Haushaltsplan Band 2. Vermögenshaushalt Finanzplanung Anlagen. Villingen-Schwenningen

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1 Haushaltsplan 211 Band 2 Vermögenshaushalt Finanzplanung Anlagen Villingen-Schwenningen

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3 Inhaltsverzeichnis Seite I INHALTSVERZEICHNIS Vermögenshaushalt 1 Stellenplan und Stellenübersicht 127 Anlagen: Finanzplan mit Investitionsprogramm Übersicht über den Stand der Schulden 216 Übersicht über den Stand der Rücklagen 217 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden 218 Berechnung der Zuweisungen und Umlagen nach dem Finanzausgleichgesetz und dem Gemeindefinanzreformgesetz für das Haushaltsjahr Mitgliedsbeiträge 225 Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u.ä. 229 Nachweis der von der Stadt übernommenen Bürgschaften 245 Sammelnachweis 1 - Personalausgaben 247 Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der wirtschaftlichen Unternehmen Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen 269 Jahresabschluss Bilanz zum Gewinn- und Verlustrechnung Wirtschaftsplan Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplanes Erfolgsplan Vermögensplan Stellenübersicht Finanzplan Investitionsprogramm für die Jahre Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Übersicht über den Stand der Schulden 299

4 Seite II Inhaltsverzeichnis Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der wirtschaftlichen Unternehmen Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen 31 Jahresabschluss Bilanz zum Gewinn- und Verlustrechnung Wirtschaftsplan Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplanes Erfolgsplan Vermögensplan Stellenübersicht Finanzplan Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Übersicht über den Stand der Schulden 317 Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH 319 Bilanz zum Gewinn- und Verlustrechnung Wirtschaftsplan Erfolgsplan Vermögensplan Stellenübersicht 336 Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH 337 Bilanz zum Gewinn- und Verlustrechnung Wirtschaftsplan 211 Erfolgsplan 342 Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsplan 343 Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH 345 Bilanz zum Gewinn- und Verlustrechnung v Wirtschaftsplan 29/21 bis 213/ Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen mbh 353 Bilanz zum Gewinn- und Verlustrechnung Wirtschaftsplan

5 Inhaltsverzeichnis Seite III Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der wirtschaftlichen Unternehmen Landesgartenschau Villingen-Schwenningen 21 GmbH 361 Bilanz zum Gewinn- und Verlustrechnung Wirtschaftsförderungsgesellschaft Villingen-Schwenningen GmbH & Co.KG 365 Bilanz zum Gewinn- und Verlustrechnung Marketing und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH 369 Bilanz zum Gewinn- und Verlustrechnung

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7 Seite 1 Vermögenshaushalt Investitionsmaßnahmen, die ganz oder teilweise durch Zuweisungen Dritter finanziert werden, dürfen erst begonnen werden, wenn verbindliche Bewilligungsbescheide vorliegen.

8 Einzelplan Allgemeine Verwaltung Abschnitt Gemeindeorgane Unterabschnitt 9 Gemeindeorgane H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Erwerb von bewegl. Vermögen Dezernat I 9352 Erwerb von bewegl. Vermögen Dezernat II 936 Leasingkosten für Dienstfahrzeug des Oberbürgermeisters Summe des Unterabschnitts: 9 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Seite 2 Bew. Stelle / DK ,31 1, , , , ,71

9 Einzelplan Allgemeine Verwaltung Abschnitt 1 Rechnungsprüfung Unterabschnitt 1 Amt für Innenrevision H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Erwerb von beweglichem Vermögen Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Seite 3 Bew. Stelle / DK 555,14 1 Summe des Unterabschnitts: 1 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-), 555,14-555,14

10 Einzelplan Allgemeine Verwaltung Abschnitt 2 Hauptverwaltung Unterabschnitt 29 Hauptverwaltung H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Stammkapitalerhöhung beim Badischen Gemeinde- Versicherungs-Verband 9351 Bewegliches Vermögen Haupt- und Personalamt 9354 Bewegliches Vermögen Stabsstelle Juristischer Dienst Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Seite 4 Bew. Stelle / DK 15, , ,75 23 Summe des Unterabschnitts: 29 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-), 6.19, ,64

11 Einzelplan Allgemeine Verwaltung Abschnitt 2 Hauptverwaltung Unterabschnitt 21 Ortsverwaltungen H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Ersatz für Schadensfälle Alte Neuhauser Straße Zuweisung vom Land für die Umgestaltung der Ortsmitte Rietheim 3681 Spenden für die Ortsverwaltung Herzogenweiler 9351 Bewegliches Vermögen Ortsverwaltung Herzogenweiler 9352 Bewegliches Vermögen Ortsverwaltung Marbach 9353 Bewegliches Vermögen Ortsverwaltung Mühlhausen 9354 Bewegliches Vermögen Ortsverwaltung Obereschach 9355 Bewegliches Vermögen Ortsverwaltung Pfaffenweiler 9356 Bewegliches Vermögen Ortsverwaltung Rietheim 9357 Bewegliches Vermögen Ortsverwaltung Tannheim 9358 Bewegliches Vermögen Ortsverwaltung Weigheim 9359 Bewegliches Vermögen Ortsverwaltung Weilersbach 942 Rathaus Marbach, Modernisierung des Foyers 9421 Rathaus Marbach, Heizungsverteilung 9432 Rathaus Mühlhausen, Einbau einer Gastherme 9433 Ausbau des Dreschschuppens in Mühlhausen 9441 Rathaus Obereschach, Sanierung des Treppenaufgangs mit Podest 9442 Erstellung einer Informationstafel in Obereschach 9443 Innerörtliche Entwicklung des Grundstücks Alte Neuhauser Straße Einrichtung eines Jugendraumes in Pfaffenweiler Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Seite 5 Bew. Stelle / DK, , , 11-1., 11-1., , ,88 14, 15, 16, 17, 18, , , 12, 15., , , 61-8, , , , , , 14, ,85 15

