STADT VILLINGEN-SCHWENNINGEN

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1 STADT VILLINGEN-SCHWENNINGEN Haushaltsplan 2006 Band 2 Vermögenshaushalt Finanzplanung Anlagen

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3 Inhaltsverzeichnis Seite I INHALTSVERZEICHNIS Vermögenshaushalt 1 Stellenplan und Stellenübersicht 161 Anlagen: Finanzplan mit Investitionsprogramm Übersicht über den Stand der Schulden 254 Übersicht über den Stand der Rücklagen 255 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden 256 Berechnung der Zuweisungen und Umlagen nach dem Finanzausgleichgesetz und dem Gemeindefinanzreformgesetz für das Haushaltsjahr Mitgliedsbeiträge 263 Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u.ä. 267 Nachweis der von der Stadt übernommenen Bürgschaften 284 Sammelnachweis 01 - Personalausgaben 287 Sammelnachweis 02 - Gebäudeunterhaltung Mietgebäude 323 Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der wirtschaftlichen Unternehmen Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen Jahresabschluss Bilanz zum Gewinn- und Verlustrechnung Wirtschaftsplan Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftplanes Erfolgsplan Vermögensplan Stellenübersicht Finanzplan Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Übersicht über den Stand der Schulden 349

4 Seite II Inhaltsverzeichnis Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der wirtschaftlichen Unternehmen Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen Jahresabschluss Bilanz zum Gewinn- und Verlustrechnung Wirtschaftsplan Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftplanes Erfolgsplan Vermögensplan Stellenübersicht Finanzplan Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Übersicht über den Stand der Schulden 367 Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH Bilanz zum Gewinn- und Verlustrechnung Wirtschaftsplan Erfolgsplan Vermögensplan Stellenübersicht 388 Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH Bilanz zum Gewinn- und Verlustrechnung Wirtschaftsplan Erfolgsplan Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsplan 395 Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH Bilanz zum Gewinn- und Verlustrechnung v Wirtschaftsplan 2005/

5 Inhaltsverzeichnis Seite III Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der wirtschaftlichen Unternehmen Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen mbh Bilanz zum Gewinn- und Verlustrechnung Wirtschaftsplan SAL Dienstleistungs GmbH Bilanz zum Gewinn- und Verlustrechnung MTVS GmbH Bilanz zum Gewinn- und Verlustrechnung Wirtschaftsförderungsgesellschaft Villingen-Schwenningen GmbH & Co.KG Bilanz zum Gewinn- und Verlustrechnung Familienpark ggmbh Bilanz zum Gewinn- und Verlustrechnung

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7 Seite 1 Vermögenshaushalt Investitionsmaßnahmen, die ganz oder teilweise durch Zuweisungen Dritter finanziert werden, dürfen erst begonnen werden, wenn verbindliche Bewilligungsbescheide vorliegen.

8 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Seite: 2 Abschnitt 00 Gemeindeorgane Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Bew. Nummer Bezeichnung ansatz 2006 Erm ansatz 2005 ergebnis 2004 Amt EUR EUR EUR EUR 0000 Gemeindeorgane Einnahmen Erwerb von bewegl. Vermögen Dezernat I , Erwerb von bewegl. Vermögen Dezernat II , Leasingkosten für Dienstfahrzeug des , Oberbürgermeisters Summe Unterabschnitt 0000 Einnahmen 0 0 0, ,44 Saldo ,44-

9 Seite: 3 Nummer Gesamt- bisher Ausgabebed. bereitgest. EUR EUR UAB 0000 Einnahmen UAB 0000 Ein. Aus.

10 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Seite: 4 Abschnitt 01 Rechnungsprüfung Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Bew. Nummer Bezeichnung ansatz 2006 Erm ansatz 2005 ergebnis 2004 Amt EUR EUR EUR EUR Rechnungsprüfungsamt Einnahmen Erwerb von beweglichem Vermögen , Summe Unterabschnitt 0100 Einnahmen 0 0 0, ,00 Saldo 0 0 0,00

11 Seite: 5 Nummer Gesamt- bisher Ausgabebed. bereitgest. EUR EUR. UAB 0100 Einnahmen 9350 UAB 0100 Ein. Aus.

12 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Seite: 6 Abschnitt 02 Hauptverwaltung Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Bew. Nummer Bezeichnung ansatz 2006 Erm ansatz 2005 ergebnis 2004 Amt EUR EUR EUR EUR 0200 Hauptverwaltung Einnahmen 3300 Rückzahlung von Geschäftsanteilen 0 0 0, Stammkapitalerhöhung beim Badischen , Gemeinde-Versicherungs-Verband 9351 Bewegliches Vermögen HF - Organisation , und Personal 9354 Bewegliches Vermögen Stabsstelle , Juristischer Dienst Summe Unterabschnitt 0200 Einnahmen 0 0 0, ,02 Saldo , Ortsverwaltungen Einnahmen 3610 Zuweisung vom Land für den Jugendraum 0 0 0, Mühlhausen 3671 Spenden für die Ortsverwaltung , Herzogenweiler 3673 Spenden für die Ortsverwaltung , Mühlhausen 3675 Spenden für die Ortsverwaltung , Pfaffenweiler 9351 Bewegliches Vermögen Ortsverwaltung , Herzogenweiler 9352 Bewegliches Vermögen Ortsverwaltung , Marbach 9353 Bewegliches Vermögen Ortsverwaltung , Mühlhausen 9354 Bewegliches Vermögen Ortsverwaltung , Obereschach 9355 Bewegliches Vermögen Ortsverwaltung , Pfaffenweiler 9356 Bewegliches Vermögen Ortsverwaltung , Rietheim 9357 Bewegliches Vermögen Ortsverwaltung , Tannheim 9358 Bewegliches Vermögen Ortsverwaltung , Weigheim 9359 Bewegliches Vermögen Ortsverwaltung , Weilersbach

