Haushaltsplan Band 2. Vermögenshaushalt Finanzplanung Anlagen

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1 Haushaltsplan 28 Band 2 Vermögenshaushalt Finanzplanung Anlagen

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3 Inhaltsverzeichnis Seite I INHALTSVERZEICHNIS Vermögenshaushalt 1 Stellenplan und Stellenübersicht 136 Anlagen: Finanzplan mit Investitionsprogramm Übersicht über den Stand der Schulden 213 Übersicht über den Stand der Rücklagen 214 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden 215 Berechnung der Zuweisungen und Umlagen nach dem Finanzausgleichgesetz und dem Gemeindefinanzreformgesetz für das Haushaltsjahr Mitgliedsbeiträge 223 Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u.ä. 227 Nachweis der von der Stadt übernommenen Bürgschaften 244 Sammelnachweis 1 - Personalausgaben 248 Sammelnachweis 2 - Gebäudeunterhaltung Mietgebäude 268 Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der wirtschaftlichen Unternehmen Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen Jahresabschluss Bilanz zum Gewinn- und Verlustrechnung Wirtschaftsplan Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplanes Erfolgsplan Vermögensplan Stellenübersicht Finanzplan Investitionsprogramm für die Jahre Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Übersicht über den Stand der Schulden 293

4 Seite II Inhaltsverzeichnis Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der wirtschaftlichen Unternehmen Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen Jahresabschluss Bilanz zum Gewinn- und Verlustrechnung Wirtschaftsplan Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplanes Erfolgsplan Vermögensplan Stellenübersicht Finanzplan Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Übersicht über den Stand der Schulden 311 Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH Bilanz zum Gewinn- und Verlustrechnung Wirtschaftsplan Erfolgsplan Vermögensplan Stellenübersicht 332 Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH Bilanz zum Gewinn- und Verlustrechnung Wirtschaftsplan Erfolgsplan Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsplan 339 Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH Bilanz zum Gewinn- und Verlustrechnung v Wirtschaftsplan 27/28 346

5 Inhaltsverzeichnis Seite III Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der wirtschaftlichen Unternehmen Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen mbh Bilanz zum Gewinn- und Verlustrechnung Wirtschaftsplan MTVS GmbH Bilanz zum Gewinn- und Verlustrechnung Wirtschaftsplan Wirtschaftsförderungsgesellschaft Villingen-Schwenningen GmbH & Co.KG Bilanz zum Gewinn- und Verlustrechnung Wirtschaftsplan Landesgartenschau Villingen-Schwenningen 21 GmbH Bilanz zum Gewinn- und Verlustrechnung

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7 Seite 1 Vermögenshaushalt Investitionsmaßnahmen, die ganz oder teilweise durch Zuweisungen Dritter finanziert werden, dürfen erst begonnen werden, wenn verbindliche Bewilligungsbescheide vorliegen.

8 Einzelplan Allgemeine Verwaltung Abschnitt Gemeindeorgane Unterabschnitt 9 Gemeindeorgane H a u s h a l t s s t e l l e Seite 2 Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Erwerb von bewegl. Vermögen Dezernat I Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Bew. Stelle / DK 2.17, Erwerb von bewegl. Vermögen Dezernat II 936 Leasingkosten für Dienstfahrzeug des Oberbürgermeisters 9361 Leasingkosten für Dienstfahrzeug des Bürgermeisters Summe des Unterabschnitts: 9 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-), , , , 6.475, ,7

9 Einzelplan Allgemeine Verwaltung Abschnitt 1 Rechnungsprüfung Unterabschnitt 1 Amt für Innenrevision H a u s h a l t s s t e l l e Seite 3 Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Erwerb von beweglichem Vermögen Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Bew. Stelle / DK 8 541,14 1 Zu HSt Aktenschrank Summe des Unterabschnitts: 1 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) 8-8, 541,14-541,14

10 Einzelplan Allgemeine Verwaltung Abschnitt 2 Hauptverwaltung Unterabschnitt 29 Hauptverwaltung H a u s h a l t s s t e l l e Seite 4 Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Bewegliches Vermögen HF - Organisation und Personal Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Bew. Stelle / DK , Bewegliches Vermögen Stabsstelle Juristischer Dienst ,72 23 Zu HSt Bürostühle Summe des Unterabschnitts: 29 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) , , ,15

