schulgarten / Bildstelle,, 2921 Schülerspeisung,, 295 Verwaltung Schulsportstätten , ,7

7 Seite 7 Gesamtplan Haushaltsjahr B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR Verwaltungshaushalt Unterabschnitt bzw. Abschnitt Haushaltsansatz 29 Haushaltsansatz 28 Ergebnis Jahresrechnung 27 Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Schülerspeisung , ,11 29 Übrige schulische Aufgaben , ,24 3 Verwaltung kultureller , ,23 35 Angelegenheiten Kulturbüro , ,38 3 Verwaltung kultureller Angelegenheiten , ,61 32 Museum 8.44,24, 321 Stadtarchiv , , Museum , ,44 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen , , Pauli-Kloster ,44, 3312 Brandenburger Theater , , 333 Freilichtbühne,, 3331 Musikschule , , Musikschule Brandenburg (alt),, 33 Theater und Musikpflege , ,17 35 Volkshochschule Brandenburg , , Öffentliche Büchereien , ,99 35 Volksbildung , ,26 36 Denkmalpflege (alt),, 361 Naturschutz (neu) , , Ortschronik,, 365 Denkmalpflege (neu) , ,76 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege , ,1 4 Allgemeine Sozialverwaltung , ,56 41 Wohngeld , ,23 42 Allgemeine Verwaltung Bürgerhaus , ,22 41 Betreuung alter und , ,65 45 behinderter Bürger Verw.d.Grundsich.f.Arbeitssuchende , ,49 47 Verwaltung der Jugendhilfe , ,2 4 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten , ,17 41 Hilfe zum Lebensunterhalt , ,55

8 Seite 8 Gesamtplan Haushaltsjahr B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR Verwaltungshaushalt Unterabschnitt bzw. Abschnitt Haushaltsansatz 29 Haushaltsansatz 28 Ergebnis Jahresrechnung 27 Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Laufende Leistungen ( ohne , ,6 413 Hilfe zur Arbeit ) Einmalige Leistungen an , , Empfänger lfd. Leistungen Einmalige Leistungen an , , sonstige Hilfeempfänger Hilfe zur Pflege ,88, 4111 Hilfe z. Pfl. i. F. v , , Pflegegeld b. erhebl. Pflegebed. Hilfe z. Pfl. i. F. v , 5.2, Pflegeg. b. außergew. Pfl. -bed. Hilfe z. Pfl. i. F. v ,, 4114 Pflegeg. b. schwerster Pfl. -be. Hilfe zur häuslichen Pflege i. F. v. anderen , , Teilstationär , 8.354, Vollstationär , , Kurzzeitpflege , 12.52,1 412 Eingliederungshilfe für , , behinderte Menschen Leistungen der medizinischen , , Rehabilitation Hilfe zu einer angemessenen , , Schulbildung Hilfe zur Berufsaus- u ,, 4125 Fortbildung, Arbeitsplatzbesch. Beschäft.i. anerk.werkst. f.behind.mensche , , Nachg.H.z.Sicherg.d.Wirks.k.är 1 1,, 4128 ztl./ärtzl.veror.leist.u.z.sic herh.teilh.beh.men.a.arb.leben Hilfe z.teilhabe in der Gemeinschaft , , Hilfe zur Gesundheit , , l Hilfe z.überw.bes.soz.schwierigk.u.i.a.leben ,37, 4141 Hilfe z.überwindg.besond.soz.schwierigk.,, 4144 Blindenhilfe , , Hilfe zur Weiterführung des 1 1,, 4148 Haushalts Bestattungskosten , , Hilfe i. sonstigen Lebenslagen , 56.8, Grundsicherung im Alter und , ,23 41 bei Erwerbsminderung Sozialhilfe nach dem , , Sozialgesetzbuch (SGB XII)