12 Einzelplan Allgemeine Verwaltung Abschnitt 2 Hauptverwaltung Unterabschnitt 21 Ortsverwaltungen H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt 9456 Rathaus Rietheim, Sanierung 7.872, , 16 Seite 6 Bew. Stelle / DK 9457 Rathaus Rietheim, Dachsanierung 9458 Rathaus Rietheim, Erneuerung der Heizungsanlage 9472 Anschaffung von Ortseingangstafeln in Tannheim 948 Rathaus Weigheim, Erneuerung der Heizkesselanlage 9481 Gemeindeschuppen Weigheim, Sanierung des Dachs 9491 Rathaus Weilersbach, Dachsanierung 9493 Rathaus Weilersbach, Erneuerung der Heizungsanlage 965 Rathaus Herzogenweiler, Gestaltung des Vorplatzes 9612 Umgestaltung der Dorfmitte Rietheim 9614 Begleitende Maßnahmen zur Umgestaltung der Dorfmitte Rietheim Summe des Unterabschnitts: 21 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-), 55., , , 61-1., , , , ,87 18, 1., , , , , , , , , ,

13 Einzelplan Allgemeine Verwaltung Abschnitt 3 Finanzverwaltung Unterabschnitt 39 Finanzverwaltung H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Bewegliches Vermögen Amt für Finanzen und Controlling - Finanzen 9354 Bewegliches Vermögen Liegenschaftsamt Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Seite 7 Bew. Stelle / DK 14.4, ,27 35 Summe des Unterabschnitts: 39 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-), 16.67, ,31

14 Vermögenshaushalt Einzelplan Allgemeine Verwaltung Abschnitt 5 Besondere Dienststellen d. allg. Verwaltg. Unterabschnitt 59 Standesamt, Statistik, Wahlen H a u s h a l t s s t e l l e Nr. Bezeichnung Bewegliches Vermögen Bürgeramt - Standesamt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Seite 8 Bew. Stelle / DK, 5 Summe des Unterabschnitts: 59 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-),,,

15 Vermögenshaushalt Einzelplan Allgemeine Verwaltung Abschnitt 6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 69 Post- und Fernsprecheinrichtungen H a u s h a l t s s t e l l e Nr. Bezeichnung Erweiterung der Telekommunikationsanlage 9682 Laufende Kabelverlegungen mit den SVS und Dritten Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Seite 9 Bew. Stelle / DK , , ,5 66 Summe des Unterabschnitts: 69 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) , 3.425, ,

16 Vermögenshaushalt Einzelplan Allgemeine Verwaltung Abschnitt 6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 61 Druckerei, Beschaffungen, EDV H a u s h a l t s s t e l l e Nr. Bezeichnung Verkauf von beweglichem Vermögen 9354 Erwerb EDV-Programm "Neues Finanzwesen" Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Seite 1 Bew. Stelle / DK 2.2, , Bewegliches Vermögen EDV , Erwerb von EDV-Lizenzen und EDV-Programmen über Bewegliches Vermögen für die Hausdruckerei 968 Installationskosten für EDV-Anlagen (Vernetzung städt. Verwaltungsgebäude) 65.63, , , DECKUNGSVERMERK 95: Die Haushaltsstellen , und sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle können für Mehrausgaben verwendet werden. Summe des Unterabschnitts: 61 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) , , ,86

17 Vermögenshaushalt Einzelplan Allgemeine Verwaltung Abschnitt 6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 63 Verwaltungsgebäude Villingen u. Schwenningen H a u s h a l t s s t e l l e Nr. Bezeichnung Zuweisung vom Land für Klimaschutz / Energieberatung 935 Erwerb von beweglichem Vermögen 9357 Erwerb von Reinigungsgeräten 941 Rathaus Villingen, Sanierung der Fassade u. Erneuerung der nördlichen Dachfläche 946 Kanzleigasse 1, Umbau für Verwaltungsnutzung 9412 Goethestraße 11, Renovierung der Fassade und Dacherneuerung 9422 Josefsgasse 7, Einbau einer RWA-Anlage im Treppenhaus 9426 Obere Straße 4, Sanierung der Fassade (Hofseite) 9427 Obere Straße 4, Asbestsanierung Stadtkasse 944 Rathaus Schwenningen, Sanierung 9441 Rathaus Schwenningen, Erneuerung der beiden Heizkessel Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Seite 11 Bew. Stelle / DK, 61-98, , 61 1., 23., 61, 3., 61 1., 18., 61 1., 2. 1., 61 1., 152., , , , , 61 1., , Brandschutzmaßnahmen , , Verwaltungsgebäude, Einbau von Messstellen und Netzanpassung 9491 Energiesparmaßnahmen in städtischen Gebäuden 9495 Erneuerung defekter Heizungsanlagen 5., 31., , , 61, 61 Summe des Unterabschnitts: 63 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) , , ,