11 Einzelplan Allgemeine Verwaltung Abschnitt 2 Hauptverwaltung Unterabschnitt 21 Ortsverwaltungen H a u s h a l t s s t e l l e Seite 5 Vermögenshaushalt Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Zuweisung vom Land für den Jugendraum Mühlhausen Verpfl. Erm. Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Bew. Stelle / DK, Zuweisung vom Land für den Jugendraum Rietheim 3681 Spenden für die Ortsverwaltung Herzogenweiler 3686 Spenden für die Ortsverwaltung Rietheim 9351 Bewegliches Vermögen Ortsverwaltung Herzogenweiler 9352 Bewegliches Vermögen Ortsverwaltung Marbach 9353 Bewegliches Vermögen Ortsverwaltung Mühlhausen 9354 Bewegliches Vermögen Ortsverwaltung Obereschach 9355 Bewegliches Vermögen Ortsverwaltung Pfaffenweiler, 16, 11, , 11, , 13 5., , Bewegliches Vermögen Ortsverwaltung Rietheim 9357 Bewegliches Vermögen Ortsverwaltung Tannheim 9358 Bewegliches Vermögen Ortsverwaltung Weigheim 9359 Bewegliches Vermögen Ortsverwaltung Weilersbach 942 Rathaus Marbach, Modernisierung des Foyers 9432 Rathaus Mühlhausen, Einbau einer Gastherme 9433 Ausbau des Dreschschuppens in Mühlhausen 9434 Rathaus Mühlhausen, Sanierung des Jugendraums 9435 Rathaus Mühlhausen, Sanierung des Eingangsbereichs 944 Rathaus Obereschach, Neugestaltung des Eingangsbereichs und Treppenaufgangs 9441 Rathaus Obereschach, Sanierung des Treppenaufgangs mit Podest 1.4,82 16, 17, 18, 19 1., 1., , , 61, , 13-89, , , , 13, 25., , , 14

12 Seite 6 Vermögenshaushalt Einzelplan Allgemeine Verwaltung Abschnitt 2 Hauptverwaltung Unterabschnitt 21 Ortsverwaltungen H a u s h a l t s s t e l l e Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Bew. Stelle / DK 9442 Erstellung einer Informationstafel in Obereschach 9458 Rathaus Rietheim, Erneuerung der Heizungsanlage 1. 8., , , , Rathaus Rietheim, Einrichtung eines Jugendraums 3.5, , Rathaus Rietheim, Erstellung eines Gasanschlusses 9472 Anschaffung von Ortseingangstafeln in Tannheim 948 Rathaus Weigheim, Erneuerung der Heizkesselanlage, 16, , , , Rathaus Weilersbach, Dachsanierung 9492 Rathaus Weilersbach, Einbau neuer Fenster im Erdgeschoss , , , , Rathaus Herzogenweiler, Gestaltung des Vorplatzes 9612 Umgestaltung der Dorfmitte Rietheim , , , , 16 Summe des Unterabschnitts: 21, , Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) ,

13 Einzelplan Allgemeine Verwaltung Abschnitt 3 Finanzverwaltung Unterabschnitt 39 Finanzverwaltung H a u s h a l t s s t e l l e Seite 7 Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Verkauf von beweglichem Vermögen des Liegenschaftsamtes Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Bew. Stelle / DK 9.5, Bewegliches Vermögen Amt für Haupt- und Finanzverwaltung - Finanzen 9355 Erwerb eines Dienstfahrzeugs für das Liegenschaftsamt -34, , 35 Summe des Unterabschnitts: 39 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) 9.5, , ,54

14 Einzelplan Allgemeine Verwaltung Seite 8 Abschnitt 5 Besondere Dienststellen d. allg. Verwaltg. Unterabschnitt 59 Standesamt, Statistik, Wahlen H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Bewegliches Vermögen Bürgeramt - Standesamt Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Bew. Stelle / DK 795,2 5 Summe des Unterabschnitts: 59 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-), 795,2-795,2

15 Einzelplan Allgemeine Verwaltung Seite 9 Abschnitt 6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 69 Post- und Fernsprecheinrichtungen H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Erweiterung der Telekommunikationsanlage Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Bew. Stelle / DK 12., 12., Laufende Kabelverlegungen mit den SVS und der Post 1., 66 Summe des Unterabschnitts: 69 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) ,,,

16 Seite 1 Einzelplan Allgemeine Verwaltung Abschnitt 6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 61 Druckerei, Beschaffungen, EDV H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Bew. Stelle / DK 345 Verkauf von beweglichem Vermögen 362 Zuweisung vom Kommunalverband für Jugend und Soziales 2.198, , Erwerb EDV-Programm "Neues Finanzwesen" , Bewegliches Vermögen EDV , Erwerb von EDV-Lizenzen und EDV-Programmen über Bewegliches Vermögen für die Hausdruckerei 968 Installationskosten für EDV- Anlagen (Vernetzung städt. Verwaltungsgebäude) , , , DECKUNGSVERMERK 95: Die Haushaltsstellen , und sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle können für Mehrausgaben verwendet werden. Summe des Unterabschnitts: , ,71 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) ,21

17 Seite 11 Vermögenshaushalt Einzelplan Allgemeine Verwaltung Abschnitt 6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 61 Druckerei, Beschaffungen, EDV

18 Einzelplan Allgemeine Verwaltung Seite 12 Abschnitt 6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 63 Verwaltungsgebäude Villingen u. Schwenn. H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Erwerb von beweglichem Vermögen Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Bew. Stelle / DK , Erwerb von Reinigungsgeräten , Rathaus Villingen, Sanierung der Fassade u. Erneuerung der nördlichen Dachfläche 941 Justinus-Kerner-Straße 7, Schallschutzmaßnahmen an Bürotüren 9426 Obere Straße 4, Sanierung der Fassade (Hofseite) 9427 Obere Straße 4, Asbestsanierung Stadtkasse 944 Rathaus Schwenningen, Sanierung 9441 Rathaus Schwenningen, Erneuerung der beiden Heizkessel 945 Sanierung des Burenhauses für das Notariat 9451 Erneuerung der Heizkesselanlage im Burenhaus, 23., 61 1., 15., 61, 146., , 25., 61 5., , 61 9., 9. 9., 61, , 61, 47., Brandschutzmaßnahmen , , Verwaltungsgebäude, Einbau von Messstellen und Netzanpassung 9491 Energiesparmaßnahmen in städtischen Gebäuden 9495 Erneuerung defekter Heizungsanlagen 5., 31., , , ,57 61 Zu HSt Neubeschaffung im Zuge der Gefährdungsbeurteilung Zu HSt Herstellung eines behindertengerechten Zugangs Summe des Unterabschnitts: 63 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) , , ,

