Erfahrungsbericht Schloß Schönbrunn:

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1 Erfahrungsbericht Schloß Schönbrunn: Balanced Scorecard und Management-Informationssystem Dr. Alexander Keil

2 Besucher 2017 (Erwartung in tsd.) Schönbrunn Hofburg 755 Hofmobiliendepot 62 Schloss Hof/Niederweiden 300 SKB Schloß Schönbrunn Kultur- u. Betriebsges.m.b.H. 2

3 Umsatz SKB 2017 (Erwartung) Sonstige; 0,8; 1% Miete, Pacht Veranstaltungen; 7,2; 13% Shoperlöse; 9,9; 17% = 57,6 Mio. Eintritte; 39,7; 69% Schloß Schönbrunn Kultur- u. Betriebsges.m.b.H. 3

4 Die Planungspyramide Schloß Schönbrunn Kultur- u. Betriebsges.m.b.H. 4

5 Die Mission VERMARKTEN ERHALTEN und RENOVIEREN Auftrag des Eigentümers an uns ist die Erwirtschaftung der zur Erhaltung und Renovierung notwendigen Gelder unter größtmöglicher Schonung der historischen Substanz Schloß Schönbrunn Kultur- u. Betriebsges.m.b.H. 5

6 Leitbild/Zukunftsbid Schloß Schönbrunn Kultur- u. Betriebsges.m.b.H. 6

7 Balanced Scorecard Dimensionen MARKT und LEISTUNGEN ERHALTEN und RENOVIEREN MITARBEITERINNEN FINANZEN PROZESSE Schloß Schönbrunn Kultur- u. Betriebsges.m.b.H. 7

8 Strategische Ziele definieren VERMARKTEN Markt und Leistungen Kulturdenkmäler erhalten und renovieren ERHALTEN und RENOVIEREN Position des Marktführers stärken Besucherzufriedenheit steigern Sonderausstellungen abgestimmt entwickeln Digitalisierung aktiv vorantreiben Attraktivität der Shops stärken MITARBEITERINNEN Personalentwicklung ausbauen Unternehmenskultur weiterentwickeln Innovative Leistungen entwickeln und einsetzen Risikomanagement ausbauen Strukturen und Abläufe etablieren Informationswesen überarbeiten FINANZEN Personalkosten in Relation zu Umsatz zumindest konstant halten PROZESSE Ansprechendes wirtschaftlichen Schloß Schönbrunn Kultur- u. Betriebsges.m.b.H. Ergebnis erreichen 8

9 Zielkongruenzen mit Bundesvoranschlag VERMARKTEN Markt und Leistungen Wirkungsziel 1: Stärkung der österreichischen Wirtschaft mit Fokus auf KMU und Tourismusunternehmen Um die weitere Internationalisierung zu forcieren und die Wettbewerbsfähigkeit des österreichischen Tourismus zu sichern, bedarf es kontinuierlicher Aktivitäten in den Bereichen Marketing und Qualität des Angebotes Position des Marktführers stärken Besucherzufriedenheit steigern Sonderausstellungen abgestimmt entwickeln Digitalisierung aktiv vorantreiben Attraktivität der Shops stärken Kennzahl : Reduktion der Abhängigkeit von den 3 größten Herkunftsmärkten Um die Abhängigkeit des Tourismus von den 3 größten Herkunftsmärkten zu reduzieren, muss Österreich auf schneller wachsende Märkte und Internationalisierung setzen Positionierung und Weiterentwicklung der Dachmarke Urlaub in Österreich sowie des Qualitätstourismuslandes Österreich Österreichweite Kooperation im Marketing Schloß Schönbrunn Kultur- u. Betriebsges.m.b.H. 9