18 Vermögenshaushalt Einzelplan Allgemeine Verwaltung Abschnitt 8 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige Unterabschnitt 8 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige H a u s h a l t s s t e l l e Nr. Bezeichnung Bewegl. Vermögen für Arbeitssicherheit 9352 Bewegl. Vermögen für Personalvertretung Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Seite 12 Bew. Stelle / DK, 82, 81 Summe des Unterabschnitts: 8 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-),,, Summe des Einzelplans: Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) , , ,

19 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 119 Öffentliche Ordnung, Umweltschutz H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Bewegliches Vermögen Bürgeramt - allgemeines Polizei- und Ordnungswesen 9353 Bewegl. Vermögen Notariate Schwenningen 9354 Ersatz der Ausstattung für den Geschwindigkeitsmesswagen Summe des Unterabschnitts: 119 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Seite 13 Bew. Stelle / DK 9.731, , , , 11, , ,

20 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Feuerschutz Unterabschnitt 1319 Feuerwehr H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Verkauf von beweglichem Vermögen 3613 Zuweisung vom Land für Wechselladerfahrzeug WLF für Villingen 3614 Zuweisung vom Land für Aufbau-Löschmittel für WLF für Villingen 3615 Zuweisung vom Land für Einsatzleitwagen ELW Zuweisung vom Land für Drehleiter DLK 23/12 für Schwenningen Zuweisung vom Land für Löschgruppenfahrzeug LF 1/6 für Obereschach Zuweisung vom Land für Aufbau-Großbrand für WLF für Schwenningen Zuweisung vom Land für Kommandowagen Schwenningen Zuweisung vom Land für Mannschaftstransportfahrzeug MTF für Herzogenweiler Zuweisung vom Land für Staffeltanklöschfahrzeug StTLF 1/6 für Herzogenweiler 3615 Zuweisung vom Land für Löschgruppenfahrzeug LF 1/6 für Rietheim 3616 Zuweisung vom Land für Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 2/16 für Schwenningen 932 Grunderwerb zum Neubau eines Feuerwehrgebäudes Schwenningen 935 Erwerb von beweglichem Vermögen (Abt. Villingen) 9353 Erwerb eines Wechselladerfahrzeugs WLF für Villingen 9354 Erwerb Aufbau-Löschmittel für WLF für Villingen 9355 Erwerb eines Einsatzleitwagens ELW Erwerb eines Kommandowagens für Villingen Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Seite 14 Bew. Stelle / DK 5., 13, 13, , , , , 13, 13, 13, , , , , , , 18., 13 7., 7., , , ,

21 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Feuerschutz Unterabschnitt 1319 Feuerwehr H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Erwerb eines Werkstattwagens für Villingen 9351 Erwerb von beweglichem Vermögen (Abt. Schwenningen) Erwerb eines Drehleiterfahrzeugs DLK 23/12 für Schwenningen Erwerb eines Löschgruppenfahrzeugs LF 1/6 für Abteilung Obereschach Erwerb eines Wechselladerfahrzeugs WLF für Schwenningen Erwerb Aufbau-Großbrand für WLF für Schwenningen Erwerb eines Mannschaftstransportfahrzeugs MTF für Schwenningen Erwerb eines Mannschaftstransportfahrzeugs MTF für Mühlhausen Erwerb eines Löschgruppenfahrzeugs LF 1/6 für Rietheim Erwerb eines Kommandowagens für die Abteilung Schwenningen Erwerb von beweglichem Vermögen (Abt. Herzogenweiler) Erwerb von beweglichem Vermögen (Abt. Marbach) Erwerb von beweglichem Vermögen (Abt. Obereschach) Erwerb von beweglichem Vermögen (Abt. Pfaffenweiler) Erwerb von beweglichem Vermögen (Abt. Rietheim) Erwerb von beweglichem Vermögen (Abt. Tannheim) Erwerb von beweglichem Vermögen (Abt. Weigheim) Erwerb von beweglichem Vermögen (Abt. Weilersbach) 9353 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Gesamtfeuerwehr Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Seite 15 Bew. Stelle / DK 4., 4., , , , , , , , , , 13-56, , , , , , 13 3., 6., 13, , ,8 13, , 13 6., 13, 13, ,

22 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Feuerschutz Unterabschnitt 1319 Feuerwehr H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Erwerb von beweglichem Vermögen Führungsgruppe C Erwerb eines Mannschaftstransportfahrzeugs MTF für Herzogenweiler Erwerb eines Mannschaftstransportfahrzeugs MTF für Tannheim Erwerb eines Staffeltanklöschfahrzeugs StTLF 1/6 für Herzogenweiler 94 Neubau eines Feuerwehrgebäudes in Schwenningen, Planungsund Baukosten 944 Feuerwehrgerätehaus Villingen, Erneuerung der Falttore 949 Feuerwehrgerätehaus Villingen, Sanierung Öl- / Benzinabscheider 941 Feuerwehrgerätehaus Villingen, Umbau Räumlichkeiten f. Dauerbereitschaftseinsatz 9411 Feuerwehrgerätehaus Obereschach, Sanierung des Sanitärbereichs 9415 Feuerwehrgerätehaus Obereschach, Umbau und Sanierung der Sanitärräume 942 Bauliche Brandschutzmaßnahmen in kommunalen Gebäuden 968 Einbau von Feuerlöschhydranten, -zisternen 9681 Erstellen von Feuerwehrplänen für städt. Gebäude mit Brandmeldeanlagen Summe des Unterabschnitts: 1319 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) Summe des Einzelplans: 1 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Seite 16 Bew. Stelle / DK, 13 4., 4., 13-56, , , 15., 13 2., , , , 61 5., 5., 61, 8., 61, , 14, , , , , , , 56.12, , , 717.3, ,