19 Einzelplan Allgemeine Verwaltung Abschnitt 8 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige Unterabschnitt 8 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige H a u s h a l t s s t e l l e Seite 13 Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Bewegl. Vermögen für Personalvertretung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Bew. Stelle / DK 2., 81 Zu HSt Aktenschrank Summe des Unterabschnitts: 8 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) ,,, Summe des Einzelplans: Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) , , ,

20 Seite 14 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 119 Öffentliche Ordnung, Umweltschutz H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Bew. Stelle / DK 345 Veräußerung von beweglichem Vermögen Bürgeramt 3, Bewegliches Vermögen Bürgeramt - allgemeines Polizei- und Ordnungswesen 9353 Bewegl. Vermögen Notariate Schwenningen 9354 Ersatz für den Geschwindigkeitsmesswagen 9685 Einrichtung einer Koordinierungsstelle für den örtlichen Katastrophenschutz 5., , , , , , 61 Zu HSt Faxgerät, diverse Kleingegenstände über 41 Zu HSt Bürostühle Summe des Unterabschnitts: 119 3, , Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) ,

21 Einzelplan 1 Abschnitt 13 Feuerschutz Unterabschnitt Öffentliche Sicherheit und Ordnung 1319 Feuerwehr H a u s h a l t s s t e l l e Seite 15 Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Verkauf von beweglichem Vermögen Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Bew. Stelle / DK 7, Zuweisung vom Land für Einsatzleitwagen ELW Zuweisung vom Land für Löschgruppenfahrzeug LF 1/6 für Obereschach Zuweisung vom Land für Mannschaftstransportfahrzeug MTF für Schwenningen Zuweisung vom Land für Kommandowagen Schwenningen 3612 Zuweisung vom Land für Löschgruppenfahrzeug LF 1/6 für Schwenningen Zuweisung vom Land für Mannschaftstransportfahrzeug MTF für Pfaffenweiler, , , 13, 13, 13, Zuweisung vom Land für Löschgruppenfahrzeug LF 1/6 für Rietheim 3616 Zuweisung vom Land für Hilfeeleistungslöschfahrzeug HLF 2/16 für Schwenningen 935 Erwerb von beweglichem Vermögen (Abt. Villingen) 9352 Erwerb eines Mannschaftstransportfahrzeugs MTF für Villingen 9353 Erwerb eines Wechselladerfahrzeugs WLF für Villingen 9354 Erwerb Aufbau-Löschmittel für WLF für Villingen 9355 Erwerb eines Einsatzleitwagens ELW Erwerb von beweglichem Vermögen (Abt. Schwenningen) Erwerb eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs HLF 2/16 für Schwenningen Erwerb eines Drehleiterfahrzeugs DLK 23/12 für Schwenningen Erwerb eines Löschgruppenfahrzeugs LF 1/6 für Abteilung Obereschach , , , , 4., 13, 15., 13, 5., 13, 1., , , , 13, 75., , 235., 13

22 Einzelplan 1 Abschnitt 13 Feuerschutz Unterabschnitt Öffentliche Sicherheit und Ordnung 1319 Feuerwehr H a u s h a l t s s t e l l e Seite 16 Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Erwerb eines Wechselladerfahrzeugs WLF für Schwenningen Erwerb Aufbau-Großbrand für WLF für Schwenningen Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Bew. Stelle / DK 5. 1., 15., , 95., Erwerb eines Mannschaftstransportfahrzeugs MTF für Schwenningen Erwerb eines Mannschaftstransportfahrzeugs MTF für Mühlhausen 4., 4., 13, 4., Erwerb eines Löschgruppenfahrzeugs LF 1/6 für Rietheim Erwerb eines Kommandowagens für die Abteilung Schwenningen 9352 Erwerb eines Löschfahrzeugs 1/6 für die Abteilung Schwenningen Erwerb von beweglichem Vermögen (Abt. Herzogenweiler) Erwerb von beweglichem Vermögen (Abt. Marbach) Erwerb von beweglichem Vermögen (Abt. Obereschach) Erwerb von beweglichem Vermögen (Abt. Pfaffenweiler) Erwerb von beweglichem Vermögen (Abt. Rietheim) Erwerb von beweglichem Vermögen (Abt. Tannheim) Erwerb von beweglichem Vermögen (Abt. Weigheim) Erwerb von beweglichem Vermögen (Abt. Weilersbach) 9353 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Gesamtfeuerwehr Erwerb von beweglichem Vermögen Führungsgruppe C Erwerb eines Mannschaftstransportfahrzeugs MTF für Obereschach , , 13, 6., 13, 25., 13, , , , , , , , , , , 4., Erwerb eines Mannschaftstransportfahrzeugs MTF für die Abteilung Pfaffenweiler, 4., 13