13 Seite: 7 Nummer Gesamt- bisher Ausgabebed. bereitgest. EUR EUR UAB 0200 Einnahmen UAB 0200 Ein. Aus. UAB 0201 Einnahmen

14 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Seite: 8 Abschnitt 02 Hauptverwaltung Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Bew. Nummer Bezeichnung ansatz 2006 Erm ansatz 2005 ergebnis 2004 Amt EUR EUR EUR EUR Ortsverwaltungen 9411 Aufstellung einer Ortseingangstafel in , Herzogenweiler 9430 Rathaus Obereschach, Erneuerung der , Heizkesselanlage 9433 Ausbau des Dreschschuppens in Mühlhausen , Rathaus Mühlhausen, Sanierung des , Jugendraums 9435 Rathaus Mühlhausen, Sanierung des , Eingangsbereichs 9441 Anschaffung von 3 Vereinstafeln am ,00- Ortseingang Mühlhausen 9445 Anschaffung von Ortseingangstafeln in ,95 Obereschach 9461 Rathaus Pfaffenweiler, Einrichtung eines ,80- Archivraumes 9472 Anschaffung von Ortseingangstafeln in , Tannheim 9480 Rathaus Weigheim, Erneuerung der Heiz , kesselanlage 9490 Rathaus Weilersbach, Außenputz im , Sockelbereich erneuern 9491 Rathaus Weilersbach, Dachsanierung , Parkplatz beim Rathaus Tannheim, ,00- Bepflanzung und Randstein 9605 Rathaus Herzogenweiler, Gestaltung des , Vorplatzes 9612 Neugestaltung des Rathausvorplatzes , Rietheim Summe Unterabschnitt 0201 Einnahmen , ,04 Saldo ,34-

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16 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Seite: 10 Abschnitt 03 Finanzverwaltung Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Bew. Nummer Bezeichnung ansatz 2006 Erm ansatz 2005 ergebnis 2004 Amt EUR EUR EUR EUR 0300 Finanzverwaltung Einnahmen Bewegliches Vermögen Amt für Haupt , und Finanzverwaltung - Finanzen Summe Unterabschnitt 0300 Einnahmen 0 0 0, ,33- Saldo ,33

17 Seite: 11 Nummer Gesamt- bisher Ausgabebed. bereitgest. EUR EUR UAB 0300 Einnahmen 9351 UAB 0300 Ein. Aus.

18 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Seite: 12 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen d.allg.verwaltg. Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Bew. Nummer Bezeichnung ansatz 2006 Erm ansatz 2005 ergebnis 2004 Amt EUR EUR EUR EUR Standesamt, Statistik, Wahlen Einnahmen Bewegliches Vermögen Bürgeramt , Standesamt Summe Unterabschnitt 0500 Einnahmen 0 0 0, ,00 Saldo 0 0 0,00

19 Seite: 13 Nummer Gesamt- bisher Ausgabebed. bereitgest. EUR EUR UAB 0500 Einnahmen 9351 UAB 0500 Ein. Aus.

20 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Seite: 14 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Bew. Nummer Bezeichnung ansatz 2006 Erm ansatz 2005 ergebnis 2004 Amt EUR EUR EUR EUR Post- und Fernsprecheinrichtungen Einnahmen Laufende Kabelverlegungen mit den SVS , und der Post Summe Unterabschnitt 0600 Einnahmen 0 0 0, ,46 Saldo , Druckerei, Beschaffung, EDV Einnahmen 3450 Verkauf von beweglichem Vermögen , Erwerb EDV-Programm "Neues Finanzwesen" , Bewegliches Vermögen EDV , Erwerb von EDV-Lizenzen und EDV , Programmen über 410 EUR 9680 Installationskosten für EDV-Anlagen , (Vernetzung städt. Verwaltungsgebäude) Summe Unterabschnitt 0610 Einnahmen , ,35 Saldo ,55- DECKUNGSVERMERK 905: Die Haushaltsstellen , und sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle können für Mehrausgaben verwendet werden Verwaltungsgebäude Villingen u. Schwenn. Einnahmen 3650 Josefsgasse 7, Zuschuss zur Heizungs ,00 modernisierung 9350 Erwerb von beweglichem Vermögen , Erwerb von Reinigungsgeräten , Umbau der ehem. Waschküche im Rathaushof ,38-

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22 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Seite: 16 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Bew. Nummer Bezeichnung ansatz 2006 Erm ansatz 2005 ergebnis 2004 Amt EUR EUR EUR EUR 0630 Verwaltungsgebäude Villingen u. Schwenn Umbau der öffentlichen Toilettenanlage ,76- im alten Kaufhaus 9405 Justinus-Kerner-Straße 7, Sicherung des , ehemaligen Kokskellers 9423 Josefsgasse 7, Austausch der Heizkessel ,54- anlage 9450 Sanierung des Burenhauses für das , Notariat 9451 Erneuerung der Heizkesselanlage im , Burenhaus 9452 Brandschutzmaßnahmen , Verwaltungsgebäude, Einbau von , Messstellen und Netzanpassung 9491 Energiesparmaßnahmen in städtischen , Gebäuden 9495 Erneuerung defekter Heizungsanlagen , Summe Unterabschnitt 0630 Einnahmen , ,91- Saldo ,91 Summe Einzelplan 0 Einnahmen , ,07 Saldo ,57-

23 Seite: 17 Nummer Gesamt- bisher Ausgabebed. bereitgest. EUR EUR UAB UAB 0630 Ein. Aus EPL 0 Ein. Aus

24 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Seite: 18 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Bew. Nummer Bezeichnung ansatz 2006 Erm ansatz 2005 ergebnis 2004 Amt EUR EUR EUR EUR 1100 Öffentliche Ordnung, Umweltschutz Einnahmen Bewegliches Vermögen Bürgeramt - allge , meines Polizei- und Ordnungswesen 9352 Bewegl. Vermögen Grundbuchamt Villingen , Bewegl. Vermögen Notariate Schwenningen , Ersatz für den Geschwindigkeits , messwagen 9681 Einrichtung stationärer Geschwindig , keitsmessanlagen Summe Unterabschnitt 1100 Einnahmen 0 0 0, ,57 Saldo ,57-