9 Seite 9 Gesamtplan Haushaltsjahr B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR Verwaltungshaushalt Unterabschnitt bzw. Abschnitt Haushaltsansatz 29 Haushaltsansatz 28 Ergebnis Jahresrechnung 27 Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Leistg. i.besond. Fällen 2AsylblG , ,6 421 Hilfe zum Lebensunterhalt , , Hilfe in besonderen , , Lebenslagen Grundleistungen in Form von 5. 8., , Sachleistungen Grundleistgn. in Form v , 17.74, Geldleistgn. f. pers. Bedürfn. GL. i. F. v. Geldleistg. f. d , , Lebensunterhalt Leistgn. b. Krankheit, , , Schwangersch. u. Geburt 4 AsylbG Arbeitsgelegenheiten ( 5 Abs , , AsylbLG) Sonstige Leistungen in Form 7. 7., 4.835, von Sachleistungen Sonstige Leistungen in Form 2. 3., 22.24,9 42 von Geldleistungen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz , , Soziale Einrichtungen für , , Wohnungslose Soziale Einrichtungen für , , Aussiedler und Ausländer Unterbringung Aussiedler u.,, 439 jüd. Emigranten Andere soziale Einrichtungen , 6.712,44 43 Soziale Einrichtungen (ohne , ,61 Einricht. d. Jugendpflege ) 4511 Ausserschulische Jugendbildung , 1.94, ( 11 KJHG) Jugendarbeit ( 13 KJHG) , , Jugendsozialarbeit ( 13 KJHG) 1. 1., 2., 4525 Erzieherischerischer Kinder-u , , Jugendschutz ( 14 KJHG) Jugendhilfe (Begleiteter Umgang) 18 SGBV ,, 4534 Gemeinsame Unterbringung , , Mütter u. Kind ( 19 KJHG ) Betreuung u. Versorg. v. 5 5,, Kindern i. Notsituat. ( 2 KJHG)

10 Seite 1 Gesamtplan Haushaltsjahr B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR Verwaltungshaushalt Unterabschnitt bzw. Abschnitt Haushaltsansatz 29 Haushaltsansatz 28 Ergebnis Jahresrechnung 27 Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Förderung von Kindern , , (Tageseinrichtungen, Tagespflege) Förderung v. Kindern i.tageseinrichtungen 2. 2., 655, Förderung in Kindertagespflege , ,6 455 Andere Hilfen zur Erziehung ( , 5.377, Abs. 2 KJHG) Institutionelle Beratung ( , , KJHG ) Soziale Gruppenarbeit ( , 13.41, KJHG ) Erziehungsbeistand ( 3 KJHG) , , Sozialpädagogische , , Familienhilfe ( 31 KJHG ) Erziehung in einer Tagesgruppe , , ( 32 KJHG) Vollzeitpflege ( 33 KJHG) , , Heimerz.,sonst.betr.Wohnform ( 34 KJHG) , , Intensive soziapädagogische , , Einzelbetreuung ( 35 KJHG) Eingliederungsh. f. seel , , behind. Kinder u. Jugendl. KJHG Hilfe für junge Volljährige ( , , KJHG) Vorl. Massn. z. Schutz v , , Kinder u. Jugendl. ( 42-43) Adoptionsvermittlung, , ,47 45 Vormundschaften, Gerichtshilfen Jugendhilfe nach dem Achten , ,24 Buch Sozialgesetzbuch 46 Freizeiteinr.d.öffentl.Tr.d.Jugendh ,, 461 Städtisches Freizeitzentrum , ,3 462 Station Junger Techniker , , Jugendfreizeiteinrichtung , , Neuendorfer Sand Jugendfreizeiteinrichtung,, 464 Hohenstücken Tageseinrichtungen für Kinder , , außerh.d. Stadt Brandenburg , , Kindertagesstätten in freier , ,21 Trägerschaft