23 Seite 17 Einzelplan 1 Abschnitt 13 Feuerschutz Unterabschnitt Öffentliche Sicherheit und Ordnung 1319 Feuerwehr H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Bew. Stelle / DK Erwerb eines Mannschaftstransportfahrzeugs MTF für Tannheim 943 Feuerwehrgerätehaus Schwenningen, Sanierung Fassade Schlauchturm 944 Feuerwehrgerätehaus Villingen, Erneuerung der Falttore 945 Feuerwehrgerätehaus Villingen, Sanierung der Dachgauben 947 Feuerwehrgerätehaus Villingen, Instandsetzung einer Mietwohnung 941 Feuerwehr Schw., Feuerwehrschränke Sicherheitsauflagen d. Unfallkasse BW Bauliche Brandschutzmaßnahmen in kommunalen Gebäuden 9432 Feuerwehrgerätehaus Obereschach, neue Garagentore 968 Einbau von Feuerlöschhydranten 9681 Erstellen von Feuerwehrplänen für städt. Gebäude mit Brandmeldeanlagen, 4., 13 2., , 61 6., , , 22., 61, 8., , , , , , , , , , 61 Summe des Unterabschnitts: , , Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) ,

24 Seite 18 Vermögenshaushalt Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Feuerschutz Unterabschnitt 1319 Feuerwehr

25 Seite 19 Vermögenshaushalt Einzelplan 1 Abschnitt 13 Feuerschutz Unterabschnitt Öffentliche Sicherheit und Ordnung 1319 Feuerwehr H a u s h a l t s s t e l l e Nr. Bezeichnung Summe des Einzelplans: 1 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt , , , Bew. Stelle / DK

26 Seite 2 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u.grundschulförderkl. Unterabschnitt 2114 Warenbergschule mit Turnhalle H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Bew. Stelle / DK 9355 Erwerb von beweglichem Vermögen 948 Turnhalle, Erneuerung Sportboden , , , Sanierungsmaßnahmen Schule 117., , Turnhalle, Sanierung der technischen Gebäudeausrüstung 9413 Turnhalle, Sanierung von 2 Duschräumen und Austausch veralteter Fenster 7., , , , 61 Zu HSt Sanierung des Hauptdachs Summe des Unterabschnitts: 2114, , Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) ,

27 Seite 21 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u.grundschulförderkl. Unterabschnitt 2115 Grundschule Mittlerer Steppach H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Bew. Stelle / DK 9356 Erwerb von beweglichem Vermögen 9434 Turnhalle, Sanierung der Hallentechnik 9435 Schule, Sanierung der PCB- Belastung 945 Verkabelung zur Umsetzung des Medienkonzepts des Landes , , 77.5, , , , 13., Umzäunung der Außenanlagen, , 25 Zu HSt Sanierung der Beleuchtung Summe des Unterabschnitts: 2115, , Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) ,

28 Seite 22 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u.grundschulförderkl. Unterabschnitt 2116 Haslachschule m. Turnhalle (Grundschule) H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Bew. Stelle / DK 9357 Erwerb von beweglichem Vermögen 9415 Turnhalle, Erneuerung der Hallenbeleuchtung , , 32., Sanierung Schule , , Sanierung der Gesamtheizungsanlage, , Dachsanierung Turnhalle 61.97, , Verkabelung zur Umsetzung des Medienkonzepts des Landes 19., 19., 61 Zu HSt Einbau von WC-Anlagen, Sanierung der Betontreppe Summe des Unterabschnitts: 2116, , Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) ,

29 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u.grundschulförderkl. Unterabschnitt Hirschbergschule mit Turnhalle H a u s h a l t s s t e l l e Seite 23 Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt 3461 Ersatz für Schadensfälle 1.557, Bew. Stelle / DK 9352 Erwerb von beweglichem Vermögen ,9 211 Summe des Unterabschnitts: Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) , ,9-3.99,38

30 Seite 24 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u.grundschulförderkl. Unterabschnitt Gartenschule,Rinelenschule und Turnhalle H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Bew. Stelle / DK 361 Zuweisung vom Land für Umbau der Gartenschule zur Ganztagesschule 5., Einrichtung Verpflegungsküche und Betreuungszimmer Gartenschule, Erwerb von beweglichem Vermögen , Sanierung der Rinelenschule 25., 25., Ausbau der Gartenschule zur Ganztagsschule 3., , 61 Summe des Unterabschnitts: , , Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) ,

31 Seite 25 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u.grundschulförderkl. Unterabschnitt Karlschule mit Neckarschule u.turnhalle H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Bew. Stelle / DK 9354 Erwerb von beweglichem Vermögen 9355 Ersatz für defekten Teeküchenschrank ,36 213, 3.9, Sanierung der Karlschule , , Karlschule, Brandmeldeanlage, Brandabschnitte , , Sanierung Neckarschule, Baukosten 9433 Neckarschule, Rückbau der Wasserinstallation des ehem. Lehrschwimmbeckens 48., , , , 61 Zu HSt Umsetzung von Brandschutzauflagen Zu HSt Ersetzen der Fenster Summe des Unterabschnitts: 21113, , Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) ,

