H A U S H A L T S P L A N 2015
KREISSTADT KÜNZELSAU HOHENLOHEKREIS Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015 I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939 3.685 b) nach der Volkszählung am 30. Juni 1954 6.816 c) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961 7.830 d) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970 8.660 e) nach der Fortschreibung am 30. Juni 1972 einschl. der auf 01.01.1972/01.04.1972/01.01.1973 eingegliederten Stadtteile 12.244 f) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987 11.600 g) nach der Fortschreibung am 31. Dezember 2013 14.802 II. Gesamtfläche des Stadtgebietes 7.516 ha III. Schlüsselzuweisungen 2015 a) Bedarfsmesszahl 19.979.261 EUR b) Steuerkraftmesszahl 15.622.484 EUR c) Schlüsselzahl 4.356.777 EUR d) Sockelgarantiebetrag 11.987.557 EUR IV. Steuerkraftsumme 2015 a) insgesamt 17.716.475 EUR b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 31.12.2013 1.195 EUR V. Realsteuerkraft 2015 a) insgesamt 17.100.000 EUR b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 31.12.2013 1.155 EUR VI. Es bedeuten: Vorjahr 2014 Rechnungsergebnis 2013 3
INHALTSVERZEICHNIS Haushaltssatzung Seite 6 Übersicht Volumen Haushalt und KünWerke Seite 7 Vorbericht Seite 8 Gesamtplan (Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt) Seite 61 Haushaltsquerschnitt Seite 85 Gruppierungsübersicht Seite 95 Finanzierungsübersicht Seite 99 Bewirtschaftungsbefugnis Seite 101 Verwaltungshaushalt Seite 103 Vermögenshaushalt Seite 199 Stellenplan (Anlage 1) Seite 255 Sammelnachweis Personalausgaben (Anlage 2) Seite 265 Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung (Anlage 3) Seite 271 Sammelnachweis Tiefbauunterhaltung (Anlage 4) Seite 277 Sammelnachweis Gebäudebewirtschaftung (Anlage 5) Seite 281 Sammelnachweis Fahrzeugunterhaltung (Anlage 6) Seite 291 Sammelnachweis Geschäftsausgaben (Anlage 7) Seite 295 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 8) Seite 299 Übersicht Rücklagen (Anlage 9) Seite 301 Übersicht Schuldenstand (Anlage 10) Seite 303 Anlagenachweis (Anlage 11) Seite 305 Berechnung Kapitalverzinsung (Anlage 12) Seite 311 Berechnung Zuweisungen und Umlagen (Anlage 13) Seite 313 Bewirtschaftungsbefugnis Ortschaftsräte (Anlage 14) Seite 321 Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen (Anlage 15) Seite 323 Mitgliedsbeiträge, Förderungsbeiträge Vereine und Organisationen (Anlage 16) Seite 325 4
Innere Verrechnungen (Anlage 17) Seite 333 Erstattungen Abwasserbeseitigung, Bauhof, Hallenbad Tollkün, Verkehrsbetriebe und Wasserwerk (Anlage 18) Seite 337 Übersicht wesentlicher Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze sowie privatrechtliche Entgelte (Anlage 19) Seite 341 Übersicht Haushalts- und Finanzlage (Anlage 20) Seite 359 Erläuterungsbericht Investitionsprogramm (Anlage 21) Seite 367 Finanzplanungen und Investitionsprogramm (Anlage 22) Seite 369 5
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 Aufgrund von 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581, berichtigt S. 669) hat der Gemeinderat am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen: Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit 1 Haushaltsplan 1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 50.600.000 EUR davon im Verwaltungshaushalt 40.800.000 EUR im Vermögenshaushalt 9.800.000 EUR 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von - 0 - EUR 3.700.000 EUR 2 Kassenkreditermächtigung Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. 2.500.000 EUR 3 Realsteuerhebesätze Die Hebesätze werden festgesetzt 1. für die Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 310 v.h. b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 310 v.h. der Steuermessbeträge 2. für die Gewerbesteuer auf 375 v.h. der Steuermessbeträge Künzelsau, Stefan Neumann Bürgermeister 6
Übersicht Volumen Haushalt und KünWerke Verwaltungshaushalt/ Erfolgsplan EUR Vermögenshaushalt/ Vermögensplan EUR Gesamt EUR Haushalt 40.800.000 9.800.000 50.600.000 KünWerke 9.065.000 20.185.000 29.250.000 49.865.000 29.985.000 79.850.000 7
V O R B E R I C H T zum Haushaltsplan 2015 I. Allgemeines Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Außer den wesentlichen Daten im Planjahr zeigt der Vorbericht auch die Entwicklung des Haushaltes in den beiden Vorjahren auf. Künftige Investitionen, ihre Finanzierungsmöglichkeiten samt Auswirkungen auf die künftige Haushaltswirtschaft werden in der mittelfristigen Finanzplanung mit Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2014-2018 dargestellt (Anlage 22 zum Haushaltsplan 2015). II. Festlegungen der Gremien für das Haushaltsjahr 2015 1. Überprüfung der Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze a) GRB v. 18.11.2014; VO 2014/20452 b) Erhöhung Wasserzins ab 01.01.2015 (VO 2014/20453) c) Erhöhung Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren ab 01.01.2015 (VO 2014/20451) d) Erhöhung Tarife der Künzelsauer Bergbahn ab 15.12.2014 (VO 2014/60485) e) Erhöhung Bestattungsgebühren ab 01.01.2015 (VO2014/20460) f) Erhöhung Benutzungsgebühren Stadtbücherei ab 01.01.2015 (VO2014/10438) g) Neufassung der Benutzungegebühren für die städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen ab 01.01.2015 (VO2014/10402) h) Über weitere Änderungsmöglichkeiten wird im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2015 berichtet. 2. Haushaltsklausur am 24. und 25.10.2014 III. Jahresrechnung 2013 Sie wurde in der Gemeinderatssitzung am 07.10.2014 festgestellt. 8
IV. Haushaltsjahr 2014 Die vom Gemeinderat am 21.01.2014 beschlossene Haushaltssatzung 2014 wurde durch Beschluss der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2014 am 07.10.2014 wie folgt geändert: a) Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts vermindern sich um je 2.100.000 EUR auf 35.600.000 EUR b) Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts erhöhen sich um je 800.000 EUR auf 12.300.000 EUR c) Die Einnahmen und Ausgaben des Gesamthaushalts vermindern sich um je 1.300.000 EUR auf 47.900.000 EUR d) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) bleibt unverändert auf - 0 - EUR e) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bleibt unverändert auf 9.800.000 EUR f) Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert auf 2.500.000 EUR g) Die Realsteuerhebesätze für das Haushaltsjahr 2014 bleiben unverändert. Die Gesetzmäßigkeit der 1. Nachtragssatzung 2014 wurde vom Landratsamt Hohenlohekreis mit Erlass vom 18.11.2014 bestätigt. 9
V. Haushalt 2015 A. Allgemeines 1.1. Haushaltserlass 2015 Im 1. Haushaltserlass 2015 vom 23.07.2014 weist das Innenministerium im Einvernehmen mit dem Finanzministerium und im Benehmen mit dem Kultusministerium auf Folgendes hin: Vom 6. bis 8. Mai 2014 fand in Berlin die 144. Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2014 bis 2018. Der Arbeitskreis stellte unter anderem Folgendes fest: Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt. Es wird von stabilen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen ausgegangen. Grund für die weiterhin insgesamt positive Entwicklung des Steueraufkommens ist der breit angelegte Wirtschaftsaufschwung in Deutschland. Die Beschäftigung nimmt zu, Löhne und Gehälter steigen. Dies begünstigt wiederum die Investitions- und Konsumtätigkeit von Unternehmen und privaten Haushalten und stärkt damit die Inlandsnachfrage. Für das laufende Jahr 2014 wird ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 1,8 % erwartet. Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzauslgeichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung. Die Einwohnerzahlen des Zensus 2011 sind entsprechend der Regelung in 39 Abs. 36 FAG berücksichtigt. Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. 10
2. Situation der Stadt a) Struktur Künzelsau, Kreisstadt des Hohenlohekreises und Mittelzentrum besteht seit der Gemeindereform Anfang der siebziger Jahre aus folgenden Stadtteilen: - Künzelsau mit Garnberg, Nagelsberg und Taläcker - Amrichshausen - Belsenberg mit Rodachs- und Siegelhof - Gaisbach mit Haag, Etzlinsweiler, Kemmeten, Schnai-, Weck-, Unter- und Oberhof - Kocherstetten mit Schloß Stetten, Bienenhof und Buchenmühle - Laßbach mit Mäusdorf, Kügelhof, Vogelsberg, Rappoldsweiler- und Falkenhof - Morsbach - Nitzenhausen mit Berndshausen und Sonnhofen - Steinbach mit Ohrenbach, Büttelbronn und Wolfsölden aa) Gemarkungsflächen - Künzelsau 14.974.236 m 2 - Amrichshausen 3.565.113 m 2 - Belsenberg 6.960.444 m 2 - Gaisbach 13.015.962 m 2 - Kocherstetten 8.281.137 m 2 - Laßbach 8.507.841 m 2 - Morsbach 3.468.749 m 2 - Nitzenhausen 8.610.177 m 2 - Steinbach 7.782.549 m 2 75.166.208 m 2 11
b) Bevölkerungsentwicklung (Stand jeweils 30.06.) 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Künzelsau 5.693 5.721 5.446 5.344 5.231 5.207 5.203 5.209 5.186 5.248 5.296 5.350 5.405 Garnberg 816 923 906 875 870 865 866 843 830 820 800 797 793 Nagelsberg 612 583 619 549 526 511 520 518 521 541 545 551 544 Taläcker - 1.593 2.400 2.967 2.974 2.959 2.966 2.943 2.915 2.935 2.933 2.963 3.069 Künzelsau 7.121 8.820 9.371 9.735 9.601 9.542 9.555 9.513 9.452 9.544 9.574 9.661 9.811 Amrichshausen 499 517 531 569 570 586 597 580 756 563 563 561 569 Belsenberg 373 443 435 416 411 409 416 431 411 411 397 421 403 Rodachshof 16 14 15 15 14 12 12 11 10 10 11 9 9 Siegelhof 27 27 23 25 22 23 18 17 17 17 16 16 20 Belsenberg 416 484 473 456 447 444 446 459 438 438 424 446 432 Gaisbach 1.250 1.295 1.345 1.382 1.406 1.422 1.448 1.438 1.452 1.462 1.460 1.479 1.480 Etzlinsweiler 23 24 20 16 17 18 20 21 19 20 22 18 21 Haag 202 195 194 196 195 191 186 188 182 177 182 183 180 Kemmeten 141 134 136 136 141 137 129 128 128 122 124 124 126 Oberhof 26 32 35 32 34 34 33 33 36 35 33 32 32 Schnaihof 11 10 9 8 9 9 9 9 8 8 8 8 8 Unterhof 46 47 50 44 42 41 41 36 36 37 36 36 35 Weckhof 60 62 48 46 44 37 38 34 39 39 35 37 35 Gaisbach 1.759 1.799 1.837 1.860 1.888 1.889 1.904 1.887 1.900 1.900 1.900 1.917 1.917 Kocherstetten 661 659 676 625 633 625 622 602 612 609 588 592 594 Schloß Stetten 124 147 161 191 217 223 211 214 216 200 224 226 241 Bienenhof 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Buchenmühle 6 6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 Kocherstetten 797 818 846 824 858 856 841 824 836 817 820 826 842 Laßbach 36 34 25 27 28 30 27 29 30 29 29 31 31 Falkenhof 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 Kügelhof 17 15 14 14 14 13 14 14 14 14 14 13 12 Mäusdorf 105 112 135 126 123 124 120 115 115 120 117 119 119 Rappoldsweilerhof 10 9 8 2 6 5 5 5 5 2 3 3 2 Vogelsberg 78 85 83 82 82 87 86 83 87 83 89 89 89 Laßbach 253 262 272 258 260 266 259 253 258 255 258 261 259 Morsbach 587 590 576 554 556 548 544 551 530 511 515 534 524 Nitzenhausen 152 145 137 134 136 135 124 119 121 122 120 121 116 Berndshausen 71 72 80 80 75 72 82 83 73 75 73 76 75 Sonnhofen 30 32 32 34 34 33 34 33 33 32 32 32 32 Nitzenhausen 253 249 249 248 245 240 240 235 227 229 225 229 223 Steinbach 65 60 56 50 50 51 51 52 48 46 46 46 47 Büttelbronn 28 24 28 29 30 28 29 28 29 30 29 27 28 Ohrenbach 111 111 137 127 125 126 132 129 130 125 127 125 128 Wolfsölden 39 37 36 46 44 43 44 45 45 48 48 48 47 Steinbach 243 232 257 252 249 248 256 254 252 249 250 246 250 Künzelsau EDV 11.928 13.771 14.412 14.756 14.674 14.619 14.642 14.556 14.469 14.506 14.529 14.681 14.827 Künzelsau Stat. Landesamt 12.037 13.990 14.709 15.062 14.986 14.950 14.988 14.887 14.791 14.819 14.875 14.729 14.802 12
Bevölkerungspyramide (Stichtag 30.06.2014) Männlich insgesamt: 7.305 Weiblich insgesamt: 7.522 davon Ausländer: 820 davon Ausländer: 727 Gesamteinwohnerzahl: 14.827 13
c) Entwicklung der Schülerzahlen ca. Grundschule Amrichshausen 1990 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Amrichshausen 18 25 35 31 29 27 25 27 24 26 28 24 24 20 20 Belsenberg 9 27 20 25 27 26 20 17 14 10 9 7 9 9 8 Garnberg 28 44 50 28 30 28 28 26 26 26 22 23 18 15 14 Nagelsberg 0 3 2 1 1 Steinbach 13 6 8 7 8 12 9 9 10 8 9 8 6 6 8 Laßbach 1 1 1 1 1 1 1 Schüler insg. 68 105 115 92 95 94 84 80 74 70 68 63 58 51 51 Klassen 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Amrichshausen Schulhaus Belsenberg Ingelfingen 1 Schüler 15 28 34 19 24 29 36 36 41 35 29 34 29 27 26 Klassen 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 GS Amrichshausen 68 105 115 92 95 94 84 80 75 70 68 63 58 51 51 cb. Reinhold-Würth-Schule, Grundschule Gaisbach 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Künzelsau 1 2 2 1 1 Gaisbach 75 61 53 49 52 52 47 43 47 56 57 57 59 56 Haag 3 7 7 10 12 14 15 11 7 7 6 7 7 5 Kemmeten 11 9 6 6 2 4 3 2 4 4 3 3 1 1 Oberhof 2 4 2 Schnaihof 1 1 2 2 Unterhof 5 5 2 1 1 Weckhof 4 1 2 1 1 1 1 Etzlinsweiler 1 Künzelsau 2 3 1 3 4 3 2 2 1 Garnberg Taläcker 4 2 Gaisbach insg. 107 90 73 69 71 74 67 58 59 68 68 71 71 69 Mulfingen Niedernhall 1 Kupferzell 2 2 2 1 1 1 1 Waldenburg 1 Ingelfingen 2 2 1 Langenburg 22 Auswärtige insg. 0 0 3 2 2 0 1 5 5 2 0 0 0 0 Schüler insg. 108 90 76 71 73 74 68 63 64 70 68 71 71 69 Klassen insg. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 cc. Grundschule Taläcker 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Taläcker 64 168 180 177 174 161 162 149 154 144 130 125 129 133 Gaisbach 1 1 1 1 Amrichshausen 1 Künzelsau 1 3 5 3 Kupferzell 1 Niedernhall 1 Schüler insg. 64 168 180 177 174 161 162 149 155 146 133 129 134 137 Klassen insg. 3 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 14
cd. Grundschule Kocherstetten 1990 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kocherstetten 37 23 29 28 26 32 23 22 23 21 25 25 19 23 18 Laßbach 7 13 16 17 10 14 13 12 12 9 5 8 9 10 12 Morsbach 24 25 24 21 22 26 20 23 15 14 14 11 13 10 9 Nitzenhausen 11 13 12 9 13 6 10 11 12 12 12 12 11 12 10 Steinbach 4 2 1 1 2 1 2 4 3 5 5 4 7 Kocherstetten insg. 79 74 85 77 82 79 68 69 64 60 59 59 57 59 56 Künzelsau 1 1 1 1 1 Garnberg 1 Gaisbach 1 Ingelfingen 1 1 Mulfingen 1 1 1 Kupferzell 1 1 Forchtenberg Niedernhall Braunsbach 1 1 1 1 1 Auswärtige insg. 1 2 3 1 1-2 2 1 2 3 2 0 0 0 Schüler insg. 80 76 88 78 73 79 70 71 65 62 62 61 57 59 56 Klassen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Kocherstetten Schulhaus Morsbach Schüler 22 19 21 14 14 20 17 23 20 18 17 16 15 17 17 Klassen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 GS Kocherstetten 80 76 88 78 73 79 70 71 65 62 62 61 57 59 56 ce. Grund- und Werkrealschule Künzelsau 1990 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Künzelsau 283 305 282 261 252 249 237 221 218 214 208 205 203 239 Amrichshausen 5 6 5 5 4 5 3 1 2 4 4 4 5 2 Belsenberg 1 2 1 1 1 1 2 3 2 3 1 Gaisbach 5 2 1 1 1 1 2 1 3 4 1 2 9 Garnberg 12 12 19 16 16 16 14 9 7 6 9 9 14 Kocherstetten 10 7 3 3 7 5 5 5 5 4 5 5 4 4 Laßbach 3 13 4 4 4-5 4 4 5 6 5 5 4 Morsbach 8 11 5 5 7 8 7 6 6 6 5 5 5 6 Nagelsberg 29 27 23 17 19 19 14 8 5 3 5 10 10 Nitzenhausen 8 4 5 6 5 1 3 3 3 1 2 3 3 Steinbach 5 9 2 3 2 1 1 1 2 2 Taläcker 277 153 157 127 107 92 74 57 52 48 51 63 61 Künzelsau insg. 368 674 501 478 446 412 382 334 310 300 299 301 317 331 Braunsbach 1 1 3 1 2 2 1 1 Krautheim 1 1 1 4 1 Forchtenberg 2 1 1 1 6 10 8 Ingelfingen 1 2 4 2 2 2 3 5 6 10 10 7 Dörzbach 1 1 1 1 2 Kupferzell 1 1 3 3 2 3 3 2 3 7 11 7 8 Langenburg 1 11 Mulfingen 2 4 Neuenstein 1 2 2 2 Niedernhall 3 3 2 1 1 2 2 1 4 5 Schöntal 1 1 1 Waldenburg 1 1 2 1 Weißbach 3 Schwäbisch Hall 2 Gschwend 1 Auswärtige insg. 2 2 10 10 10 9 5 7 10 12 19 36 42 37 Schüler insg. 370 676 511 488 456 421 387 341 320 312 318 338 359 369 Klassen insg. 15 29 23 23 22 21 17 16 15 16 15 16 17 17 Grundschule 376 211 194 189 185 185 174 174 157 162 168 156 171 Hauptschule 30 300 294 267 236 202 167 146 155 156 170 203 198 15
cf. Georg-Wagner-Realschule 1990 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Künzelsau 95 94 81 100 92 94 94 100 94 100 109 108 118 140 Amrichshausen 13 15 13 20 26 29 31 33 34 29 24 20 19 17 Belsenberg 12 14 20 13 8 8 8 8 10 8 8 12 13 9 Gaisbach 51 55 68 51 53 43 45 47 53 47 41 45 48 42 Garnberg 17 19 19 25 26 19 20 18 22 20 19 13 14 Kocherstetten 16 23 19 26 21 24 22 22 22 21 22 20 17 15 Laßbach 14 6 9 14 12 7 13 16 13 11 9 7 6 4 Morsbach 12 11 19 18 18 14 19 17 17 17 13 13 11 11 Nagelsberg 9 13 11 12 13 13 11 11 10 8 7 6 5 Nitzenhausen 7 6 15 13 12 9 11 10 11 10 9 9 12 10 Steinbach 10 8 5 6 7 8 8 10 10 8 8 8 10 10 Taläcker - 12 55 78 86 78 89 84 86 98 92 91 101 109 Künzelsau insg. 256 276 334 376 374 346 371 376 382 377 361 352 374 367 Dörzbach 14 17 16 18 15 15 12 7 4 5 6 6 2 4 Forchtenberg 9 7 4 4 3 2 2 2 3 2 3 4 3 Ingelfingen 85 105 106 126 126 132 135 131 129 110 104 94 92 84 Krautheim 3 3 2 3 1 1 1 1 1 Kupferzell 56 84 135 143 143 146 144 147 136 126 125 119 106 95 Michelbach/Bilz 1 Mulfingen 52 65 45 29 21 23 20 11 11 10 16 15 14 13 Neuenstein 1 1 1 2 2 2 3 4 4 7 7 6 3 Niedernhall 1 3 1 5 3 3 4 2 2 1 1 2 2 2 Schöntal 14 22 24 31 36 39 28 30 22 18 11 8 8 7 Waldenburg 3 21 48 66 62 67 65 57 61 57 58 49 49 46 Weißbach 3 4 3 2 1 2 1 1 2 2 2 Braunsbach 1 7 5 2 1 1 1 1 3 3 4 3 1 Langenburg 1 1 1 3 2 2 2 2 Öhringen Schwäbisch Hall 1 1 1 1 Wolpertshausen 1 Stuttgart 1 Auswärtige insg. 234 341 393 430 415 434 416 393 375 343 337 309 290 262 Schüler insg. 490 617 727 806 789 780 787 769 757 720 698 661 664 629 Klassen insg.- 20 22 22 27 27 26 26 26 26 25 25 25 25 24 16
cg. Georg-Wagner-Schule, Verbundschule Künzelsau 311 Amrichshausen 22 Belsenberg 8 Gaisbach 44 Garnberg 33 Kocherstetten 17 Laßbach 6 Morsbach 22 Nagelsberg 17 Nitzenhausen 17 Steinbach 10 Taläcker 168 Künzelsau insg. 675 Dörzbach 7 Forchtenberg 6 Ingelfingen 83 Krautheim 1 Kupferzell 87 Mulfingen 13 Neuenstein 4 Niedernhall 6 Pfedelbach 1 Schöntal 6 Waldenburg 43 Weißbach 3 Braunsbach 2 Hessental 2 Langenburg 2 Schwäbisch Hall 1 Untermünkheim 1 Auswärtige insg. 268 Schüler insg. 943 Klassen insg. 41 Grundschule 169 Hauptschule 202 Realschule 572 2014 17
ch. Ganerben-Gymnasium 1990 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Künzelsau 106 86 100 129 140 130 136 130 154 126 109 111 94 100 71 Amrichshausen 12 22 26 26 24 22 14 13 13 11 9 13 11 13 6 Belsenberg 4 5 12 9 9 11 12 14 11 12 14 14 11 9 8 Gaisbach 34 43 43 55 57 61 58 51 48 42 39 37 27 31 35 Garnberg 28 23 41 37 33 32 28 24 25 25 21 18 10 Kocherstetten 27 30 20 17 15 13 14 11 8 11 9 12 12 9 5 Laßbach 4 2 1 5 4 6 8 8 8 6 6 4 3 3 2 Morsbach 7 14 20 16 16 14 8 7 4 6 3 3 3 3 1 Nagelsberg 11 11 9 6 5 7 8 7 4 6 3 2 2 Nitzenhausen 7 9 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 Steinbach 5 5 6 4 5 5 6 8 7 6 6 5 5 4 3 Taläcker 19 48 59 69 74 87 82 87 72 72 77 60 57 45 Künzelsau insg. 245 269 328 364 378 377 381 357 341 323 300 302 246 231 189 Dörzbach 3 6 13 17 20 21 18 21 19 18 23 25 20 14 15 Forchtenberg 55 18 69 85 88 88 75 69 62 49 36 31 26 19 18 Ingelfingen 64 96 132 136 148 164 142 135 133 11 85 78 62 69 66 Krautheim 24 39 45 55 55 57 50 53 54 48 36 40 30 27 33 Kupferzell 50 55 97 124 122 117 117 111 98 98 96 82 68 64 58 Mulfingen 18 48 84 86 93 87 95 88 87 86 84 80 75 76 67 Neuenstein - 1 1 1 2 1 2 3 3 1 1 1 1 1 Niedernhall 79 84 92 91 87 91 88 86 77 70 69 73 62 60 59 Schöntal 10 15 21 22 16 14 15 12 13 10 12 11 10 8 6 Waldenburg 1 23 45 54 52 58 60 62 65 69 67 64 46 46 43 Weißbach 26 36 70 64 69 65 64 63 47 46 54 55 43 37 37 Widdern 1 Braunsbach 1 11 18 9 9 6 4 6 9 7 6 7 7 7 9 Langenburg 1 1 Schwäbisch Hall 1 1 2 2 3 3 2 Öhringen 1 1 1 Bretzfeld 1 1 Neuenstadt a. 1 Kocher Rot (97980) 1 1 Zweiflingen 1 1 Gerabronn 1 1 Untermünkheim 1 1 1 Auswärtige insg. 281 434 690 746 762 758 734 711 668 616 581 548 451 429 413 Schüler insg. 526 703 1.018 1.110 1.140 1.135 1.115 1.068 1.009 939 881 850 697 660 602 Klassen insg.- 24 27 40 41 43 45 44 44 42 41 39 38 31 30 27 ci. Brüder-Grimm-Schule 1990 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Künzelsau 5 21 11 15 7 8 6 3 3 8 11 9 11 12 9 Taläcker 24 20 18 18 14 12 11 8 6 4 6 8 8 Amrichshausen 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 Belsenberg 1 1 2 2 2 2 3 3 3 1 2 1 1 2 Gaisbach 2 5 5 2 2 1 1 2 1 Garnberg 1 2 7 4 4 4 3 1 2 3 1 2 1 Kocherstetten 2 1 1-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Laßbach 1 2 2 1 - - Morsbach 1 1 2 1 Nagelsberg Nitzenhausen 5 4 2 1 1 Steinbach 1 1 Künzelsau insg. 17 35 49 51 40 37 29 23 22 24 23 18 23 25 22 Braunsbach 1 Forchtenberg 13 10 6 6 6 6 5 6 5 6 6 10 10 10 13 Ingelfingen 13 21 12 10 6 3 4 10 14 12 7 9 11 9 10 Kupferzell 15 16 9 12 8 6 6 6 9 8 11 8 8 9 7 Mulfingen 3 7 18 18 9 9 6 9 3 4 5 5 4 4 3 Niedernhall 14 6 16 10 12 9 15 15 9 12 11 9 10 7 7 Neuenstein Öhringen 1 Schöntal 1 2 2 3 1 1 Waldenburg 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 3 Weißbach 6 7 7 3 3 6 5 3 3 3 2 2 2 3 3 Dörzbach 1 1 Krautheim 1 1 1 1 1 Auswärtige insg. 64 67 69 63 48 47 47 52 48 46 44 45 47 46 48 Schüler insg. 81 102 118 114 88 84 76 75 70 70 67 63 70 71 70 Klassen insg.- 8 8 11 10 8 8 9 9 8 8 8 7 8 7 7 18