11 Seite 11 Gesamtplan Haushaltsjahr B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR Verwaltungshaushalt Unterabschnitt bzw. Abschnitt Haushaltsansatz 29 Haushaltsansatz 28 Ergebnis Jahresrechnung 27 Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Service-Leistungen für Kita,, 4681 Tagespflege -492,34, 46 Einrichtungen der Jugendhilfe , ,4 47 Förderung andererträger der , , Wohlfahrtspflege Förd.and.Träger d. Jugendhilfe , , Förderung der Jugendarbeit,, 473 gemäß Richtlinie Übrige Förderung, ,84 47 Förderg v. And. Trägern d , ,29 Wohlfahrtspfl. u. Jugendh. 482 Grundsicherung n. d.2.sozialgesetzbuch( S , , Vollzug des Betreuungsgesetzes, ,61 48 Weitere soziale Bereiche , ,97 49 Sonst. soz.angelegenh.info-mater 2. 2.,, 491 Sonst. soz.angelegenh.nebenkosten BAföG ,, 492 Sonst. soz.angelegenh. LOS , , Sonst. soziale Angelegenh. -,, 4984 Nebenkosten BAföG-Leistg. Fördermittel LOS,, 49 Sonstige soziale Angelegenheiten , ,95 5 Gesundheitsverwaltung , ,78 5 Gesundheitsverwaltung , , Fleischhygiene , ,25 54 Sonst. Einrichtungen u , ,25 Maßnahmen d. Gesundheitspflege 55 Sportverwaltung , 12.94, Sportförderung , ,76 55 Förderung des Sportes , ,54 56 Städtische Sporteinrichtungen , , Städtische Regattastrecke , ,2 56 Eigene Sportstätten , ,9 57 Freibäder, 3.491, Bäder , ,4 572 Stadtbad,, 57 Badeanstalten , ,73

12 Seite 12 Gesamtplan Haushaltsjahr B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR Verwaltungshaushalt Unterabschnitt bzw. Abschnitt Haushaltsansatz 29 Haushaltsansatz 28 Ergebnis Jahresrechnung 27 Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Parkanlagen und öffentliche , , Grünflächen Parkanlagen und öffentliche 1., 13., 58 Grünflächen - Bauhof Park- und Gartenanlagen , ,55 6 Allgemeine Bauverwaltung,, 65 Fachbereichscontrolling VI , ,54 61 Hochbauverwaltung,, 62 Tiefbauverwaltung , ,26 6 Bauverwaltung , ,8 61 Stadtplanung , , Arbeitsgemeinschaft Regionaler , 27.6, 611 Entw. -zentren (ARGE RE) Katasterverwaltung , , Vermessung , , Gutachterausschuß , , Vermessung - Kommunaler , , Bereich Bauordnung , , Städtebauliche Sanierungs- und , 559.6,42 61 Entwicklungsmaßnahmen Städteplanung, Vermessung, Bauordnung , ,35 62 Wohnungsbauförderung,, 621 Wohnungsbindung und , , Wohnraumüberwachung Wohn- u. Gewerbepark,, 62 Görden/Geranienweg Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe , ,97 63 Gemeindestraßen , ,6 63 Gemeindestraßen , ,6 66 Bundesstraßen 2. 2., 1.919, Landesstraßen , ,62 66 Bundes- und Landesstraßen , 27.42,61 67 Straßenbeleuchtung , , 675 Straßenreinigung , ,66 67 Straßenbeleuchtung und , ,66 -reinigung