25 Seite: 19 Nummer Gesamt- bisher Ausgabebed. bereitgest. EUR EUR UAB 1100 Einnahmen UAB 1100 Ein. Aus

26 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Seite: 20 Abschnitt 13 Feuerschutz Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Bew. Nummer Bezeichnung ansatz 2006 Erm ansatz 2005 ergebnis 2004 Amt EUR EUR EUR EUR 1310 Feuerwehr Einnahmen 3450 Verkauf von beweglichem Vermögen 0 0 0, Zuweisung vom Land für Löschfahrzeug ,92 (LF 16/TS) für Villingen 3612 Zuweisung vom Land für Drehleiter ,03 (DLK 23/12) für Villingen 3615 Zuweisung vom Land für Löschgruppen , fahrzeug LF 10/6 für Rietheim 3616 Zuweisung vom Land für Hilfeeleistungs , löschfahrzeug HLF 20/16 für Schwenningen 3619 Zuweisung vom Land für 2 Löschfahrzeuge , Spenden , Erwerb von beweglichem Vermögen , (Abt. Villingen) Erwerb von digitalen Funkmeldeempfängern , Erwerb von beweglichem Vermögen , (Abt. Schwenningen) Erwerb eines Hilfeleistungslöschfahr , zeugs HLF 20/16 für Schwenningen Erwerb eines Löschgruppenfahrzeugs ,00 LF 8/6 für Mühlhausen Erwerb eines Löschgruppenfahrzeugs , LF 10/6 für Rietheim Erwerb von beweglichem Vermögen , (Abt. Herzogenweiler) Erwerb von beweglichem Vermögen , (Abt. Marbach) Erwerb von beweglichem Vermögen , (Abt. Obereschach) Erwerb von beweglichem Vermögen , (Abt. Pfaffenweiler) Erwerb von beweglichem Vermögen , (Abt. Rietheim) Erwerb von beweglichem Vermögen , (Abt. Tannheim) Erwerb von beweglichem Vermögen , (Abt. Weigheim) Erwerb von beweglichem Vermögen , (Abt. Weilersbach) Erwerb von beweglichem Vermögen für die , Gesamtfeuerwehr 9402 Feuerwehrgerätehaus Schwenningen, , Planung für Umbau/Erweiterung 9403 Feuerwehrgerätehaus Schwenningen, , Sanierung Fassade Schlauchturm 9408 Feuerwehrgerätehaus Villingen, Einbau , einer Türschließanlage

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28 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Seite: 22 Abschnitt 13 Feuerschutz Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Bew. Nummer Bezeichnung ansatz 2006 Erm ansatz 2005 ergebnis 2004 Amt EUR EUR EUR EUR Feuerwehr 9410 Feuerwehr Schwenningen,Feuerwehrschränke , Sicherheitsauflagen d.unfallkasse BW Bauliche Brandschutzmaßnahmen in , kommunalen Gebäuden 9431 Sanierung des Feuerwehrgerätehauses ,71 Obereschach 9432 Feuerwehrgerätehaus Obereschach, , neue Garagentore 9540 Sanierung des Vorplatzes beim Feuerwehr ,86- gerätehaus Obereschach 9680 Einbau von Feuerlöschhydranten , Erstellen von Feuerwehrplänen für städt , Gebäude mit Brandmeldeanlagen Summe Unterabschnitt 1310 Einnahmen , ,23 Saldo ,92- Summe Einzelplan 1 Einnahmen , ,80 Saldo ,49-

29 Seite: 23 Nummer Gesamt- bisher Ausgabebed. bereitgest. EUR EUR UAB UAB 1310 Ein. Aus EPL 1 Ein. Aus

30 Einzelplan 2 Schulen Seite: 24 Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u.grundschulförderkl. Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Bew. Nummer Bezeichnung ansatz 2006 Erm ansatz 2005 ergebnis 2004 Amt EUR EUR EUR EUR Warenbergschule mit Turnhalle Einnahmen 3470 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben , Erwerb von beweglichem Vermögen , Turnhalle, Erneuerung Sportboden , Sanierungsmaßnahmen Schule , Summe Unterabschnitt Einnahmen , ,32 Saldo , Grundschule Mittlerer Steppach Einnahmen Erwerb von beweglichem Vermögen , Turnhalle, Sanierung Sanitärtechnik , Schule, Sanierung der PCB-Belastung , Summe Unterabschnitt Einnahmen 0 0 0, ,32- Saldo , Haslachschule m.turnhalle (Grundschule) Einnahmen Erwerb von beweglichem Vermögen , Turnhalle, Erneuerung der Hallen , beleuchtung 9419 Sanierung Schule , Sanierung der Gesamtheizungsanlage , Dachsanierung Turnhalle , Summe Unterabschnitt Einnahmen 0 0 0, ,97 Saldo ,97-

31 Seite: 25 Nummer Gesamt- bisher Ausgabebed. bereitgest. EUR EUR UAB Einnahmen UAB Ein. Aus UAB Einnahmen UAB Ein. Aus UAB Einnahmen UAB Ein. Aus

32 Einzelplan 2 Schulen Seite: 26 Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u.grundschulförderkl. Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Bew. Nummer Bezeichnung ansatz 2006 Erm ansatz 2005 ergebnis 2004 Amt EUR EUR EUR EUR Hirschbergschule mit Turnhalle Einnahmen 3461 Ersatz für Schadensfälle 0 0 0, Erwerb von beweglichem Vermögen , Summe Unterabschnitt Einnahmen 0 0 0, ,51 Saldo , Gartenschule,Rinelenschule und Turnhalle Einnahmen Erwerb von beweglichem Vermögen , Sanierung der Rinelenschule , Summe Unterabschnitt Einnahmen 0 0 0, ,87 Saldo , Karlschule mit Neckarschule u. Turnhalle Einnahmen Erwerb von beweglichem Vermögen , Sanierung der Karlschule , Karlschule, Brandmeldeanlage, Brand , abschnitte Summe Unterabschnitt Einnahmen 0 0 0, ,80 Saldo ,80-