23 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u.grundschulförderkl. Unterabschnitt 2114 Warenbergschule mit Turnhalle H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Zuwendung des Bundes aus dem ZuInvG, Schule energetische Sanierung 3616 Zuwendung des Bundes aus dem ZuInvG, Turnhalle Dachsanierung 3617 Zuwendung des Bundes aus dem ZuInvG, Turnhalle energetische Sanierung 9355 Erwerb von beweglichem Vermögen 944 Erneuerung der Heizungsanlage 948 Turnhalle, Erneuerung Sportboden 9412 Turnhalle, Sanierung der technischen Gebäudeausrüstung 9413 Turnhalle, Sanierung von 2 Duschräumen und Austausch veralteter Fenster 9415 Schule, energetische Sanierung, Türen und Fenster - ZuInvG 9416 Turnhalle Dachsanierung - ZuInvG 9417 Turnhalle, energetische Sanierung der Luftheizung und Beleuchtung - ZuInvG 945 Verkabelung zur Umsetzung des Medienkonzepts des Landes 964 Umgestaltung der Außenanlagen Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Seite 17 Bew. Stelle / DK 26.2, , 3 99., 3 1.5, , , , , , , , , , , , , , , 61 2., 2. 2., 61 93, 58 Summe des Unterabschnitts: 2114 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) , , ,

24 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u.grundschulförderkl. Unterabschnitt 2115 Grundschule Mittlerer Steppach H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Zuwendung des Bundes aus dem ZuInvG, Turnhalle energetische Dachsanierung 9356 Erwerb von beweglichem Vermögen 943 Turnhalle, energetische Dachsanierung - ZuInvG 9431 Schule, Erneuerung des Heizkessels 9434 Turnhalle, Sanierung der Hallentechnik 9435 Schule, Sanierung der PCB-Belastung 9437 Schule, Sanierung des Knaben-WC im Erdgeschoss 945 Verkabelung zur Umsetzung des Medienkonzepts des Landes 96 Umzäunung der Außenanlagen Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Seite 18 Bew. Stelle / DK 92.2, 3 1.5, , , 61 1., 1., , , , , 61, , , , , , 25 Summe des Unterabschnitts: 2115 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) , , ,

25 Vermögenshaushalt Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u.grundschulförderkl. Unterabschnitt 2116 Haslachschule m. Turnhalle (Grundschule) H a u s h a l t s s t e l l e Nr. Bezeichnung Rückzahlung überzahlter Bauausgaben 9357 Erwerb von beweglichem Vermögen Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Seite 19 Bew. Stelle / DK 352, , Sanierung Schule , , Sanierung der Gesamtheizungsanlage, Planungsrate 9421 Schule, Einbau einer Durchsageanlage 945 Verkabelung zur Umsetzung des Medienkonzepts des Landes Summe des Unterabschnitts: 2116 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) , , 61, 25., , , , , ,

26 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u.grundschulförderkl. Unterabschnitt 2117 Klosterringschule mit Turnhalle H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Zuwendung des Bundes aus dem ZuInvG, energetische Sanierung von Dach, u. a. 362 Zuweisung des Schwarzwald-Baar-Kreises 9352 Erwerb von beweglichem Vermögen für den Montessori-Unterricht 9353 Erwerb von beweglichem Vermögen Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Seite 2 Bew. Stelle / DK 187.5, 3, 61, , Baukosten Sanierung Schule 185., , Energetische Sanierung von Dach, Elektroinstallation und Fenster - ZuInvG 945 Verkabelung zur Umsetzung des Medienkonzeptes des Landes 25., , 61, Verbesserung des Schulhofs, 8., Summe des Unterabschnitts: 2117 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) , , ,

27 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u.grundschulförderkl. Unterabschnitt Hirschbergschule mit Turnhalle H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Verkauf von beweglichem Vermögen 9352 Erwerb von beweglichem Vermögen Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Seite 21 Bew. Stelle / DK, , Sanierung der WC-Anlage, 55., Sanierung der Turnhalle 8., , Verkabelung zur Umsetzung des Medienkonzeptes des Landes 961 Umgestaltung / Sanierung des Pausenhofs, , , Summe des Unterabschnitts: Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) , 8.996, ,

28 Vermögenshaushalt Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u.grundschulförderkl. Unterabschnitt Gartenschule, Rinelenschule und Turnhalle H a u s h a l t s s t e l l e Nr. Bezeichnung Zuweisung vom Land für Umbau der Gartenschule zur Ganztagesschule 9353 Erwerb von beweglichem Vermögen 9411 Ausbau der Gartenschule zur Ganztagsschule 9412 Gartenschule, Umsetzung der Brandschutzauflagen 9418 Gartenschule, Sanierung des Sandsteinsockels 96 Gartenschule, Erneuerung der Außenanlagen, Ausstattung Summe des Unterabschnitts: Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Seite 22 Bew. Stelle / DK -5., , , , 61 5., 5., 61, 35., 61 1., 25., , , ,