13 Seite 13 Gesamtplan Haushaltsjahr B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR Verwaltungshaushalt Unterabschnitt bzw. Abschnitt Haushaltsansatz 29 Haushaltsansatz 28 Ergebnis Jahresrechnung 27 Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Parkeinrichtungen , ,58 68 Parkeinrichtungen , ,58 7 Abwasserbeseitigung , ,1 79 Öffentliche Bedürfnisanstalten,, 7 Abwasserbeseitigung , ,1 72 Abfallbeseitigung , , Deponiesicherung , , Tierkörperbeseitigung , 4.179,95 72 Abfallbeseitigung , ,29 73 Veranstaltungen 25,17, 73 Märkte 25,17, 75 Friedhöfe , 18.84, 752 Kriegsgräber und Ehrengräber , 42.4, 75 Bestattungswesen , , 76 Rolandsaal und Pauli-Kloster ,, 76 Sonstige öffentliche ,, Einrichtungen 771 Baubetriebshof , ,52 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung , ,52 79 Wanderwege und 7.354, , Tourismuseinrichtungen Touristinformation , ,1 792 Friedenswarte , 48.15, Förderung des Fremdenverkehrs , , Fremdenverkehrswerbung, Stadtmarketing , , Wirtschaftsförderung , , Arbeitsmarktpolitik , , Technologiezentrum , 15., 7914 Entwicklungsstandort , , Kirchmöser Förderung des Nahverkehrs,, 79 Fremdenverkehr, sonst. Förderg , ,57 v. Wirtschaft u. Verkehr 8 Verwaltung der , ,35 8 wirtschaftlichen Unternehmen Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen , ,35

14 Seite 14 Gesamtplan Haushaltsjahr B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR Verwaltungshaushalt Unterabschnitt bzw. Abschnitt Haushaltsansatz 29 Haushaltsansatz 28 Ergebnis Jahresrechnung 27 Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Wasserversorgung 6.,, 817 Städtische Werke GmbH ,75, 81 Versorgungsunterhehmen ,75, 82 Verkehrsunternehmen , , Hafen 12.69, ,93 82 Verkehrsunternehmen , , Stadtwald 65.97, ,6 85 Land- und forstwirtschaftliche 65.97, ,6 Unternehmen 88 Allgemeines Grundvermögen I , , Wohn- u. Geschäftsgrundst. Allgemeines Grundvermögen II ,27, unbebaute Grundst. u. a. Brachflächenmanagement 4.,, 88 Allgemeines Grundvermögen , ,7 9 Eigene Steuern und , , 91 Steuerähnliche Einnahmen Allgemeine Zuweisungen ,9, 9 Steuern, allgemeine , , Zuweisungen und allgemeine Umlagen 91 Kredite und innere Darlehen , , Allgemeine Rücklagen und , , sonstige Geldanlagen Kalkulatorische Einnahmen ,77, 915 Zuführungen zw. Verwaltungs , ,41 91 und Vermögenshaushalt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft , ,9 92 Abwicklung der Vorjahre , ,73 92 Abwicklung der Vorjahre , ,73 Summe Verwaltungshaushalt , ,96

15 Seite 15 Gesamtplan Haushaltsjahr B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR Vermögenshaushalt Unterabschnitt bzw. Abschnitt Haushaltsansatz 29 Haushaltsansatz 28 Ergebnis Jahresrechnung 27 Einnahmen Ausgaben VE Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Hauptamt , , Arbeitsschutz 1. 8,, 24 Presse- und 2., 2., Öffentlichkeitsarbeit 2 Innere Verwaltung , ,58 31 Einführung Doppik , 86., 35 Liegenschaftsverwaltung , , Zentrales Gebäude- und , 385., Liegenschaftsmanagement 3 Finanzverwaltung , ,76 66 Datenverarbeitung und , ,11 Informationsnetze 6 Einrichtungen für die gesamte , ,11 Verwaltung 11 Öffentliche Ordnung , , Straßenverkehrsaufsicht 7. 3., 16.82,8 114 Veterinäramt 1. 4.,, 116 KFZ-Zulassungs- und 75.,, Führerscheinstelle 11 Öffentliche Ordnung , ,64 12 Umweltschutz ,, 121 Umweltaufklärung/Krugpark , , Kommunale Baumpflege ,, , ,91 13 Feuerwehr , , Regionalleitstelle ,, 13 Feuerschutz , ,32 14 Katastrophenschutz 2. 2., 2., 14 Abwehr von 2. 2., 2., Großschadensereignissen, Katastrophenschutz 16 Rettungsdienst , 114., 16 Rettungsdienst , 114., 2 Schulverwaltung , ,79 2 Schulverwaltung , ,79