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34 Einzelplan 2 Schulen Seite: 28 Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u.grundschulförderkl. Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Bew. Nummer Bezeichnung ansatz 2006 Erm ansatz 2005 ergebnis 2004 Amt EUR EUR EUR EUR Grundschule Marbach mit Turnhalle Einnahmen Erwerb von beweglichem Vermögen , Turnhalle, Brandverhütungsmaßnahmen , Turnhalle, Erweiterung der Beschallungs , anlage 9404 Turnhalle, Erneuerung des Bodenbelags , Erneuerung der Heizzentrale , Außenanlagen , Summe Unterabschnitt Einnahmen 0 0 0, ,25 Saldo , Grundschule Rietheim Einnahmen 3650 Zuschuss zur Heizungsmodernisierung , Spenden , Erwerb von beweglichem Vermögen , Erneuerung der Heizkesselanlage , Summe Unterabschnitt Einnahmen , ,91 Saldo , Grundschule Tannheim mit Turnhalle Einnahmen Erwerb von beweglichem Vermögen , Jalousien- und Fenstererneuerung, Brand ,73- abschnittstür 9420 Sanierung der Westseite d. Schulgebäudes , Sanierung der Beleuchtung , Planung und Baukosten für Fachräume , Trockenlegung und Erneuerung des , Sockels am Schulgebäude 9425 Neuer Bühnenvorhang für die Turnhalle ,00 017

35 Seite: 29 Nummer Gesamt- bisher Ausgabebed. bereitgest. EUR EUR UAB Einnahmen UAB Ein. Aus UAB Einnahmen UAB Ein. Aus UAB Einnahmen

36 Einzelplan 2 Schulen Seite: 30 Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u.grundschulförderkl. Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Bew. Nummer Bezeichnung ansatz 2006 Erm ansatz 2005 ergebnis 2004 Amt EUR EUR EUR EUR Grundschule Tannheim mit Turnhalle Summe Unterabschnitt Einnahmen 0 0 0, ,60 Saldo , Grundschule Weigheim-Mühlhausen Einnahmen Erwerb von beweglichem Vermögen , Schule und Kindergarten Mühlhausen, , Sanierung 9408 Lehrerwohnung Mühlhausen, Sanierung , Lehrerwohnhaus Weigheim, Austausch der , Fenster und Eingangstüre 9462 Schule Weigheim, Grundsanierung des , Sanitärbereichs Summe Unterabschnitt Einnahmen 0 0 0, ,70 Saldo , Hauptsch. am Deutenberg m.werkrealschule Einnahmen 3600 Zuweisung vom Bund für den Umbau zur ,00 Ganztagesschule 9356 Erwerb von beweglichem Vermögen , Ausbau zur Ganztagsschule , Summe Unterabschnitt Einnahmen , ,16 Saldo , Bickebergschule mit Werkrealschule Einnahmen 3460 Ersatz für Brandschaden - Baukosten , Ersatz für Brandschaden - bewegliches , Vermögen 3470 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben ,16

37 Seite: 31 Nummer Gesamt- bisher Ausgabebed. bereitgest. EUR EUR. UAB UAB Ein. Aus UAB Einnahmen UAB Ein. Aus UAB Einnahmen UAB Ein. Aus UAB Einnahmen

38 Einzelplan 2 Schulen Seite: 32 Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u.grundschulförderkl. Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Bew. Nummer Bezeichnung ansatz 2006 Erm ansatz 2005 ergebnis 2004 Amt EUR EUR EUR EUR Bickebergschule mit Werkrealschule Einnahmen 3600 Zuweisung vom Bund für den Umbau zur , Ganztagesschule 3610 Zuweisung vom Land für Energiekonzept , Erwerb von beweglichem Vermögen , Ersatzbeschaffung von beweglichem , Vermögen (Brandschaden) 9353 Erwerb von beweglichem Vermögen im Zuge , des Umbaus zur Ganztagesschule 9400 Baukosten, Sanierung , Sanierung der technischen Gebäude , ausstattung 9402 Umbau zur Ganztagesschule , Beseitigung des Brandschadens , Außenanlagen im Zuge des Umbaus zur , Ganztagesschule Summe Unterabschnitt Einnahmen , ,44 Saldo , Goldenbühlschule mit Werkrealschule Einnahmen 3600 Zuweisung vom Bund für den Ausbau , zur Ganztagesschule 9352 Erwerb von beweglichem Vermögen , Sanierung, Erwerb von beweglichem , Vermögen 9356 Erwerb von beweglichem Vermögen im Zuge , des Ausbaus zur Ganztagesschule 9400 Sanierung Pavillon , Sanierung der technischen Gebäude , ausrüstung 9402 Umkleidegebäude Goldenbühlsportplatz, , Erneuerung der Kesselanlage 9405 Sanierung der Elektroanlagen, , Planungs- und Baukosten 9406 Ausbau zur Ganztagsschule , Verbesserung der Außenanlagen ,00 580

39 Seite: 33 Nummer Gesamt- bisher Ausgabebed. bereitgest. EUR EUR. UAB Einnahmen UAB Ein. Aus UAB Einnahmen

40 Einzelplan 2 Schulen Seite: 34 Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u.grundschulförderkl. Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Bew. Nummer Bezeichnung ansatz 2006 Erm ansatz 2005 ergebnis 2004 Amt EUR EUR EUR EUR Goldenbühlschule mit Werkrealschule Summe Unterabschnitt Einnahmen , ,23 Saldo , Klosterringschule mit Turnhalle Einnahmen Erwerb von beweglichem Vermögen , Baukosten Sanierung Schule , Baukosten Sanierung Turnhalle , Brandschutzmaßnahmen im Dachgeschoss , Turnhalle 9406 Sanierung der Beleuchtung Turnhalle , Summe Unterabschnitt Einnahmen 0 0 0, ,98 Saldo , Südstadtschule mit Werkrealschule Einnahmen Erwerb von beweglichem Vermögen , Summe Unterabschnitt Einnahmen 0 0 0, ,96 Saldo , Friedensschule mit Werkrealschule Einnahmen Erwerb von beweglichem Vermögen , Wärmeversorgung Friedens-, Hirschberg , und Sprachheilschule, Planungskosten 9413 Turnhallensanierung , Beleuchtung, Wärmedämmung, Ausbau , Biologie- und Physikraum

