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1 Vorsc chau PDF Bitte beachten Sie, dieses Dokument ist nur eine Vorschau der Vorlage. Hier werden nur Auszüge der Vorlage dargestellt. Nach demm Kauf der Vorlage stehtt Ihnen selbstverständlich die vollständige Version zur Verfügung. Umweltmanagementbewertung

2 Stand: tt.mm.jjj Seite: 1 von 12 20XX Bewertungszeitraum: Geschäftsleitung: Unterstützt durch UMB: tt.mm.jjjj bis tt.mm.jjjj XXXXXXX XXXXXXX Erstellungsdatum: tt.mm.jjjj Bewertung erfolgte gemäß: ISO (Kap. 4. 6) Bewertung erfolgte anhand: Normforderungen der ISO Dokumentationen des UM-Systems Aktuelle Richtlinien,, Normen und Gesetzee Gemäß Kapitel 4. 6 der ISO muss das oberste Führungsgremium das Umweltmanage- Ab- mentsystem der Organisation in festgelegten ständen bewerten, um dessen fortdauernde Eig- nung, Angemessenheit und Wirksamkeit sicherzu- der stellen. Bewertungen müssen die Beurteilung Verbesserungspotenziale und den Anpassungs- ein- bedarf des Umweltmanagementsystems, schließlich der Umweltpolitik, der umweltbezoge- Aufzeichnungen der Bewertungen durch das Ma- nen Zielsetzungenn und Einzelziele beinhalten. nagement müssen aufbewahrt werden. Zeitpunkt der nächsten : mm / 20jj

3 Seite: 2 von 12 Inhaltsverzeichnis: a.) Ergebnisse von Audits und Beurteilung der Einhaltung von rechtlichen Verpflichtungen und anderen Anforderungen b.) Äußerungen von externen interessierten Kreisen, einschließlich Beschwerden c.) Umweltleistungen der Organisation d.) Erfüllungsgrad der Zielsetzungen und Einzelziele e.) Status von Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen f.) Folgemaßnahmen von früheren Bewertungen durch das Management g.) Ändernde Rahmenbedingungen h.) Verbesserungsvorschläge Bewertungseinstufungen und -kriterien sind: 1 Ergebnis sehr zufriedenstellend 2 Ergebnis zufriedenstellen 3 Ergebnis durchschnittlich 4 Ergebnis nicht vollständig zufriedenstellend (Handlungsbedarf) 5 Ergebnis nicht zufrieden (starker Handlungsbedarf)

4 Seite: 3 von 12 a.) Ergebnisse von Audits Hinweis zur Texterstellung: Die Ergebnisse von internen Audits erfolgen auf Basis des Leitfadens der ISO Demnach müssen Audits geplant, durchgeführt, dokumentiert und wenn erforderlich mit Auditbefunden der Nichtkonformitäten beschrieben werden, welche zur Verbesserung des Systems mit Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen wirksam bearbeitet werden müssen. Alle diese Punkte können gut und effizient oder unvollständig und nicht wirksam durchgeführt werden. Die Ergebnisse können dementsprechend stark oder nur gering zur Verbesserung des UM-Systems beitragen. Dies sollte bei der Bewertung berücksichtigt werden. Ebenfalls können natürlich neben dem internen Audit auch externe Audits wie Zertifizierungs- oder Lieferantenaudits mit an dieser Stelle berücksichtigt und bewertet werden.