cj. Gemeinschaftsschule / Werkrealschule Kupferzell 1990 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Grundschule 84 2 1 3 Hauptschule 23 25 29 34 38 36 24 25 21 20 17 20 12 20 27 Gaisbach insg. 127 27 29 34 39 36 24 25 21 20 17 20 15 20 27 Neu-Kupfer 33 31 30 19 15 8 9 8 8 8 6 6 7 6 6 Kupferzell 317 462 437 448 420 397 372 362 328 304 279 281 270 264 328 Kupferzell insg. 350 493 467 467 435 405 381 370 336 612 285 287 277 270 334 Schüler insg. 477 520 496 501 474 441 405 395 357 332 307 312 290 356 413 Klassen insg. 21 22 20 21 19 19 17 17 16 15 15 16 8 16 18 ck. Schülerzahlen insgesamt 1990 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Grundschule Amrichshausen 68 105 113 92 95 94 84 80 75 70 68 63 58 51 51 Reinhold-Würth- Schule, Grundschule 108 90 76 71 73 74 68 63 64 70 68 71 71 69 Grundschule Taläcker 64 168 180 177 174 161 162 149 155 146 133 129 134 137 Grundschule Kocherstetten 80 76 88 78 73 79 70 71 65 62 62 61 57 59 56 Grund- und Werkrealschule 370 676 511 488 456 421 387 341 320 312 318 338 359 369 Gemeinschaftsschule/ Werkrealschule Kupferzell 127 27 29 34 39 36 24 25 21 20 17 20 15 20 27 Georg-Wagner- Realschule 490 617 727 806 789 780 787 769 757 750 698 661 664 630 Georg-Wagner- Schule, 943 Verbundschule Ganerben- Gymnasium 526 703 1.018 1.110 1.140 1.135 1.115 1.068 1.009 939 881 850 697 660 602 Brüder-Grimm- Schule, Förderschule 81 102 118 114 88 84 76 75 70 70 67 63 70 71 70 Schüler insg. 1.742 2.478 2.862 2.978 2.928 2.876 2.778 2.659 2.529 2.442 2.327 2.257 2.120 2.065 1.955 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1990 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 19
d) Entwicklung der Kinderzahlen Kindertagesstätten- Plätze 2014 (Gruppen) 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009 31.07. (Plätze) Amrichshausen 22 (1) 27 23 24 27 26 24 (24) 20 (20) 22 (22) 21 (21) 20 (22) 17 (19) Belsenberg 22 (1) 18 14 14 22 12 (13) Gaisbach 69 (3) 76 73 45 55 58 60 67 (71) 65 (66) 63 (64) 67 (72) 67 (68) 60 (60) Garnberg 47 (2) 22 42 39 30 36 45 39 (41) 42 (45) 40 (40) 43 (45) 41 (46) 37 (37) Kirchplatz 34 (2) 42 51 41 46 49 48 46 (46) 48 (49) 47 (47) 41 (45) 40 (41) 32 (33) Kocherstetten 25 (1) 27 27 26 23 25 26 24 (24) 24 (24) 23 (25) 21 (24) 20 (21) 19 (20) Mörikestraße 42 (2) 31 49 27 30 42 51 26 (27) 28 (31) 23 (26) 22 (25) 28 (34) 35 (40) Morsbach 25 (1) 18 23 15 20 20 16 18 (20) 18 (18) 13 (13) 16 (20) 13 (15) 14 (14) Nagelsberg 25 25 22 Nagelsberger Weg 22 (1) 25 26 20 28 27 28 24 (24) 21 (21) 26 (26) 25 (25) 25 (25) 22 (22) Nitzenhausen 22 (1) 26 10 18 22 19 25 22 (23) 19 (19) 23 (23) 20 (20) 20 (20) 17 (17) Taläcker 144 (6) 95 95 162 160 125 134 (136) 131 (135) 137 (143) 130 (139) 135 (140) 136 (144) Seestraße 35 (2) 28 37 31 39 43 45 34 (35) 34 (36) 33 (41) 32 (32) 35 (35) 32 (32) Zollstockweg 80 (5) 35 (37) 47 (54) 57 (85) 58 (75) 63 (70) 64 (68) Kinderzahlen insg. 589 (28) 338 499 416 501 506 495 493 (508) 497 (518) 507 (555) 496 (543) 507 (537) 497 (519) 2010 31.07. (Plätze) 2011 31.07. (Plätze) 2012 31.07. (Plätze) 2013 31.07. (Plätze) 2014 31.07. (Plätze) Nach der Kindergartenkonzeption besteht grundsätzlich die Möglichkeit der Eltern, ihre Kinder in Kindergärten ihrer Wahl anzumelden, sofern dort Plätze frei sind. 20
e) Entwicklung der Schülerzahlen Jugendmusikschule- 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Künzelsau 308 230 235 203 200 197 200 198 203 213 224 250 240 255 Braunsbach 2 5 4 4 3 4 3 2 2 5 3 4 4 3 Forchtenberg 34 49 27 29 21 26 30 22 19 22 13 50 46 33 Dörzbach 1 2 2 2 3 3 3 2 4 3 Hardthausen 1 Ingelfingen 59 66 70 63 51 51 49 44 36 42 51 52 51 42 Krautheim 1 2 3 3 5 4 5 5 4 4 5 5 7 Kupferzell 42 25 28 31 29 20 23 34 40 29 39 47 68 59 Langenburg 1 2 2 2 1 1 1 4 4 Mulfingen 23 16 7 3 5 6 5 6 6 4 5 6 6 6 Möglingen 1 1 Neuenstein 1 2 2 3 2 2 2 2 3 Niedernhall 37 35 15 15 19 19 18 17 18 21 23 27 22 23 Pfedelbach 1 1 Schöntal 3 4 2 3 3 3 1 1 2 2 1 3 Waldenburg 15 4 6 5 6 4 4 5 4 6 5 3 3 2 Weißbach 3 23 10 11 15 14 12 13 13 10 16 14 14 11 Untermünkheim 1 1 1 Langenbrettach 1 Gosheim 1 1 1 1 Ludwigsburg 1 1 Öhringen 1 1 1 2 1 Schwäbisch 1 2 Hall Bad 1 Friedrichshall Stuttgart 1 Kreßberg 1 Jagsthausen 1 1 1 Pfullingen 1 1 1 Wüstenrot 1 1 1 1 Wuppertal 1 1 1 Obrachshof Zweiflingen 2 Schüler ohne 1 Angabe Auswärtige 219 232 176 172 155 158 158 159 148 154 170 220 234 206 insg. Schüler insg. 527 462 411 375 355 355 358 357 351 367 394 470 474 461 600 500 400 300 200 100 0 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 21
B. Finanzausgleich (Anlage 13) 1. Allgemeines Der kommunale Finanzausgleich am Beispiel des Jahres 2012 22
2. Steuerkraftmesszahl 6 FAG Zur Berechnung der Steuerkraftmesszahl 2015 werden die Steuereinnahmen - Stadt und Gewerbepark Hohenlohe - (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich) des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres 2013 zugrunde gelegt. Die Steuerkraftmesszahl verringert sich von 24.093.393 EUR um 8.470.909 EUR auf 15.622.484 EUR vor allem wegen Anrechnungsbeträgen Gewerbesteuer ca. -) 10.517.000 EUR Gewerbesteuerumlage ca. +) 2.502.000 EUR Grundsteuer ca. -) 23.000 EUR Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ca. +) 380.000 EUR Familienleistungsausgleich ca. -) 10.000 EUR Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ca. +) 16.000 EUR Gewerbepark Hohenlohe ca. -) 818.000 EUR 3. Bedarfsmesszahl 7 FAG Durch die Bedarfsmesszahl soll in etwa angegeben werden, wie viel Geld eine Kommune zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt. Sie wird ausschließlich für die Berechnung im Finanzausgleich herangezogen. Die Bedarfsmesszahl wird dadurch ermittelt, dass die Einwohnerzahl (am 30.06.2014) mit einem Kopfbetrag vervielfacht wird. Der Kopfbetrag wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des Innen- und Finanzministeriums festgesetzt. Er beträgt für das Haushaltsjahr 2015 nach dem 1. Haushaltserlass 2015 vom 23.07.2014 bei der Einwohnerzahl von Künzelsau 1.325,00 EUR (Vorjahr 1.269,00 EUR) je Einwohner. Die Bedarfsmesszahl erhöht sich von 19.094.770 EUR auf 19.979.261 EUR (höhere Einwohnerzahl, höhere Anrechnungen für Studenten und Kopfbeträge). 4. Schlüsselzahl 5 Abs. 2 FAG Ein Ziel des Finanzausgleichs ist es, den Unterschied zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl auszugleichen. Übersteigt die Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl, so erhält die Stadt eine Schlüsselzuweisung in Höhe eines Hundertsatzes des Unterschiedsbetrages (Schlüsselzahl). Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft betragen 3.000.000 EUR (im Vorjahr -0- EUR). 5. Mehrzuweisungen 5 Abs. 3 FAG Die Stadt erhält keine Mehrzuweisungen gem. 5 Abs. 3 FAG, da die Steuerkraftmesszahl 60 % der Bedarfsmesszahl übersteigt. 6. Kommunale Investitionspauschale 4 FAG Sie soll grundsätzlich für Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen verwendet werden, als eine Pauschalierung der früheren Einzelzweckzuwendungen. 2015 wurde der Kopfbetrag mit 66,00 EUR (Vorjahr 59,00 EUR) pro gewichtetem Einwohner angenommen. Die Einwohnerzahl wird mit 105 v. H. (Vorjahr 75 v. H.) gewichtet. Sie beträgt 1.030.000 EUR (Vorjahr 660.000 EUR). 23
7. Sachkostenbeiträge 17 FAG Die Schulträger der unter 4 Abs. 1 des Schulgesetzes für Baden-Württemberg fallenden öffentlichen Schulen erhalten für jeden Schüler einen Beitrag zu den laufenden sächlichen Schulkosten (Sachkostenbeitrag). Dies gilt nicht für Schüler, die eine Grundschule oder eine Fachschule besuchen. Die Sachkostenbeiträge sollen nach dem 1. Haushaltserlass 2015 vorläufig wie die Sachkostenbeiträge 2014 zugrunde gelegt werden. 8. Zuweisungen für Straßen 26 FAG Für die Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen sind 2.600 EUR/km (Vorjahr 2.600 EUR/km) vorgesehen, insgesamt 140.000 EUR (Vorjahr 140.000 EUR) und für die Gemeindestraßen 60.000 EUR (Vorjahr 60.000 EUR); 8,40 EUR/ha Gemeindefläche (wie im Vorjahr). 9. Schlüsselzuweisungen Familienleistungsausgleich 29 a FAG Zum Ausgleich der Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer durch die Systemumstellung beim Kindergeld (ab 01.01.1996) werden die Kommunen an den Umsatzsteuermehreinnahmen der Länder beteiligt. Es wird mit Einnahmen von 560.000 EUR gerechnet (Vorjahr 560.000 EUR); geringere Schlüsselzahl und höhere Zuweisungen. 10. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer (ab 01.01.1998) entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 v. H. der Umsatzsteuereinnahmen. Der erstmals 1998 festzustellende Anteil wird 2015 voraussichtlich 584 Mio. EUR (Vorjahr 566 Mio. EUR) betragen. Die Zuweisungen werden in vollem Umfang nach Schlüsselzahlen (0,0034165; Vorjahr 0,0032524) verteilt, die durch Verordnung der Landesregierung festzusetzen sind. Entsprechend einem Vorschlag der Finanzausgleichskommission wird auf die Einführung eines Fonds zum Ausgleich besonderer Härten verzichtet. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird ab 01.01.2000 bei der Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinden ( 6 FAG) in Höhe von 80 v. H. berücksichtigt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird den Gemeinden zusammen mit den Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (2.000.000 EUR; Vorjahr 1.840.000 EUR; höhere Schlüsselzahlen, höhere Umsatzsteuer) zugeleitet. 11. Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau Ab 01.01.1994 wurden die gezielten Investitionszuweisungen für den Sportstättenbau durch pauschale Investitionsbeiträge (verteilt nach den Schülerzahlen) ersetzt. In den Jahren 1994-1996 wurden die zur Verfügung stehenden Mittel zum Abbau von Altverpflichtungen benötigt, sodass keine pauschalen Zuweisungen gewährt werden konnten. Seit 2006 werden die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt. Für die Sportstättenpauschale stehen deshalb keine Mittel mehr zur Verfügung. 24
12. Umlagen - Allgemeines Die Unterschiede in der Finanzkraft der Kommunen werden außerdem durch Umlagen ausgeglichen, die sich bei ihrer Berechnung an der Steuerkraft orientieren. Das bedeutet, dass Kommunen mit geringerer Steuerkraftsumme weniger Umlagen entrichten müssen als Kommunen mit hoher Steuerkraft. Die seit 01.01.1986 geltende Unterscheidung in ungekürzte Steuerkraftsumme Steuerkraftmesszahl gekürzte Steuerkraftsumme Steuerkraftmesszahl +) Schlüsselzuweisung nach +) 75 % der Schlüsselzuweisung der mangelnden Steuerkraft nach der mangelnden Steuerdes zweitvorangegangenen kraft des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres Rechnungsjahres +) Mehrzuweisungen des +) 75 % der Mehrzuweisungen zweitvorangegangen des zweitvorangegangen Rechnungsjahres Rechnungsjahres Zur Berechnung der Kreisumlage Zur Berechnung der Finanzausgleichsumlage ist ab 01.01.1991 weggefallen. Als Berechnungsgrundlage wird nur noch die ungekürzte Steuerkraftsumme herangezogen. 13. Kreisumlage 35 FAG Als Berechnungsgrundlage wird die ungekürzte Steuerkraftsumme herangezogen. Der Umlagesatz liegt nach dem Haushaltsplan des Landkreises bei 34,5 v. H. (Vorjahr 34,5 v. H.). Durch die Verringerung der Steuerkraftsumme um ca. 6,4 Mio. EUR bei gleichem Kreisumlagesatz, verringert sich die Umlage an den Landkreis von 8.320.000 EUR auf 6.115.000 EUR. 14. Finanzausgleichsumlage 1a FAG Ab 01.01.1991 sollen durch folgende Strukturveränderungen die Ausgleichswirkungen des Finanzausgleichs verbessert und gleichzeitig die im derzeitigen System insbesondere für Sockelgarantiegemeinden angelegten Übernivellierungstendenzen beseitigt werden (1. Haushaltserlass 1991 vom 02.08.1990): - Anhebung der Sockelgarantie von 55 % auf 60 %; - Berücksichtigung der vollen Steuerkraftsumme als Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage; - Senkung des Umlagesatzes für die Finanzausgleichsumlage der Kommunen von 20,25 % auf 18,70 %; für Gemeinden, die über der Sockelgarantiegrenze liegen, erhöht sich der Umlagesatz für jeden Prozentpunkt, um den die Steuerkraftmesszahl 60 % übersteigt, um 0,045 %, höchstens jedoch auf 25 %; - Wegfall der seitherigen besonderen Abundanzabschöpfung. 25
Das FAG wurde, wie im 2. Haushaltserlass 1991 vom 07.06.1991 dargestellt (siehe 1. Nachtragshaushaltsplan 1991 Seite 8), durch Gesetz vom 09.07.1991 mit Wirkung vom 01.01.1991 geändert: - Erhöhung Umlagesatz (Grundbetrag) von 18,7 v. H. auf 19,6 v. H. (zur Finanzierung Fonds "Deutsche Einheit"). - Anhebung des Höchstsatzes von 26 v. H. auf 27 v. H. Die Gesetzesänderung des FAG auf 01.01.1993 sah folgende Anhebungen vor: - den Umlagesatz von 19,6 v. H. auf 20,0 v. H. (Fonds "Deutsche Einheit") - den Höchstbetrag von 27,0 v. H. auf 27,5 v. H. Im Haushaltsjahr 2015 sollen der Umlagesatz und der Höchstbetrag gegenüber dem Vorjahr gleich bleiben und zwar - Umlagesatz von 22,10 v. H. - Höchstbetrag von 32,00 v. H. Die Finanzausgleichsumlage verringert sich gegenüber dem Vorjahr von 6.300.000 EUR auf 4.100.000 EUR wegen der/dem - geringeren ungekürzten Steuerkraftsumme (-) 6.377.000 EUR) - geringeren Umlagesatz von 23,18 v. H. (-) 2,88 v. H.) 15. Gewerbesteuerumlage 6 Gemeindefinanzreformgesetz Zur Beteiligung der Kommunen an den Finanzierungskosten des Fonds "Deutsche Einheit" wurde die Gewerbesteuerumlage ab 1991 zugunsten der Länder erhöht (vgl. Artikel 33 des Gesetzes vom 25. Juni 1990). Der maßgebliche Satz für die Gewerbesteuerumlage wurde durch das Steueränderungsgesetz 1992 (BGBl S. 297), das in Art. 28 eine entsprechende Änderung von 6 Abs. 2 des Gemeindefinanzreformgesetzes brachte, mit Wirkung vom 1. Januar 1993 auf 28 v. H. gesenkt. Für den Fonds "Deutsche Einheit" soll zusätzlich eine Erhöhungszahl von 7 v. H. festgesetzt werden. Sie wurde auf 11 v. H. erhöht (1. Haushaltserlass 1994) und liegt 2014 bei 5 v. H.. Die Umlage wurde ab 01.01.2001 wegen der Unternehmenssteuerreform erhöht. Wegen der Unternehmenssteuerreform ab 01.01.2008 wurde der Umlagesatz gesenkt. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage im Jahr 2015 beträgt voraussichtlich 69 v. H. (Vorjahr 69 v. H.). 26
Mit folgenden Umlagesätzen ist zu rechnen: Fonds Standort- Umlage Deutsche Einheit sicherungsgesetz Gesamt v. H. v. H. v. H. v. H 1990 52-52 1991 52 2 54 1992 52 5 57 1993 28 11 39 1994 28 18 10 56 1995 57 12 10 79 1996 57 11 10 78 1997 57 11 10 78 1998 64 10 10 84 1999 63 10 10 83 2000 63 10 10 83 2001 73 8 10 91 2002 85 7 10 102 2003 97 7 10 114 2004 65 7 10 82 2005 63 8 10 81 2006 57 7 10 74 2007 57 6 10 73 2008 49 6 10 65 2009 51 6 10 67 2010 54 7 10 71 2011 54 6 10 70 2012 53 6 10 69 2013 54 5 10 69 2014 54 5 10 69 2015 54 5 10 69 Gewerbesteuer - Ist-Aufkommen 2015 x Vervielfältiger ----------------------------------------------------------------------- Hebesatz der Stadt 15.000.000 EUR x 69 v. H. ---------------------------------- = 2.800.000 EUR (2014 = 500.000 EUR; 375 v. H siehe 1. Nachtrag 2014, Seite 3) 27
16. Beteiligung Finanzierung Fonds "Deutsche Einheit" Der Solidarpakt I ist 2004 nach 10 Jahren ausgelaufen. Mit der Fortschreibung als Solidarpakt II für weitere 15 Jahre sollen die teilungsbedingten Sonderlasten der ostdeutschen Länder abgebaut werden: - Die ostdeutschen Bundesländer erhalten für weitere 15 Jahre ab 2005 bis 2019 insgesamt 156,5 Mrd. EUR. Davon kommen 105 Mrd. EUR aus Bundesergänzungszuweisungen (das Investitionsförderungsgesetz IfG soll entfallen), während 51 Mrd. EUR aus der allgemeinen Wirtschaftsförderung des Bundeshaushalts kommen, indem dort Prioritäten für den Aufbau Ost gesetzt werden. - Ab 2020 soll es keine Sonderbehandlung mehr für die neuen Länder geben. a) Finanzausgleichsumlage - 1991 Umlagesatz 0,9 v. H. = ca. 77.000 EUR - 1992 Umlagesatz 0,9 v. H. = ca. 89.000 EUR - 1993 Umlagesatz 1,3 v. H. = ca. 130.000 EUR - 1994 Umlagesatz 1,3 v. H. = ca. 184.000 EUR - 1995 Umlagesatz 1,3 v.h. = ca. 155.000 EUR - 1996 Umlagesatz 1,3 v. H. = ca. 165.000 EUR - 1997 Umlagesatz 1,3 v. H. = ca. 164.000 EUR - 1998 Umlagesatz 1,3 v. H. = ca. 154.000 EUR - 1999 Umlagesatz 1,3 v. H. = ca. 177.000 EUR - 2000 Umlagesatz 1,3 v. H. = ca. 180.000 EUR - 2001 Umlagesatz 1,3 v. H. = ca. 192.000 EUR - 2002 Umlagesatz 1,3 v. H. = ca. 219.000 EUR - 2003 Umlagesatz 1,3 v. H. = ca. 171.000 EUR - 2004 Umlagesatz 1,3 v. H. = ca. 153.000 EUR - 2005 Umlagesatz 1,3 v. H. = ca. 143.000 EUR - 2006 Umlagesatz 1,3 v. H. = ca. 176.000 EUR - 2007 Umlagesatz 1,3 v. H. = ca. 171.000 EUR - 2008 Umlagesatz 1,3 v. H. = ca. 251.000 EUR - 2009 Umlagesatz 1,3 v. H. = ca. 345.000 EUR - 2010 Umlagesatz 1,3 v. H. = ca. 742.000 EUR - 2011 Umlagesatz 1,3 v. H. = ca. 165.000 EUR - 2012 Umlagesatz 1,3 v. H. = ca. 239.000 EUR - 2013 Umlagesatz 1,3 v. H. = ca. 214.000 EUR - 2014 Umlagesatz 1,3 v. H. = ca. 313.000 EUR - 2015 Umlagesatz 1,3 v. H. = ca. 230.000 EUR ca. 5.199.000 EUR (Anteil Fonds Dt. Einheit) 28
b) Gewerbesteuerumlage - 1991 Vervielfältiger 2 v. H. = ca. 44.000 EUR - 1992 Vervielfältiger 5 v. H. = ca. 197.000 EUR - 1993 Vervielfältiger 11 v. H. = ca. 307.000 EUR - 1994 Vervielfältiger 18 v. H. = ca. 589.000 EUR - 1995 Vervielfältiger 12 v. H. = ca. 419.000 EUR - 1996 Vervielfältiger 11 v. H. = ca. 333.000 EUR - 1997 Vervielfältiger 11 v. H. = ca. 439.000 EUR - 1998 Vervielfältiger 10 v. H. = ca. 361.000 EUR - 1999 Vervielfältiger 10 v. H = ca. 388.000 EUR - 2000 Vervielfältiger 10 v. H. = ca. 476.000 EUR - 2001 Vervielfältiger 8 v. H. = ca. 248.000 EUR - 2002 Vervielfältiger 7 v. H. = ca. 173.000 EUR - 2003 Vervielfältiger 7 v. H. = ca. 138.000 EUR - 2004 Vervielfältiger 7 v. H. = ca. 226.000 EUR - 2005 Vervielfältiger 8 v. H. = ca. 193.000 EUR - 2006 Vervielfältiger 7 v. H. = ca. 341.000 EUR - 2007 Vervielfältiger 6 v. H. = ca. 447.000 EUR - 2008 Vervielfältiger 6 v. H. = ca. 1.275.000 EUR - 2009 Vervielfältiger 6 v. H. = ca. 116.000 EUR - 2010 Vervielfältiger 7 v. H. = ca. 248.000 EUR - 2011 Vervielfältiger 6 v. H = ca. 132.000 EUR - 2012 Vervielfältiger 6 v. H. = ca. 365.000 EUR - 2013 Vervielfältiger 5 v. H. = ca. 123.000 EUR - 2014 Vervielfältiger 5 v. H. = ca. 173.000 EUR - 2015 Vervielfältiger 5 v. H. = ca. 200.000 EUR ca. 7.951.000 EUR (Anteil Fonds Dt.Einheit) 17. Standortsicherungsgesetz a) Gewerbesteuerumlage - 1994 Vervielfältiger 10 v. H. = ca. 327.000 EUR - 1995 Vervielfältiger 10 v. H. = ca. 349.000 EUR - 1996 Vervielfältiger 10 v. H. = ca. 303.000 EUR - 1997 Vervielfältiger 10 v. H. = ca. 399.000 EUR - 1998 Vervielfältiger 10 v. H. = ca. 361.000 EUR - 1999 Vervielfältiger 10 v. H = ca. 388.000 EUR - 2000 Vervielfältiger 10 v. H. = ca. 476.000 EUR - 2001 Vervielfältiger 10 v. H. = ca. 310.000 EUR - 2002 Vervielfältiger 10 v. H. = ca. 247.000 EUR - 2003 Vervielfältiger 10 v. H. = ca. 197.000 EUR - 2004 Vervielfältiger 10 v. H. = ca. 322.000 EUR - 2005 Vervielfältiger 10 v. H. = ca. 242.000 EUR - 2006 Vervielfältiger 10 v. H. = ca. 488.000 EUR - 2007 Vervielfältiger 10 v. H. = ca. 745.000 EUR - 2008 Vervielfältiger 10 v. H. = ca. 2.125.000 EUR - 2009 Vervielfältiger 10 v. H. = ca. 193.000 EUR - 2010 Vervielfältiger 10 v. H. = ca. 414.000 EUR - 2011 Vervielfältiger 10 v. H = ca. 221.000 EUR - 2012 Vervielfältiger 10 v. H. = ca. 608.000 EUR - 2013 Vervielfältiger 10 v. H. = ca. 245.000 EUR - 2014 Vervielfältiger 10 v. H. = ca. 347.000 EUR - 2015 Vervielfältiger 10 v. H. = ca. 400.000 EUR 9.707.000 EUR 29
18. Zuweisungen und Umlagen 2015 und 2014 a) Zuweisungen 2015 2014 EUR EUR - Kommunale Investitionspauschale 1.030.000 660.000 - Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 3.000.000-0- - Schlüsselzuweisungen Familienleistungsausgleich 560.000 550.000 - Sachkostenbeiträge Schulen 1.045.000 1.100.000 - Gemeindeverbindungs-/ Gemeindestraßen 200.000 200.000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2.000.000 1.840.000 7.835.000 4.350.000 b) Umlagen - Kreisumlage 6.115.000 8.320.000 - Finanzausgleichsumlage 4.100.000 6.300.000 - Gewerbesteuerumlage 2.800.000 500.000 13.015.000 15.120.000 c) Mehreinnahmen/Wenigerausgaben von/an Bund, Land, Landkreis 5.180.000 10.770.000 +) 5.590.000 C. Gesamtplan Der Haushaltsplan 2015 sieht Ansätze für Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 40.800.000 EUR für den Verwaltungshaushalt 9.800.000 EUR für den Vermögenshaushalt und 50.600.000 EUR für den Gesamthaushalt vor. Die Planansätze 2014 (nach dem 1. Nachtragshaushalt 2014) stellen sich demgegenüber folgendermaßen dar: 35.600.000 EUR für den Verwaltungshaushalt 12.300.000 EUR für den Vermögenshaushalt 47.900.000 EUR für den Gesamthaushalt. Der Gesamthaushalt erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.700.000 EUR. Verwaltungshaushalt: +) 5.200.000 EUR +) 14,61 % Vermögenshaushalt: -) 2.500.000 EUR -) 20,33 % Gesamthaushalt: +) 2.700.000 EUR +) 5,64 % 30