29 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u.grundschulförderkl. Unterabschnitt Karlschule mit Neckarschule u. Turnhalle H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Zuwendung des Bundes aus dem ZuInvG, Neckarschule energetische Sanierung 9354 Erwerb von beweglichem Vermögen Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Seite 23 Bew. Stelle / DK 225., 3 1.8, Sanierung der Karlschule , , Karlschule, Brandmeldeanlage, Brandabschnitte 9433 Neckarschule, Rückbau der Wasserinstallation des ehem. Lehrschwimmbeckens 9435 Neckarschule, energetische Sanierung der Gebäudehülle - ZuInvG Summe des Unterabschnitts: Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) 5., , , , 61 3., 3. 3., , , ,

30 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u.grundschulförderkl. Unterabschnitt Grundschule Marbach mit Turnhalle H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Zuwendung des Bundes aus dem ZuInvG, Fenstererneuerung (Südseite) 9352 Erwerb von beweglichem Vermögen 942 Turnhalle, Brandverhütungsmaßnahmen 943 Turnhalle, Erweiterung der Beschallungsanlage 946 Turnhalle, Sanierung des Flachdachs 948 Schule, Sanierung der Toiletten-Anlagen 949 Schule, Fenstererneuerung Südseite - ZuInvG 941 Sanierung der Wasserverteilung und der restlichen WC's Summe des Unterabschnitts: Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Seite 24 Bew. Stelle / DK 6., 3 1., , , , , 12, 4., , , 12 8., , , 35., , , ,

31 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u.grundschulförderkl. Unterabschnitt Grundschule Rietheim H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Erwerb von beweglichem Vermögen 943 Einbau von Fassadenmarkisen an einem Klassenzimmer 944 Mehrzweckhalle Rietheim, Batterieanlage und Sicherheitsbeleuchtung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Seite 25 Bew. Stelle / DK , , , 6.5, Anlage von Parkplätzen, 16 Summe des Unterabschnitts: Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) , 5.44, ,

32 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u.grundschulförderkl. Unterabschnitt Grundschule Tannheim mit Turnhalle H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Zuwendung des Bundes aus dem ZuInvG, Schule Sanierung der Fenster 361 Zuweisung vom Land für Umbau Turn- u. Festhalle Tannheim - WC Behinderte 932 Erwerb v. unbebauten Grundstücken f. Umbau u. Erweiterung der Turn- u. Festhalle 9357 Erwerb von beweglichem Vermögen 9358 Erwerb von beweglichem Vermögen Festhalle 9424 Schule, Sanierung der Fenster - ZuInvG 9426 Brandschutzmaßnahmen Turnhalle 9427 Sanierung Flachdach über dem Geräteraum 9428 Umbau Turn- und Festhalle Tannheim - WC Behinderte 9429 Turn- und Festhalle, Brandschutzmaßnahmen im Rahmen des ELR-Programms 945 Verkabelung zur Umsetzung des Medienkonzepts des Landes Summe des Unterabschnitts: Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Seite 26 Bew. Stelle / DK 15., 3 1., , 17 9, , 17 2., 2. 2., , , , , , , 61, 1., 61, , , ,

33 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u.grundschulförderkl. Unterabschnitt Grundschule Weigheim-Mühlhausen H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Zuwendung des Bundes aus dem ZuInvG, Schule Weigheim Erneuerung Fenster u. a Erwerb von beweglichem Vermögen 947 Schule und Kindergarten Mühlhausen, Sanierung 949 Schule Weigheim, Erneuerung der Fenster und Umbau Klassenzimmer - ZuInvG 945 Verkabelung zur Umsetzung des Medienkonzepts des Landes 9462 Schule Weigheim, Grundsanierung des Sanitärbereichs, Flachdach Eingang 9463 Turn- und Festhalle Weigheim, Sanierung Wasserschaden Summe des Unterabschnitts: Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Seite 27 Bew. Stelle / DK 4.725, , , , , , , , , , 61 4., 5. 1., , , ,

34 Vermögenshaushalt Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u.grundschulförderkl. Unterabschnitt Hauptschule am Deutenberg m. Werkrealschule H a u s h a l t s s t e l l e Nr. Bezeichnung Zuweisung vom Land für den Umbau zur Ganztagesschule 9356 Erwerb von beweglichem Vermögen Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Seite 28 Bew. Stelle / DK, , Ausbau zur Ganztagsschule , , 61 Summe des Unterabschnitts: Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) , , ,

35 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u.grundschulförderkl. Unterabschnitt 215 Bickebergschule mit Werkrealschule H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt 3461 Ersatz für Schadensfälle, 27 Seite 29 Bew. Stelle / DK 36 Zuweisung vom Bund für den Umbau zur Ganztagesschule -57., Zuwendung des Bundes aus dem ZuInvG, Sanierung der Fenster 9351 Erwerb von beweglichem Vermögen 29.4, , Baukosten, Sanierung -2.2, , Umbau zur Ganztagesschule -2.2, , Sanierung der Fenster - ZuInvG 945 Verkabelung zur Umsetzung des Medienkonzepts des Landes 962 Neugestaltung des Pausenhofs , , , , , , 58 Summe des Unterabschnitts: 215 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) , , ,