41 Seite: 35 Nummer Gesamt- bisher Ausgabebed. bereitgest. EUR EUR UAB UAB Ein. Aus UAB Einnahmen UAB Ein. Aus UAB Einnahmen 9354 UAB Ein. Aus. UAB Einnahmen

42 Einzelplan 2 Schulen Seite: 36 Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u.grundschulförderkl. Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Bew. Nummer Bezeichnung ansatz 2006 Erm ansatz 2005 ergebnis 2004 Amt EUR EUR EUR EUR Friedensschule mit Werkrealschule Summe Unterabschnitt Einnahmen 0 0 0, ,26 Saldo , GHS Oberesch.-Weilersb. m.werkrealschule Einnahmen 3612 Zuweisung aus dem Ausgleichstock f. Er ,00 weiterung u.sanierung Schule Obereschach 3650 Zuschuss zur Heizungsmodernisierung , Erwerb von beweglichem Vermögen , Erweiterung Schule Obereschach - Planung , und Baukosten 9411 Sanierung Schule Obereschach , Schule und Turnhalle Obereschach, , Erneuerung der Heizkesselanlage 9413 Schule Weilersbach, Erneuerung der ,58- Heizkesselanlage 9414 Turnhalle Obereschach, Erneuerung des , Bühnenvorhangs 9415 Turnhalle Obereschach, Erneuerung der , Hallenbeleuchtung Summe Unterabschnitt Einnahmen , ,10- Saldo , Grund- und Hauptschule Pfaffenweiler Einnahmen 3650 Zuschuss zur Heizungsmodernisierung , Erwerb von beweglichem Vermögen , Erwerb von beweglichem Vermögen für die , Turn- und Festhalle 9357 Einrichtung des Lehrerzimmers, Stühle , für Physikraum, Büromöbel 9410 Erweiterung des Lehrerzimmers , Austausch undichter Türen , Turnhalle, Erneuerung Bühnenvorhang, , Verkleidung Bühnenportal, -beleuchtung 9414 Turnhalle, Sanierung des Parkettbodens ,00 015

43 Seite: 37 Nummer Gesamt- bisher Ausgabebed. bereitgest. EUR EUR. UAB UAB Ein. Aus UAB Einnahmen UAB Ein. Aus UAB Einnahmen

44 Einzelplan 2 Schulen Seite: 38 Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u.grundschulförderkl. Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Bew. Nummer Bezeichnung ansatz 2006 Erm ansatz 2005 ergebnis 2004 Amt EUR EUR EUR EUR Grund- und Hauptschule Pfaffenweiler Summe Unterabschnitt Einnahmen , ,74 Saldo ,74-

45 Seite: 39 Nummer Gesamt- bisher Ausgabebed. bereitgest. EUR EUR UAB UAB Ein. Aus

46 Einzelplan 2 Schulen Seite: 40 Abschnitt 22 Realschulen Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Bew. Nummer Bezeichnung ansatz 2006 Erm ansatz 2005 ergebnis 2004 Amt EUR EUR EUR EUR 2210 Realschulen Einnahmen 3460 Ersatzleistungen für Sachschäden des 0 0 0, Anlagevermögens 3600 Zuweisung vom Bund für Einrichtung einer 0 0 0, Photovoltaikanlage 9351 Bewegl. Vermögen Karl-Brachat-Realschule , Bewegl.Vermögen Realschule am Deutenberg , Realschule am Deutenberg, Umsetzung , LEK-Programm - technische Maßnahmen 9407 Realschule am Deutenberg, Umsetzung , LEK-Programm - bauliche Maßnahmen 9880 Weiterleitung der Zuweisung für Photo , voltaikanlage Summe Unterabschnitt 2210 Einnahmen 0 0 0, ,66 Saldo , Erweit.Sanierung Karl-Brachat-Realschule Einnahmen 3612 Zuweisung aus dem Ausgleichstock , Sanierung - Einrichtung Fachräume und , Küche Sanierung - Baukosten , Summe Unterabschnitt 2211 Einnahmen , ,00 Saldo ,00

47 Seite: 41 Nummer Gesamt- bisher Ausgabebed. bereitgest. EUR EUR. UAB 2210 Einnahmen UAB 2210 Ein. Aus UAB 2211 Einnahmen UAB 2211 Ein. Aus