D. Verwaltungshaushalt 1. Einnahmen Sonstige laufende Einnahmen 2.477.300 EUR = 6% Innere Verrechnungen 490.000 EUR = 1% Kalkulatorische Einnahmen 721.000 EUR = 2% Gebühren, Entgelte und zweckgebundene Abgaben 1.250.100 EUR = 3% Gewerbesteuer 15.000.000 EUR = 37% Zuweisungen/ Erstattungen v. Bund, Land, Landkreis und Gemeinden 9.295.600 EUR = 23% Grundsteuer A und B 2.100.000 EUR = 5% Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2.000.000 EUR = 5% Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen 566.000 EUR = 1% Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6.900.000 EUR = 17% Einnahmebeschaffung EUR 2015 2014 EUR - Mittel der Stadt 22.604.400 55,40 % 21.194.500 59,54 % - Mittel Bund, Land, Landkreis, Gemeinden * 18.195.600 44,60 % 14.405.500 40,46 % * einschließlich Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. 40.800.000 100,0 % 35.600.000 100,0 % 31
Statistische Zahlen Einnahmen/Ausgaben Verwaltungshaushalt Einnahmen/Ausgaben Jahr Verwaltungshaushalt EUR Veränderungen EUR % 1990 19.939.195 1991 20.529.559 +) 590.365 + ) 2,96 1992 28.173.399 +) 7.643.839 + ) 37,23 1993 24.646.307 -) 3.527.091 - ) 12,52 1994 26.550.519 +) 1.904.212 + ) 7,73 1995 28.201.510 +) 1.650.991 + ) 6,22 1996 27.417.196 -) 784.314 - ) 2,78 1997 29.792.598 +) 2.375.402 + ) 8,66 1998 29.603.527 -) 189.071 - ) 0,63 1999 31.060.196 +) 1.456.670 + ) 4,92 2000 35.540.594 +) 4.480.398 - ) 14,42 2001 29.526.679 -) 6.013.915 - ) 16,92 2002 28.210.801 -) 1.315.878 - ) 4,46 2003 25.823.557 -) 2.387.244 - ) 8,46 2004 30.829.195 +) 5.005.638 + ) 19,38 2005 28.784.745 -) 2.044.450 - ) 6,63 2006 36.391.618 +) 7.606.873 + ) 26,43 2007 49.164.705 +) 12.773.087 + ) 35,10 2008 110.109.249 +) 60.944.544 + ) 123,96 2009 33.666.097 -) 76.443,152 - ) 69,42 2010 61.213.086 +) 27.546.989 + ) 81,82 2011 30.065.664 -) 31.147.422 - ) 50,88 2012 44.909.651 +) 14.843.987 + ) 49,37 2013 32.396.929 -) 12.512.722 - ) 27,86 (Rechnungsergebnis) 2014 35.600.000 +) 3.203.071 + ) 9,89 (1. Nachtragshaushalt) 2015 40.800.000 +) 5.200.000 + ) 14,61 (Haushaltsplan) 32
Statistische Zahlen Verwaltungs-, Vermögens- und Gesamthaushalt Jahr Verwaltungshaushalt EUR Vermögenshaushalt EUR Gesamthaushalt EUR 1990 19.939.195 7.320.061 27.259.256 1991 20.529.559 12.145.225 32.674.784 1992 28.173.399 28.981.910 57.155.309 1993 24.646.307 14.876.679 39.522.987 1994 26.550.519 9.533.768 36.084.287 1995 28.201.510 9.731.762 37.933.272 1996 27.417.196 8.051.519 35.468.715 1997 29.792.598 12.239.732 42.032.330 1998 29.603.527 11.502.414 41.105.941 1999 31.060.196 12.460.112 43.520.308 2000 35.540.594 12.064.197 47.604.791 2001 29.526.679 12.526.808 42.053.487 2002 28.210.801 7.511.618 35.722.419 2003 25.823.557 3.522.144 29.345.701 2004 30.829.195 9.986.762 40.815.957 2005 28.784.745 5.548.287 34.333.032 2006 36.391.618 27.562.770 63.954.388 2007 49.164.705 25.820.618 74.985.323 2008 110.109.249 69.226.626 179.335.875 2009 33.666.097 7.727.356 41.393.453 2010 61.213.086 33.359.176 94.572.262 2011 30.065.664 7.068.373 37.134.037 2012 44.909.651 15.832.682 60.742.333 2013 32.396.929 5.280.404 37.677.333 2014 35.600.000 12.300.000 47.900.000 2015 40.800.000 9.800.000 50.600.000 200.000.000 180.000.000 160.000.000 140.000.000 Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Gesamthaushalt 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 33
1a. Gewerbesteuer Ab 01.01.1998 wurde die Gewerbekapitalsteuer abgeschafft (Ersatz Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer). Aufgrund des Vorauszahlungssolls 2014 und 2015 sowie der noch ausstehenden Abrechnungen, vor allem aus 2013/2014, wurden 15,0 Mio. EUR veranschlagt. Gewerbesteueraufkommen 1990-2015 Jahr Gewerbesteueraufkommen EUR Hebesatz v.h. 1990 8.797.213 375 1991 8.166.083 375 1992 14.735.954 375 1993 10.464.641 375 1994 12.264.633 375 1995 13.216.170 375 1996 11.625.650 375 1997 14.599.109 375 1998 13.542.800 375 1999 14.532.082 375 2000 17.777.187 375 2001 11.432.393 375 2002 9.769.771 375 2003 7.234.412 375 2004 12.128.070 375 2005 9.042.263 375 2006 18.208.441 375 2007 27.949.143 375 2008 79.694.633 375 2009 7.468.711 375 2010 15.323.145 375 2011 8.255.730 375 2012 22.800.791 375 2013 8.382.902 375 2014 13.000.000 375 2015 15.000.000 375 90.000.000 80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 34
1b. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Die Gemeinden erhalten ab 01.01.1998 zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer entstehenden Mindereinnahmen einen Anteil von 2,2 v.h. der Umsatzsteuereinnahmen (siehe auch Ausführungen zum Kommunalen Finanzausgleich). Der Gemeindeanteil fließt ab 2000 in die Berechnungen der Steuerkraftsumme und somit erhöhend in die Kreis- und Finanzausgleichsumlage ein. Jahr Anteil Umsatzsteuer Schlüssel- Gemeindeanteil v.h. EUR zahl EUR 1998 2,2 368.130.154 0,0031856 1.172.715 1999 2,2 391.306.304 0,0031856 1.236.101 2000 2,2 397.311.948 0,0029986 1.197.834 2001 2,2 391.851.035 0,0029986 1.175.005 2002 2,2 389.763.991 0,0029986 1.162.094 2003 2,2 386.381.954 0,0029986 1.168.746 2004 2,2 387.425.507 0,0029986 1.167.601 2005 2,2 394.043.712 0,0029986 1.173.729 2006 2,2 413.718.316 0,0029986 1.235.554 2007 2,2 462.166.854 0,0029986 1.385.854 2008 2,2 477.334.485 0,0029986 1.431.335 2009 2,2 484.657.327 0,0029584 1.433.810 2010 2,2 493.009.871 0,0029584 1.458.520 2011 2,2 520.369.396 0,0029584 1.539.461 2012 2,2 538.006.493 0,0032524 1.749.812 2013 2,2 544.110.627 0,0032524 1.769.665 2014 2,2 566.000.000 0,0032524 1.840.000 2015 2,2 584.000.000 0,0034165 2.000.000 700.000.000 600.000.000 500.000.000 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 35
1c. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Ab 01.01.2015 wurden die Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils nach der Lohnund Einkommensteuerstatistik 2010 neu festgesetzt. Bei der Schlüsselzahlermittlung ist man von den Höchstbeträgen, nämlich 35.000 EUR (Ledige) / 70.000 EUR (Verheiratete) = 0,0012617 (Vorjahr = 0,0012844) ausgegangen. Im 1. Haushaltserlass 2015 (vom 23.07.2014) wurde von einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aller Städte und Gemeinden Baden-Württembergs von 5,50 Mrd. EUR (Vorjahr ca. 5,30 Mrd. EUR) ausgegangen; angesetzt wurden 5,50 Mrd. EUR. Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil Einkommensteuer Jahr EUR Baden-Württemberg Schlüsselzahl 1990 3.258.724 2.828.211.275 0,0012231 1991 3.935.954 3.242.891.846 0,0012106 1992 4.243.643 3.466.721.935 0,0012106 1993 4.098.407 3.446.200.438 0,0012106 1994 4.137.949 3.377.979.248 0,0012310 1995 4.099.508 3.358.716.348 0,0012310 1996 3.917.706 3.120.064.308 0,0012310 1997 3.824.781 3.019.147.670 0,0012772 1998 4.191.707 3.301.497.925 0,0012772 1999 4.090.335 3.067.751.287 0,0012772 2000 4.734.674 3.702.544.558 0,0012672 2001 4.562.648 3.564.014.605 0,0012672 2002 4.533.028 3.569.405.614 0,0012672 2003 4.565.875 3.510.215.566 0,0013077 2004 4.340.614 3.328.697.592 0,0013077 2005 4.306.357 3.295.739.170 0,0013077 2006 4.633.170 3.567.060.577 0,0012903 2007 5.188.402 4.010.749.726 0,0012903 2008 5.803.356 4.497.679.852 0,0012903 2009 4.997.044 3.985.837.195 0,0012537 2010 4.976.279 3.969.274.246 0,0012537 2011 5.302.672 4.229.617.830 0,0012537 2012 5.954.934 4.636.354.948 0,0012844 2013 6.448.334 5.020.503.188 0,0012844 2014 6.800.000 5.300.000.000 0,0012844 2015 6.900.000 5.500.000.000 0,0012617 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 36
1d. Grundsteuer A und B Das Aufkommen der Grundsteuer A und B wird wie im Vorjahr eingestellt. Grundsteuer A = 120.000 EUR (Vorjahr 120.000 EUR) Grundsteuer B = 1.980.000 EUR (Vorjahr 1.980.000 EUR) Entwicklung Grundsteuer A und B Grundsteuer Jahr A Hebesatz v.h. B Hebesatz v.h. Gesamt 1990 95.340 300 824.702 280 920.047 1991 95.243 300 910.894 280 1.006.137 1992 100.707 300 946.043 280 1.046.750 1993 102.658 300 966.909 280 1.069.566 1994 101.346 300 1.032.213 280 1.133.559 1995 100.920 310 1.389.128 310 1.490.048 1996 110.951 310 1.561.668 310 1.672.619 1997 106.967 310 1.421.488 310 1.528.455 1998 105.540 310 1.553.105 310 1.658.645 1999 108.993 310 1.623.711 310 1.732.704 2000 107.048 310 1.647.953 310 1.755.001 2001 113.142 310 1.663.661 310 1.776.803 2002 109.177 310 1.837.057 310 1.946.234 2003 121.395 310 1.843.893 310 1.965.288 2004 110.858 310 1.888.788 310 1.999.646 2005 120.249 310 1.789.074 310 1.909.323 2006 120.858 310 1.823.585 310 1.944.443 2007 115.468 310 1.842.000 310 1.957.468 2008 121.345 310 1.923.346 310 2.044.691 2009 117.124 310 1.857.908 310 1.975.032 2010 118.686 310 1.929.347 310 2.048.033 2011 117.869 310 1.930.611 310 2.048.480 2012 117.073 310 1.980.069 310 2.097.142 2013 119.278 310 1.933.986 310 2.053.264 2014 120.000 310 1.980.000 310 2.100.000 2015 120.000 310 1.980.000 310 2.100.000 37
1e. Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen Die Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Jagd- und Fischereipacht liegen bei den Planansätzen gleich wie im Vorjahr. 2015 EUR 2014 EUR Veränderungen EUR Vergnügungssteuer 500.000 500.000-0 - Hundesteuer 38.000 38.000-0 - Jagdpacht 26.000 26.000-0 - Fischereipacht 2.000 2.000-0 - 566.000 566.000-0 - Änderung der Hundesteuersatzung zum 01.01.2013 (GRB v. 04.12.2012; VO2012/20169): Neuverpachtung der Jagdbögen 2010; Änderung Vergnügungssteuer 2011 1f. Zuweisungen/Erstattungen vom Bund, Land, Landkreis und Gemeinden Sie erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr von 5.765.500 EUR um 3.530.100 EUR auf 9.295.600 EUR und zwar im Wesentlichen wegen - Kommunale Investitionspauschale = +) 370.000 - Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft = +) 3.000.000 - Zuweisungen Land Waldkalkungen = +) 185.000 1g. Gebühren, Entgelte und zweckgebundene Abgaben Durch Veränderungen v.a. bei den - Musikschulgebühren = +) 40.000 - Baugebühren = -) 120.000 - Bestattungsgebühren = -) 70.000 verringern sich die Planansätze von 1.387.100 EUR (2014) um 137.000 EUR auf 1.250.100 EUR 1h. Innere Verrechnungen und kalkulatorische Einnahmen 2015 EUR 2014 EUR Veränderungen EUR Innere Verrechnungen 490.000 490.000-0 - Kalkulatorische Einnahmen 721.000 711.000 +) 10.000 Sie sind sowohl in der Summe der Einnahmen als auch der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes enthalten (jeweils in gleicher Höhe). 1i. Sonstige laufende Einnahmen Mit 2.477.300 EUR veranschlagt und somit um 463.100 EUR unter den Ansätzen des Vorjahres von 2.940.400 EUR. Es kommt im Wesentlichen zu folgenden Änderungen: - Zinsen Termingelder/KünWerke = -) 395.000 - Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung = -) 50.000 38
1j. Einnahmen des Verwaltungshaushalts und deren Veränderungen 2015 EUR 2014 EUR Veränderungen EUR Gewerbesteuer 15.000.000 13.000.000 + ) 2.000.000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2.000.000 1.840.000 + ) 160.000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6.900.000 6.800.000 + ) 100.000 Grundsteuer A und B 2.100.000 2.100.000-0 - Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen 566.000 566.000-0 - Zuweisungen/Erstattungen v. Bund, Land, Landkreis und Gemeinden 9.295.600 5.765.500 + ) 3.530.100 Gebühren, Entgelte und zweckgebundene Abgaben 1.250.100 1.387.100 - ) 137.000 Innere Verrechnungen 490.000 490.000-0 - Kalkulatorische Einnahmen 721.000 711.000 + ) 10.000 Sonstige laufende Einnahmen 2.477.300 2.940.400 - ) 463.100 40.800.000 35.600.000 + ) 5.200.000 39
D. Verwaltungshaushalt 2. Ausgaben Verwaltungs- und Betriebsaufwand 11.150.230 EUR = 27% Zinsen, Vollverzinsung 140.000 EUR = 0% Kalkulatorische Kosten 721.000 EUR = 2% Kreisumlage 6.115.000 EUR = 15% Zuführung zum Vermögenshaushalt 6.400.000 EUR = 16% Zuweisungen/ Zuschüsse 1.063.770 EUR = 3% Sonstige Ausgaben 20.000 EUR = 0% FAG-Umlage 4.100.000 EUR = 10% Gewerbesteuerumlage 2.800.000 EUR = 7% Innere Verrechnungen 490.000 EUR = 1% Personalausgaben 7.800.000 EUR = 19% Verwendung der Ausgaben 2015 2014 EUR EUR - Stadtzwecke 27.785.000 68,10 % 20.480.000 57,53 % - Umlagen an Bund, Land, Landkreis 13.015.000 31,90 % 15.120.000 42,47 % 40.800.000 100,00 % 35.600.000 100,00 % 40
2a. Personalausgaben Sie wurden mit 7.800.000 EUR (im Vorjahr 7.650.000 EUR) veranschlagt. Bei der Berechnung der Personalausgaben wurden folgende Vorgaben berücksichtigt: a) Tarifliche und gesetzliche Erhöhungen: Beschäftigte = 2,4 %, Beamte = 3,0 % b) Tarifliche Umsetzungen (Leistungsentgelte) c) Neueinstellungen 2014 d) Sozialversicherungsbeiträge mit dem gesetzlichen Arbeitgeberanteil e) Beiträge und Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband f) Entgelte für Bereitschaftsdienste KünWerke Entwicklung der Personalausgaben Haushalt Bauhof Wasserwerk Verkehrs- Abwasser- Hallenbad Jahr betrieb beseitigung Tollkün EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1990 4.285.384 1991 4.707.513 1992 4.994.441 1993 5.223.287 1994 5.212.210 1995 5.354.991 1996 5.363.119 1997 5.176.954 1998 4.414.032 869.275 136.562 1999 4.683.434 879.422 135.492 2000 4.737.139 885.262 149.763 2001 5.051.568 971.455 168.726 2002 5.145.927 978.168 139.777 2003 5.064.578 991.166 178.579 2004 4.764.595 1.011.500 218.068 2005 4.823.230 1.033.959 194.643 2006 4.728.111 1.000.408 152.311 66.129 183.973 2007 4.799.246 1.030.507 186.879 67.199 225.848 2008 5.195.396 1.121.050 184.560 73.679 196.275 2009 5.421.100 1.298.883 212.369 99.915 222.079 233.997 2010 5.668.257 1.298.328 212.684 73.512 197.631 200.310 2011 6.164.076 1.408.986 231.208 74.568 196.479 205.433 2012 6.446.310 1.481.660 226.194 70.467 177.727 216.540 2013 6.770.830 1.458.341 226.105 85.015 208.528 212.268 2014 7.650.000 1.650.000 255.000 83.000 280.000 290.000 2015 7.800.000 1.650.000 250.000 81.000 280.000 270.000 41
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2b. Gewerbesteuerumlage Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen und ist je zur Hälfte an das Land und den Bund abzuführen. Durch den Abrechnungsmodus (wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) werden Änderungen im IV. Quartal erst im Folgejahr kassenwirksam (siehe auch Ausführungen zum Kommunalen Finanzausgleich). Jahr Gewerbesteuer- Ist-Aufkommen Hebesatz Umlage Fonds "Deutsche Einheit" Standortsicherungsgesetz Gewerbesteuerumlage EUR v.h. v.h. v.h EUR v.h EUR EUR 1990 8.726.418,37 375 52 1.210.063,33 1991 8.312.514,81 375 54 2 44.333,41 1.197.002,12 1992 14.744.556,11 375 57 5 196.594,08 2.241.172,51 1993 10.477.411,28 375 39 11 307.337,40 1.089.650,75 1994 12.257.138,91 375 56 18 588.342,65 10 326.857,14 1.830.399,40 1995 13.080.919,19 375 79 12 418.589,41 10 348.824,51 2.755.713,62 1996 11.347.133,29 375 78 11 332.849,25 10 302.590,22 2.360.209,17 1997 14.949.163,25 375 78 11 438.508,97 10 398.644,36 3.109.425,95 1998 13.533.902,57 375 84 10 360.904,07 10 360.904,07 3.031.594,21 1999 14.527.302,56 375 83 10 387.394,73 10 387.394,73 3.215.003,35 2000 17.832.595,44 375 83 10 475.535,88 10 475.535,88 3.946.947,79 2001 11.638.344,53 375 91 8 248.284,68 10 310.355,85 2.824.238,27 2002 9.252.234,81 375 102 7 172.708,38 10 246.726,26 3.516.608,18 2003 7.380.916,83 375 114 7 137.777,11 10 196.824,45 2.243.798,75 2004 12.081.403,28 375 82 7 225.519,53 10 322.170,75 2.641.800,32 2005 9.056.757,00 375 81 8 193.210,82 10 241.513,53 1.956.259,51 2006 18.283.675,00 375 74 7 341.295,26 10 487.564,66 3.607.978,51 2007 27.931.899,74 375 73 6 446.910,40 10 744.850,66 5.437.409,85 2008 79.679.557,77 375 65 6 1.274.872,92 10 2.124.788,21 13.811.123,55 2009 7.247.443,00 375 66 6 115.959,08 10 193.265,14 1.275.549,97 2010 15.527.721,95 375 71 6 248.442,55 10 414.072,59 2.939.915,33 2011 8.271.131,87 375 70 6 132.338,11 10 220.563,52 1.543.944,61 2012 22.801.722,09 375 69 6 364.827,55 10 608.045,92 4.195.516,86 2013 9.201.847,72 375 69 5 122.691,30 10 245.382,61 1.693.139,98 2014 13.000.000,00 375 69 5 173.333,33 10 346.666,67 2.392.000,00 2015 15.000.000,00 375 69 5 200.000,00 10 400.000,00 2.800.000,00 16.000.000 14.000.000 Gewerbesteuerumlage 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 43
2c. Finanzausgleichsumlage Die Finanzausgleichsumlage dient neben der Aufbringung von Mitteln für die Finanzausgleichsmasse vor allem dem Finanzkraftausgleich zwischen den Gemeinden in Baden-Württemberg. Die FAG-Umlage beträgt je nach Steuerkraft mindestens 22,10 v. H. und höchstens 32,00 v. H. der ungekürzten Steuerkraftsumme. Sie wird in voller Höhe an das Land abgeführt (siehe auch Ausführungen zum Kommunalen Finanzausgleich). Jahr Steuerkraftsumme Umlage Fonds "Deutsche Einheit" Finanzausgleichsumlage EUR v.h. v.h. EUR EUR 1990 8.136.847 20,250-1.647.711,56 1991 8.585.063 21,220 0,900 77.265,57 1.821.750,36 1992 9.808.948 21,670 0,900 88.280,53 2.125.598,90 1993 10.007.628 21,845 1,300 130.099,17 2.186.166,28 1994 14.124.470 23,735 1,300 183.618,11 3.352.442,90 1995 11.962.704 22,655 1,300 155.515,16 2.710.150,63 1996 12.587.823 22,520 1,300 165.078,62 2.865.251,73 1997 12.636.374 23,390 1,300 164.272,86 2.955.647,83 1998 11.833.395 22,520 1,300 153.834,14 2.664.880,54 1999 13.603.501 23,240 1,300 176.845,52 3.161.453,71 2000 13.841.618 22,790 1,300 179.941,00 3.154.505,00 2001 14.780.948 23,015 1,300 192.152,00 3.401.835,23 2002 16.854.784 23,600 1,300 219.112,00 3.977.728,70 2003 13.155.705 22,610 1,300 171.024,00 2.974.504,90 2004 11.782.372 22,160 1,300 153.170,84 2.610.973,60 2005 11.009.179* 24,080 1,300 143.119,33 2.651.010,30 *Berichtigung 2006 2006 13.513.598 24,620 1,300 175.676,77 3.218.752,70 2007 13.157.088 23,900 1,300 171.042,14 3.148.078,80* *Nachzahlung 2005 2008 19.296.041 26,060 1,300 250.848,53 5.020.653,90* *Rückzahlung 2007 2009 26.507.904 27,920 1,300 344.602,75 7.412.584,50 2010 57.077.358 32,000 1,300 742.005,65 18.264.754,50 2011 12.659.685 23,230 1,300 165.000,00 2.935.689,10 *Rückzahlung 2010 2012 18.407.970 25.400 1,300 239.303,31 4.675.624,30 2013 16.495.401 23,420 1,300 214.440,21 3.863.222,90 2014 24.093.393 26,060 1,300 313.000,00 6.300.000,00 2015 17.716.475 23,180 1,300 230.000,00 4.100.000,00 44
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2d. Kreisumlage Sie wird vom Landkreis von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden nach einem vom Kreistag festzulegenden Umlagehebesatz erhoben. Die Kreisumlage stellt für den Landkreis ein allgemeines Deckungsmittel dar. Steuerkraft- Umlage Kreisumlage Jahr summe EUR v.h. EUR 1985 7.801.784 18,00 1.404.321,08 1990 8.216.880 17,00 1.396.869,56 1991 8.585.063 18,00 1.545.311,36 1992 9.808.948 19,50 1.912.744,78 1993 10.007.628 20,50 2.051.563,74 1994 14.124.470 24,00 3.389.872,78 1995 11.962.704 25,00 2.990.676,08 1996 12.587.823 29,00 3.678.101,72 1997 12.636.374 29,00 3.664.548,41 1998 11.833.395 31,00 3.668.352,46 1999 13.603.501 31,00 4.217.085,41 2000 13.841.618 31,00 4.290.901,99 2001 14.780.948 29,50 4.360.379,73 2002 16.854.784 31,25 5.267.119,69 2003 13.155.705 35,00 4.604.496,75 2004 11.782.372 39,50 4.654.036,94 2005 11.009.179* 42,50 4.462.246,70 *Berichtigung 2006 2006 13.513.598 42,50 5.802.597,25 2007 13.157.088* 41,50 5.466.477,27 *Nachzahlung 2005 2008 19.296.041 39,50 7.621.936,20 2009 26.507.904 38,00 10.073.003,52 2010 57.077.358 38,00 21.689.396,04 2011 12.659.685 38,00 4.810.680,30 2012 18.407.970 37,00 6.810.948,90 2013 16.495.401 35,50 5.855.867,36 2014 24.093.393 34,50 8.320.000,00 2015 17.716.475 34,50 6.115.000,00 25.000.000 Kreisumlage 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 46