16 Seite 16 Gesamtplan Haushaltsjahr B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR Vermögenshaushalt Unterabschnitt bzw. Abschnitt Haushaltsansatz 29 Haushaltsansatz 28 Ergebnis Jahresrechnung 27 Einnahmen Ausgaben VE Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Grundschulen -218,45, 21 Grund- und Hauptschulen -218,45, 231 von Saldern Gymnasium ,77, 23 Gymnasien ,77, 24 Berufsschulen , , 241 Oberstufenzentrum " Gebrüder ,, Reichstein " 24 Berufskollegs , , 271 (Schwerpkt. "Lernen"), -49., 274 (Schwerpkt "geistige Entw.") , , 27 Sonderschulen und , , Sonderschulkindergärten 295 Verwaltung Schulsportstätten , ,32 29 Übrige schulische Aufgaben , ,32 3 Verwaltung kultureller 3. 2.,, Angelegenheiten 3 Verwaltung kultureller 3. 2.,, Angelegenheiten 321 Stadtarchiv 3. 1., 3., 3211 Pauli-Kloster, 48.8, 3212 Museum , 18., 32 Museen, Sammlungen, , 186.8, Ausstellungen 3311 Pauli-Kloster ,, 3312 Brandenburger Theater ,, 3331 Musikschule 2. 5., , Pauli-Kloster,, 33 Theater und Musikpflege , ,46 35 Volkshochschule Brandenburg , ,9 352 Öffentliche Büchereien , 4.88,5 35 Volksbildung , ,4 361 Naturschutz (neu) Denkmalpflege (neu) , ,, 14.9, 36 Naturschutz, Denkmalschutz und , , -pflege

17 Seite 17 Gesamtplan Haushaltsjahr B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR Vermögenshaushalt Unterabschnitt bzw. Abschnitt Haushaltsansatz 29 Haushaltsansatz 28 Ergebnis Jahresrechnung 27 Einnahmen Ausgaben VE Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Allgemeine Sozialverwaltung , 5., 47 Verwaltung der Jugendhilfe ,, 4 Verwaltung der sozialen , 5., Angelegenheiten 4542 Förderung in Kindertagespflege 4. 3., 599,34 45 Jugendhilfe nach dem Achten 4. 3., 599,34 Buch Sozialgesetzbuch 46 Freizeiteinr.d.öffentl.Tr.d.Jugendh. 3.,, 461 Städtisches Freizeitzentrum 3.,, 464 Tageseinrichtungen für Kinder , 1., 4642 Kindertagesstätten in freier , ,17 Trägerschaft 46 Einrichtungen der Jugendhilfe , , Förd.and.Träger d. Jugendhilfe 4.5,, 47 Förderg v. And. Trägern d. 4.5,, Wohlfahrtspfl. u. Jugendh. 5 Gesundheitsverwaltung 2. 8.,, 5 Gesundheitsverwaltung 2. 8.,, 551 Sportförderung , 46.72,86 55 Förderung des Sportes , 46.72,86 56 Städtische Sporteinrichtungen , , 561 Städtische Regattastrecke , ,61 56 Eigene Sportstätten , ,61 57 Freibäder 1. 1., 12.65, 571 Bäder , 5., 57 Badeanstalten , 62.65, 58 Parkanlagen und öffentliche , ,95 Grünflächen 58 Park- und Gartenanlagen , ,95 61 Hochbauverwaltung , 11., 6 Bauverwaltung , 11., 611 Katasterverwaltung , 23., 612 Vermessung , 2.6, 6122 Vermessung - Kommunaler 33.,, Bereich