5 Seite: 4 von 12 Beurteilung der Einhaltung von rechtlichen Verpflichtungen und anderen Anforderungen Hinweis zur Texterstellung: Der zweite wichtige Unterpunkt des Abschnitts ist die Beurteilung der Einhaltung von rechtlichen Verpflichtungen und anderen Anforderungen, zu denen sich die Organisation verpflichtet hat. Diese Forderung wird beim Aufbau und der Führung eines UM-Systems sowie der damit verbundenen Verpflichtung in der Umweltpolitik oftmals unterschätzt. Da für jedes Unternehmen, egal wie bedeutend die Umweltaspekte auch sind, eine Vielzahl von rechtlichen Verpflichtungen wie Richtlinien, Gesetzen, Verordnungen oder behördliche Forderungen gelten, müssen die zuvor ermittelten Verpflichtungen hier auf Einhaltung bewertet werden. Dieser Punkt ist für jedes Leitungsmitglied von höchster Wichtigkeit, da diese bei einer Nichteinhaltung auch meist persönlich haftbar gemacht werden können. Diesem Punkt sollte demnach die entsprechende Aufmerksamkeit gewidmet werden, wobei die Inputs zur Bewertung von rechtlich kompetenten Mitarbeitern oder externer Unterstützung erfolgen können. Diese Forderung geht mit den Vorgaben des Kapitels einher, wobei Legal Compliance Audits zur Analyse durchgeführt und dokumentiert werden.

6 Seite: 5 von 12 b.) Äußerungen von externen interessierten Kreisen, einschließlich Beschwerden Hinweis zur Texterstellung: Bei den interessierten Kreisen handelt es sich um Personen oder Gruppen, die sich mit der umweltorientierten Leistung einer Organisation befassen oder davon betroffen sind. Neben den internen Mitarbeitern wird hier speziell den externen Personen oder Organisationen eine besondere Bedeutung beigemessen. Dabei werden nicht nur Behörden sondern auch z.b. Anwohner des Betriebsstandortes angesprochen, da diese speziell bei Beschwerden maßgeblichen Einfluss auf das Managementsystem und den verbundenen Umweltaspekten haben können.

7 Seite: 6 von 12 c.) Umweltleistungen der Organisation Hinweis zur Texterstellung: Bei den Umweltleistungen der Organisation handelt es sich um messbare Ergebnisse der Umweltaspekte der Organisation. Die Ergebnisse können an der Umweltpolitik, den umweltbezogenen Zielsetzungen, umweltbezogenen Einzelzielen und weiteren umweltbezogenen Leistungsanforderungen gemessen werden. Diese Bewertung hat maßgeblichen Einfluss auf die jeweiligen Umweltziele, welche, wenn möglich, durch Umweltkennzahlen überwacht werden. Zur besseren Visualisierung und einfacheren Interpretation können Umweltkennzahlen, wenn möglich, grafisch abgebildet werden. (Achtung: Die Leistungen sollten einzeln betrachtet und bewertet werden.)

8 Seite: 7 von 12 d.) Erfüllungsgrad der Zielsetzungen und Einzelziele Hinweis zur Texterstellung: Der erreichte Erfüllungsgrad der Zielsetzungen und Einzelziele steht im direkten Zusammenhang mit den Umweltleistungen der Organisation. Die Kennzeichnung der Soll- und Ist-Werte als Grafik erleichtert oftmals die Bewertung und verdeutlicht Tendenzen oder Verlaufsänderungen übersichtlich, wobei nicht nur die Ergebnisse sondern besonders die einfließenden Bezugsgrößen bei der Bewertung durch die Leitung berücksichtigt werden sollten. Neben den messbaren Zielen werden hier auch die eingeleiteten Umweltprogramme anhand ihres Erfüllungsgrades bewertet. Neben dem Erfüllungsstatus können hier auch Meilensteine sowie der Einsatz der Ressourcen an Personal und Finanzen zum erreichten Erfüllungsgrad bewertet werden. (Achtung: Die Ziele, Programme und Kennzahlen sollten einzeln betrachtet und bewertet werden.)

9 Seite: 8 von 12 e.) Status von Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen Hinweis zur Texterstellung: Der Status von Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen bezieht sich auf alle Baustellen, welche über das Managementsystem eingeleitet und umgesetzt werden. Da die Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen oftmals durch den UMB als Bindeglied des UM-Systems überwacht werden, erfolgt hier oftmals eine Zusammenfassung als direkte Berichtserstattung der eingeleiteten Maßnahmen. Eine solche Maßnahmenbearbeitung beinhaltet meist das folgende Ablaufverfahren, welches bei der Bewertung berücksichtigt werden sollte: 1.) Befund der Nichtkonformität oder eines Verbesserungspotenzials, 2.) Sofortmaßnahme, wenn möglich, 3.) Ursachenanalyse zur sorgfältigen Ursachenfindung, 4.) Korrekturmaßnahme, um die Nichtkonformität zu beheben, 5.) Vorbeugemaßnahme, um ein Wiederauftreten zu verhindern und 6.) Wirksamkeitskontrolle durch kompetente Person, um den Vorgang abzuschließen.