36 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u.grundschulförderkl. Unterabschnitt 2151 Goldenbühlschule mit Werkrealschule H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Zuwendung des Bundes aus dem ZuInvG, energetische Sanierung 9352 Erwerb von beweglichem Vermögen 9353 Sanierung, Erwerb von beweglichem Vermögen Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Seite 3 Bew. Stelle / DK 3., , , , Sanierung Pavillon , , Sanierung der technischen Gebäudeausrüstung 942 Umkleidegebäude Goldenbühlsportplatz, Erneuerung der Kesselanlage -446, , , , Schadstoffsanierung 33., , Sanierung der Elektroanlagen, Planungsund Baukosten 947 Energetische Sanierung des Pavillons und der Sporthalle - ZuInvG 945 Verkabelung zur Umsetzung des Medienkonzepts des Landes Summe des Unterabschnitts: 2151 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) -221, , , , , , , ,

37 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u.grundschulförderkl. Unterabschnitt 2153 Südstadtschule mit Werkrealschule H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Zuwendung des Bundes aus dem ZuInvG, Südstadtschule Erneuerung der Fenster 9354 Erwerb von beweglichem Vermögen 942 Sanierung der Südstadtschule 943 Sanierung der Erbsenlachenschule 944 Südstadtschule, Abdichtung des Außenbereichs 945 Südstadtschule, Erneuerung der Fenster - ZuInvG 945 Verkabelung zur Umsetzung des Medienkonzepts des Landes Summe des Unterabschnitts: 2153 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Seite 31 Bew. Stelle / DK 52.5, , , , 61, 142., , 55., , , , , , 9.857, ,

38 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u.grundschulförderkl. Unterabschnitt 2151 Friedensschule mit Werkrealschule H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt 3461 Ersatz für Schadensfälle, 21 Seite 32 Bew. Stelle / DK 9351 Erwerb von beweglichem Vermögen 94 Wärmeversorgung Friedens-, Hirschberg- und Sprachheilschule 942 Fassadeninstandsetzung Friedensschule 943 Bildung von Brandabschnitten , , , , , 61 6., 115., Turnhallensanierung -3, , Verkabelung zur Umsetzung des Medienkonzepts des Landes Summe des Unterabschnitts: 2151 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-), 35., , , ,

39 Vermögenshaushalt Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u.grundschulförderkl. Unterabschnitt GHS Oberesch.-Weilersb. m. Werkrealschule H a u s h a l t s s t e l l e Nr. Bezeichnung Zuwendung des Bundes aus ZuInvG, Schule Weilersb. Wärmedämmung, Fenster 9354 Erwerb von beweglichem Vermögen 9412 Schule und Turnhalle Obereschach, Erneuerung der Heizkesselanlage 9415 Turnhalle Obereschach, Erneuerung der Hallenbeleuchtung 9418 Schule Weilersbach, Wärmedämmung u. Austausch v. Fernstern - ZuInvG 945 Verkabelung zur Umsetzung des Medienkonzepts des Landes Summe des Unterabschnitts: Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Seite 33 Bew. Stelle / DK 41.2, ,48 244, , 61-6, , , , 61, 26., , 6.774, ,

40 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u.grundschulförderkl. Unterabschnitt Grund- und Hauptschule Pfaffenweiler H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt 3461 Ersatz von Schadensfällen 117, Seite 34 Bew. Stelle / DK 9355 Erwerb von beweglichem Vermögen , Flachdachsanierung Schule 6, , Turnhalle, Brandschutzmaßnahmen 9413 Turnhalle, Sanierung des Flachdachs 9416 Turnhalle, Sanierung Küche mit Rampe für Anlieferung 945 Verkabelung zur Umsetzung des Medienkonzepts des Landes Summe des Unterabschnitts: Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) , , , , , , 15, , , , ,

41 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 22 Realschulen Unterabschnitt 221 Realschulen H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Bewegl. Vermögen Karl-Brachat-Realschule 9352 Bewegl. Vermögen Realschule am Deutenberg 946 Realschule am Deutenberg, Umsetzung LEK-Programm - technische Maßnahmen 947 Realschule am Deutenberg, Umsetzung LEK-Programm - bauliche Maßnahmen 945 Karl-Brachat-Realschule, Verkabelung zur Umsetzung des Medienkonzepts des Landes 951 Karl-Brachat-Realschule, Absperrmaßnahme Pausenhof Summe des Unterabschnitts: 221 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Seite 35 Bew. Stelle / DK , ,27 221, , , , , 37., 61 93, , , 4.92,8-4.92,

42 Vermögenshaushalt Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 22 Realschulen Unterabschnitt 2211 Erweiterung, Sanierung Karl-Brachat-Realschule H a u s h a l t s s t e l l e Nr. Bezeichnung Zuwendung des Bundes aus dem ZuInvG, Erneuerung der Fenster 9359 Sanierung - Einrichtung Fachräume und Küche Erneuerung der Fenster - ZuInvG 9497 Sanierung der Pestalozzi-Turnhalle Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Seite 36 Bew. Stelle / DK 99.7, 3, , , , 61 3., , Sanierung - Baukosten , , Sanierung Benediktinerpausenhof 15., 15., 58 Zu HSt Brandschutzmaßnahmen Haus 1 Summe des Unterabschnitts: 2211 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) , , ,