2e. Zinsen Seit 2002 ist der Kernhaushalt schuldenfrei und seit Mitte 2006 die KI-Konten zurückbezahlt. Entwicklung der Zinsausgaben Kassenkredite Vollverzinsung Jahr Darlehen Überziehungesteuer Gewerbe- KI-Konten KünWerke Gesamt EUR EUR EUR EUR EUR 1990 611.609 2.495 614.104 1991 562.458 5.954 780 569.192 1992 508.403 21.637 9.374 539.414 1993 358.776 3 22.321 381.100 1994 315.213 1.358 6.097 322.668 1995 276.673 104 13.459 290.237 1996 190.235 22.092 212.327 1997 134.088 12.818 421.831 568.737 1998 112.103 657 82.022 906.185 1.100.967 1999 86.929 8.901 754.186 847.460 2000 71.297 28.289 722.905 822.491 2001 59.184 53.007 691.212 803.403 2002 10.969 653.682 664.651 2003 40.739 504.926 545.665 2004 53.686 478.050 531.736 2005 21.942 385.576 407.518 2006 8.586 95.820 133.962 238.368 2007 24.283 46.118 70.401 2008 109.372 28.594 137.966 2009 1.150.381* 32.512 1.182.893 2010 100.973 30.401 131.374 2011 1.263.428 38.163 1.301.591 2012 1.519.927 40.487 1.560.414 2013 1.323.022 48.212 1.371.234 2014 100.000 50.000 150.000 2015 100.000 40.000 140.000 (außerordentl. Tilgungen ca. 1,186 Mio. EUR) (außerordentl. Tilgungen ca. 0,517 Mio. EUR) (außerordentl. Tilgungen ca. 0,434 Mio. EUR) (außerordentl. Tilgungen ca. 62.600 EUR) (außerordentl. Tilgungen ca. 1,042 EUR) Umstellung auf SAP, siehe entspr. Mehreinnahmen 1.200.000 Zinsen Darlehen 1.000.000 800.000 KI- Konten 600.000 400.000 200.000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2015 47
2f. Zuweisungen und Zuschüsse Es handelt sich um Zahlungen an Vereine und Organisationen (Förderungs- und Mitgliedsbeiträge) sowie die Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt und die Verlustabdeckung für das Hallenbad Tollkün (ab 01.01.2009 in KünWerke). Sie sind mit 1.063.770 EUR um ca. 95.000 höher als im Vorjahr (968.660 EUR) veranschlagt (Stellenbewertung Gemeindeprüfungsanstalt +) 20.000 EUR; Förderungsbeiträge Waldorfkindergarten -) 55.000), Betriebskita +) 130.000). 2g. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Die Ausgaben erhöhen sich hierfür von 9.910.340 EUR um 1.239.890 EUR auf 11.150.230 EUR. Die Veränderungen sind hauptsächlich auf die unten genannten Ansätze zurückzuführen: - Hochbauetat = +) 570.000 - Tiefbauetat = +) 295.000 - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben = +) 264.000 EDV Haushalt = +) 44.000 Kulturveranstaltungen (2014 Kulturnacht im Kochertal) = -) 42.000 Straßenfest = +) 69.000 Bauleitplanung = -) 40.000 Vermessung, Abmarkung = +) 75.000 Standortmarketing = -) 45.000 Waldkulturkosten, Waldkalkungen (siehe Zuweisungen Land 1.8550.1710 mit 185.000) = +) 200.000 - Steuern und Geschäftsausgaben = +) 68.000 Anlagenerfassung und bewertung für Einführung Doppik (2. Rate) = +) 30.000 Erstellung Mietspiegel durch Fachbüro = +) 20.000 - Erstattungen Zweckverband Gewerbepark Hohenlohe = +) 30.000 2h. Innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten siehe Erläuterungen zu V D 1h. 2i. Sonstige Ausgaben Für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften / Gewährverträgen wurden 20.000 EUR (Vorjahr -0- EUR) eingestellt. 48
2j. Zuführung zum Vermögenshaushalt Sie beträgt 6.400.000 EUR und liegt um 5.800.000 EUR über der des Jahres 2014 mit 600.000 EUR Einnahmen ohne Zuführungsrate 2015 2014 EUR Ausgaben ohne Zuführungsrate an VMH 2015 2014 EUR 40.800.000 35.600.000 34.400.000 35.000.000 + ) 5.200.000 - ) 600.000 + ) 5.800.000 Veränderungen v.a. - Gewerbesteuer = +) 2.000.000 - Gewerbesteuerumlage = +) 2.300.000 - Zuweisungen/ Erstattungen von Bund, Land, Landkreis und - - - Finanzausgleichsumlage Kreisumlage Sächlicher Verwaltungs- = = -) 2.200.000 -) 2.205.000 Gemeinden = +) 3.530.000 und Betriebsaufwand = +) 1.240.000 - Sonstige laufende Einahmen = -) 463.000 - Musszuführung ( 22 Abs. 1 GemHVO) ordentliche Tilgungen und Kreditbeschaffungskosten = -0- - Sollzuführung ( 22 Abs. 1 GemHVO) aus Entgelten gedeckte Abschreibungen = 373.000 49
2k. Ausgaben des Verwaltungshaushalts und deren Veränderungen 2015 EUR 2014 EUR Veränderungen EUR Personalausgaben 7.800.000 7.650.000 + ) 150.000 Gewerbesteuerumlage 2.800.000 500.000 + ) 2.300.000 FAG-Umlage 4.100.000 6.300.000 - ) 2.200.000 Kreisumlage 6.115.000 8.320.000 - ) 2.205.000 Zinsen, Vollverzinsung 140.000 150.000 - ) 10.000 Zuweisungen und Zuschüsse 1.063.770 968.660 + ) 95.110 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 11.150.230 9.910.340 + ) 1.239.890 Innere Verrechnungen 490.000 490.000-0- Kalkulatorische Kosten 721.000 711.000 + ) 10.000 Sonstige Ausgaben 20.000-0- + ) 20.000 Zuführung zum Vermögenshaushalt 6.400.000 600.000 + ) 5.800.000 40.800.000 35.600.000 + ) 5.200.000 50
E. Vermögenshaushalt 3. Einnahmen Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2.010.000 EUR = 21% Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens 1.390.000 EUR = 14% Zuführung vom Verwaltungshaushalt 6.400.000 Mio. EUR = 65% Einnahmebeschaffung 2015 2014 EUR EUR - Mittel der Stadt 7.790.000 79,49 % 10.150.000 82,52 % - Mittel Bund, Land, Landkreis, Gemeinden, übriger Bereich 2.010.000 20,51 % 2.150.000 17,48 % 9.800.000 100,00 % 12.300.000 100,00 % 51
Statistische Zahlen Einnahmen/Ausgaben Vermögenshaushalt Jahr Einnahmen/Ausgaben Veränderungen Vermögenshaushalt WBS Taläcker EUR EUR EUR % 1990 7.320.061 -) 2.317.038 -) 24,05 1991 12.145.225 5.761.494 +) 4.825.164 +) 65,91 1992 28.981.910 10.087.181 +) 16.836.686 +) 138,63 1993 14.876.679 5.171.397 -) 14.105.231 -) 48,67 1994 9.533.768 623.386 -) 5.342.912 -) 35,91 1995 9.731.762 177.786 +) 197.995 +) 2,08 1996 8.051.519 -) 1.680.243 -) 17,27 1997 12.239.732 +) 4.188.213 +) 52,02 1998 11.502.414 -) 737.319 -) 6,02 1999 12.460.112 +) 957.698 +) 8,33 2000 12.064.197 -) 395.915 -) 3,18 2001 12.526.808 +) 462.611 +) 3,83 2002 7.511.618 -) 5.015.190 -) 40,04 2003 3.522.144 -) 3.998.475 -) 53,11 2004 9.986.762 +) 6.464.619 +) 183,54 2005 5.548.287 -) 4.438.475 -) 44,44 2006 27.562.770 +) 22.014.483 +) 396,78 2007 25.820.618 -) 1.742.152 -) 6,32 2008 69.226.626 +) 43.406.008 +) 168,11 2009 7.727.356 -) 61.499.270 -) 88,84 2010 33.359.176 +) 25.631.820 +) 331,70 2011 7.068.373 -) 26.290.803 -) 78,81 2012 15.832.682 +) 8.764.309 +) 123,99 2013 5.280.404 -) 10.552.278 -) 66,65 2014 12.300.000 +) 7.019.596 +) 132,94 2015 9.800.000 -) 2.500.000 -) 20,33 52
3a. Zuführung vom Verwaltungshaushalt Es wird auf die Ausführungen zu V D 2 j verwiesen. 3b. Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens An Grundstücks- und Veräußerungserlösen wurden 1.390.000 EUR (Vorjahr 630.000 EUR) eingeplant; v.a. - Baugebiete Taläcker und Brühlsteige Ost - Sonstige Liegenschaften 3c. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund (B), Land (L), Landkreis (Lkr.) und übrigen Bereich (üb) - Generalsanierung Georg-Wagner-Realschule (L-Bewilligung 2. Rate) = 600.000 EUR - Mensabau, Schulhaus am Kocher (L-Antrag) = 220.000 EUR - Generalsanierung Ganerben-Gymnasium (L-Bewilligung; 3. Rate) = 1.120.000 EUR - Dusch- und Umkleidegebäude Stadion Prübling (L-Bewilligung; 2. Rate) = 30.000 EUR - Hochwasserschutz Hofratsmühle (L-Antrag noch zu stellen) = 40.000 EUR 2.010.000 EUR davon Bewilligungen = 1.750.000 EUR Anträge (gestellt) = 220.000 EUR Anträge (noch zu stellen) = 40.000 EUR 2.010.000 EUR 3d. Einnahmen des Vermögenshaushalts und deren Veränderungen 2015 EUR 2014 EUR Veränderungen EUR Zuführung vom Verwaltungshaushalt 6.400.000 600.000 + ) 5.800.000 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens 1.390.000 630.000 + ) 760.000 Beiträge und ähnliche Entgelte -0-120.000 - ) 120.000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2.010.000 2.150.000 - ) 140.000 Sonstige Einnahmen -0-8.800.000 - ) 8.800.000 9.800.000 12.300.000 - ) 2.500.000 53
E. Vermögenshaushalt 4. Ausgaben Grunderwerb 300.000 EUR = 3% Deckung von Fehlbeträgen 250.000 EUR = 3% Baumaßnahmen 7.680.000 EUR = 78% Zuführung an Rücklagen 1.000.000 EUR = 10% Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 263.500 EUR = 3% Sonstige Ausgaben 306.500 EUR = 3% 54
4a. Grunderwerb Für den Erwerb von Grundstücken werden 300.000 EUR (Vorjahr 600.000 EUR) bereitgestellt. - Grunderwerb Sonstiges Grundvermögen 4b. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Die eingesetzten Mittel in Höhe von 263.500 EUR (Vorjahr 309.000 EUR) betreffen v.a. die EDV, Freiwillige Feuerwehr, Georg-Wagner-Schule, Verbundschule und Kindergärten. 4c. Baumaßnahmen Schwerpunkte Sie sind in Höhe von 7.680.000 EUR (2014 = 8.938.000 EUR) vor allem für folgende Maßnahmen vorgesehen: Gesamt 2015 - Generalsanierung Georg-Wagner-Realschule = 7.827.437 2.500.000 - Mensabau, Schulhaus am Kocher = 1.000.000 950.000 - Generalsanierung Ganerbengymnasium = 10.265.000 3.000.000 - Dusch- und Umkleidegebäude Stadion Prübling = 1.400.000 400.000 - Quartier an der Taläckerallee = 600.000 400.000 - Sanierung Künsbachverdolung = 980.000 130.000 - Hochwasserschutz Hofratsmühle = 100.000 100.000 Ob und in welcher Höhe die eingeplanten Baumaßnahmen 2015 realisiert werden können, hängt im Wesentlichen von den weiteren Planungen, Kostenberechnungen, Bewilligungen von Zuwendungen und vor allem der weiteren Entwicklung der Finanzdaten ab. 55
Entwicklung Baumaßnahmen Ausgaben Ausgaben Baumaßnahmen Jahr Vermögenshaushalt Haushalt WBS Taläcker Gesamt EUR EUR EUR EUR % 1990 7.320.061 2.976.865 2.976.865 40,66 1991 12.145.225 2.500.126 5.761.494 8.261.619 68,01 1992 28.981.910 5.308.340 9.705.829 15.014.169 51,81 1993 14.876.679 7.429.671 4.790.045 12.219.716 81,14 1994 9.533.768 4.642.503 242.034 4.884.537 51,23 1995 9.731.762 5.739.427 -) 108.228 5.631.199 57,86 1996 8.051.519 3.263.219 3.263.219 40,53 1997 12.239.733 10.181.381 10.181.381 83,18 1998 11.502.414 6.590.007 6.590.007 57,29 1999 12.460.112 8.257.214 8.257.214 66,27 2000 12.064.197 9.541.444 9.541.444 79,09 2001 12.526.808 9.315.909 9.315.909 74,37 2002 7.511.618 5.998.448 5.998.448 79,86 2003 3.522.144 1.739.133 1.739.133 49,38 2004 9.986.762 -) 317.625 -) 317.625 -) 3,18 2005 5.548.287 2.059.687 2.059.687 37,12 2006 27.562.770 4.342.150 4.342.150 15,75 2007 25.820.618 12.559.162 12.559.162 48,64 2008 69.226.626 22.420.557 22.420.557 32,39 2009 7.727.356 11.246.770 11.246.770 45,54 2010 33.359.176 3.584.423 3.584.423 10,74 2011 7.068.373 921.357 921.357 13,03 2012 15.832.682 3.424.381 3.424.381 21,63 2013 5.280.404 3.289.235 3.289.235 62,29 2014 12.300.000 8.938.000 8.938.000 72,67 2015 9.800.000 7.680.000 7.680.000 78,37 56
4d. Tilgungen Im Haushaltsjahr 2001 wurden die restlichen Darlehen außerordentlich getilgt. Jahr Schuldenstand ordentliche Tilgungen außerordentliche Tilgungen EUR EUR/E EUR EUR 1988 10.854.158 = 928 854.438 1989 9.930.035 = 837 924.123 1990 9.008.176 = 749 921.859 1991 8.159.344 = 662 848.832 1992 6.132.014 = 492 841.244 1.186.086 1993 5.436.751 = 434 695.263 1994 4.741.648 = 373 695.103 1995 3.621.414 = 259 602.551 517.683 1996 2.659.720 = 183 527.211 434.483 1997 2.246.977 = 155 412.743 1998 1.878.565 = 130 305.830 62.582 1999 1.534.014 = 106 344.551 2000 1.272.179 = 87 261.835 2001-0 - = 0 227.244 1.044.935 Erschließungskredit WBS Taläcker 1994 = 2.556.459 EUR 1995 = 1.891.780 EUR 12.000.000 10.000.000 Schuldenstand Tilgungen 8.000.000 Erschließungskredit WBS-Taläcker 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 57
4e. Sonstige Ausgaben Bei den sonstigen Ausgaben handelt es sich um - Investitionskostenzuschüsse Ausbau Breitbandinfrastruktur = 130.000 EUR Schützengesellschaft Künzelsau 1827 e.v. = 9.000 EUR Katholische Kirchengemeinde Amrichshausen = 2.500 EUR Hohenlohekreis (Parkplätze am Berufsschulzentrum) = 125.000 EUR 306.500 EUR 4f. Zuführung an Rücklagen Zur voraussichtlichen Abdeckung von Steuerrückzahlungen 4g. Deckung von Fehlbeträgen Beim Rechnungsabschluss 2013 ist ein Fehlbetrag von 1.480.000 EUR entstanden, der spätestens 2016 gedeckt werden muss (siehe Jahresrechnung 2013 Seite 33). Die Deckung ist vorgesehen: - 2014 = 1.230.000-2015 = 250.000 = 250.000 EUR 1.480.000 4h. Ausgaben des Vermögenshaushalts und deren Veränderungen 2015 EUR 2014 EUR Veränderungen EUR Grunderwerb 300.000 600.000 - ) 300.000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 263.500 309.000 - ) 45.500 Baumaßnahmen 7.680.000 8.938.000 - ) 1.258.000 Sonstige Ausgaben 306.500 223.000 + ) 83.500 Zuführung an Rücklagen 1.000.000 1.000.000 + ) - 0 - Deckung von Fehlbeträgen 250.000 1.230.000 - ) 980.000 9.800.000 12.300.000 - ) 2.500.000 58
F. Verschuldung, bürgschaftsähnliche Rechtsgeschäfte, Innere Darlehen a) Einwohnerzahl: 30.06.2013 = 14.729 E 31.12.2013 = 14.802 E Landesdurchschnitt b) Haushalt: 0 EUR 10.-20.000 E 31.12.2013 377 c) Bürgschaftsähnliche Rechtsgeschäfte: 0 EUR d) Fremdkredite: da) Wasserwerk (Eigenbetrieb) 01.01.2015 31.12.2015 Landesdurchschnitt EUR EUR/E Aufnahmen Tilgungen EUR EUR/E 10.-20.000 E 31.12.2013 Wasserwerk 8.892.623 604 500.000 545.329 8.847.294 598 db) Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb) 01.01.2015 31.12.2015 Landesdurchschnitt EUR EUR/E Aufnahmen Tilgungen EUR EUR/E 10.-20.000 E 31.12.2013 Abwasserbeseitigung 17.950.000 1.219 967.500 16.982.500 1.147 dc) Bauhof (Eigenbetrieb) 01.01.2015 31.12.2015 Landesdurchschnitt EUR EUR/E Aufnahmen Tilgungen EUR EUR/E 10.-20.000 E 31.12.2013 Bauhof 0 2.600.000 2.600.000 176 dd) Erschließung (Eigenbetrieb) 01.01.2015 31.12.2015 Landesdurchschnitt EUR EUR/E Aufnahmen Tilgungen EUR EUR/E 10.-20.000 E 31.12.2013 Erschließungen 500.000 34 6.500.000 7.000.000 473 2.394 681 59
G. Allgemeine Rücklage Stand 01.01.2015 = 24.003.026,76 EUR Zuführung = 1.000.000,00 EUR Stand 31.12.2015 = 25.003.026,76 EUR Davon gebunden: - Stiftung Frank = 106.500,00 EUR - Stiftung Wohltätige Zwecke = 11.000,00 EUR - Georg-Wagner-Stiftung = 5.600,00 EUR - Überbrückungsfonds Freiwillige Feuerwehr = 22.000,00 EUR - Nachlasssache Rosa Metzger = 21.778,63 EUR - Altersteilzeit = 6.000,00 EUR - Bürgschaftssicherungsrücklage = 50.000 EUR - Entnahme 2013 = -) 14.968 EUR = - Entnahme 2015 = -) 20.000 EUR = 15.032,00 EUR - Mindestrücklage gem. 20 Abs. 2 GemHVO = 752.711,00 EUR Voraussichtliche Rücklagen zum 31.12.2015 ca. 24.062.000,00 EUR H. Zusammenfassung Um etwaige Risiken, -wie weiterer Konjunkturverlauf, Schuldenkrise, zusätzliche Investitionen und sonstige bisher nicht vorhersehbare Ereignisse- auffangen oder abmildern zu können, ist eine Rücklagenentnahme nicht möglich weil diese Mittel für voraussichtliche Steuerrückzahlungen benötigt werden. Deshalb muss weiterhin verstärkt auf Ausgabendisziplin im konsumtiven Bereich geachtet werden damit auch noch künftige Investitionen mit Eigenmitteln finanziert werden können und nicht ausschließlich durch den laufenden Betrieb aufgezehrt werden. 60
Gesamtplan 61
Gesamtplan 2015 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt Einzelplan Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Allgemeine Verwaltung 575.600 3.401.050 0 595.100 3.001.250 521.613 3.856.577 1 Öffentliche Sicherheit 522.500 1.567.350 0 543.500 1.557.670 501.805 1.349.265 und Ordnung 2 Schulen 1.280.500 2.467.400 0 1.311.200 2.317.400 1.329.647 1.839.944 3 Wissenschaft, Forschung, 687.600 1.256.210 0 656.600 1.183.010 693.110 1.149.319 Kulturpflege 4 Soziale Sicherung 1.871.500 4.237.970 0 1.848.200 4.168.640 1.897.236 3.563.216 5 Gesundheit, Sport, 217.800 2.010.240 0 220.800 2.011.640 192.564 1.855.638 Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, 498.500 3.594.500 0 607.000 3.246.500 840.176 3.211.781 Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, 1.591.900 1.550.210 0 1.656.500 1.499.410 1.210.985 1.501.870 Wirtschaftsförderung 8 Wirtsch. Untern., Allg. 1.708.100 944.070 0 1.560.100 664.480 1.271.150 636.934 Grund- und Sonderverm. 9 Allgemeine 31.846.000 19.771.000 0 26.601.000 15.950.000 23.938.644 13.432.387 Finanzwirtschaft 0-9 Summe Verwaltungshaushalt 40.800.000 40.800.000 0 35.600.000 35.600.000 32.396.929 32.396.929 Summe Gesamthaushalt 40.800.000 40.800.000 0 35.600.000 35.600.000 32.396.929 32.396.929 62
Gesamtplan 2015 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0000 Gemeindeorgane 11.000 534.800 0 11.000 577.800 8.750 532.276 0200 Hauptamt 29.600 595.200 0 29.600 471.700 38.548 489.475 0300 Stadtkämmerei 158.000 911.800 0 202.500 840.300 169.829 1.920.221 0600 Einrichtungen für die 50.000 1.004.100 0 50.000 781.300 40.487 619.862 gesamte Verwaltung 0610 Datenverarbeitung 325.000 325.000 0 300.000 300.000 262.691 262.691 0800 Einrichtungen für 2.000 30.150 0 2.000 30.150 1.309 32.052 Verwaltungsangehörige Summe Einzelplan 0 575.600 3.401.050 0 595.100 3.001.250 521.613 3.856.577 63
Gesamtplan 2015 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1100 Bürgeramt 278.500 848.650 0 298.500 927.170 273.640 812.640 1310 Freiwillige Feuerwehr 158.000 625.100 0 156.000 540.900 144.324 465.037 1320 Zentrale 73.000 68.100 0 75.000 68.100 72.024 60.452 Atemschutzwerkstatt 1321 Zentrale 13.000 25.500 0 14.000 21.500 11.817 11.137 Atemschutzübungsstrecke Summe Einzelplan 1 522.500 1.567.350 0 543.500 1.557.670 501.805 1.349.265 64
Gesamtplan 2015 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 2 Schulen Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2111 Grundschule Taläcker 28.000 230.950 0 28.000 266.450 32.965 180.304 2112 Grundschule Amrichshausen 6.000 78.750 0 6.000 69.250 6.321 59.703 2114 Reinhold-Würth-Schule, 30.000 124.850 0 0 81.850 2.783 68.202 Grundschule 2115 Grundschule Kocherstetten 0 115.750 0 0 91.750 52 72.623 2150 Grund- und 0 0 0 105.500 608.250 116.594 565.567 Werkrealschule 2210 Georg-Wagner-Realschule 0 0 0 32.700 415.750 8.834 331.125 2250 Georg-Wagner-Schule, 119.000 1.088.500 0 0 0 0 0 Verbundschule 2300 Ganerbengymnasium 21.500 595.750 0 22.000 563.750 17.805 356.643 2700 Brüder-Grimm-Schule, 30.000 166.850 0 16.000 155.350 12.088 142.072 Förderschule 2900 Schülerbeförderung 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 0 2940 Sachkostenbeiträge 1.045.000 0 0 1.100.000 0 1.132.205 0 Schulen 2950 Sonstige schulische 0 65.000 0 0 64.000 0 63.705 Aufgaben Summe Einzelplan 2 1.280.500 2.467.400 0 1.311.200 2.317.400 1.329.647 1.839.944 65
Gesamtplan 2015 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3120 Reinhold-Würth- 180.000 79.150 0 170.000 68.150 218.319 72.193 Hochschule 3130 Sonstige Wissenschaft 0 5.000 0 0 5.000 0 5.000 und Forschung 3210 Stadtmuseum, Stadtarchiv 100 147.700 0 100 172.200 5.844 139.874 3310 Theater, Konzerte, 44.000 121.020 0 66.000 167.020 25.971 100.977 Musikpflege 3320 Stadtkapelle, 0 42.740 0 0 40.690 0 39.707 Gesangvereine 3330 Jugendmusikschule 424.000 657.500 0 382.000 600.540 396.212 567.538 3400 Sonstige Kulturpflege, 33.000 10.800 0 33.000 7.800 39.542 7.999 Kino 3410 Heimatpflege, Feste 200 83.500 0 200 14.450 1.975 120.945 3500 Zweckverband Volks- 1.000 46.900 0 1.000 45.900 1.244 41.757 hochschule Künzelsau 3520 Stadtbücherei 5.300 58.900 0 4.300 58.260 4.003 51.340 3700 Kirchliche 0 3.000 0 0 3.000 0 1.988 Angelegenheiten Summe Einzelplan 3 687.600 1.256.210 0 656.600 1.183.010 693.110 1.149.319 66
Gesamtplan 2015 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4600 Jugendhäuser 1.000 170.400 0 1.000 154.500 1.291 135.997 4640 Kindergärten 1.526.000 531.110 0 1.530.000 456.110 1.551.909 202.718 4641 Kindergarten 6.000 141.880 0 6.000 119.140 6.694 103.883 Amrichshausen 4642 Kindergarten Belsenberg 1.000 107.540 0 1.000 120.140 510 57.384 4643 Kindergarten Gaisbach 6.500 338.200 0 2.000 317.190 18.291 317.771 4644 Kindergarten Garnberg 2.500 166.360 0 2.000 199.590 10.938 190.604 4645 Kindergarten 29.500 359.270 0 29.000 318.990 31.689 311.470 Käthe-Kollwitz-Weg 4646 Kindergarten Kirchplatz 9.400 214.140 0 2.000 210.030 6.210 229.936 4647 Kindergarten 0 116.270 0 1.000 124.270 1.788 109.408 Kocherstetten 4648 Kindergarten 17.300 324.970 0 4.000 332.250 2.025 306.264 Leonardo-Da-Vinci-Straße 4649 Kindergarten Mörikestraße 40.500 265.530 0 34.500 297.860 25.287 246.018 4650 Kindergarten Morsbach 2.800 132.930 0 9.200 183.080 13.801 179.488 4651 Kindergarten 9.800 142.180 0 4.500 158.350 3.605 118.007 Nagelsberger Weg 4652 Kindergarten Nitzenhausen 500 135.100 0 0 119.670 401 113.559 4653 Kindergarten Seestraße 9.000 226.080 0 9.000 218.750 13.139 231.244 4654 Kinderhaus Zollstockweg 195.000 792.560 0 196.000 788.280 194.559 666.573 4680 Sonstige Einrichtungen 13.700 23.000 0 17.000 25.000 15.100 19.271 4700 Förderung der 0 840 0 0 840 0 837 Wohlfahrtspflege 4720 Förderung der Altenarbeit 1.000 46.610 0 0 21.600 0 20.002 4780 Sonstige Förderung der 0 2.000 0 0 2.000 0 1.788 Jugendhilfe 4980 Weitere Soziale Bereiche 0 1.000 0 0 1.000 0 995 Summe Einzelplan 4 1.871.500 4.237.970 0 1.848.200 4.168.640 1.897.236 3.563.216 67