18 Seite 18 Gesamtplan Haushaltsjahr B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR Vermögenshaushalt Unterabschnitt bzw. Abschnitt Haushaltsansatz 29 Haushaltsansatz 28 Ergebnis Jahresrechnung 27 Einnahmen Ausgaben VE Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Städtebauliche Sanierungs- und , ,8 Entwicklungsmaßnahmen 61 Städteplanung, Vermessung, , ,8 Bauordnung 6211 Erschließung Wohngebiete 2., 225., 62 Wohnungsbauförderung und 2., 225., Wohnungshilfe 63 Gemeindestraßen , ,88 63 Gemeindestraßen , ,88 66 Bundesstraßen , , Landesstraßen , 868., 66 Bundes- und Landesstraßen , ,34 67 Straßenbeleuchtung , ,79 67 Straßenbeleuchtung und , ,79 -reinigung 68 Parkeinrichtungen , ,16 68 Parkeinrichtungen , ,16 69 Wasserläufe und Wasserbau,, 69 Wasserläufe, Wasserbau,, 72 Abfallbeseitigung , , Deponiesicherung , , 72 Abfallbeseitigung , ,92 75 Friedhöfe,, 75 Bestattungswesen,, 79 Wanderwege und , , Tourismuseinrichtungen 791 Touristinformation,, 793 Förderung des Fremdenverkehrs , , Wirtschaftsförderung ,31 2., 7914 Entwicklungsstandort , ,35 Kirchmöser 79 Fremdenverkehr, sonst. Förderg v. Wirtschaft u. Verkehr , ,29 8 Verwaltung der 3.,, wirtschaftlichen Unternehmen 8 Verwaltung der 3.,, wirtschaftlichen Unternehmen

19 Seite 19 Gesamtplan Haushaltsjahr B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR Vermögenshaushalt Unterabschnitt bzw. Abschnitt Haushaltsansatz 29 Haushaltsansatz 28 Ergebnis Jahresrechnung 27 Einnahmen Ausgaben VE Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Wasserversorgung, -135., 81 Versorgungsunterhehmen, -135., 82 Verkehrsunternehmen ,, 825 Hafen 7.27,6, 82 Verkehrsunternehmen ,6, 855 Stadtwald , 47.33,49 85 Land- und forstwirtschaftliche , 47.33,49 Unternehmen 87 Sonstige wirtschaftliche ,, Unternehmen 87 Sonstige wirtschaftliche ,, Unternehmen 88 Allgemeines Grundvermögen I,, -Wohn- u. Geschäftsgrundst. 885 Allgemeines Grundvermögen II , ,57 -unbebaute Grundst. u. a Brachflächenmanagement ,4 349., 88 Allgemeines Grundvermögen , ,57 91 Allgemeine Zuweisungen ,, 9 Steuern, allgemeine ,, Zuweisungen und allgemeine Umlagen 91 Kredite und innere Darlehen , , Allgemeine Rücklagen und ,97, sonstige Geldanlagen 915 Zuführungen zw. Verwaltungs , ,28 und Vermögenshaushalt 91 Sonstige allgemeine , ,91 Finanzwirtschaft 92 Abwicklung der Vorjahre,, 92 Abwicklung der Vorjahre,, Summe Vermögenshaushalt , ,65

20 Seite 2 Gesamtplan Haushaltsjahr B Gesamtplan - Finanzplanungsdaten je Unterabschnitt in EUR Verwaltungshaushalt Unterabschnitt / Abschnitt Finanzplanungsjahr 21 Finanzplanungsjahr 211 Finanzplanungsjahr 212 Finanzplanungsrest Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Gemeindeorgane Zentrales Controlling Partnerschaften, Internationale Beziehungen Gemeindeorgane Rechnungsprüfung Rechnungsprüfung Hauptamt Büro Stadtverordnetenversammlu Fachbereichscontrolling I un II Organisationsangelegenheit Personalamt Arbeitsbeschaffungsmaßna Datenschutz Arbeitsschutz Betriebsärztliche Betreuung Zentraler Personaleinsatz Rechtsamt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellungsstelle Ausländer-und Behindertenbeauftragte Innere Verwaltung Kämmerei Einführung Doppik Leitung des Fachbereiches Stadtkasse Steuerverwaltung Liegenschaftsverwaltung Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Finanzverwaltung Standesamt Wahlen Besondere Dienststellen de allgemeinen Verwaltung