48 Einzelplan 2 Schulen Seite: 42 Abschnitt 23 Gymnasien Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Bew. Nummer Bezeichnung ansatz 2006 Erm ansatz 2005 ergebnis 2004 Amt EUR EUR EUR EUR 2300 Gymnasien Einnahmen 3461 Ersatz für Schadensfälle Sporthalle am ,00 Deutenberg 3462 Ersatz für Schadensfälle Gymnasium 0 0 0, am Hoptbühl 3470 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben , Zuweisung aus dem Ausgleichstock für die , Sanierung des Gymnasiums am Hoptbühl 9351 Bewegl. Vermögen Gymnasium am Hoptbühl , Bewegl. Vermögen Gymnasium am Romäusring , Bewegl. Vermögen Gymnasium am Deutenberg , Gymnasium am Hoptbühl, bewegliches Ver , mögen im Zuge der Generalsanierung 9401 Gymnasium am Deutenberg, Generalsanie , rung Bau und techn. Gebäudeausrüstung 9406 Gymnasium am Deutenberg, Umsetzung , LEK-Programm - Technik 9409 Gymnasium am Romäusring, General , sanierung 9411 Gymnasium und Sporthalle am Romäusring, , Sanierung der techn. Gebäudeausstattung 9413 Sporthalle am Romäusring, Sanierung des , Flachdachs 9414 Sporthalle am Romäusring, Sanierung des , Sportbodenbelags 9415 Sporthalle am Romäusring, General , sanierung 9416 Sporthalle am Romäusring, Brandschutz , maßnahmen Tiefgarage 9420 Generalsanierung Gymnasium am Hoptbühl , Gymnasium am Hoptbühl, Sanierungsmaß ,24- nahmen 9430 Sporthalle am Hoptbühl, Sanierung , Sporthalle Gymnasium am Hoptbühl, , Brandschutzmaßnahmen 9601 Gymnasium am Hoptbühl, Außenanlagen , im Zuge der Generalsanierung 9602 Gymnasium am Hoptbühl, Sanierung der , Sportanlagen Summe Unterabschnitt 2300 Einnahmen , ,04 Saldo ,02-

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50 Einzelplan 2 Schulen Seite: 44 Abschnitt 27 Sonderschulen Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Bew. Nummer Bezeichnung ansatz 2006 Erm ansatz 2005 ergebnis 2004 Amt EUR EUR EUR EUR 2700 Förderschulen Einnahmen 3460 Ersatz für Schadensfälle Janusz-Korczak ,00 Schule 3461 Ersatz für Schadensfälle Janusz-Korczak ,75 Schule 3610 Zuweisung vom Land für Denkmalpflege , Janusz-Korczak-Schule 9351 Bewegl. Vermögen Bertholdschule , Bewegl. Vermögen Janusz-Korczak-Schule , Erneuerung der Heizkesselanlage in der , Janusz-Korczak-Schule 9404 Janusz-Korczak-Schule, Sanierung , Fassade, Portale, Türen, Dach 9405 Janusz-Korczak-Schule, Sanierung der , WC-Anlagen Summe Unterabschnitt 2700 Einnahmen , ,28 Saldo , Schule für Sprachbehinderte Einnahmen Bewegliches Vermögen , Summe Unterabschnitt 2740 Einnahmen 0 0 0, ,31 Saldo ,31-

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52 Einzelplan 2 Schulen Seite: 46 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Bew. Nummer Bezeichnung ansatz 2006 Erm ansatz 2005 ergebnis 2004 Amt EUR EUR EUR EUR 2950 Übrige schulische Aufgaben Einnahmen Anschaffung von Reinigungsgeräten , Summe Unterabschnitt 2950 Einnahmen 0 0 0, ,40- Saldo 0 0 5,40 Summe Einzelplan 2 Einnahmen , ,17 Saldo ,97-

53 Seite: 47 Nummer Gesamt- bisher Ausgabebed. bereitgest. EUR EUR UAB 2950 Einnahmen 9355 UAB 2950 Ein. Aus. EPL 2 Ein. Aus

54 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Seite: 48 Abschnitt 32 Archive,Museen,Sammlungen,Ausstellungen Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Bew. Nummer Bezeichnung ansatz 2006 Erm ansatz 2005 ergebnis 2004 Amt EUR EUR EUR EUR 3210 Städtische Galerie Einnahmen 3680 Spenden für den Ankauf von Bildern , Ankauf von Bildern , Erwerb von beweglichem Vermögen , Erneuerung der Heizkesselanlage , Summe Unterabschnitt 3210 Einnahmen , ,00 Saldo , Stadtarchiv Einnahmen Erwerb von beweglichem Vermögen , Leasingzahlungen für Microscanner , Sanierung der Aufzugsanlage , Summe Unterabschnitt 3211 Einnahmen 0 0 0, ,42 Saldo , Museen Einnahmen 3670 Spenden , Spenden für das Modell der Villinger , Münstertüren 9351 Erwerb von Museumsgut Villingen , Erwerb von Museumsgut Schwenningen , Erwerb des Modells der Bronzetüren des , Villinger Münsters 9404 Franziskanermuseum, Sanierung der ,41- Brandmeldeanlage 9405 Umgestaltung des Counterbereichs , im Franziskaner 9406 Franziskaner, Sanierung der Dachfläche , am Eingang

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56 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Seite: 50 Abschnitt 32 Archive,Museen,Sammlungen,Ausstellungen Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Bew. Nummer Bezeichnung ansatz 2006 Erm ansatz 2005 ergebnis 2004 Amt EUR EUR EUR EUR 3212 Museen 9407 Franziskaner, Sanierung der Gebäude , technik 9421 Heimatmuseum Schwenningen, Sanierung , des ehemaligen Uhrenmuseums 9423 Heimatmuseum Schwenningen, Sanierung , des Flachdachs 9430 Sanierung des Kachelofens in der , Heimatstube Mühlhausen 9811 Rückzahlung von Zuwendungen für Denkmal ,07 pflege an das Land (Altes Rathaus) Summe Unterabschnitt 3212 Einnahmen , ,15 Saldo ,15-

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58 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Seite: 52 Abschnitt 33 Theater und Musikpflege Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Bew. Nummer Bezeichnung ansatz 2006 Erm ansatz 2005 ergebnis 2004 Amt EUR EUR EUR EUR 3310 Amt für Kultur, Theater und Konzerte Einnahmen 3470 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben 0 0 0, Bewegliches Vermögen Theater am Ring , Bewegliches Vermögen Franziskaner , Bewegliches Vermögen Amt für Kultur , Theater am Ring, neue Lüftungsanlage , für kleinen Saal, Foyer und großen Saal 9402 Theater am Ring, Erweiterung und ,00 Sanierung des Bühnenhauses 9403 Theater am Ring, Sanierung der Fassaden , kleiner Saal 9404 Theater am Ring, Umbau und Erweiterung ,77- der Brandmelde- und Sprinkleranlage Summe Unterabschnitt 3310 Einnahmen 0 0 0, ,35 Saldo , Jugendmusikschule Einnahmen Bewegliches Vermögen Jugendmusikschule ,36- (Einrichtung) 9355 Bewegliches Vermögen Jugendmusikschule ,24 (Instrumente u. ähnl.) Summe Unterabschnitt 3330 Einnahmen 0 0 0, ,88 Saldo ,88-

59 Seite: 53 Nummer Gesamt- bisher Ausgabebed. bereitgest. EUR EUR. UAB 3310 Einnahmen UAB 3310 Ein. Aus UAB 3330 Einnahmen UAB 3330 Ein. Aus.