10 Darstellung: Ausgewählte Maßnahme Schloß Schönbrunn Kultur- u. Betriebsges.m.b.H. 10

11 Zukunftsbild-Stoßrichtung-Maßnahme-Budget VERMARKTEN Markt und Leistungen Zukunftsbild: Marktführer Imperiales Wien Stoßrichtung: Position des Marktführers stärken ERHALTEN und RENOVIEREN MITARBEITERINNEN Maßnahme: E-Ticketing FINANZEN Budget PROZESSE Schloß Schönbrunn Kultur- u. Betriebsges.m.b.H. 11

12 Darstellung: Ausgewählte Messgröße Messgrößenblatt Messgröße Spannweite Maximum Minimum bei Personen im Haus zwischen 9 Uhr 30 und 16 Uhr 30 Dimension Prozesse Messgrößenberechnung / Einheit Für den Betrachtungszeitraum (1.1. Quartalsende) wird täglich die Differenz zwischen dem Maximum und dem Minimum der jeweils halbstündlich ermittelten durchschnittlich anwesenden Besucher ermittelt. Der Durchschnitt dieser Tagesdifferenzen wird zum Mittelwert der durchschnittlichen Personen im Haus pro Tag in Verhältnis gesetzt Ziel Staumanagement verbessern Erhebungszeitpunkt täglich, Zusammenführen der Ergebnisse quartalsweise Verantwortliche Zielverantwortliche(r): Wildburger Erhebungsverantwortliche(r): Keil Einheit: % Datenquelle Anwendbarkeit MIS Schönbrunn Schauräume Hofburg Kaiserappartements (Sisi Museum) Schloß Schönbrunn Kultur- u. Betriebsges.m.b.H. 12

13 Festlegung Zielwerte für Messgrößen Strategische Ziele Zielplanung Strategie Erhalten und Renovieren Prozesse Finanzen MitarbeiterInnen Bsp. Strategisches Ziel Staumanagement verbessern Messgröße: Spannweite Maximum Minimum bei Personen im Haus % bis 2009 Markt und Leistungen Schloß Schönbrunn Kultur- u. Betriebsges.m.b.H. 13

14 Leben mit der BSC Schloß Schönbrunn Kultur- u. Betriebsges.m.b.H. 14

15 Das Mangement-Informations-System Buchhaltung Baucontrolling Händische Eingaben Anlagenverzeichnis Personalverrechnung SSIS Diverse Reporting-Tools Ticketverkauf Befragungsterminals Shopverkauf Web-Statistiken Budget Schloß Schönbrunn Kultur- u. Betriebsges.m.b.H. 15

16 Historische Entwicklung von Excel-Dateninseln zu einem integrierten Datensystem Verstreute Excel-Dateninseln Access-Datenbank Integriertes Datensystem auf SQL-Server-Basis Schloß Schönbrunn Kultur- u. Betriebsges.m.b.H. 16

17 Beispielbericht: Reporting Services Schloß Schönbrunn Kultur- u. Betriebsges.m.b.H. 17

18 Beispielbericht: PowerBI Schloß Schönbrunn Kultur- u. Betriebsges.m.b.H. 18

19 Beispielbericht: RFM-Analyse Schloß Schönbrunn Kultur- u. Betriebsges.m.b.H. 19

20 Beispielbericht: Risikomanagement Schloß Schönbrunn Kultur- u. Betriebsges.m.b.H. 20

21 Lazy Controlling - Budgetkontrolle Auftragsdruck ohne entsprechendes Budget nicht möglich Schloß Schönbrunn Kultur- u. Betriebsges.m.b.H. 21

22 Lazy Controlling - Abos Automatisierte Berichtszustellung (täglich wöchentlich monatlich) Schloß Schönbrunn Kultur- u. Betriebsges.m.b.H. 22

23 Strategisches Controlling Strategische Stoßrichtungen Schloß Schönbrunn Kultur- u. Betriebsges.m.b.H. 23

24 Strategisches Controlling Messgrößen Schloß Schönbrunn Kultur- u. Betriebsges.m.b.H. 24

25 Strategisches Controlling Maßnahmenverfolgung Schloß Schönbrunn Kultur- u. Betriebsges.m.b.H. 25