Gesamtplan 2015 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5470 Sonstige Einrichtungen u. 0 990 0 0 990 0 982 Maßn. d. Gesundheitspflege 5500 Förderung des Sports 0 3.830 0 0 4.230 0 2.350 5610 Sporthallen 162.000 306.000 0 165.000 303.000 132.261 260.163 5620 Stadien und Sportplätze 7.800 166.270 0 7.800 168.270 7.326 145.527 5710 Freibad, Campingplatz 38.000 247.400 0 38.000 246.400 37.057 206.982 5720 Hallenbad Tollkün 0 635.000 0 0 635.000 0 617.417 5800 Park- und Gartenanlagen 8.000 476.000 0 8.000 476.000 14.670 493.808 5810 Kinderspiel- und 0 165.100 0 0 165.100 0 127.577 Bolzplätze 5900 Sonstige 2.000 9.650 0 2.000 12.650 1.250 831 Erholungseinrichtungen Summe Einzelplan 5 217.800 2.010.240 0 220.800 2.011.640 192.564 1.855.638 68
Gesamtplan 2015 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6000 Stadtbauamt 114.500 643.800 0 203.000 675.800 443.868 566.004 6100 Städteplanung,Vermessung, 10.000 245.000 0 30.000 210.000 0 180.177 Bauordnung 6200 Wohnungsbauförderung 0 50.000 0 0 10.000 0 14.968 6300 Gemeinde- 140.000 380.800 0 140.000 230.800 137.280 355.807 verbindungsstrassen 6350 Gemeindestraßen 90.000 1.120.000 0 90.000 990.000 103.042 948.547 6360 Brücken 0 63.500 0 0 78.500 0 26.066 6700 Strassenbeleuchtung 5.000 280.000 0 5.000 270.000 5.087 248.815 6750 Straßenreinigung, 0 667.400 0 0 667.400 0 756.872 Winterdienst 6800 Einrichtungen für den 139.000 49.000 0 139.000 49.000 150.899 51.764 ruhenden Verkehr 6900 Wasserläufe, Wasserbau 0 95.000 0 0 65.000 0 62.761 Summe Einzelplan 6 498.500 3.594.500 0 607.000 3.246.500 840.176 3.211.781 69
Gesamtplan 2015 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7230 Abfallbeseitigung 0 12.000 0 0 12.000 0 2.320 7310 Märkte, 21.000 126.500 0 21.000 115.500 19.103 167.757 Weihnachtsbeleuchtung 7510 Bestattungswesen 222.000 440.760 0 292.000 431.460 187.526 415.351 7621 Glockentürme, Uhren 0 2.000 0 0 2.000 0 1.323 7622 Öffentliche Waagen 0 1.350 0 100 1.450 9 1.179 7650 Öffentliche 5.800 52.000 0 800 52.000 524-40.219 Bedürfnisanstalten 7670 Dorfgemeinschaftshäuser, 11.100 144.500 0 11.100 118.900 8.177 162.367 Vereinsräume 7850 Förderung der 26.000 295.420 0 26.000 275.420 25.404 227.632 Landwirtschaft 7900 Fremdenverk.,Sonst.Förd. 6.000 105.680 0 5.500 150.680 9.325 143.721 v. Wirtschaft u. Verkehr 7920 Gewerbepark Hohenlohe 1.300.000 370.000 0 1.300.000 340.000 963.614 340.000 7970 Künzelsauer 0 0 0 0 0 1.650-0 Bergbahn Summe Einzelplan 7 1.591.900 1.550.210 0 1.656.500 1.499.410 1.210.985 1.501.870 70
Gesamtplan 2015 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sonderverm. Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8100 Elektrizitätsversorgung 450.000 0 0 500.000 0 414.040 0 8130 Gasversorgung 50.000 0 0 50.000 0 46.762 0 8150 Wasserversorgung 350.000 0 0 350.000 0 160.908 0 8410 Stadthalle 26.500 150.400 0 27.500 123.400 24.311 181.148 8550 Stadtwald 411.900 434.540 0 204.900 216.800 230.213 192.521 8810 Wohn- u.geschäftsgebäude 384.000 311.430 0 392.000 276.280 326.732 227.383 8830 Sonstiges Grundvermögen 35.700 47.700 0 35.700 48.000 68.184 35.883 Summe Einzelplan 8 1.708.100 944.070 0 1.560.100 664.480 1.271.150 636.934 71
Gesamtplan 2015 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9000 Steuern,Allg.Zuweisungen 31.130.000 13.015.000 0 25.500.000 15.120.000 22.506.310 13.298.195 und Allg. Umlagen 9100 Sonstige Allgemeine 716.000 6.756.000 0 1.101.000 830.000 1.432.335 134.192 Finanzwirtschaft Summe Einzelplan 9 31.846.000 19.771.000 0 26.601.000 15.950.000 23.938.644 13.432.387 0-9 Summe Verwaltungshaushalt 40.800.000 40.800.000 0 35.600.000 35.600.000 32.396.929 32.396.929 Summe Gesamthaushalt 40.800.000 40.800.000 0 35.600.000 35.600.000 32.396.929 32.396.929 72
Gesamtplan 2015 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt Einzelplan Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Allgemeine Verwaltung 0 208.000 0 0 185.000 0 170.000 1 Öffentliche Sicherheit 0 34.000 0 40.000 135.000 41.150 151.482 und Ordnung 2 Schulen 1.940.000 6.550.000 3.000.000 1.800.000 6.450.000 750.000 2.792.437 3 Wissenschaft, Forschung, 0 61.500 200.000 0 68.000 0 706- Kulturpflege 4 Soziale Sicherung 0 42.500 0 0 150.000 0 119.893 5 Gesundheit, Sport, 30.000 439.000 500.000 40.000 500.000 24.000 86.897- Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, 40.000 825.000 0 390.000 1.600.000 1.092.500 443.259 Verkehr 7 Öffentl. Einrichtungen, 0 0 0 0 212.000 13.231 253.693 Wirtschaftsförderung 8 Wirtsch. Untern., Allg. 1.390.000 390.000 0 630.000 770.000 1.612.777 206.112 Grund- und Sonderverm. 9 Allgemeine 6.400.000 1.250.000 0 9.400.000 2.230.000 1.746.747 1.231.131 Finanzwirtschaft 0-9 Summe Vermögenshaushalt 9.800.000 9.800.000 3.700.000 12.300.000 12.300.000 5.280.404 5.280.404 Summe Gesamthaushalt 50.600.000 50.600.000 3.700.000 47.900.000 47.900.000 37.677.333 37.677.333 73
Gesamtplan 2015 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0000 Gemeindeorgane 0 0 0 0 5.000 0 0 0600 Einrichtungen für die 0 15.000 0 0 58.000 0 0 gesamte Verwaltung 0610 Datenverarbeitung 0 193.000 0 0 122.000 0 170.000 Summe Einzelplan 0 0 208.000 0 0 185.000 0 170.000 74
Gesamtplan 2015 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1310 Freiwillige Feuerwehr 0 12.000 0 10.000 50.000 41.150 150.000 1320 Zentrale 0 22.000 0 0 0 0 1.482 Atemschutzwerkstatt 1321 Zentrale 0 0 0 30.000 85.000 0 0 Atemschutzübungsstrecke Summe Einzelplan 1 0 34.000 0 40.000 135.000 41.150 151.482 75
Gesamtplan 2015 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 2 Schulen Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2210 Georg-Wagner-Realschule 600.000 2.500.000 3.000.000 600.000 2.300.000 0 27.437 2250 Georg-Wagner-Schule, 220.000 1.050.000 0 0 150.000 0 0 Verbundschule 2300 Ganerbengymnasium 1.120.000 3.000.000 0 1.200.000 4.000.000 750.000 2.765.000 Summe Einzelplan 2 1.940.000 6.550.000 3.000.000 1.800.000 6.450.000 750.000 2.792.437 76
Gesamtplan 2015 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3120 Reinhold-Würth- 0 40.000 0 0 0 0 24.563- Hochschule 3210 Stadtmuseum, Stadtarchiv 0 0 0 0 0 0 16.048-3310 Theater, Konzerte, 0 0 0 0 1.000 0 26.353 Musikpflege 3320 Stadtkapelle, 0 5.000 0 0 0 0 0 Gesangvereine 3330 Jugendmusikschule 0 4.000 0 0 0 0 12.190 3520 Stadtbücherei 0 10.000 200.000 0 0 0 1.362 3700 Kirchliche 0 2.500 0 0 67.000 0 0 Angelegenheiten Summe Einzelplan 3 0 61.500 200.000 0 68.000 0 706-77
Gesamtplan 2015 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4600 Jugendhäuser 0 2.500 0 0 0 0 14.839 4640 Kindergärten 0 40.000 0 0 50.000 0 0 4642 Kindergarten Belsenberg 0 0 0 0 0 0 26.794 4643 Kindergarten Gaisbach 0 0 0 0 0 0 9.528 4644 Kindergarten Garnberg 0 0 0 0 0 0 573 4645 Kindergarten 0 0 0 0 0 0 1.408 Käthe-Kollwitz-Weg 4646 Kindergarten Kirchplatz 0 0 0 0 0 0 6.506 4647 Kindergarten 0 0 0 0 0 0 1.133 Kocherstetten 4649 Kindergarten Mörikestraße 0 0 0 0 0 0 7.577 4650 Kindergarten Morsbach 0 0 0 0 0 0 1.536 4655 Kinderhaus Am Fluss, 0 0 0 0 100.000 0 50.000 Klebweg Summe Einzelplan 4 0 42.500 0 0 150.000 0 119.893 78
Gesamtplan 2015 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5500 Förderung des Sports 0 9.000 0 0 0 0 9.600-5610 Sporthallen 0 0 0 0 0 15.000 3.312 5620 Stadien und Sportplätze 30.000 400.000 500.000 40.000 480.000 0 0 5710 Freibad, Campingplatz 0 0 0 0 0 0 112.547-5800 Park- und Gartenanlagen 0 0 0 0 0 0 5.863 5810 Kinderspiel- und 0 30.000 0 0 20.000 9.000 26.075 Bolzplätze Summe Einzelplan 5 30.000 439.000 500.000 40.000 500.000 24.000 86.897-79
Gesamtplan 2015 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6100 Städteplanung,Vermessung, 0 0 0 0 0 0 37.000- Bauordnung 6150 Sanierungs-/Entwicklungs- 0 20.000 0 0 0 390.000 1.580.000- maßnahmen nach dem Baugb. 6160 Verbesserung Stadtbild, 0 0 0 0 0 32.500 65.682 Straßenraumgestaltung 6350 Gemeindestraßen 0 400.000 0 390.000 1.000.000 670.000 1.739.578 6700 Strassenbeleuchtung 0 50.000 0 0 50.000 0 0 6800 Einrichtungen für den 0 125.000 0 0 0 0 4.998 ruhenden Verkehr 6900 Wasserläufe, Wasserbau 40.000 230.000 0 0 550.000 0 250.000 Summe Einzelplan 6 40.000 825.000 0 390.000 1.600.000 1.092.500 443.259 80
Gesamtplan 2015 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7650 Öffentliche 0 0 0 0 160.000 0 0 Bedürfnisanstalten 7670 Dorfgemeinschaftshäuser, 0 0 0 0 0 0 5.368 Vereinsräume 7880 Sonstige Förderung der 0 0 0 0 0 13.231 30.000 Landwirtschaft 7900 Fremdenverk.,Sonst.Förd. 0 0 0 0 2.000 0 18.325 v. Wirtschaft u. Verkehr 7920 Gewerbepark Hohenlohe 0 0 0 0 50.000 0 200.000 Summe Einzelplan 7 0 0 0 0 212.000 13.231 253.693 81
Gesamtplan 2015 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sonderverm. Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8410 Stadthalle 0 0 0 0 0 0 476-8830 Sonstiges Grundvermögen 1.390.000 390.000 0 630.000 770.000 1.612.777 206.588 Summe Einzelplan 8 1.390.000 390.000 0 630.000 770.000 1.612.777 206.112 82
Gesamtplan 2015 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung 2015 2015 2015 2014 2014 2013 2013 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9100 Sonstige Allgemeine 6.400.000 1.000.000 0 9.400.000 1.000.000 268.125 1.231.131 Finanzwirtschaft 9200 Abwicklung der Vorjahre 0 250.000 0 0 1.230.000 1.478.622 0 Summe Einzelplan 9 6.400.000 1.250.000 0 9.400.000 2.230.000 1.746.747 1.231.131 0-9 Summe Vermögenshaushalt 9.800.000 9.800.000 3.700.000 12.300.000 12.300.000 5.280.404 5.280.404 Summe Gesamthaushalt 50.600.000 50.600.000 3.700.000 47.900.000 47.900.000 37.677.333 37.677.333 83
84
Haushaltsquerschnitt 85
Gesamtplan 2015 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A: Einzelpläne 0-8 Einwohner: 14.802 Stand 2014 Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuss- Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarf Nr. Verwaltung einnahmen und Betriebs- Zuschüsse und aufwand, wei- Betrieb tere Finanzausgaben Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen 10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-76, 78-79 (Sp.5 bis 7./. 3+4) 01 02 03 04 05 06 07 08 00 Gemeindeorgane 11.000 0 423.000 111.800 0 523.800 02 Hauptverwaltung 29.600 0 528.000 67.200 0 565.600 03 Finanzverwaltung 58.000 100.000 582.000 269.800 60.000 753.800 06 Einrichtungen für die 375.000 0 252.000 1.077.100 0 954.100 Gesamte Verwaltung 08 Einrichtungen für 2.000 0 0 30.150 0 28.150 Verwaltungsangehörige Summe Einzelplan 0 475.600 100.000 1.785.000 1.556.050 60.000 2.825.450 EUR je Einwohner 32,13 6,76 120,59 105,12 4,05 190,88 11 Öffentliche Ordnung 163.500 115.000 540.000 308.650 0 570.150 13 Feuerschutz 160.000 84.000 55.000 655.700 8.000 474.700 Summe Einzelplan 1 323.500 199.000 595.000 964.350 8.000 1.044.850 EUR je Einwohner 21,86 13,44 40,20 65,15 0,54 70,59 21 Grund- und Hauptschulen, 64.000 0 136.000 414.300 0 486.300 Grundschulförderklassen 22 Realschulen 119.000 0 282.000 806.500 0 969.500 23 Gymnasien, Kollegs (Ohne 21.500 0 118.000 477.750 0 574.250 Berufliche Gymnasien) 27 Sonderschulen für Lernbe- 30.000 0 28.000 138.850 0 136.850 hinderte (Förderschule) 29 Schülerbeförderung 1.046.000 0 0 66.000 0 980.000- Summe Einzelplan 2 1.280.500 0 564.000 1.903.400 0 1.186.900 EUR je Einwohner 86,51 0,00 38,10 128,59 0,00 80,19 31 Wissenschaft und 180.000 0 0 84.150 0 95.850- Forschung 86
Gesamtplan 2015 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A: Einzelpläne 0-8 Einwohner: 14.802 Stand 2014 Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuss- Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarf Nr. Verwaltung einnahmen und Betriebs- Zuschüsse und aufwand, wei- Betrieb tere Finanzausgaben Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen 10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-76, 78-79 (Sp.5 bis 7./. 3+4) 01 02 03 04 05 06 07 08 32 Museen, Sammlungen, 100 0 81.000 66.700 0 147.600 Ausstellungen 33 Theater und Musikpflege 468.000 0 654.000 142.100 25.160 353.260 34 Heimat- und Sonstige 33.200 0 0 82.800 11.500 61.100 Kulturpflege 35 Volkshochschulen 6.300 0 23.500 82.300 0 99.500 37 Kirchl. Angelegenheiten 0 0 0 3.000 0 3.000 Summe Einzelplan 3 687.600 0 758.500 461.050 36.660 568.610 EUR je Einwohner 46,45 0,00 51,24 31,15 2,48 38,41 46 Einrichtungen der 1.870.500 0 3.018.000 869.520 300.000 2.317.020 Jugendhilfe 47 Förderung Anderer Träger 1.000 0 0 39.000 10.450 48.450 der Wohlfahrtspflege 49 Sonstige Soziale Ange- 0 0 0 0 1.000 1.000 legenheiten Summe Einzelplan 4 1.871.500 0 3.018.000 908.520 311.450 2.366.470 EUR je Einwohner 126,44 0,00 203,89 61,38 21,04 159,88 54 Sonst.Einrichtungen und 0 0 0 0 990 990 Massn.D.Gesundheitspflege 55 Förderung des Sports 0 0 0 3.000 830 3.830 56 Eigene Sportstätten 169.800 0 55.000 417.270 0 302.470 57 Badeanstalten 33.000 5.000 0 247.400 635.000 844.400 58 Park- und Gartenanlagen 8.000 0 0 641.100 0 633.100 59 Sonstige 2.000 0 0 9.650 0 7.650 Erholungseinrichtungen 87
Gesamtplan 2015 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A: Einzelpläne 0-8 Einwohner: 14.802 Stand 2014 Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuss- Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarf Nr. Verwaltung einnahmen und Betriebs- Zuschüsse und aufwand, wei- Betrieb tere Finanzausgaben Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen 10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-76, 78-79 (Sp.5 bis 7./. 3+4) 01 02 03 04 05 06 07 08 Summe Einzelplan 5 212.800 5.000 55.000 1.318.420 636.820 1.792.440 EUR je Einwohner 14,38 0,34 3,72 89,07 43,02 121,09 60 Bauverwaltung 114.500 0 600.000 43.800 0 529.300 61 Städteplanung,Vermessung, 10.000 0 0 245.000 0 235.000 Bauordnung 62 Wohnungsbauförderung und 0 0 0 50.000 0 50.000 Wohnungsfürsorge 63 Gemeindestraßen 230.000 0 0 1.564.300 0 1.334.300 67 Straßenbeleuchtung und 5.000 0 0 947.400 0 942.400 -Reinigung 68 Einrichtungen für den 139.000 0 0 49.000 0 90.000- ruhenden Verkehr 69 Wasserläufe, Wasserbau 0 0 0 95.000 0 95.000 Summe Einzelplan 6 498.500 0 600.000 2.994.500 0 3.096.000 EUR je Einwohner 33,68 0,00 40,54 202,30 0,00 209,16 72 Abfallbeseitigung 0 0 0 12.000 0 12.000 73 Märkte 21.000 0 0 126.500 0 105.500 75 Bestattungswesen 221.000 1.000 0 440.600 160 218.760 76 Sonstige Öffentliche 16.900 0 17.250 182.600 0 182.950 Einrichtungen 78 Förderung der Land- 0 0 250 295.170 0 295.420 und Forstwirtschaft 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung 1.306.000 0 0 465.000 10.680 830.320- von Wirtschaft und Verkehr Summe Einzelplan 7 1.564.900 1.000 17.500 1.521.870 10.840 15.690- EUR je Einwohner 105,72 0,07 1,18 102,82 0,73 1,06-88
Gesamtplan 2015 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A: Einzelpläne 0-8 Einwohner: 14.802 Stand 2014 Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuss- Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarf Nr. Verwaltung einnahmen und Betriebs- Zuschüsse und aufwand, wei- Betrieb tere Finanzausgaben Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen 10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-76, 78-79 (Sp.5 bis 7./. 3+4) 01 02 03 04 05 06 07 08 81 Wirtschaftliche Unternehmen 0 850.000 0 0 0 850.000- Allg. Grund- und Sondervermögen 84 Unternehmen der 26.500 0 75.000 75.400 0 123.900 Wirtschaftsförderung 85 Land-Und Forstwirtschaft- 411.900 0 106.000 328.540 0 22.640 liche Unternehmen 88 Allgemeines 419.700 0 0 359.130 0 60.570- Grundvermögen Summe Einzelplan 8 858.100 850.000 181.000 763.070 0 764.030- EUR je Einwohner 57,97 57,42 12,23 51,55 0,00 51,62- Summe Einzelpläne 0-8 7.773.000 1.155.000 7.574.000 12.391.230 1.063.770 12.101.000 EUR je Einwohner 525,13 78,03 511,69 837,13 71,87 817,52 89
Gesamtplan 2015 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B: Einzelplan 9 Einwohner: 14.802 Stand 2014 Steuern und Sonstige Sonstige Überschuss Gld. Aufgabenbereich allgemeine Finanz- Finanz- Nr. Zuweisungen einnahmen ausgaben Gruppen Gruppen Gruppen 47, 679, 686,687, 00-07, 09 158, 20-28 689, 80-86, 88 (Sp. 3+4./. 5) 01 02 03 04 05 06 90 Steuern,Allg.Zuweisungen 31.130.000 0 13.015.000 18.115.000 und Allg. Umlagen 91 Sonstige Allgemeine 0 716.000 6.756.000 6.040.000- Finanzwirtschaft Summe Einzelplan 9 31.130.000 716.000 19.771.000 12.075.000 Finanzwirtschaft EUR je Einwohner 2.103,09 48,37 1.335,70 815,77 90
Gesamtplan 2015 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A: Einzelpläne 0-8 Einwohner: 14.802 Stand 2014 Objekt- Bau- Sonstige Verpflich- Gld. Aufgabenbereich bezogene maßnahmen Investitions- tungs- Nr. Einnahmen ausgaben ermächtides gungen Vermögenshaushalts Gruppen Gruppen Gruppen 32-36 94-96 92, 93, 98, 991 01 02 09 10 11 12 06 Einrichtungen für die 0 0 208.000 0 Gesamte Verwaltung Summe Einzelplan 0 0 0 208.000 0 EUR je Einwohner 0,00 0,00 14,05 0,00 13 Feuerschutz 0 0 34.000 0 Summe Einzelplan 1 0 0 34.000 0 EUR je Einwohner 0,00 0,00 2,30 0,00 22 Realschulen 820.000 3.450.000 100.000 3.000.000 23 Gymnasien, Kollegs (Ohne 1.120.000 3.000.000 0 0 Berufliche Gymnasien) Summe Einzelplan 2 1.940.000 6.450.000 100.000 3.000.000 EUR je Einwohner 131,06 435,75 6,76 202,68 31 Wissenschaft und 0 0 40.000 0 Forschung 33 Theater und Musikpflege 0 0 9.000 0 35 Volkshochschulen 0 10.000 0 200.000 37 Kirchl. Angelegenheiten 0 0 2.500 0 Summe Einzelplan 3 0 10.000 51.500 200.000 EUR je Einwohner 0,00 0,68 3,48 13,51 46 Einrichtungen der 0 0 42.500 0 Jugendhilfe Summe Einzelplan 4 0 0 42.500 0 EUR je Einwohner 0,00 0,00 2,87 0,00 55 Förderung des Sports 0 0 9.000 0 56 Eigene Sportstätten 30.000 400.000 0 500.000 91
Gesamtplan 2015 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A: Einzelpläne 0-8 Einwohner: 14.802 Stand 2014 Objekt- Bau- Sonstige Verpflich- Gld. Aufgabenbereich bezogene maßnahmen Investitions- tungs- Nr. Einnahmen ausgaben ermächtides gungen Vermögenshaushalts Gruppen Gruppen Gruppen 32-36 94-96 92, 93, 98, 991 01 02 09 10 11 12 58 Park- und Gartenanlagen 0 30.000 0 0 Summe Einzelplan 5 30.000 430.000 9.000 500.000 EUR je Einwohner 2,03 29,05 0,61 33,78 61 Städteplanung,Vermessung, 0 20.000 0 0 Bauordnung 63 Gemeindestraßen 0 400.000 0 0 67 Straßenbeleuchtung und 0 50.000 0 0 -Reinigung 68 Einrichtungen für den 0 0 125.000 0 ruhenden Verkehr 69 Wasserläufe, Wasserbau 40.000 230.000 0 0 Summe Einzelplan 6 40.000 700.000 125.000 0 EUR je Einwohner 2,70 47,29 8,44 0,00 88 Allgemeines 1.390.000 90.000 300.000 0 Grundvermögen Summe Einzelplan 8 1.390.000 90.000 300.000 0 EUR je Einwohner 93,91 6,08 20,27 0,00 Summe Einzelpläne 0-8 3.400.000 7.680.000 870.000 3.700.000 EUR je Einwohner 229,70 518,85 58,78 249,97 92
Gesamtplan 2015 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B: Einzelplan 9 Einwohner: 14.802 Stand 2014 Sonstige Sonstige Gld. Aufgabenbereich Einnahmen Ausgaben Nr. des des Vermögens- Vermögenshaushalts haushalts Gruppen Gruppen 30, 31, 36, 37, 39 90, 91, 933, 97, 99 01 02 07 08 91 Sonstige Allgemeine 6.400.000 1.000.000 Finanzwirtschaft 92 Abwicklung der Vorjahre 0 250.000 Summe Einzelplan 9 6.400.000 1.250.000 Finanzwirtschaft EUR je Einwohner 432,37 84,45 93
94
Gruppierungsübersicht 95
3. Gruppierungsübersicht Gesamtplan 2015 Einwohner: 14.802 Stand 2014 Ergebnis der Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz Jahresrechnung pierungs- Bezeichnung 2015 2015 % 2014 2013 nummer EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen 00 Realsteuern 000 Grundsteuer A 120.000 8,11 0,29 120.000 119.278 001 Grundsteuer B 1.980.000 133,77 4,85 1.980.000 1.933.986 003 Gewerbesteuer 15.000.000 1.013,38 36,76 13.000.000 8.382.902 01 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6.900.000 466,15 16,91 6.800.000 6.417.407 012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2.000.000 135,12 4,90 1.840.000 1.775.832 02-03 Andere Steuern und steuerähnliche 566.000 38,24 1,39 566.000 530.234 Einnahmen 04 Schlüsselzuweisungen Land -Anlage 13-041 Schlüsselzuweisungen Land -Anlage 13-4.030.000 272,26 9,88 660.000 2.836.850 09 Ausgleichsleistungen 091 Ausgleichsleistungen nach 560.000 37,83 1,37 560.000 535.225 Familienleistungsausgleich 0 Summe Hauptgruppe 0 31.156.000 2.104,85 76,36 25.526.000 22.531.714 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-12 Gebühren und ähnliche Entgelte 1.250.100 84,45 3,06 1.387.100 1.513.408 13-15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten 1.191.300 80,48 2,92 1.209.400 1.223.417 16 Erstattungen Bund 160 Erstattungen Bund 1.000 0,07 0,00 18.000 9.094 161 Erstatt. für Ausgaben 73.000 4,93 0,18 77.000 70.626 des VwH vom Land 162 Erstatt. für Ausgaben 1.361.700 91,99 3,34 1.359.500 1.015.160 des VwH v. Gden. u. Gdeverb 164 Erstatt. für Ausgaben 8.000 0,54 0,02 8.000 7.727 des VwH v. sonst. öff. Bereich 165 Erstattungen Wasserwerk -Anlage 18-136.000 9,19 0,33 136.000 199.667 167 Erstattungen Sonstiger Bereich 0 0,00 0,00 0 1.000 168 Erstatt. für Ausgaben 1.000 0,07 0,00 1.000 0 des VwH v. übrigen Bereichen 169 Innere Verrechnungen -Anlage 17-490.000 33,10 1,20 490.000 374.250 17 Zuweisungen Bund 170 Zuweisungen Bund 25.000 1,69 0,06 25.000 25.000 171 Zuweisungen Land 3.060.600 206,77 7,50 2.910.000 2.990.759 172 Zuweis. u. Zusch. von 159.300 10,76 0,39 137.000 144.334 Gden. u. Gdeverb. 178 Zuweis. u. Zusch. von 16.000 1,08 0,04 10.000 17.540 Übrigen Bereichen 1 Summe Hauptgruppe 1 7.773.000 525,13 19,05 7.768.000 7.591.982 2 Sonstige Finanzeinnahmen 20 Zinseinnahmen vom Bund 205-208 von unternehmerischen und übrigen 85.000 5,74 0,21 480.000 637.657 Bereichen 21-22 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen 850.000 57,42 2,08 900.000 621.710 u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben 26 Weitere Finanzeinnahmen 215.000 14,53 0,53 215.000 133.209 27 Kalkulatorische Einnahmen 721.000 48,71 1,77 711.000 649.526 28 Zuführungen vom Vermögenshaushalt 280 Zuführungen vom Vermögenshaushalt 0 0,00 0,00 0 231.131 96