60 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Seite: 54 Abschnitt 35 Volksbildung Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Bew. Nummer Bezeichnung ansatz 2006 Erm ansatz 2005 ergebnis 2004 Amt EUR EUR EUR EUR 3500 Volkshochschule Einnahmen Erwerb von Geräten für den Unterricht , Umbau für einen Gruppenraum ,00 Kanzleigasse 6 Summe Unterabschnitt 3500 Einnahmen 0 0 0, ,75- Saldo , Stadtbibliothek Einnahmen 3450 Verkauf von beweglichem Vermögen 0 0 0, Erwerb von beweglichem Vermögen , Bibliothek Villingen, Sanierung der ,90 Aufzugsanlage 9404 Bibliothek Villingen, Rauchabzugsanlage , im Treppenhaus erneuern 9410 Bibliothek Schwenningen, Sanierung , Sheddach Summe Unterabschnitt 3520 Einnahmen 0 0 0, ,16 Saldo ,16-

61 Seite: 55 Nummer Gesamt- bisher Ausgabebed. bereitgest. EUR EUR. UAB 3500 Einnahmen UAB 3500 Ein. Aus UAB 3520 Einnahmen UAB 3520 Ein. Aus

62 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Seite: 56 Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Bew. Nummer Bezeichnung ansatz 2006 Erm ansatz 2005 ergebnis 2004 Amt EUR EUR EUR EUR Naturschutz und Landschaftspflege Einnahmen 3670 Spenden , Schwenninger Moos, Wasserbaumaßnahmen , nach hydrologischen Gutachten Summe Unterabschnitt 3600 Einnahmen , ,00 Saldo , Denkmalpflege und öffentliche Brunnen Einnahmen 3610 Zuweisung vom Land für Denkmalpflege 0 0 0, Spende für Wegkreuz Weilersbach , Restaurierung Stadtmauer im Bereich , Klosterring 9406 Erneuerung des Ziegeldaches auf dem , Bickentor 9409 Errichtung eines Wegkreuzes Weilersbach , Restaurierung des Sandsteinkreuzes in ,14- Pfaffenweiler Summe Unterabschnitt 3650 Einnahmen , ,14- Saldo ,14 Summe Einzelplan 3 Einnahmen , ,07 Saldo ,05-

63 Seite: 57 Nummer Gesamt- bisher Ausgabebed. bereitgest. EUR EUR. UAB 3600 Einnahmen UAB 3600 Ein. Aus UAB 3650 Einnahmen UAB 3650 Ein. Aus EPL 3 Ein. Aus

64 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Seite: 58 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Bew. Nummer Bezeichnung ansatz 2006 Erm ansatz 2005 ergebnis 2004 Amt EUR EUR EUR EUR Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Einnahmen Bewegliches Vermögen Amt für Familie, , Jugend und Soziales - Soziales 9352 Bewegliches Vermögen für Abteilung , Kindertageseinrichtungen 9353 Bewegliches Vermögen für , Bürgeramt-Sozialversicherung 9354 Bewegliches Vermögen Amt für Familie, , Jugend und Soziales - Jugendhilfe Summe Unterabschnitt 4000 Einnahmen 0 0 0, ,67- Saldo ,67

65 Seite: 59 Nummer Gesamt- bisher Ausgabebed. bereitgest. EUR EUR UAB 4000 Einnahmen UAB 4000 Ein. Aus.

66 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Seite: 60 Abschnitt 43 Einrichtungen der Sozialhilfe Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Bew. Nummer Bezeichnung ansatz 2006 Erm ansatz 2005 ergebnis 2004 Amt EUR EUR EUR EUR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Einnahmen Obdachlosenheim Turnerstraße, , Sanierung der Heizung Summe Unterabschnitt 4350 Einnahmen 0 0 0, ,00 Saldo ,00

67 Seite: 61 Nummer Gesamt- bisher Ausgabebed. bereitgest. EUR EUR UAB 4350 Einnahmen UAB 4350 Ein. Aus

68 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Seite: 62 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Bew. Nummer Bezeichnung ansatz 2006 Erm ansatz 2005 ergebnis 2004 Amt EUR EUR EUR EUR 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Einnahmen 3460 Veräußerung von beweglichem Vermögen 0 0 0, Bewegliches Vermögen Stadtteiltreff , Haslach/Wöschhalde (Spieltruhe) 9358 Bewegliches Vermögen Jugendhaus , Villingen 9359 Bewegliches Vermögen Jugendhaus , Schwenningen 9400 Jugendhaus Villingen, Brandschutz , maßnahmen 9401 Jugendhaus Villingen, Sanierung der , Elektroinstallation 9402 Jugendhaus Schwenningen, Brandschutz , maßnahmen 9403 Jugendhaus Schwenningen, Sanierung der , Elektroinstallation 9404 Ausbau Jugendtreff Tannheim , Investitionszuschuss an Stiftung ,42- St. Franziskus für David-Fuchs-Haus Summe Unterabschnitt 4600 Einnahmen 0 0 0, ,46- Saldo , Familienpark im Zentralbereich Einnahmen Erwerb von Beteiligungen an der , Familienpark ggmbh 9850 Zuschuss an die Familienpark ggmbh , Summe Unterabschnitt 4628 Einnahmen 0 0 0, ,00 Saldo , Städtische Kindertageseinrichtungen Einnahmen 3650 Zuschuss zur Heizungsmodernisierung ,00 Kindertagesstätte Hammerstatt 3680 Spende für Kindergarten Charlottenpflege ,00 030