43 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien Unterabschnitt 239 Gymnasien H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Rückzahlung überzahlter Bauausgaben Gymnasium am Hoptbühl 3471 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben Gymnasium am Romäusring 368 Zuwendung des Bundes aus ZuInvG, Gymn. am Romäusring Genersalsan. Stelzenhaus 3631 Zuwendung des Bundes ZuInvG, Gymn. am Hoptbühl Sporthalle energetische Dachsan Bewegl. Vermögen Gymnasium am Hoptbühl 9352 Bewegl. Vermögen Gymnasium am Romäusring 9353 Bewegl. Vermögen Gymnasium am Deutenberg 9354 Bewegliches Vermögen Abendgymnasium 941 Gymnasium am Deutenberg, Generalsanierung Bau und techn. Gebäudeausrüstung 942 Gymnasium am Deutenberg, Brand- und Personenschutzmaßnahmen 943 Gymnasium am Romäusring, Zugangstreppe am früheren Haupteingang herstellen 946 Gymnasium am Deutenberg, Umsetzung LEK-Programm - Technik 948 Gymn. am Romäusring, Generalsanierung Gebäudehülle Stelzenhaus - ZuInvG 949 Gymnasium am Romäusring, Generalsanierung 941 Gymnasium am Romäusring, Umbau für Ganztagesbetreuung 9411 Gymnasium und Sporthalle am Romäusring, Sanierung der techn. Gebäudeausstattung 9412 Gymnasium am Romäusring, Erneuerung der Gasanschlüsse in den Fachklassen Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Seite 37 Bew. Stelle / DK, 61, , , , , , , , , , 1. 5., , , , , 61 5., 5. 5., , , 61 5., , , , 61, 3. 3., 61

44 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien Unterabschnitt 239 Gymnasien H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Sporthalle am Romäusring, Generalsanierung 942 Generalsanierung Gymnasium am Hoptbühl 9421 Gymnasium am Hoptbühl, Umbau eines Klassenzimmers zur Küche und Essensausgabe 9431 Gymn. am Hoptbühl Sporthalle, energetische Dachsanierung - ZuInvG 9432 Sporthalle Hoptbühl, Einrichtung eines Kraft- und eines Unterrichtsraumes 9434 Sporthalle Gymnasium am Hoptbühl, Erneuerung der Geräteraumtore 9439 Sporthalle Gymnasium am Hoptbühl, Einbau Zugangskontrolle 945 Gymnasium am Romäusring, Verkabelung zur Umsetzung des Medienkonzepts des Landes 963 Gymnasium am Hoptbühl, Umgestaltung des Schulhofes Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Seite 38 Bew. Stelle / DK , , , , 61, , , , , , 61, , , , , , 61 93, , 23 Summe des Unterabschnitts: 239 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) , , ,

45 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 27 Sonderschulen Unterabschnitt 279 Förderschulen H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Bewegl. Vermögen Bertholdschule 9352 Bewegl. Vermögen Janusz-Korczak-Schule 943 Erneuerung der Heizkesselanlage in der Janusz-Korczak-Schule 944 Janusz-Korczak-Schule, Sanierung Fassade, Portale, Türen, Dach 941 Bertholdschule, Abdichtung des Vordachs 9413 Bertholdschule, Sanierung der Fußböden in den Werkräumen 945 Bertholdschule, Verkabelung zur Umsetzung des Medienkonzepts der Landes Summe des Unterabschnitts: 279 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Seite 39 Bew. Stelle / DK , ,25 271, , 61-18, , , , 61, 45., 61, 36., , , ,

46 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 27 Sonderschulen Unterabschnitt 274 Schule für sprachbehinderte Kinder H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt 9351 Bewegliches Vermögen , Seite 4 Bew. Stelle / DK 945 Verkabelung zur Umsetzung des Medienkonzeptes des Landes Summe des Unterabschnitts: 274 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-), , 674,73-674,73 93

47 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben Unterabschnitt 295 Übrige schulische Aufgaben H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Medienausstattung der Schulen nach der Musterlösung des Landes 94 Maßnahmen zur Amokprävention an Schulen Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Seite 41 Bew. Stelle / DK, 2 1., 2., 61 Summe des Unterabschnitts: 295 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) ,,, Summe des Einzelplans: 2 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) , , ,

48 Vermögenshaushalt Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 32 Archive, Museen, Sammlungen, Ausstellungen Unterabschnitt 321 Städtische Galerie H a u s h a l t s s t e l l e Nr. Bezeichnung Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt 9355 Ankauf von Bildern 1.838, Seite 42 Bew. Stelle / DK 9356 Erwerb von beweglichem Vermögen 943 Erneuerung der Heizkesselanlage 944 Neubau bzw. Umbau für barrierefreien Zugang und Sanierung der Fassade 95 Herstellen eines Parkplatzes für die städt. Galerie -9.2, 321, , , , 61, , 62 Summe des Unterabschnitts: 321 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-), 2.593, ,

49 Vermögenshaushalt Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 32 Archive, Museen, Sammlungen, Ausstellungen Unterabschnitt 3211 Archiv und Dokumentenmanagement H a u s h a l t s s t e l l e Nr. Bezeichnung Erwerb von beweglichem Vermögen 9353 Erwerb einer Regalanlage für die Erweiterung des Magazins Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Seite 43 Bew. Stelle / DK , , , Sanierung der Aufzugsanlage 7.5, , Zuschuss für historischen Werbefilm zu Villingen-Schwenningen Summe des Unterabschnitts: 3211 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) 7., , 32, 58.65, ,