3. Gruppierungsübersicht Gesamtplan 2015 Einwohner: 14.802 Stand 2014 Ergebnis der Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz Jahresrechnung pierungs- Bezeichnung 2015 2015 % 2014 2013 nummer EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 2 Summe Hauptgruppe 2 1.871.000 126,40 4,59 2.306.000 2.273.233 0-2 Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt 40.800.000 2.756,38 100,00 35.600.000 32.396.929 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts 30 Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt 300 Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt 6.400.000 432,37 65,31 600.000 0 32 Rückflüsse v. Darl. v. Bund 325-328 von kommunalen und sonstigen Sonder- 0 0,00 0,00 8.800.000 268.125 rechnungen u. v. übrigen Bereichen 34 Veräußerung von Sachen des 1.390.000 93,91 14,18 630.000 1.612.777 Anlagevermögens 35 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0,00 0,00 120.000 100.000 36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund 361 vom Land 2.010.000 135,79 20,51 2.150.000 1.577.500 362 von Gemeinden 0 0,00 0,00 0 23.231 365-368 von kommunalen und sonstigen Sonder- 0 0,00 0,00 0 220.150 rechnungen u. v. übrigen Bereichen 39 Fehlbeträge 0 0,00 0,00 0 1.478.622 3 Summe Einnahmen Vermögenshaushalt 9.800.000 662,07 100,00 12.300.000 5.280.404 (Hauptgruppe 3) 0-3 Summe Einnahmen Gesamthaushalt 50.600.000 3.418,46 0,00 47.900.000 37.677.333 4 Personalausgaben 40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 46.000 3,11 0,11 46.000 37.874 41 Besoldung, Vergütungen, Löhne 5.506.900 372,04 13,50 5.479.900 4.887.902 42-43 Versorgung 877.050 59,25 2,15 891.050 801.874 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- 976.550 65,97 2,39 973.450 861.554 sicherung 45 Beihilfen und Unterstützungen 167.500 11,32 0,41 169.600 177.007 46 Personalnebenausgaben 0 0,00 0,00 0 4.618 47 Deckungsreserve für Personalneben- 226.000 15,27 0,55 90.000 0 ausgaben 4 Summe Hauptgruppe 4 7.800.000 526,96 19,12 7.650.000 6.770.830 5 / 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 50-51 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen 2.350.000 158,76 5,76 1.485.000 1.401.260 Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens 52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- 147.450 9,96 0,36 146.200 168.685 gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 53 Mieten und Pachten 25.670 1,73 0,06 46.770 37.448 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, 1.985.000 134,10 4,87 1.970.000 1.584.483 baulichen Anlagen usw. 55 Haltung von Fahrzeugen 67.000 4,53 0,16 62.000 62.083 56 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 147.150 9,94 0,36 142.910 148.703 57-63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 2.478.280 167,43 6,07 2.213.920 1.922.211 64-66 Steuern, Geschäftsausgaben u. a. 685.980 46,34 1,68 618.440 485.779 67 Innere Verrechnungen -Anlage 17-670 Gebühren f. pol. Führungszeugnisse an Bun 4.000 0,27 0,01 4.000 3.288 671 Gebühren f. Fischereischeine an das Land 3.000 0,20 0,01 3.000 2.448 672 Erstattungen an Zsw 14.100 0,95 0,03 13.000 11.485 97
3. Gruppierungsübersicht Gesamtplan 2015 Einwohner: 14.802 Stand 2014 Ergebnis der Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz Jahresrechnung pierungs- Bezeichnung 2015 2015 % 2014 2013 nummer EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 673 Verbandsumlage 385.400 26,04 0,94 370.400 355.400 675-678 an kommunale und sonstige Sonder- 2.857.200 193,03 7,00 2.834.700 2.884.411 rechnungen u.a. übrige Bereiche 679 Innere Verrechnungen -Anlage 17-490.000 33,10 1,20 490.000 374.250 68 Kalkulatorische Kosten 721.000 48,71 1,77 711.000 649.526 5-6 Summe Hauptgruppe 5/6 12.361.230 835,11 30,30 11.111.340 10.091.460 7 Zuweisungen und Zuschüsse 71 Zuw. Zusch. f. lfd. Zw. an Bund 715-717 an kommunale u. sonstige öffentl. 635.000 42,90 1,56 635.000 617.417 Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen 718 Zuw. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereich 427.770 28,90 1,05 332.660 231.830 73-79 Sozialleistungen 1.000 0,07 0,00 1.000 995 7 Summe Hauptgruppe 7 1.063.770 71,87 2,61 968.660 850.242 8 Sonstige Finanzausgaben 80 Zinsausg. f. Kred. d. Bundes 805 Zinsausg.F.Kred.V. Kom.Sonderrechnungen 40.000 2,70 0,10 50.000 48.213 81 Gewerbesteuerumlage 810 Gewerbesteuerumlage 2.800.000 189,16 6,86 500.000 3.579.105 83 Allg. Umlagen an den Bund 831 Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage) 4.100.000 276,99 10,05 6.300.000 3.863.223 832 Allg. Umlagen an Gden. u. Gdeverbände 6.115.000 413,12 14,99 8.320.000 5.855.867 84 Weitere Finanzausgaben 120.000 8,11 0,29 100.000 1.337.990 86 Allgem. Zuführung z. Vermögenshaushalt 860 Allgem. Zuführung z. Vermögenshaushalt 6.400.000 432,37 15,69 600.000 0 8 Summe Hauptgruppe 8 19.575.000 1.322,46 47,98 15.870.000 14.684.398 4-8 Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt 40.800.000 2.756,38 100,00 35.600.000 32.396.929 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts 90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 900 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0 0,00 0,00 0 231.131 91 Zuführung an Rücklagen 910 Zuführung an Rücklagen 1.000.000 67,56 10,20 1.000.000 1.000.000 93 Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen 930 Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen 0 0,00 0,00 50.000 200.000 932-933 Erwerb und Leasing von 300.000 20,27 3,06 600.000 136.588 Grundstücken 935-936 Erwerb und Leasing von beweglichen 263.500 17,80 2,69 309.000 276.696 Sachen des Anlagevermögens 94-96 Baumaßnahmen 7.680.000 518,85 78,37 8.938.000 3.289.235 98 Zuw. Zusch. f. Invest. an den Bund 987 an private Unternehmen 306.500 20,71 3,13 173.000 146.754 99 Kreditbeschaffungskosten 992 Deckung von Fehlbeträgen 250.000 16,89 2,55 1.230.000 0 9 Summe Ausgaben Vermögenshaushalt 9.800.000 662,07 100,00 12.300.000 5.280.404 (Hauptgruppe 9) 4-9 Summe Ausgabe Gesamthaushalt 50.600.000 3.418,46 0,00 47.900.000 37.677.333 98
Finanzierungsübersicht 99
Finanzierungsübersicht A. Finanzierungssaldo 1. Gesamteinnahmen 50.600.000 2. abzügl. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1) -) 3. Differenz 50.600.000 4. Gesamtausgaben 50.600.000 5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2) 1.250.000 6. Differenz 49.350.000 7. Saldo +) 1.250.000 B. Besondere Finanzierungsvorgänge 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen 250.000 9.1 Entnahmen aus Rücklagen 9.2 Zuführung zu Rücklagen 1.000.000 9.3 Differenz -) 1.000.000 10.1 Einnahmen aus Krediten 10.2 Tilgung von Krediten 10.3 Differenz 11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen 11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen 11.3 Differenz 12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3) -) 1.250.000 C. Nachrichtlich: 13.1 Einnahmen 13.2 Tilgung 13.3 Saldo 100
Bewirtschaftungsbefugnis Bewirtschaftende Stellen: 000 Bürgermeister 100 Hauptamt 200 Stadtkämmerei 300 Bürgeramt 600 Stadtbauamt Bei den Sammelnachweisen (SN) zusammengefassten Haushaltsstellen ist die Bewirtschaftungsbefugnis auf den jeweiligen Sachkonten festgelegt. 101
102
Verwaltungshaushalt 103
1.0000 Einnahmen 151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 1.000 1.000 1.482 100 165000 Erstattungen Wasserwerk 2.000 2.000 1.454 200 -Anlage 18-165100 Erstattungen Bauhof 2.000 2.000 1.454 200 -Anlage 18-165200 Erstattungen Verkehrsbetriebe 2.000 2.000 1.454 200 -Anlage 18-165300 Erstattungen Abwasserbeseitigung 2.000 2.000 1.454 200 -Anlage 18-165400 Erstattungen Hallenbad Tollkün 2.000 2.000 1.454 200 -Anlage 18-1.0000 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 0000 11.000 11.000 8.750 400000 Personalausgaben -Anlage 2- SN 423.000 495.000 453.839 520000 Geräte, Ausstattungs- und 200 200 395 000 Ausrüstungsgegenstände 550000 Haltung von Fahrzeugen -Anlage 6- SN 10.000 10.000 9.140 562000 Aus- und Fortbildung 3.200 3.200 4.329 000 581000 Sitzungen, Tagungen, Besichtigungen 15.000 15.000 6.606 100 582000 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen 17.000 10.000 13.835 100 583000 Ehrungen, Jubiläen 40.000 18.000 17.070 000 und dergleichen 650000 Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN 3.000 4.000 2.346 660000 Verfügungsmittel 2.400 2.400 1.796 000 679000 Innere Verrechnungen -Anlage 17-21.000 20.000 22.920 000 Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 0000 534.800 577.800 532.276 Einnahmen Unterabschnitt 0000 11.000 11.000 8.750 Zuschussbedarf 523.800 566.800 523.526 Überschuss 0 0 0 581000 u.a. Klausur Gemeinderat 582000 Marcali, Gasteltern holen Gastschüler ab, Sprachreise, Stadtfest 583000 u. a. Rückkehr Astronaut Alexander Gerst 636000 Verfügungsmittel Ortsvorsteher entfallen, wird seit 2012 über bewirtschaftende Stellen gebucht (GRB v. 21.02.2012; GR 2012/14) 675000 Erstattungen an KünWerke Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane 0000 679000 Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushaltes Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt 00 534.800 577.800 532.276 Einnahmen Abschnitt 00 11.000 11.000 8.750 Zuschussbedarf 523.800 566.800 523.526 Überschuss 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 104
1.0200 Einnahmen 151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 1.000 1.000 11.127 100 164000 Erstattungen Notariat 8.000 8.000 7.727 100 165000 Erstattungen Wasserwerk 2.000 2.000 1.615 200 -Anlage 18-165100 Erstattungen Bauhof 6.000 6.000 6.350 200 -Anlage 18-165200 Erstattungen Verkehrsbetriebe 2.000 2.000 1.615 200 -Anlage 18-165300 Erstattungen Abwasserbeseitigung 2.000 2.000 1.615 200 -Anlage 18-165400 Erstattungen Hallenbad Tollkün 2.500 2.500 2.551 200 -Anlage 18-169000 Innere Verrechnungen -Anlage 17-1.100 1.100 903 200 171000 Zuweisungen Land 5.000 5.000 5.043 100 1.0200 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0200 Hauptamt 0200 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt 0200 29.600 29.600 38.548 400000 Personalausgaben -Anlage 2- SN 528.000 407.000 437.300 520000 Geräte, Ausstattungs- und 200 200 514 100 Ausrüstungsgegenstände 562000 Aus- und Fortbildung 3.000 3.000 1.990 100 650000 Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN 14.000 14.500 13.574 679000 Innere Verrechnungen -Anlage 17-50.000 47.000 36.096 200 Ausgaben Unterabschnitt 0200 595.200 471.700 489.475 Einnahmen Unterabschnitt 0200 29.600 29.600 38.548 Zuschussbedarf 565.600 442.100 450.927 Überschuss 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 02 595.200 471.700 489.475 Einnahmen Abschnitt 02 29.600 29.600 38.548 Zuschussbedarf 565.600 442.100 450.927 Überschuss 0 0 0 105
1.0300 Einnahmen 151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 5.000 5.000 14.898 200 165000 Erstattungen Wasserwerk 14.000 29.000 36.174 200 -Anlage 18-165100 Erstattungen Bauhof 4.000 10.000 7.004 200 -Anlage 18-165200 Erstattungen Verkehrsbetriebe 4.000 8.500 10.776 200 -Anlage 18-165300 Erstattungen Abwasserbeseitigung 14.000 29.000 60.689 200 -Anlage 18-165400 Erstattungen Hallenbad Tollkün 4.000 8.000 15.518 200 -Anlage 18-169000 Innere Verrechnungen -Anlage 17-13.000 13.000 10.181 200 261000 Vollverzinsung, Säumniszuschläge 100.000 100.000 14.805 200 261100 Erstattungszinsen 0 0 212-200 261200 Nachzahlungszinsen 0 0 3-200 1.0300 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 0300 158.000 202.500 169.829 400000 Personalausgaben -Anlage 2- SN 582.000 560.000 524.255 520000 Geräte, Ausstattungs- und 800 800 403 200 Ausrüstungsgegenstände 562000 Aus- und Fortbildung 4.000 4.000 3.237 200 650000 Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN 125.000 95.500 33.620 679000 Innere Verrechnungen -Anlage 17-40.000 40.000 27.810 200 718000 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt 60.000 40.000 7.876 100 -Anlage 16-842000 Vollverzinsung 100.000 100.000 1.323.022 200 Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 0300 911.800 840.300 1.920.221 Einnahmen Unterabschnitt 0300 158.000 202.500 169.829 Zuschussbedarf 753.800 637.800 1.750.392 Überschuss 0 0 0 261000 und 842000 v.a. Vollverzinsung Gewerbesteuer 650000 v.a. Anlagenerfassung und -bewertung durch Fachbüro für "Neues Kommales Haushaltsrecht" (Doppik); 2. Rate 718000 Umlage, Stellenbewertung, Bauprüfung Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0300 Stadtkämmerei 0300 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt 03 911.800 840.300 1.920.221 Einnahmen Abschnitt 03 158.000 202.500 169.829 Zuschussbedarf 753.800 637.800 1.750.392 Überschuss 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 106
1.0600 Einnahmen 141000 Mieten 40.000 40.000 33.692 200 151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 3.000 3.000 595 100 165000 Erstattungen Wasserwerk 3.000 3.000 2.100 200 -Anlage 18-165200 Erstattungen Verkehrsbetriebe 1.000 1.000 1.000 200 -Anlage 18-165300 Erstattungen Abwasserbeseitigung 2.000 2.000 2.100 200 -Anlage 18-165400 Erstattungen Hallenbad Tollkün 1.000 1.000 1.000 200 -Anlage 18-1.0600 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 0600 50.000 50.000 40.487 400000 Personalausgaben -Anlage 2- SN 252.000 248.000 125.704 500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN 278.000 55.000 71.100 -Anlage 3-520000 Geräte, Ausstattungs- und 4.000 4.000 4.260 100 Ausrüstungsgegenstände 530000 Mieten und Pachten 12.000 20.000 16.212 100 540000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN 109.000 109.000 85.807 -Anlage 5-550000 Haltung von Fahrzeugen -Anlage 6- SN 15.000 15.000 11.338 562000 Aus- und Fortbildung 15.000 17.000 26.579 100 588000 Öffentlichkeitsarbeit 50.000 50.000 53.551 100 640000 Versicherungen, Schadensfälle 140.000 135.000 129.421 300 650000 Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN 100.500 100.500 75.849 661000 Mitgliedsbeiträge -Anlage 16-16.600 15.800 15.571 100 675000 Erstattungen Verwaltungs- und Betriebs- GD 12.000 12.000 4.469 100 aufwand an öff. wirtsch. Unternehmen Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 0600 1.004.100 781.300 619.862 Einnahmen Unterabschnitt 0600 50.000 50.000 40.487 Zuschussbedarf 954.100 731.300 579.375 Überschuss 0 0 0 500000 v.a. Rathaus Künzelsau; Erneuerung Brandmeldeanlage 530000 v.a. Leasing Kopierer, Softwarepflege künftig über 1.0610.6370 550000 2 Leasingfahrzeuge (Golf, Nachfolge E-Up; Touran) Verwaltungshaushalt 2015 562000 Auszubildende und Fachwirte Verwaltungsschule, Seminare neue Auszubildende, Schulungen Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 0600 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 107
1.0610 Einnahmen 165000 Erstattungen Wasserwerk 14.000 9.000 15.676 100 -Anlage 18-165100 Erstattungen Bauhof 8.000 5.000 14.867 100 -Anlage 18-165200 Erstattungen Verkehrsbetriebe 500 500 0 100 -Anlage 18-165300 Erstattungen Abwasserbeseitigung 10.000 5.000 11.749 100 -Anlage 18-165400 Erstattungen Hallenbad Tollkün 500 500 0 100 -Anlage 18-169000 Innere Verrechnungen -Anlage 17-292.000 280.000 214.531 100 172000 Zuweisungen und Zuschüsse von 0 0 5.867 200 Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.0610 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 0610 325.000 300.000 262.691 520000 Geräte, Ausstattungs- und 30.000 35.000 39.528 100 Ausrüstungsgegenstände 530000 Mieten und Pachten 0 15.000 10.607 100 637000 EDV Haushalt 214.000 170.000 143.407 100 673000 Verbandsumlage 0 15.000 0 100 680000 Abschreibungen -Anlage 11-72.000 58.000 61.301 200 685000 Verzinsung des Anlagekapitals -Anlage 12-9.000 7.000 7.848 200 Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 0610 325.000 300.000 262.691 Einnahmen Unterabschnitt 0610 325.000 300.000 262.691 Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuss 0 0 0 530000 Zusammenfassung 5300 und 6370 bei 6370 Leitungspauschale Rechenzentrum und Verfahrenspflege 637000 Fallpreise verschiedene Programme Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung 0610 680000 Investitionen in Hardware, Software, Umbau Serverraum Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 06 1.329.100 1.081.300 882.553 Einnahmen Abschnitt 06 375.000 350.000 303.178 Zuschussbedarf 954.100 731.300 579.375 Überschuss 0 0 0 108
1.0800 Einnahmen 130000 Kantinenverkauf 2.000 2.000 1.309 100 1.0800 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 0800 2.000 2.000 1.309 520000 Geräte, Ausstattungs- und 150 150 277 100 Ausrüstungsgegenstände 563000 Betriebsgemeinschaft 15.000 15.000 20.296 100 565000 Betriebsärztliche Betreuung 13.000 13.000 10.036 100 611000 Einkauf Kantine 2.000 2.000 1.443 100 Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 0800 30.150 30.150 32.052 Einnahmen Unterabschnitt 0800 2.000 2.000 1.309 Zuschussbedarf 28.150 28.150 30.744 Überschuss 0 0 0 563000 v.a. Betriebsausflug, Adventsfeier Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 0800 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt 08 30.150 30.150 32.052 Einnahmen Abschnitt 08 2.000 2.000 1.309 Zuschussbedarf 28.150 28.150 30.744 Überschuss 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 0 3.401.050 3.001.250 3.856.577 Einnahmen Einzelplan 0 575.600 595.100 521.613 Zuschussbedarf 2.825.450 2.406.150 3.334.964 Überschuss 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 109
1.1100 Einnahmen 100000 Verwaltungsgebühren 130.000 135.000 110.652 300 131000 Erlöse Fundgegenstände 500 500 413 300 151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 8.000 8.000 15.134 300 160000 Erstattungen Bund 0 17.000 7.919 300 162000 Erstattungen Landkreis 5.000 4.000 3.715 300 169000 Innere Verrechnungen -Anlage 17-20.000 19.000 17.189 200 260000 Bußgelder 115.000 115.000 118.618 300 1.1100 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 1100 278.500 298.500 273.640 400000 Personalausgaben -Anlage 2- SN 540.000 554.000 555.623 520000 Geräte, Ausstattungs- und 400 400 1.643 300 Ausrüstungsgegenstände 560000 Dienst- und Schutzkleidung 310 310 88 300 562000 Aus- und Fortbildung 4.800 4.800 622 300 584000 Sachausgaben Standesamt 6.000 4.800 6.160 300 630000 Ordnungsmaßnahmen 70.000 70.000 69.009 300 638000 Wahlen 1.000 75.000 19.513 300 650000 Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN 84.000 75.600 54.589 661000 Mitgliedsbeiträge -Anlage 16-140 260 135 300 670000 Gebühren für polizeiliche 4.000 4.000 3.288 300 Führungszeugnisse an Bund 671000 Gebühren für Fischereischeine 3.000 3.000 2.448 300 an das Land 675000 Erstattungen Verwaltungs- und Betriebs- GD 10.000 10.000 10.026 300 aufwand an öff. wirtsch. Unternehmen 679000 Innere Verrechnungen -Anlage 17-125.000 125.000 89.496 200 Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 1100 848.650 927.170 812.640 Einnahmen Unterabschnitt 1100 278.500 298.500 273.640 Zuschussbedarf 570.150 628.670 538.999 Überschuss 0 0 0 162000 Für die Mitarbeit in der Abfallwirtschaft (Landkreisaufgabe); Reinigung Containerplätze durch MH Mobile Hohenlohe GmbH 562000 Ordnungsamt, Standesamt, Bürgerbüro 630000 v.a. Abschleppkosten, Tierpflege, Feld- und Waldputzete, Lebensmittelüberwachung, Überwachung Stadtgebiet (GRB v. 31.10.2006, 06.03.2007 und GR-Klausur Neunkirchen) Geschwindigkeitskontrollen 679000 mit Datenverarbeitung Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1100 Bürgeramt 1100 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt 11 848.650 927.170 812.640 Einnahmen Abschnitt 11 278.500 298.500 273.640 Zuschussbedarf 570.150 628.670 538.999 Überschuss 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 110