10 Seite: 9 von 12 f.) Folgemaßnahmen von früheren Bewertungen durch das Management Hinweis zur Texterstellung: Unter den Folgemaßnahmen von früheren Bewertungen durch das Management werden die resultierenden Maßnahmen rückwirkend betrachtet, welche in der vorherigen beschrieben wurden. Die Leitung der Organisation greift hier die im letzten Review eingeleiteten Maßnahmen auf und kann diese so auf ihre Effektivität bewerten. Ein kleinerer Zyklus als jährlich hat dabei den Vorteil, dass uneffektive Maßnahmen bereits frühzeitig bewertet und ggf. korrigiert werden können.

11 Seite: 10 von 12 g.) Ändernde Rahmenbedingungen Hinweis zur Texterstellung: Die sich ändernden Rahmenbedingungen, einschließlich Entwicklungen bei rechtlichen Verpflichtungen und anderen Anforderungen in Bezug auf die Umweltaspekte der Organisation haben maßgeblichen Einfluss auf das Managementsystem. Geänderte umweltrelevante Prozesse und Umweltaspekte werden hier ebenfalls wie auch ggf. zukünftige relevante Gesetzesänderungen betrachtet, um diese frühzeitig im Managementsystem zu berücksichtigen. Da Änderungen in den Rahmenbedingungen des Managementsystems oftmals signifikanten Einfluss haben können, müssen diese Elemente verschärft betrachtet und bewertet werden. Gesetzliche Änderungen sowie neue oder verlängerte Genehmigungsbescheide bewirken oftmals massive umwelt- und verfahrensrelevante Anpassungen, welche frühzeitig im Managementsystem berücksichtigt und integriert werden sollten.

12 Seite: 11 von 12 h.) Verbesserungsvorschläge Hinweis zur Texterstellung: Unter dem Abschnitt Verbesserungsvorschläge kann die Leitung abschließend die Möglichkeiten formulieren, welche zur kontinuierlichen Verbesserung des Managementsystems beitragen sollen. Diese Verbesserungsvorschläge bewirken oftmals neue oder Anpassungen in Unternehmensprozessen. Mit den Verbesserungsvorschlägen geht oftmals auch die Freigabe an Ressourcen einher zu der sich die Leitung in der Umweltpolitik und im Managementsystem verpflichtet hat. Verantwortlich für diese sind: (Geschäftsleitung)

13 Seite: 12 von 12 Hinweis zur Erstellung der : Die Zuständigkeiten zur Bewertung des Managementsystems sind eindeutig bei der Leitung der Organisation angesiedelt. Diese betrachtet dabei rückwirkend den bewerteten Zeitraum (z.b. monatlich, vierteljährlich oder min. jährlich). Da viele Informationen jedoch erfasst und aufbereitet werden müssen, unterstützt der Managementbeauftragte die Leitung oftmals mit der direkten Berichtserstattung der aktuellen Zustände. Hierdurch ergibt sich auch eine regelmäßige Möglichkeit, dem obersten Führungsgremium zur Bewertung, einschließlich Empfehlungen für Verbesserungen zu berichten. Die Bewertung des aktuellen Standes der jeweiligen Review-Inhalte muss jedoch zwangsläufig durch die Leitung selbst erfolgen, da diese oftmals spezifisches Hintergrundwissen besitzt, welche in der Bewertung mit berücksichtigt werden muss. Die Inhalte des Reviews können auch in einer gemeinsamen Umweltrunde durch den UM-Beauftragten präsentiert und zusammen besprochen werden.

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