50 Vermögenshaushalt Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 32 Archive, Museen, Sammlungen, Ausstellungen Unterabschnitt 3212 Museen H a u s h a l t s s t e l l e Nr. Bezeichnung Rückzahlung überzahlter Bauausgaben 36 Zuwendung des Bundes aus dem ZuInvG, Franziskaner Lüftungsanlage u. a. Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Seite 44 Bew. Stelle / DK 1.829, , Spenden 4.599, Erwerb von Museumsgut Villingen 9352 Erwerb von Museumsgut Schwenningen 9353 Erwerb von beweglichem Vermögen 9354 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Café im Franziskaner 947 Franziskaner, Sanierung der Gebäudetechnik 948 Franziskaner, Brandschutzmaßnahmen 949 Osianderhaus Rietstraße 39, Fassadenrenovierung 9411 Franziskaner, Sanierung der Dachfläche Ostseite 9412 Franziskaner, Erneuerung der Lüftungsanlage / Wärmedämmung Konzertsaal - ZuInvG 9422 Heimatmuseum Schwenningen, Neugestaltung Um- und Ausbau, Planungs- und Baukosten 9424 Heimatmuseum Schwenningen, Brandschutzund sicherheitstechnische Maßnahmen Sperrvermerk s. Band 1 Seite Heimatmuseum Schwenningen, Sanierung der Gebäudetechnik Summe des Unterabschnitts: 3212 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) 2.5, , , , , , , , , 61 1., 78., , , , , 61, 396.6, , 52., , 25., , , ,

51 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 33 Theater und Musikpflege Unterabschnitt 331 Amt für Kultur, Theater und Konzerte H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Bewegliches Vermögen Theater am Ring 9354 Bewegliches Vermögen Franziskaner 941 Theater am Ring, neue Lüftungsanlage für kleinen Saal, Foyer und großen Saal 942 Theater am Ring, Erneuerung der WC-Anlagen Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Seite 45 Bew. Stelle / DK 3.98, ,47 3, 422.5, 61, 9., 61 Summe des Unterabschnitts: 331 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-), , ,

52 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 33 Theater und Musikpflege Unterabschnitt 332 Musikpflege, Zuschüsse an Dritte H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Anschaffung von Uniformen für die Stadtmusik Villingen 94 Zeughausgasse 2, Sanierung der Heizkesselanlage Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Seite 46 Bew. Stelle / DK 4.183, , , 61 Summe des Unterabschnitts: 332 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-), 3.183, ,

53 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 35 Volksbildung Unterabschnitt 35 Volkshochschule (SBS) H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt 36 Zuweisung vom Bund, 35 Seite 47 Bew. Stelle / DK 935 Erwerb von Geräten für den Unterricht 9351 Erwerb von beweglichem Vermögen 941 Erneuerung der Bodenbeläge im Vortragsraum, den Fluren und der Treppen 942 Sanierung der Damentoilette Kanzleigasse 6, 1. OG 943 Kanzleigasse Bodensanierung Raum 3-3.4, , , , , 21.6, 61, , 61 Summe des Unterabschnitts: 35 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) , , ,

54 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 35 Volksbildung Unterabschnitt 352 Stadtbibliothek (SBS) H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Verkauf von beweglichem Vermögen Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Seite 48 Bew. Stelle / DK 5, Erwerb von beweglichem Vermögen 943 Bibliothek Villingen, Erneuerung der Beleuchtung 9412 Bibliothek Schwenningen, Sanierung der Tiefgaragenabdichtung 9413 Bibliothek Schwenningen, Sanierung der Lüftungsanlage Summe des Unterabschnitts: 352 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) 3.146, , 2., 61-8., 2., , 25., , , ,

55 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege Unterabschnitt 36 Natur- und Landschaftspflege H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Schwenninger Moos, Wasserbaumaßnahmen nach hydrologischen Gutachten 967 Konzeptionelle Entwicklung des Umweltzentrums Schwarzwald-Baar-Neckar 968 Besucher - Lenkungsmaßnahmen im Schwenninger Moos Summe des Unterabschnitts: 36 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Seite 49 Bew. Stelle / DK , , 58-5, , 58, 5., , 3.818, ,

56 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege Unterabschnitt 365 Denkmalpflege und öffentliche Brunnen H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Zuweisung vom Land für Denkmalpflege Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Seite 5 Bew. Stelle / DK , Restaurierung der Stadtmauer 942 Sicherung der Burgruine Kirneck 945 Restaurierung des Kaiserdenkmals im Stadtbezirk Schwenningen Summe des Unterabschnitts: 365 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) Summe des Einzelplans: 3 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) , , , , 61, 38., , , , , , ,

57 Vermögenshaushalt Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 4 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 49 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten H a u s h a l t s s t e l l e Nr. Bezeichnung Bewegliches Vermögen Amt für Familie, Jugend und Soziales - Soziales 9354 Bewegliches Vermögen Amt für Familie, Jugend und Soziales - Jugendhilfe 9355 Bewegliches Vermögen FJS - Seniorenarbeit im Abt-Gaisser-Haus Summe des Unterabschnitts: 49 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Seite 51 Bew. Stelle / DK 4.547,94 4, , , 4.547, ,94