1.1310 Einnahmen 141000 Mieten 6.000 6.000 5.940 200 151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 50.000 50.000 38.347 300 160000 Erstattungen Bund 0 0 36 300 171000 Zuweisungen Land 22.000 22.000 22.088 300 276000 Auflösungen Beiträge und 80.000 78.000 77.913 200 Zuweisungen -Anlage 11-1.1310 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 1310 158.000 156.000 144.324 400000 Personalausgaben -Anlage 2- SN 30.000 30.000 27.121 500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN 80.000 4.000 9.722 -Anlage 3-510000 Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm. SN 15.000 15.000 864 -Anlage 4-520000 Geräte, Ausstattungs- und 30.000 24.800 25.125 300 Ausrüstungsgegenstände 540000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN 46.000 46.000 36.119 -Anlage 5-550000 Haltung von Fahrzeugen -Anlage 6- SN 42.000 37.000 41.604 560000 Dienst- und Schutzkleidung 30.000 28.000 26.994 300 562000 Aus- und Fortbildung 22.000 18.000 13.206 300 583000 Ehrungen, Jubiläen 1.600 1.600 1.335 300 und dergleichen 605000 Brandfälle, Einsätze 40.000 40.000 19.017 300 640000 Versicherungen, Schadensfälle 15.000 15.000 11.484 300 650000 Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN 4.000 4.000 2.130 661000 Mitgliedsbeiträge -Anlage 16-2.000 2.000 1.708 300 672000 Erstattungen an Zentrale 12.000 11.000 10.070 300 Schlauchwerkstatt 675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 15.000 15.000 14.459 300 und Betriebsaufwand 679000 Innere Verrechnungen -Anlage 17-12.500 12.500 9.558 200 680000 Abschreibungen -Anlage 11-148.000 143.000 138.642 200 685000 Verzinsung des Anlagekapitals -Anlage 12-72.000 86.000 69.601 200 718000 Förderungsbeiträge -Anlage 16-8.000 8.000 6.278 300 Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 1310 625.100 540.900 465.037 Einnahmen Unterabschnitt 1310 158.000 156.000 144.324 Zuschussbedarf 467.100 384.900 320.713 Überschuss 0 0 0 171000 Pauschale von 85 EUR je aktivem Feuerwehrmitglied = 21.000 Pauschale von 36 EUR je Jugendfeuerwehrmitglied = 1.000 22.000 500000 v.a. Feuerwache Künzelsau neue Heizungsanlage Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr 1310 520000 u.a. 6 Handsprechgeräte Motorola, Handscheinwerfer Eisenmann HSE5, Flood Sax Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 111
Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr 1310 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 560000 Visiere, Stiefel, Abzeichen, Gurte, Handschuhe, Helme, Nackenschutz, Einsatz- und Neueinkleidungen = 12.500 Ersatz Einsatzkleidung = 15.000 Einsparung Feuerwehrentschädigungssatzung = 2.500 30.000 Auswirkungen VwV Feuerwehrbekleidung abwarten 562000 Landesfeuerwehrschule, Kreisebene, Tauglichkeitsuntersuchungen, Führerscheine 675000 Tätigkeiten Bauhof, Erstattungen Gerätewart an KünWerke (Bauhof) 679000 v.a. für Inanspruchnahme Zentrale Atemschutzwerkstatt 112
1.1320 Einnahmen 110000 ZAW-Pauschalen 60.000 60.000 61.781 300 169000 Innere Verrechnungen -Anlage 17-12.000 12.000 9.558 200 276000 Auflösungen Beiträge und 1.000 3.000 685 200 Zuweisungen -Anlage 11-1.1320 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 1320 73.000 75.000 72.024 400000 Personalausgaben -Anlage 2- SN 25.000 25.000 22.560 500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN 500 500 0 -Anlage 3-520000 Geräte, Ausstattungs- und 8.000 8.000 7.734 300 Ausrüstungsgegenstände 540000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN 5.000 5.000 2.834 -Anlage 5-562000 Aus- und Fortbildung 1.600 1.600 390 300 650000 Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN 1.000 1.000 831 675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 20.000 20.000 19.352 300 und Betriebsaufwand 680000 Abschreibungen -Anlage 11-6.000 6.000 5.870 200 685000 Verzinsung des Anlagekapitals -Anlage 12-1.000 1.000 880 200 Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 1320 68.100 68.100 60.452 Einnahmen Unterabschnitt 1320 73.000 75.000 72.024 Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuss 4.900 6.900 11.572 562000 Lehrgänge Gerätewarte 675000 Erstattungen Gerätewart an KünWerke (Bauhof) Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1320 Zentrale Atemschutzwerkstatt 1320 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 113
1.1321 Einnahmen 110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 10.000 11.000 10.108 300 276000 Auflösungen Beiträge und 3.000 3.000 1.709 200 Zuweisungen -Anlage 11-1.1321 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 1321 13.000 14.000 11.817 400000 Personalausgaben -Anlage 2- SN 0 0 1.084 500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN 500 500 0 -Anlage 3-520000 Geräte, Ausstattungs- und 1.000 1.000 780 300 Ausrüstungsgegenstände 540000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN 6.000 6.000 3.013 -Anlage 5-562000 Aus- und Fortbildung 5.000 5.000 4.025 300 675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 2.000 2.000 305 300 und Betriebsaufwand 680000 Abschreibungen -Anlage 11-7.000 4.000 1.899 200 685000 Verzinsung des Anlagekapitals -Anlage 12-4.000 3.000 31 200 Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 1321 25.500 21.500 11.137 Einnahmen Unterabschnitt 1321 13.000 14.000 11.817 Zuschussbedarf 12.500 7.500 0 Überschuss 0 0 680 562000 v.a. Lehrgänge auf der Übungsstrecke, Entschädigungen Ausbilder 675000 Erstattungen Gerätewart an KünWerke (Bauhof) Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1321 Zentrale Atemschutzübungsstrecke 1321 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt 13 718.700 630.500 536.625 Einnahmen Abschnitt 13 244.000 245.000 228.165 Zuschussbedarf 474.700 385.500 308.460 Überschuss 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 1 1.567.350 1.557.670 1.349.265 Einnahmen Einzelplan 1 522.500 543.500 501.805 Zuschussbedarf 1.044.850 1.014.170 847.460 Überschuss 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 114
Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2111 Grundschule Taläcker 2111 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. Stelle HH- 2015 2014 2013 Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1.2111 Einnahmen 151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 152000 Ersätze Gantagesbetreuung 161000 Erstattungen Land 162000 E E E 0 0 5.534 100 8.000 8.000 7.871 100 14.000 14.000 7.035 100 SN 84.000 84.000 83.964 E SN 30.000 65.000 6.679 250 250 0 47.000 46.000 34.652 36.000 35.000 32.000 100 500 500 273 100 10.000 10.000 8.889 100 1.200 1.200 1.241 300 GD 6.000 6.000 2.043 100 E 2.000 3.500 0 100 Erstattungen Landkreis 6.000 6.000 12.525 100 Einnahmen Unterabschnitt 2111 28.000 28.000 32.965 1.2111 Ausgaben 400000 Personalausgaben -Anlage 2-500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. -Anlage 3-520000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 540000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. -Anlage 5-591000 Schulhaushalt 594000 Sonstiger Schulaufwand 611000 Ganztagesbetreuung 640000 Versicherungen, Schadensfälle 675000 Erstattungen Verwaltungsund Betriebsaufwand 678000 Erstattungen an Übrigen Bereich 679000 7 SN E GD UE E E 100 E Innere Verrechnungen -Anlage 1714.000 15.000 10.564 200 Ausgaben Unterabschnitt 2111 230.950 266.450 180.304 Einnahmen Unterabschnitt 2111 28.000 28.000 32.965 Zuschussbedarf 202.950 238.450 147.339 Überschuss 0 0 0 Erläuterungen: 152000 611000 Ersätze Ganztagesbetreuung; Essensgeld Schüler und Ganztagesbetreuung; Einkauf Essen, Beschaffungen, Geräte, Sonstiges 161000 Außerschulische Sprach- und Lernhilfe Schulsozialarbeit 162000 Schulsozialarbeit 500000 v.a. Austausch Holzfenster (2. Abschnitt) 591000 Sachkostenbeiträge Land von 1.176 EUR (Vorjahr 1.176 EUR) Steigende Schülerzahlen von 134 auf 137 Ausschüttungsprozentsatz (30 %) 594000 Fahrten Schwimmunterricht Hallenbad TollKün 678000 Schulsozialarbeit an Josefspflege Mulfingen (GRB v. 18.06.2013) 679000 Anteil an MZH Taläcker für Schulsport = = 115 2.000 12.000 14.000
1.2112 Einnahmen 141000 Mieten 6.000 6.000 5.700 200 151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 0 0 75-100 162000 Erstattungen Landkreis 0 0 696 100 1.2112 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 2112 6.000 6.000 6.321 400000 Personalausgaben -Anlage 2- SN 22.000 21.000 19.748 500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN 12.000 4.000 1.577 -Anlage 3-520000 Geräte, Ausstattungs- und 250 250 0 100 Ausrüstungsgegenstände 540000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN 20.000 20.000 14.902 -Anlage 5-591000 Schulhaushalt GD UE 13.000 13.000 15.000 100 594000 Sonstiger Schulaufwand 2.000 1.500 1.403 100 640000 Versicherungen, Schadensfälle 500 500 230 300 675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 4.000 4.000 3.194 100 und Betriebsaufwand 679000 Innere Verrechnungen -Anlage 17-5.000 5.000 3.650 200 Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 2112 78.750 69.250 59.703 Einnahmen Unterabschnitt 2112 6.000 6.000 6.321 Zuschussbedarf 72.750 63.250 53.383 Überschuss 0 0 0 591000 Sachkostenbeiträge Land von 1.176 EUR (Vorjahr 1.176 EUR) Gleichbleibende Schülerzahlen von 51 Ausschüttungsprozentsatz (30 %) 594000 Bus zum Sportunterricht 679000 Anteil an DG Garnberg für Schulsport Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2112 Grundschule Amrichshausen 2112 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 116
1.2114 Einnahmen 161000 Erstattungen Land 0 0 2.088 100 162000 Erstattungen Landkreis 0 0 696 100 171000 Zuweisungen Land Kinderakademie 30.000 0 0 100 1.2114 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 2114 30.000 0 2.783 400000 Personalausgaben -Anlage 2- SN 7.000 7.000 4.747 500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN 17.000 3.000 2.610 -Anlage 3-520000 Geräte, Ausstattungs- und 250 250 0 100 Ausrüstungsgegenstände 540000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN 36.000 36.000 24.070 -Anlage 5-591000 Schulhaushalt GD UE 18.000 19.000 18.000 100 594000 Sonstiger Schulaufwand 1.000 1.000 587 100 612000 Kinderakademie 30.000 0 0 100 640000 Versicherungen, Schadensfälle 600 600 564 300 675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 5.000 5.000 3.039 100 und Betriebsaufwand 679000 Innere Verrechnungen -Anlage 17-10.000 10.000 14.585 200 Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 2114 124.850 81.850 68.202 Einnahmen Unterabschnitt 2114 30.000 0 2.783 Zuschussbedarf 94.850 81.850 65.419 Überschuss 0 0 0 171000 und 612000 Kinderakademie bisher bei Grund- und Werkrealschule 500000 v.a. Fensteraustausch und Überprüfung BGV A3 (Berufsgenossenschaftliche Vorschriften für Arbeitssicherheit) Gebäude und Arbeitsplätze 591000 Sachkostenbeiträge Land von 1.176 EUR (Vorjahr 1.176 EUR) Rückläufige Schülerzahlen von 71 auf 69 Ausschüttungsprozentsatz (30 %) 594000 Bus zum Schwimmunterricht 679000 Anteil an MZH Gaisbach für Schulsport Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2114 Reinhold-Würth-Schule, Grundschule 2114 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 117
1.2115 Einnahmen 151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 0 0 52 100 1.2115 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 2115 0 0 52 400000 Personalausgaben -Anlage 2- SN 23.000 23.000 21.342 500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN 36.000 11.000 3.083 -Anlage 3-520000 Geräte, Ausstattungs- und 250 250 0 100 Ausrüstungsgegenstände 540000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN 30.000 30.000 26.417 -Anlage 5-591000 Schulhaushalt GD UE 15.000 16.000 14.000 100 594000 Sonstiger Schulaufwand 2.000 2.000 777 100 640000 Versicherungen, Schadensfälle 500 500 453 300 672000 Erstattungen an umliegende 0 0 200 100 Kommunen 675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 1.000 1.000 459 100 und Betriebsaufwand 679000 Innere Verrechnungen -Anlage 17-8.000 8.000 5.893 200 Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 2115 115.750 91.750 72.623 Einnahmen Unterabschnitt 2115 0 0 52 Zuschussbedarf 115.750 91.750 72.571 Überschuss 0 0 0 500000 v.a. Schulhaus Morsbach Sanierung Heizkessel 591000 Sachkostenbeiträge Land von 1.176 EUR (Vorjahr 1.176 EUR) Rückläufige Schülerzahlen von 59 auf 56 Ausschüttungsprozentsatz (30 %) 594000 Bus zum Sportunterricht 679000 Anteil an der Kelter Kocherstetten für Schulsport Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2115 Grundschule Kocherstetten 2115 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 118
1.2150 Einnahmen 151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 0 0 102-100 152000 Ersätze Gantagesbetreuung 0 12.000 16.502 100 153000 Ersätze verlässliche Grundschule 0 15.000 14.100 100 161000 Erstattungen Land 0 25.000 21.178 100 162000 Erstattungen Landkreis 0 18.500 25.746 100 171000 Zuweisungen Land Kinderakademie 0 35.000 38.570 100 172000 Schulkostenbeitrag auswärtige Schüler 0 0 600 100 1.2150 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 2150 0 105.500 116.594 400000 Personalausgaben -Anlage 2- SN 0 177.000 176.679 500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN 0 11.000 8.378 -Anlage 3-520000 Geräte, Ausstattungs- und 0 250 0 100 Ausrüstungsgegenstände 540000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN 0 184.000 168.012 -Anlage 5-591000 Schulhaushalt GD UE 0 115.000 106.000 100 611000 Ganztagesbetreuung 0 15.000 14.041 100 612000 Kinderakademie 0 35.000 44.760 100 640000 Versicherungen, Schadensfälle 0 500 114 300 672000 Erstattungen an umliegende 0 0 200 100 Kommunen 675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 0 12.000 13.908 100 und Betriebsaufwand 678000 Erstattungen an übrigen Bereich 0 28.000 6.696 100 679000 Innere Verrechnungen -Anlage 17-0 30.500 26.779 200 Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 2150 0 608.250 565.567 Einnahmen Unterabschnitt 2150 0 105.500 116.594 Zuschussbedarf 0 502.750 448.973 Überschuss 0 0 0 künftig bei 1.2250. Verbundschule Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2150 Grund- und Werkrealschule 2150 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 21 550.300 1.117.550 946.399 Einnahmen Abschnitt 21 64.000 139.500 158.715 Zuschussbedarf 486.300 978.050 787.684 Überschuss 0 0 0 119
1.2210 Einnahmen 141000 Mieten 0 400 360 200 151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 0 300 124 100 152000 Ersätze Ganztagesbetreuung 0 2.000 0 100 161000 Erstattungen Land 0 17.000 4.175 100 162000 Erstattungen Landkreis 0 13.000 4.175 100 1.2210 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 2210 0 32.700 8.834 400000 Personalausgaben -Anlage 2- SN 0 60.000 57.338 500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN 0 14.000 12.061 -Anlage 3-520000 Geräte, Ausstattungs- und 0 250 25 100 Ausrüstungsgegenstände 540000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN 0 142.000 109.363 -Anlage 5-591000 Schulhaushalt GD UE 0 110.000 113.000 100 611000 Ganztagesbetreuung 0 3.000 0 100 640000 Versicherungen, Schadensfälle 0 500 216 300 675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 0 5.000 3.059 100 und Betriebsaufwand 678000 Erstattungen an übrigen Bereich 0 46.000 13.392 100 679000 Innere Verrechnungen -Anlage 17-0 35.000 22.672 200 Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 2210 0 415.750 331.125 Einnahmen Unterabschnitt 2210 0 32.700 8.834 Zuschussbedarf 0 383.050 322.291 Überschuss 0 0 0 künftig bei 1.2250. Verbundschule Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2210 Georg-Wagner-Realschule 2210 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 120
1.2250 Einnahmen 151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 500 0 0 100 152000 Ersätze Essen Ganztagesbetreuung 30.000 0 0 100 153000 Ersätze Ganztagesbetreuung 8.000 0 0 100 161000 Erstattungen Land 50.000 0 0 100 162000 Erstattungen Landkreis 30.000 0 0 100 172000 Schulkostenbeitrag auswärt. Grundschüler 500 0 0 100 1.2250 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 2250 119.000 0 0 400000 Personalausgaben -Anlage 2- SN 282.000 0 0 500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN 78.000 0 0 -Anlage 3-520000 Geräte, Ausstattungs- und GD 500 0 0 100 Ausrüstungsgegenstände 540000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN 328.000 0 0 -Anlage 5-591000 Schulhaushalt UE 216.000 0 0 100 611000 Ganztagesbetreuung 35.000 0 0 100 640000 Versicherungen, Schadensfälle 1.000 0 0 300 675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 17.000 0 0 100 und Betriebsaufwand 678000 Erstattungen an übrigen Bereich 70.000 0 0 100 679000 Innere Verrechnungen -Anlage 17-61.000 0 0 200 Erläuterungen: Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2250 Georg-Wagner-Schule, Verbundschule 2250 Ausgaben Unterabschnitt 2250 1.088.500 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 2250 119.000 0 0 Zuschussbedarf 969.500 0 0 Überschuss 0 0 0 152000 Essensgeld SchülerInnen und 153000 Elternbeiträge und 611000 Ganztagesbetreuung: - Einkauf Essen = 25.000-1 Hallenbadstunde = 1.000 - Material AG-Angebote = 4.000 - Jugendbegleiter = 5.000 35.000 161000 Schulsozialarbeit und Jugendbegleiterprogramm und 162000 Schulsozialarbeit und 678000 Schulsozialarbeit an Josefspflege Mulfingen (GRB v. 18.06.2013) 500000 u.a. Überprüfungen BGV A3 (Berufsgenossenschaftliche Vorschriften für Arbeitssicherheit) Gebäude und Arbeitsplätze 591000 - Grund- und Werkrealschule > Sachkostenbeiträge Land von 1.176 EUR (Vorjahr 1.176 EUR) > Steigende Schülerzahlen von 369 auf 371 > Ausschüttungsprozentsatz (30%) - Georg-Wagner-Realschule > Sachkostenbeiträge Land von 582 EUR (Vorjahr 582 EUR) > Rückläufige Schülerzahlen von 630 auf 572 > Ausschüttungsprozentsatz (30%) Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 121
Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2250 Georg-Wagner-Schule, Verbundschule 2250 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 679000 Anteil für Schulsport an der - Sporthalle am Kocher und - Sporthalle am Berg Ausgaben Abschnitt 22 1.088.500 415.750 331.125 Einnahmen Abschnitt 22 119.000 32.700 8.834 Zuschussbedarf 969.500 383.050 322.291 Überschuss 0 0 0 122
1.2300 Einnahmen 141000 Mieten 5.000 4.500 4.296 200 142000 Pachten 500 500 465 200 151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 13.000 13.000 9.194 100 161000 Erstattungen Land 3.000 4.000 3.850 100 1.2300 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 2300 21.500 22.000 17.805 400000 Personalausgaben -Anlage 2- SN 118.000 116.000 111.699 500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN 67.000 23.000 21.256 -Anlage 3-520000 Geräte, Ausstattungs- und 250 250 335 100 Ausrüstungsgegenstände 540000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN 251.000 251.000 189.915 -Anlage 5-591000 Schulhaushalt GD UE 107.000 117.000 5.000 100 640000 Versicherungen, Schadensfälle 500 500 562 300 675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 12.000 12.000 6.175 100 und Betriebsaufwand 679000 Innere Verrechnungen -Anlage 17-40.000 44.000 21.701 200 Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 2300 595.750 563.750 356.643 Einnahmen Unterabschnitt 2300 21.500 22.000 17.805 Zuschussbedarf 574.250 541.750 338.838 Überschuss 0 0 0 151000 v.a. Einspeisevergütung Photovoltaikanlage 161000 Flexible Nachmittagsbetreuung 500000 v.a. neuer Wasseranschluss Hausmeisterhaus und Überprüfungen BGV A3 (Berufsgenossenschaftliche Vorschriften für Arbeitssicherheit) Gebäude und Arbeitsplätze 591000 Sachkostenbeiträge Land von 592 EUR (Vorjahr 592 EUR) Rückläufige Schülerzahlen von 660 auf 602 Ausschüttungsprozentsatz (30 %) 679000 Anteil an der Sporthalle für Schulsport Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2300 Ganerbengymnasium 2300 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt 23 595.750 563.750 356.643 Einnahmen Abschnitt 23 21.500 22.000 17.805 Zuschussbedarf 574.250 541.750 338.838 Überschuss 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 123
