H A U S H A L T 2015 Investitionsprogramm und Finanzplan

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1 gem. Stadtratsbeschlüssen vom 2. Dezember 2014 und 31. März Allgemeine Verwaltung Rathaus Ersatz für Wertschutzschrank Stadtkasse Fenstererneuerung Summe Einzelplan 0:

2 2 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehr Zuschüsse Ersatzbeschaffung Drehleiter Ersatzbeschaffungen Stromerzeuger Rüstwa gen, Lungenautomaten, Tragkraftspritze für Schlauchwagen, Schlauchboot, Rollcontainer Ersatzbeschaffung Schutzausrüstung Feuer wehrmitglieder Einführung Digitalfunk (Eigenanteil Stadt) Erweiterung Feuerwehrhaus Summe Einzelplan 1:

3 3 2 Schulen Grundschule Brandschutz Schulhaus (Treppenhaus) dto. Staatszuschuß Umbau Mädchen- und Damentoiletten Summe Einzelplan 2:

4 4 5 Gesundheit, Sport, Erholung Turnhalle Umfassende Sanierung mit Hausmeister wohnung Summe Einzelplan 5:

5 5 6 Verkehr - Seite 1 Straßenbau Erneuerung Verschleißschicht unter Teil Gschwandlerweg Buswartehäuschen Gymnasium und Leeberg Sanierung Riedersteinstraße zwischen Baum gartenstraße und Süßbachbrücke Sanierung obere Klosterwachtstraße und Beleuchtung dto. Anliegerbeiträge Anliegerbeiträge Otkarstraße Gehwegverlängerung Neureuthstraße entlang Grundstück Strüngmann Neuasphaltierung und Gehwegsanierung Neureuthstraße zwischen Dillisweg und Lieberhofweg Neuasphaltierung und Gehwegverlängerung Neureuthstraße zwischen Lieberhofweg und Einfahrt Parkplatz Neureuth Übertrag:

6 6 6 Verkehr - Seite 2 Übertrag: noch Straßenbau Sanierung Ledererweg und Beleuchtung Straßenbeleuchtung Erneuerung Straßenleuchten (pauschal) Dammweg zwischen Bundesstraße und Duslbrücke Parkplätze Befestigung und Beleuchtung Parkplatz Point Herstellung Parkplatz Lärchenwaldstraße Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserschutz an der Rottach Beteiligung Neubau Filitzerbrücke Übertrag:

7 7 7 Öffentl. Einrichtungen Abfallbeseitigung Gutachten Mülldeponie Point Bauhof/Fuhrpark Ersatzbeschaffung Ladog Ersatzbeschaffung Lkw mit Ladekran dto. Erlös Altfahrzeug Alpbachüberbauung für Bauhof Summe Einzelplan 7:

8 8 8 Wirtschaftliche Unternehmungen, Grundund Sondervermögen Wasser Herstellungsbeiträge für neue und vergrößerte Gebäude Erneuerung Pumpe im Pumpwerk Neureuth straße Anpassung Fernwirkanlage Hochbehälter Leeberg Ersatzbeschaffung Fahrzeug Wasservers Edelstahlauskleidung Westerhofbehälter Wasserleitung obere Klosterwachtstraße Erneuerung Wasserleitung Ludwig-Thoma Weg im Zuge Hochwasserschutz Rottach Sanierung Hauptwasserleitung Unterwallberg Erneuerung Wasserleitung Ledererweg Übertrag:

9 9 8 Wirtschaftliche Unternehmungen, Grundund Sondervermögen - Seite 2 Übertrag: noch Wasser Neubau u. Sanierung Wasserleitung Golfplatz zur Riedersteinstraße (über Haus Florian) Erneuerung Wasserleitung Pöttingerstraße Neuer Hydrant am Kiesgrubenbehälter Neu reuthstraße Neubau Wasserleitung Neureuthstraße zwi schen Lieberhofweg und Einfahrt Parkplatz Fährbetrieb Point Generalsanierung Ruderfähre Forst Hangbefestigung Prinzenweg Übertrag:

10 10 8 Wirtschaftliche Unternehmungen, Grundund Sondervermögen - Seite 3 Übertrag: Kurverwaltung Erneuerung Bestuhlung Veranstaltungen Gärtnerei/Anlagen Ertüchtigung Stromversorgung Prinzenweg (Altbau) Rolltore für Prinzenweg 4 (Altbau) Sanierung Toilettenanlage Bistro Seehaus Pflasterung Kurgartenwege Beteiligung Wegesanierung Baumgarten schneid Haus des Gastes Heizungserneuerung Summe Einzelplan 8:

11 11 8 Wirtschaftliche Unternehmungen, Grundund Sondervermögen - Seite 3 Übertrag: Liegenschaften Allgemeiner Grunderwerb Wohngebäude, allgemeine Sanierungen Wohngebäude, energetische Sanierungen Energetische Sanierung Seestraße Eigenkapitalstärkung TLV Berggaststätte Galaun Fettabscheider (bisher ) (bisher ) (bisher ) (bisher ) Summe Einzelplan 8:

12 12 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Investitionszuweisung vom Land Tilgung gewährter Darlehen (Bau- und Siedlungsgenossenschaft) Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Zuführung zur allgemeinen Rücklage Zuführung zur Rücklage Eigenkapitalstärkung TKV für Stellplätze Tilgung von Darlehen Zuführung vom Verwaltungshaushalt Summe Einzelplan 9:

13 13 Zusammenfassung: S u m m e :