32 Seite 26 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u.grundschulförderkl. Unterabschnitt Grundschule Marbach mit Turnhalle H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Bew. Stelle / DK 9352 Erwerb von beweglichem Vermögen 942 Turnhalle, Brandverhütungsmaßnahmen 943 Turnhalle, Erweiterung der Beschallungsanlage , , , , , Erneuerung der Heizzentrale , , Schule, Sanierung der Toiletten-Anlagen 12.4, 12.4, Außenanlagen -21, , 12 Summe des Unterabschnitts: 21122, , Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) ,

33 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u.grundschulförderkl. Unterabschnitt Grundschule Rietheim H a u s h a l t s s t e l l e Seite 27 Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Erwerb von beweglichem Vermögen Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Bew. Stelle / DK , Erneuerung der Heizkesselanlage 942 Brandschutzmaßnahmen Turnhalle, , , , 16 Summe des Unterabschnitts: Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) , , ,

34 Seite 28 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u.grundschulförderkl. Unterabschnitt Grundschule Tannheim mit Turnhalle H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Bew. Stelle / DK 9357 Erwerb von beweglichem Vermögen 9358 Erwerb von beweglichem Vermögen Festhalle , 247, Sanierung von Klassenzimmern 1., 4. 1., Erneuerung der Ölkesselanlage mit Verteilung 43., , Sanierung der Beleuchtung 13.5, , Trockenlegung und Erneuerung des Sockels am Schulgebäude , , Neuer Bühnenvorhang für die Turnhalle 9426 Brandschutzmaßnahmen Turnhalle 6.712, , , , 61 Summe des Unterabschnitts: 21127, , Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) ,

35 Seite 29 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u.grundschulförderkl. Unterabschnitt Grundschule Weigheim-Mühlhausen H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Bew. Stelle / DK 9358 Erwerb von beweglichem Vermögen 947 Schule und Kindergarten Mühlhausen, Sanierung 948 Lehrerwohnung Mühlhausen, Sanierung 946 Lehrerwohnhaus Weigheim, Austausch der Fenster und Eingangstüre 9462 Schule Weigheim, Grundsanierung des Sanitärbereichs, Flachdach Eingang , , , , , , , , , 61 Zu HSt Sanierung der WC-Anlagen Summe des Unterabschnitts: 21128, , Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) ,

36 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u.grundschulförderkl. Unterabschnitt Seite Hauptsch. am Deutenberg m.werkrealschule H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Zuweisung vom Land für den Umbau zur Ganztagesschule Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Bew. Stelle / DK 85., Erwerb von beweglichem Vermögen , Ausbau zur Ganztagsschule , , 61 Summe des Unterabschnitts: Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) , , ,

37 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u.grundschulförderkl. Unterabschnitt 215 Bickebergschule mit Werkrealschule H a u s h a l t s s t e l l e Seite 31 Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Ersatz für Brandschaden - Baukosten Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Bew. Stelle / DK , Ersatz für Schadensfälle, Rückzahlung überzahlter Bauausgaben 36 Zuweisung vom Bund für den Umbau zur Ganztagesschule 9351 Erwerb von beweglichem Vermögen, 61, , Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen (Brandschaden) 9353 Erwerb von beweglichem Vermögen im Zuge des Umbaus zur Ganztagesschule, , , Baukosten, Sanierung , , Sanierung der technischen Gebäudeausstattung , , Umbau zur Ganztagesschule -57, , Sanierung von 4 Umkleide- und 2 Duschräumen, 125., Beseitigung des Brandschadens 38.98, Zu HSt Fenstersanierung im Hauptgebäude Summe des Unterabschnitts: 215 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) , , ,

38 Seite 32 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u.grundschulförderkl. Unterabschnitt 2151 Goldenbühlschule mit Werkrealschule H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Bew. Stelle / DK 36 Zuweisung vom Bund für den Ausbau zur Ganztagesschule, Erwerb von beweglichem Vermögen 9353 Sanierung, Erwerb von beweglichem Vermögen , , , Sanierung Pavillon , , Sanierung der technischen Gebäudeausrüstung 942 Umkleidegebäude Goldenbühlsportplatz, Erneuerung der Kesselanlage , , , , Anbau eines Geräteraumes , Sanierung der Elektroanlagen, Planungs- und Baukosten -72.8, Ausbau zur Ganztagsschule -29, , Verkabelung zur Umsetzung des Medienkonzepts des Landes 19., 19., 61 Summe des Unterabschnitts: 2151, , Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) ,

39 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u.grundschulförderkl. Unterabschnitt 2152 Klosterringschule mit Turnhalle H a u s h a l t s s t e l l e Seite 33 Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Erwerb von beweglichem Vermögen Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Bew. Stelle / DK , Baukosten Sanierung Turnhalle 54.95, , Brandschutzmaßnahmen im Dachgeschoss Turnhalle 946 Sanierung der Beleuchtung Turnhalle , , 61, 26., 61 Summe des Unterabschnitts: 2152 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) , , ,