69 Seite: 63 Nummer Gesamt- bisher Ausgabebed. bereitgest. EUR EUR UAB 4600 Einnahmen UAB 4600 Ein. Aus UAB 4628 Einnahmen UAB 4628 Ein. Aus UAB 4640 Einnahmen

70 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Seite: 64 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Bew. Nummer Bezeichnung ansatz 2006 Erm ansatz 2005 ergebnis 2004 Amt EUR EUR EUR EUR 4640 Städtische Kindertageseinrichtungen Einnahmen 3681 Spende für den Kindergarten Rietheim , Spende für die Helene-Mauthe-Kinder , tagesstätte 3683 Spende für die Johanna-Schwer ,76 Kindertagesstätte 3684 Spende für Oberlin Kindertagesstätte , Spende für Kindertagesstätte In der Au 0 0 0, Spende für die Kindertagesstätte Hammer , statt 3687 Spende für Kindergarten am Deutenberg 0 0 0, Bewegliches Vermögen Kindertagesein ,00- richtungen Villingen und Schwenningen Bewegliches Vermögen Johanna-Schwer , Kindertagesstätte Bewegliches Vermögen Kindertagesstätte , Am Schwalbenhaag Bewegliches Vermögen Kindertagesstätte , Am Kopsbühl Bewegliches Vermögen Kindertagesstätte , Am Ziegelbach Bewegliches Vermögen Kindergarten , Wöschhalde Bewegliches Vermögen Kindergarten , Spieltruhe Bewegliches Vermögen Helene-Mauthe , Kindertagesstätte Bewegliches Vermögen Kindertagesstätte , In der Au Bewegliches Vermögen Kindergarten , Charlottenpflege Bewegliches Vermögen Oberlin , Kindertagesstätte Bewegliches Vermögen Kindertagesstätte , Hammerstatt Bewegliches Vermögen Kindergarten Am , Deutenberg Bewegliches Vermögen Kindergarten , Marbach Bewegliches Vermögen Kindergarten , Obereschach Bewegliches Vermögen Kindergarten , Pfaffenweiler Bewegliches Vermögen Kindergarten , Rietheim Bewegliches Vermögen Kindergarten , Tannheim

71 Seite: 65 Nummer Gesamt- bisher Ausgabebed. bereitgest. EUR EUR. UAB 4640 Einnahmen

72 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Seite: 66 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Bew. Nummer Bezeichnung ansatz 2006 Erm ansatz 2005 ergebnis 2004 Amt EUR EUR EUR EUR 4640 Städtische Kindertageseinrichtungen Johanna-Schwer-Kindertagesstätte, , Brandschutzmaßnahmen im Hortgebäude Kindertagesstätte am Kopsbühl, ,00 Flachdachsanierung Kindertagesstätte am Schwalbenhaag, , Flachdachsanierung Kindergarten Wöschhalde, Erneuerung , der Kesselanlage Helene-Mauthe-Kindertagesstätte, , Sanierung der WC-Anlagen Helene-Mauthe-Kindertagesstätte, , Dachsanierung Kindertagesstätte Hammerstatt, Sanierung , der technischen Gebäudeausstattung Kindertagesstätte Hammerstatt, , Um- und Ausbau der ehem. Wohnung Kindergarten Charlottenpflege, , Sanierung Sanitärbereich Helene-Mauthe-Kindertagesstätte, , Erneuerung der Heizzentrale Oberlin Kindertagesstätte, , Infrastrukturmaßnahmen Kindergarten Obereschach, Errichtung ,18 einer Dachterrasse Kindergarten Rietheim, Bau eines ,72 Gartenhäuschens Kindergarten Tannheim, Schallschutz , Kindergarten Tannheim, Sanierung des , Eingangsbereichs Kindergarten Tannheim, Sanierung der , belasteten Decken Kindertagesstätte Am Kopsbühl, , Außenanlagen Kindertagesstätte Am Ziegelbach, , Außenanlagen Kindergarten Wöschhalde, Außenanlagen , Helene-Mauthe-Kindertagesstätte, , Außenanlagen Kindertagesstätte Hammerstatt, Außen , anlagen Kindergarten am Deutenberg, Außenanlagen , Oberlin Kindertagesstätte, Außenanlagen , Kindergarten Mühlhausen, Außenanlagen , Spielplatz Summe Unterabschnitt 4640 Einnahmen , ,61 Saldo ,85-

73

74 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Seite: 68 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Bew. Nummer Bezeichnung ansatz 2006 Erm ansatz 2005 ergebnis 2004 Amt EUR EUR EUR EUR 4645 Neubau städt. Kindertageseinrichtungen MN 5 Generalsanierung, Umbau und Erweiterung der Johanna-Schwer-Kindertagesstätte Einnahmen 3470 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben 0 0 0, Erwerb von beweglichem Vermögen , Planung, Baukosten , Instandsetzung des Hortgebäudes , Ersatzneubau Hortgebäude, , Planungs- und Baukosten 9600 Außenanlagen , Summe Maßnahme ,90 MN 12 Neubau Kinder- und Jugendzentrum Schilterhäusle, David-Fuchs-Haus Einnahmen 3470 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben , Anteil der Stiftung St. Franziskus , Grunderwerb, städtischer Anteil ,24 (Verrechnung mit HSt ) 9321 Erschließungs- und Abwasserbeiträge , Erwerb von beweglichem Vermögen , Planung, Baukosten , Außenanlagen ,00- Summe Maßnahme 12 Einnahmen , ,43- MN 16 Neubau des Kindergartens Rietheim 9606 Wiederherstellung der Außenanlagen ,47- Summe Maßnahme ,47- Summe Unterabschnitt 4645 Einnahmen , ,00- Saldo ,62-