Wie sieht die Praxis der Umsetzung aus?
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- Michael Brinkerhoff
- vor 7 Jahren
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1 Wie sieht die Praxis der Umsetzung aus? 1 Overhead
2 Bemessung des Personalbudgets - Land Planstellen und Stellen KLR-Satz - gemittelte Personalausgaben pro Jahr - getrennt nach Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppen - unter Berücksichtigung aller Gehaltsbestandteile Ausfinanzierungsquote - 96,8 % - Besoldungs-, Tarif- und Lohnerhöhungen 2 Overhead
3 Grundlagen der internen Budgetierung Budgets - Gliederungen / Sonderbudgets, unter anderem Vergaberahmen - Personal- und Sachausgaben, Investitionen Spielregeln - gegenseitige Deckungsfähigkeit, Einschränkung Personalausgaben - Kreditierung - Rücklagen - Rückstellungen - Rektorat entscheidet über die Zuweisung und Besetzung von Professuren 3 Overhead
4 Interne Verteilung I Bereinigung des Personalbudgets Auszubildende Personal ohne Stellen 0,8 % Tariferhöhungen Budgetkürzungen wegen Arbeitszeitverlängerung 4 Overhead
5 Interne Verteilung II Soll / Ist-Rechnung Soll-Rechnung - KLR-Satz x Stellen x interne Ausfinanzierungsquote Ist-Rechnung - jahres- und personenscharf auf 10 Jahre - für alle gegenwärtig Beschäftigten 5 Overhead
6 Interne Verteilung III Soll / Ist-Vergleich Personalkosten 2010 = interne Ausfinanzierungsquote Personalkosten 2014 = bereinigtes Personalbudget starke Abweichungen zwischen den Gliederungen - Besetzungsquote - Altersstruktur - Besetzung von Beamtenstellen durch Angestellt interner Ausgleichsfonds jährliche Fortschreibung / Personalcontrolling 6 Overhead
7 Soll / Ist-Vergleich (Hochschule Insgesamt) Budget bereinigt Ausgaben 91%-Budget Budget Land Overhead
8 Soll / Ist-Vergleich ( Fachbereich A ) Ausgaben Budget 91 % Overhead
9 Soll / Ist-Vergleich ( Fachbereich B ) Ausgaben Budget 91 % Overhead
10 Interne Verteilung IV Konsequenz Altersstruktur kostet uns 3,3 % langfristige Besetzungsquote = 87 % ohne Strukturvorsorge Zielvereinbarung / defizitären Gliederungen: - geordneter Personalabbau - Rückgewinnung von Ressourcen für Strukturentscheidungen 10 Overhead
11 Rolle der Stellen Planungsgrundlage für die Budgetbemessung Umverteilung von Professuren - mit Personalkostenanteilen Soll-Kosten Personalausgaben für wissenschaftliche Mitarbeiter - Teilhabe an der leistungsorientierten Mittelverteilung 11 Overhead
12 Sonderbudget W-Besoldung Besetzungssituation / Professuren - Professoren / Professorinnen fast ausschließlich nach C besoldet Ausschreibung einer Professur - Kürzung des Fachbereichsbudgets um den Anteil Vergaberahmen Bewirtschaftung des Vergaberahmens - Bewirtschaftungsbefugnis liegt beim Rektor - Leistungsbezüge werden zulasten des Sonderbudgets nachgewiesen 12 Overhead
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