40 Seite 34 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u.grundschulförderkl. Unterabschnitt 2153 Südstadtschule mit Werkrealschule H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Bew. Stelle / DK 9354 Erwerb von beweglichem Vermögen , Sanierung der Südstadtschule , , Verkabelung zur Umsetzung des Medienkonzepts des Landes 21., 21., 61 Zu HSt Einbau neuer Metallfenster Summe des Unterabschnitts: 2153, , Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) ,

41 Seite 35 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u.grundschulförderkl. Unterabschnitt 2151 Friedensschule mit Werkrealschule H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Bew. Stelle / DK 3461 Ersatz für Schadensfälle, Erwerb von beweglichem Vermögen 94 Wärmeversorgung Friedens-, Hirschberg- und Sprachheilschule , , , 61 Sperrvermerk s. Band 1 Seite 3 f Turnhallensanierung 4. -4, , Beleuchtung, Wärmedämmung, Ausbau Biologie- und Physikraum , , 61 Zu HSt Abdichtung und Wärmedämmung der Hallendecke Summe des Unterabschnitts: 2151, , Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) ,

42 Seite 36 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u.grundschulförderkl. Unterabschnitt GHS Oberesch.-Weilersb. m.werkrealschule H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Bew. Stelle / DK 361 Zuwendungen vom Land, Erwerb von beweglichem Vermögen 94 Erweiterung Schule Obereschach - Planung und Baukosten 9412 Schule und Turnhalle Obereschach, Erneuerung der Heizkesselanlage 9413 Schule Weilersbach, Erneuerung der Heizkesselanlage 9414 Turnhalle Obereschach, Erneuerung des Bühnenvorhangs 9415 Turnhalle Obereschach, Erneuerung der Hallenbeleuchtung 9416 Turnhalle Obereschach, Verbesserung der Akustik im Foyer 9417 Schule Weilersbach, Wärmedämmung , , , , , 61-4, , , , 14 1., 1. 1., , , , , 19 Summe des Unterabschnitts: 21524, , Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) ,

43 Seite 37 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u.grundschulförderkl. Unterabschnitt Grund- und Hauptschule Pfaffenweiler H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Bew. Stelle / DK 9355 Erwerb von beweglichem Vermögen 9356 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Turn- und Festhalle 9357 Einrichtung des Lehrerzimmers, Stühle für Physikraum, Büromöbel 9411 Turnhalle, Brandschutzmaßnahmen 9412 Turnhalle, Erneuerung Bühnenvorhang, Verkleidung Bühnenportal, -beleuchtung 9413 Turnhalle, Sanierung des Flachdachs 9414 Turnhalle, Sanierung des Parkettbodens , , , , 12.8, , , 15 7., 136., 61 1., 1., Turnhalle, Anbau "Tischlager" 2., , Turnhalle, Sanierung Küche mit Rampe für Anlieferung 945 Verkabelung zur Umsetzung des Medienkonzepts des Landes 2.9, 2.9, , 27., 61 Summe des Unterabschnitts: 21525, , Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) ,

44 Seite 38 Vermögenshaushalt Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 22 Realschulen Unterabschnitt 221 Realschulen H a u s h a l t s s t e l l e Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Bew. Stelle / DK 9351 Bewegl. Vermögen Karl- Brachat-Realschule 9352 Bewegl. Vermögen Realschule am Deutenberg 941 Realschule am Deutenberg, Ersatz d. Lichtkuppeln in Sicherheitsglasausführung 946 Realschule am Deutenberg, Umsetzung LEK-Programm - technische Maßnahmen 947 Realschule am Deutenberg, Umsetzung LEK-Programm - bauliche Maßnahmen , , , , 61-85, , , , Summe des Unterabschnitts: 221, , Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) ,

45 Seite 39 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 22 Realschulen Unterabschnitt Vermögenshaushalt 2211 Erweiterung, Sanierung Karl-Brachat-Realschule H a u s h a l t s s t e l l e Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Bew. Stelle / DK 9359 Sanierung - Einrichtung Fachräume und Küche , , Sanierung - Baukosten , , Schulgerechter Umbau ehem. Verkehrsflächen, 28., 58 Zu HSt Brandschutzmaßnahmen im Hauptgebäude Summe des Unterabschnitts: 2211, , Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) ,

46 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien Unterabschnitt 239 Gymnasien H a u s h a l t s s t e l l e Seite 4 Vermögenshaushalt Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Ersatz für Schadensfälle Gymnasium am Hoptbühl Verpfl. Erm. Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Bew. Stelle / DK, Rückzahlung überzahlter Bauausgaben 3612 Zuweisung aus dem Ausgleichstock für die Sanierung des Gymnasiums am Hoptbühl 367 Spenden für das Gymnasium am Hoptbühl 9351 Bewegl. Vermögen Gymnasium am Hoptbühl 9352 Bewegl. Vermögen Gymnasium am Romäusring 9353 Bewegl. Vermögen Gymnasium am Deutenberg 9354 Bewegliches Vermögen Abendgymnasium 941 Gymnasium am Deutenberg, Generalsanierung Bau und techn. Gebäudeausrüstung 943 Gymnasium am Romäusring, Zugangstreppe am früheren Haupteingang herstellen 946 Gymnasium am Deutenberg, Umsetzung LEK-Programm - Technik 949 Gymnasium am Romäusring, Generalsanierung 941 Gymnasium am Romäusring, Umbau für Ganztagesbetreuung 9411 Gymnasium und Sporthalle am Romäusring, Sanierung der techn. Gebäudeausstattung 963, , , , , , , , , 61, 2.451, 61, , , , , , , , Gymnasium am Romäusring, Erneuerung der Gasanschlüsse in den Fachklassen 15., 15., Sporthalle am Romäusring, Sanierung des Flachdachs 9414 Sporthalle am Romäusring, Sanierung des Sportbodenbelags 9415 Sporthalle am Romäusring, Generalsanierung 9416 Sporthalle am Romäusring, Brandschutzmaßnahmen Tiefgarage -4.6, , , , , 125., , , 61

47 Seite 41 Vermögenshaushalt Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien Unterabschnitt 239 Gymnasien H a u s h a l t s s t e l l e Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Bew. Stelle / DK 9417 Sporthalle am Romäusring, Sanierung der Hallenbeleuchtung 942 Generalsanierung Gymnasium am Hoptbühl 943 Sporthalle am Hoptbühl, Sanierung 9432 Sporthalle Hoptbühl, Einrichtung eines Kraft- und eines Unterrichtsraumes 9433 Sporthalle Hoptbühl, Einbau einer Zugangskontrolle 963 Gymnasium am Hoptbühl, Umgestaltung des Schulhofes 2., 2., , , 61, , 61 1., 8., 61, 1., , , 23 Zu HSt Planungskosten Zu HSt Brandschutzmaßnahmen Zu HSt Erneuerung der Geräteraumtore Summe des Unterabschnitts: , , Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) ,

48 Seite 42 Vermögenshaushalt Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 27 Sonderschulen Unterabschnitt 279 Förderschulen H a u s h a l t s s t e l l e Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Bew. Stelle / DK 3462 Ersatz für Schadensfälle Bertholdschule 361 Zuweisung vom Land für Denkmalpflege Janusz- Korczak-Schule 846,74 27, Bewegl. Vermögen Bertholdschule 9352 Bewegl. Vermögen Janusz- Korczak-Schule 943 Erneuerung der Heizkesselanlage in der Janusz-Korczak-Schule 944 Janusz-Korczak-Schule, Sanierung Fassade, Portale, Türen, Dach 945 Janusz-Korczak-Schule, Sanierung der WC-Anlagen 941 Bertholdschule, Abdichtung des Vordachs 9411 Bertholdschule, Erneuerung des Sonnenschutzes in der Turnhalle , ,35 271, , , , , , 61, 11., 61, 18., 61 Summe des Unterabschnitts: , , Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) ,

49 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 27 Sonderschulen Unterabschnitt 274 Schule für sprachbehinderte Kinder H a u s h a l t s s t e l l e Seite 43 Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt 9351 Bewegliches Vermögen , Bew. Stelle / DK Summe des Unterabschnitts: 274 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) , 4.218, ,17

50 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben Unterabschnitt 295 Übrige schulische Aufgaben H a u s h a l t s s t e l l e Seite 44 Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Medienausstattung der Schulen nach der Musterlösung des Landes Summe des Unterabschnitts: 295 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Bew. Stelle / DK 25., ,,, Summe des Einzelplans: 2 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) , , ,

51 Seite 45 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Vermögenshaushalt Abschnitt 32 Archive, Museen, Sammlungen, Ausstellungen Unterabschnitt 321 Städtische Galerie H a u s h a l t s s t e l l e Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Bew. Stelle / DK 368 Spenden für den Ankauf von Bildern, Ankauf von Bildern , Erwerb von beweglichem Vermögen 943 Erneuerung der Heizkesselanlage 944 Einbau eines Aufzugs im Galeriegebäude 5. 5., , , 61, , Dachsanierung 4., 4. 4., 61 Summe des Unterabschnitts: 321, , Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) ,

52 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Seite 46 Vermögenshaushalt Abschnitt 32 Archive, Museen, Sammlungen, Ausstellungen Unterabschnitt 3211 Stadtarchiv H a u s h a l t s s t e l l e Nr. Bezeichnung Erwerb von beweglichem Vermögen Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Bew. Stelle / DK , Leasingzahlungen für Microscanner , Sanierung der Aufzugsanlage 2., 2. 2., 61 Summe des Unterabschnitts: 3211 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) , , ,

53 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Seite 47 Vermögenshaushalt Abschnitt 32 Archive, Museen, Sammlungen, Ausstellungen Unterabschnitt 3212 Museen H a u s h a l t s s t e l l e Nr. Bezeichnung Zuweisung des Landes für das Franziskanermuseum Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Bew. Stelle / DK, Spenden 8.537, Spenden für das Modell der Villinger Münstertüren 9351 Erwerb von Museumsgut Villingen 9352 Erwerb von Museumsgut Schwenningen 9353 Erwerb von beweglichem Vermögen 9354 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Café im Franziskaner 9355 Erwerb des Modells der Bronzetüren des Villinger Münsters 942 Baukosten für Ausbau Altes Rathaus für Bürgeramt / Museum 945 Umgestaltung des Counterbereichs im Franziskaner 946 Franziskaner, Sanierung der Dachfläche am Eingang 947 Franziskaner, Sanierung der Gebäudetechnik 948 Franziskaner, Brandschutzmaßnahmen 941 Restaurierung des Portals Altes Rathaus 9421 Heimatmuseum Schwenningen, Sanierung des ehemaligen Uhrenmuseums 2., , , , , 322, , 91, , , , , 17., , , , 12., , , , , Heimatmuseum Schwenningen, Sanierung des Flachdachs 9424 Heimatmuseum Schwenningen, Brandschutz- und sicherheitstechnische Maßnahmen 943 Sanierung des Kachelofens in der Heimatstube Mühlhausen 3., 3. 3., , , 61-43, , 13 Summe des Unterabschnitts: 3212 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) , , ,

54 Seite 48 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 33 Theater und Musikpflege Unterabschnitt 331 Amt für Kultur, Theater und Konzerte H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Bew. Stelle / DK 347 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben, Bewegliches Vermögen Theater am Ring 9354 Bewegliches Vermögen Franziskaner 943 Theater am Ring, Sanierung der Fassaden kleiner Saal 945 Sanierung des Thekenbereichs Theater am Ring , , 3 36., 36., , , Theater am Ring, Ausbau eines Lagerraums, 16., 61 Summe des Unterabschnitts: 331, , Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) ,

55 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 33 Theater und Musikpflege Unterabschnitt 332 Musikpflege, Zuschüsse an Dritte H a u s h a l t s s t e l l e Seite 49 Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Zeughausgasse 2, Sanierung der Heizkesselanlage Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Bew. Stelle / DK, 26., 61 Summe des Unterabschnitts: 332 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-),,,

56 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 33 Theater und Musikpflege Unterabschnitt 333 Jugendmusikschule (SBS) H a u s h a l t s s t e l l e Seite 5 Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Verkauf von beweglichem Vermögen Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Bew. Stelle / DK 25, 2 Summe des Unterabschnitts: 333 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) 25,, 25,

57 Einzelplan 3 Abschnitt 35 Volksbildung Unterabschnitt Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 35 Volkshochschule (SBS) H a u s h a l t s s t e l l e Seite 51 Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Erwerb von Geräten für den Unterricht Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Bew. Stelle / DK 3.9, Einrichtung eines "Lesegärtles" im Hof durch VHS und Stadtbibliothek, Planung, Erneuerung der Bodenbeläge im Vortragsraum, den Fluren und der Treppen 6., 15., 61 Summe des Unterabschnitts: 35 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) , 3.9,88-3.9,

58 Seite 52 Einzelplan 3 Abschnitt 35 Volksbildung Unterabschnitt Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 352 Stadtbibliothek (SBS) H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Bew. Stelle / DK 361 Zuweisung vom Land für Einrichtung behindertengerechter Arbeitsplatz, Erwerb von beweglichem Vermögen 943 Bibliothek Villingen, Erneuerung der Beleuchtung 944 Bibliothek Villingen, Rauchabzugsanlage im Treppenhaus erneuern 9412 Bibliothek Schwenningen, Sanierung der Tiefgaragenabdichtung ,1 352, 2., , , 61 2., 2., 61 Summe des Unterabschnitts: 352, , Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) ,

59 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege Unterabschnitt 36 Natur- und Landschaftspflege H a u s h a l t s s t e l l e Seite 53 Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Anteil Dritter an den Wasserbaumaßnahmen Schwenninger Moos Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Bew. Stelle / DK, Schwenninger Moos, Wasserbaumaßnahmen nach hydrologischen Gutachten 967 Konzeptionelle Entwicklung des Umweltzentrums Schwarzwald-Baar-Neckar Summe des Unterabschnitts: 36 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) , , 58 3., 2., , 2.995, ,

60 Seite 54 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege Unterabschnitt 365 Denkmalpflege und öffentliche Brunnen H a u s h a l t s s t e l l e Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Bew. Stelle / DK 361 Zuweisung vom Land für Denkmalpflege 368 Spenden für die Errichtung des Springbrunnens im Stbz. Rietheim 7. 8., 3, Restaurierung der Stadtmauer im Bereich Klosterring , , Sanierung Abt-Gaiser-Haus, Planung 945 Restaurierung des Kaiserdenkmals im Stadtbezirk Schwenningen 946 Erneuerung des Ziegeldaches auf dem Bickentor 947 Restaurierung des Turms an der Friedhofskirche Villingen 963 Errichtung eines Springbrunnens im Dorfweiher Rietheim 9872 Baukostenzuschüsse für denkmalgeschützte Gebäude 5., , 61, 24., , , 61, 3., 61, , 3, 61 Summe des Unterabschnitts: , , Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) , Summe des Einzelplans: , , Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) ,

61 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 4 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 49 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten H a u s h a l t s s t e l l e Seite 55 Vermögenshaushalt Verpfl. Erm. Ergebnis der Jahresrechnung Nr. Bezeichnung Bewegliches Vermögen für Abteilung Kindertageseinrichtungen 9354 Bewegliches Vermögen Amt für Familie, Jugend und Soziales - Jugendhilfe Summe des Unterabschnitts: 49 Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Bew. Stelle / DK, , 47, 14.3, -14.3,