1.2700 Einnahmen 151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 0 0 96-100 161000 Erstattungen Land 0 0 12.184 100 162000 Erstattungen Landkreis 10.000 16.000 0 100 172000 Schulkostenanteile Nachbargemeinden 20.000 0 0 100 1.2700 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 2700 30.000 16.000 12.088 400000 Personalausgaben -Anlage 2- SN 28.000 28.000 24.374 500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN 26.000 9.000 9.711 -Anlage 3-520000 Geräte, Ausstattungs- und 250 250 0 100 Ausrüstungsgegenstände 540000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN 57.500 57.000 51.782 -Anlage 5-591000 Schulhaushalt GD UE 35.000 35.000 34.000 100 640000 Versicherungen, Schadensfälle 100 100 23 300 675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 2.000 2.000 2.298 100 und Betriebsaufwand 678000 Erstattungen an Übrigen Bereich 10.000 16.000 13.347 100 679000 Innere Verrechnungen -Anlage 17-8.000 8.000 6.537 200 Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 2700 166.850 155.350 142.072 Einnahmen Unterabschnitt 2700 30.000 16.000 12.088 Zuschussbedarf 136.850 139.350 129.985 Überschuss 0 0 0 162000 und 678000 Integrative Betreuung AWO 172000 Öffentlich rechtliche Vereinbarung über die Einrichtung und Unterhaltung einer Nachbarschaftsschule für Lernbehinderte in Künzelsau vom 07.10.2010 500000 v.a. Wartung Brandmeldeanlage und Überprüfung BGV A3 (Berufsgenossenschaftliche Vorschriften für Arbeitssicherheit) Gebäude und Arbeitsplätze 591000 Sachkostenbeiträge Land von 1.660 EUR (Vorjahr 1.660 EUR) Rückläufige Scdhülerzahlen von 71 auf 70 Ausschüttungsprozentsatz (30 %) 679000 Anteil an der Sporthalle GuWS für Schulsport Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2700 Brüder-Grimm-Schule, Förderschule 2700 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt 27 166.850 155.350 142.072 Einnahmen Abschnitt 27 30.000 16.000 12.088 Zuschussbedarf 136.850 139.350 129.985 Überschuss 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 124
1.2900 Einnahmen 168000 Eigenanteil der Schüler 1.000 1.000 0 100 1.2900 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung 2900 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt 2900 1.000 1.000 0 672000 Ablieferung Eigenanteil an Landkreis 1.000 1.000 0 100 Ausgaben Unterabschnitt 2900 1.000 1.000 0 Einnahmen Unterabschnitt 2900 1.000 1.000 0 Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuss 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 125
1.2940 Einnahmen 171000 Zuweisungen Land -Anlage 13-1.045.000 1.100.000 1.132.205 100 Erläuterungen: Verwaltungshaushalt 2015 Einnahmen Unterabschnitt 2940 1.045.000 1.100.000 1.132.205 Ausgaben Unterabschnitt 2940 0 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 2940 1.045.000 1.100.000 1.132.205 Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuss 1.045.000 1.100.000 1.132.205 171000 Für Haupt-, Werkreal-, Real- und Förderschüler sowie Gymnasiasten siehe Anlage 13 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge Schulen 2940 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 126
1.2950 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2950 Sonstige schulische Aufgaben 2950 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 641000 Gesetzliche Schülerunfallversicherung 65.000 64.000 63.705 300 Ausgaben Unterabschnitt 2950 65.000 64.000 63.705 Einnahmen Unterabschnitt 2950 0 0 0 Zuschussbedarf 65.000 64.000 63.705 Überschuss 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 29 66.000 65.000 63.705 Einnahmen Abschnitt 29 1.046.000 1.101.000 1.132.205 Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuss 980.000 1.036.000 1.068.501 Ausgaben Einzelplan 2 2.467.400 2.317.400 1.839.944 Einnahmen Einzelplan 2 1.280.500 1.311.200 1.329.647 Zuschussbedarf 1.186.900 1.006.200 510.297 Überschuss 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 127
1.3120 Einnahmen 141000 Mieten 150.000 140.000 139.000 200 151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 30.000 30.000 79.319 200 1.3120 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 3120 180.000 170.000 218.319 500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN 16.000 10.000 16.391 -Anlage 3-540000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN 20.000 20.000 16.419 -Anlage 5-635000 Sächliche Zweckausgaben 40.000 35.000 36.873 300 640000 Versicherungen, Schadensfälle 1.000 1.000 694 300 661000 Mitgliedsbeiträge -Anlage 16-150 150 77 200 675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 2.000 2.000 1.739 200 und Betriebsaufwand Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 3120 79.150 68.150 72.193 Einnahmen Unterabschnitt 3120 180.000 170.000 218.319 Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuss 100.850 101.850 146.126 141000 Ehemaliges Stahl-Verwaltungsgebäude, Erweiterungsbau (E-Bau), Parkplätze 151000 v.a. Einspeisevergütung Photovoltaikanlage und Abrechnung Nebenkosten 635000 Anreizsystem Hauptwohnsitz (Klausur vom 27.11.2010) 640000 Versicherungen, Photovoltaikanlage Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3120 Reinhold-Würth- Hochschule 3120 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 128
1.3130 Ausgaben 661000 Mitgliedsbeiträge -Anlage 16-5.000 5.000 5.000 100 Erläuterungen: Verwaltungshaushalt 2015 Ausgaben Unterabschnitt 3130 5.000 5.000 5.000 Einnahmen Unterabschnitt 3130 0 0 0 Zuschussbedarf 5.000 5.000 5.000 Überschuss 0 0 0 661000 Lernende Region Heilbronn-Franken e.v. (GRB v. 30.01.2007) Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3130 Sonstige Wissenschaft und Forschung 3130 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt 31 84.150 73.150 77.193 Einnahmen Abschnitt 31 180.000 170.000 218.319 Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuss 95.850 96.850 141.126 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 129
1.3210 Einnahmen 151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 100 100 50 100 178000 Zuweisungen und Zuschüsse von 0 0 5.794 100 übrigen Bereichen 1.3210 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 3210 100 100 5.844 400000 Personalausgaben -Anlage 2- SN 81.000 87.000 78.023 500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN 12.000 13.000 11.473 -Anlage 3-520000 Geräte, Ausstattungs- und 8.000 12.000 14.804 100 Ausrüstungsgegenstände 530000 Mieten und Pachten 6.000 6.000 5.894 100 540000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN 22.500 22.000 17.996 -Anlage 5-562000 Aus- und Fortbildung 1.600 1.600 20 100 582000 Ausstellungen, Veranstaltungen 10.000 25.000 8.830 100 640000 Versicherungen, Schadensfälle 2.600 1.600 1.272 300 650000 Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN 2.000 2.000 644 675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 2.000 2.000 917 100 und Betriebsaufwand Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 3210 147.700 172.200 139.874 Einnahmen Unterabschnitt 3210 100 100 5.844 Zuschussbedarf 147.600 172.100 134.030 Überschuss 0 0 0 520000 v.a. Ausstellungen 530000 Depot Mäusdorf 540000 Stadtmuseum Schnurgasse 10 562000 Museums- und Stadtführer 582000 v.a. Wirtschaftsausstellung Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3210 Stadtmuseum, Stadtarchiv 3210 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt 32 147.700 172.200 139.874 Einnahmen Abschnitt 32 100 100 5.844 Zuschussbedarf 147.600 172.100 134.030 Überschuss 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 130
1.3310 Einnahmen 110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 28.000 16.000 15.809 100 151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 0 40.000 0 100 178000 Zuweisungen und Zuschüsse von 16.000 10.000 10.162 100 übrigen Bereichen 1.3310 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 3310 44.000 66.000 25.971 400000 Personalausgaben -Anlage 2- SN 31.000 35.000 27.773 582000 Veranstaltungen 68.000 110.000 52.320 100 640000 Versicherungen, Schadensfälle 100 100 43 300 650000 Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN 900 900 0 675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 2.000 2.000 1.826 100 und Betriebsaufwand 718000 Förderungsbeiträge -Anlage 16-19.020 19.020 19.015 100 Erläuterungen: Verwaltungshaushalt 2015 Ausgaben Unterabschnitt 3310 121.020 167.020 100.977 Einnahmen Unterabschnitt 3310 44.000 66.000 25.971 Zuschussbedarf 77.020 101.020 75.006 Überschuss 0 0 0 110000 Kulturprogramm = 18.000 Queen Open Air = 10.000 28.000 178000 Sponsoring Kinderprogramm = 10.000 Sponsoring Queen Open-Air = 6.000 16.000 582000 Kinderprogramm Gemeinsame Kulturarbeit mit anderen örtlichen Veranstaltern = 52.500 Queen Open-Air = 15.500 68.000 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3310 Theater, Konzerte, Musikpflege 3310 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 131
1.3320 Ausgaben 400000 Personalausgaben -Anlage 2- SN 28.000 26.000 23.336 520000 Geräte, Ausstattungs- und 2.200 2.200 4.651 100 Ausrüstungsgegenstände 562000 Aus- und Fortbildung 400 400 80 100 635000 Sächliche Zweckausgaben 2.800 2.800 4.080 100 640000 Versicherungen, Schadensfälle 1.900 1.900 1.401 300 650000 Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN 1.300 1.300 454 718000 Förderungsbeiträge -Anlage 16-6.140 6.090 5.705 100 Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 3320 42.740 40.690 39.707 Einnahmen Unterabschnitt 3320 0 0 0 Zuschussbedarf 42.740 40.690 39.707 Überschuss 0 0 0 520000 Instrumentenreparaturen, Noten, Musikbücher 635000 Konzerte, Werbung, Aushilfen Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3320 Stadtkapelle, Gesangvereine 3320 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 132
1.3330 Einnahmen 110000 Musikschulgebühren 280.000 240.000 249.744 100 151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 2.000 2.000 3.444 100 171000 Zuweisungen Land 50.000 48.000 49.409 100 172000 Zuweisungen Landkreis 92.000 92.000 92.030 100 178000 Zuweisungen und Zuschüsse von 0 0 1.585 100 übrigen Bereichen 1.3330 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 3330 424.000 382.000 396.212 400000 Personalausgaben -Anlage 2- SN 595.000 551.000 530.429 500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN 10.000 2.000 4.686 -Anlage 3-520000 Geräte, Ausstattungs- und 1.300 2.500 2.260 100 Ausrüstungsgegenstände 530000 Mieten und Pachten 3.500 1.300 626 100 540000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN 13.500 13.500 4.543 -Anlage 5-562000 Aus- und Fortbildung 1.000 1.000 134 100 635000 Sächliche Zweckausgaben 13.500 13.500 8.959 100 640000 Versicherungen, Schadensfälle 2.000 2.000 1.149 300 650000 Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN 5.700 4.700 6.683 661000 Mitgliedsbeiträge 1.000 1.040 958 100 -Anlage 16-675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 1.000 1.000 0 100 und Betriebsaufwand 679000 Innere Verrechnungen -Anlage 17-10.000 7.000 7.111 200 Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 3330 657.500 600.540 567.538 Einnahmen Unterabschnitt 3330 424.000 382.000 396.212 Zuschussbedarf 233.500 218.540 171.326 Überschuss 0 0 0 172000 2013-2016 pauschal 92.000 EUR/Jahr (Grundlage 2010); KTB v. 21.05.2012 530000 Kopiergerät Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3330 Jugendmusikschule 3330 635000 Musikschulaustausch Marcali Musikschulfreizeit, Musikschulfest, Konzerte, Kammermusik-Orchesterfreizeit Klavierstimmung und Renovierung Musikbücher, Noten Kooperation mit Ganerbengymnasium (GRB. v. 27.01.2009) Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt 33 821.260 808.250 708.222 Einnahmen Abschnitt 33 468.000 448.000 422.183 Zuschussbedarf 353.260 360.250 286.039 Überschuss 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 133
1.3400 Einnahmen 142000 Pachten 30.000 30.000 36.871 200 151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 3.000 3.000 2.671 200 1.3400 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 3400 33.000 33.000 39.542 500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN 5.000 2.000 4.330 -Anlage 3-540000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN 2.500 2.500 2.077 -Anlage 5-650000 Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN 3.300 3.300 1.592 Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 3400 10.800 7.800 7.999 Einnahmen Unterabschnitt 3400 33.000 33.000 39.542 Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuss 22.200 25.200 31.543 650000 Jahresabschluss und Steuererklärungen Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3400 Sonstige Kulturpflege, Kino 3400 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 134
1.3410 Einnahmen 131000 Erlöse 200 200 97 100 151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 0 0 1.878 100 1.3410 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 3410 200 200 1.975 635000 Sächliche Zweckausgaben 70.000 1.000 90.614 100 675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 2.000 2.000 18.914 100 und Betriebsaufwand 718000 Förderungsbeiträge -Anlage 16-11.500 11.450 11.417 100 Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 3410 83.500 14.450 120.945 Einnahmen Unterabschnitt 3410 200 200 1.975 Zuschussbedarf 83.300 14.250 118.970 Überschuss 0 0 0 635000 Stadtfest einschließlich Leistungen KünWerke Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3410 Heimatpflege, Feste 3410 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt 34 94.300 22.250 128.944 Einnahmen Abschnitt 34 33.200 33.200 41.517 Zuschussbedarf 61.100 0 87.427 Überschuss 0 10.950 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 135
1.3500 Einnahmen 151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 1.000 1.000 1.244 200 1.3500 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 3500 1.000 1.000 1.244 400000 Personalausgaben -Anlage 2- SN 500 500 515 500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN 4.000 3.000 5.528 -Anlage 3-540000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN 27.000 27.000 20.314 -Anlage 5-673000 Erstattungen an Zweckverbände 15.400 15.400 15.400 100 Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 3500 46.900 45.900 41.757 Einnahmen Unterabschnitt 3500 1.000 1.000 1.244 Zuschussbedarf 45.900 44.900 40.513 Überschuss 0 0 0 673000 Wirtschaftsplan VHS Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3500 Zweckverband Volkshochschule Künzelsau 3500 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 136
1.3520 Einnahmen 110000 Benutzungsgebühren 5.000 4.000 4.159 100 151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 300 300 155-100 1.3520 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 3520 5.300 4.300 4.003 400000 Personalausgaben -Anlage 2- SN 23.000 23.000 20.723 500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN 1.000 1.000 40 -Anlage 3-520000 Geräte, Ausstattungs- und 1.000 400 539 100 Ausrüstungsgegenstände 540000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN 14.000 14.000 14.404 -Anlage 5-587000 Bücherbeschaffung, Buchpflege 8.200 8.160 8.119 100 650000 Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN 1.700 1.700 906 679000 Innere Verrechnungen -Anlage 17-10.000 10.000 6.609 100 Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 3520 58.900 58.260 51.340 Einnahmen Unterabschnitt 3520 5.300 4.300 4.003 Zuschussbedarf 53.600 53.960 47.337 Überschuss 0 0 0 110000 Gebührenbefreiung für Nutzer unter 18 Jahres (GRB v. 16.12.2008, VA 2008/62) Gebührenerhöhung ab 01.01.2015 679000 Anteil Datenverarbeitung Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3520 Stadtbücherei 3520 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt 35 105.800 104.160 93.098 Einnahmen Abschnitt 35 6.300 5.300 5.247 Zuschussbedarf 99.500 98.860 87.851 Überschuss 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 137
1.3700 Ausgaben 678000 Erstattungen an übrigen Bereich 3.000 3.000 1.988 200 Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 3700 3.000 3.000 1.988 Einnahmen Unterabschnitt 3700 0 0 0 Zuschussbedarf 3.000 3.000 1.988 Überschuss 0 0 0 678000 v.a. nach Kirchenausscheidungsurkunden Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten 3700 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt 37 3.000 3.000 1.988 Zuschussbedarf 3.000 3.000 1.988 Überschuss 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 3 1.256.210 1.183.010 1.149.319 Einnahmen Einzelplan 3 687.600 656.600 693.110 Zuschussbedarf 568.610 526.410 456.209 Überschuss 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 138
1.4600 Einnahmen 151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 1.000 1.000 1.291 100 1.4600 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 4600 1.000 1.000 1.291 400000 Personalausgaben -Anlage 2- SN 47.000 48.000 42.897 500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN 20.000 5.000 3.208 -Anlage 3-520000 Geräte, Ausstattungs- und 1.000 1.000 0 100 Ausrüstungsgegenstände 530000 Mieten und Pachten 1.800 1.800 1.800 100 540000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN 28.000 28.000 21.341 -Anlage 5-562000 Aus- und Fortbildung 500 500 25 100 635000 Sächliche Zweckausgaben 10.000 9.200 7.949 100 650000 Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN 1.100 1.000 630 675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 4.000 4.000 2.248 100 und Betriebsaufwand 678000 Erstattungen an Übrigen Bereich 57.000 56.000 55.899 100 Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 4600 170.400 154.500 135.997 Einnahmen Unterabschnitt 4600 1.000 1.000 1.291 Zuschussbedarf 169.400 153.500 134.706 Überschuss 0 0 0 400000 und 678000 Kooperation mit dem Albert-Schweitzer-Kinderdorf e.v. (ASK e.v.); GRB v. 19.04.2011, GR 2011/38 500000 v.a. Sanierung Jugendraum Nitzenhausen (Material) Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser 4600 530000 Jugendraum Morsbach (GRB v. 13.04.2010; GR 2010/40) 635000 Jugendzentrum, = über ASK e.v. Kinderferienprogramm = 5.000 Veranstaltungen = über ASK e.v. Jugendblockhaus = über ASK e.v. Alter Bahnhof = über ASK e.v. Jugendrat = 5.000 10.000 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 139
1.4640 Einnahmen 110000 Elternbeiträge 0 0 1.177-100 151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 0 0 156 100 161000 Erstattungen Land 0 5.000 6.234 100 162000 Erstattungen Landkreis 6.000 0 0 100 171000 Zuweisungen Land 1.500.000 1.500.000 1.521.679 100 172000 Zuweisungen Wohnsitzgemeinden 20.000 25.000 25.017 100 1.4640 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 4640 1.526.000 1.530.000 1.551.909 400000 Personalausgaben -Anlage 2- SN 169.000 189.000 1.216 565000 Betriebsärztliche Betreuung 500 0 3.906 100 650000 Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN 7.500 5.000 6.050 661000 Mitgliedsbeiträge -Anlage 16-110 110 100 100 678000 Erstattungen an übrigen Bereich 50.000 35.000 28.913 100 679000 Innere Verrechnungen -Anlage 17-4.000 2.000 2.756 100 718000 Förderungsbeiträge -Anlage 16-300.000 225.000 159.777 100 Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 4640 531.110 456.110 202.718 Einnahmen Unterabschnitt 4640 1.526.000 1.530.000 1.551.909 Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuss 994.890 1.073.890 1.349.191 161000 v.a. Eingliederungshilfe 162000 v.a. Eingliederungshilfe 171000 Pauschale pro förderfähigen Gruppen und Kinder unter 7 Jahren = 650.000 Betreuung Kinder unter 3 Jahren = 850.000 1.500.000 172000 Waldorfkindergarten Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4640 Kindergärten 4640 400000 Deckungsmittel für Vertretungen, Eingliederungshilfe, Sprachförderung 565000 Pflichtuntersuchungen die nicht über den Rahmenvertrag abgedeckt sind 678000 Familiäre Kindertagesbetreuung KIT = 35.000 Erstattungen an Gemeinden = 15.000 50.000 718000 Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik (GRB v. 17.09.2013; VO 2013/10264) = 170.000 Betriebskita = 130.000 300.000 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 140
1.4641 Einnahmen 110000 Elternbeiträge 1.000 1.000 1.656 100 141000 Mieten 4.000 4.000 2.016 200 151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 1.000 1.000 622 100 171000 Zuweisungen Land 0 0 2.400 100 1.4641 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 4641 6.000 6.000 6.694 400000 Personalausgaben -Anlage 2- SN 92.000 93.000 85.895 500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN 30.000 7.000 4.757 -Anlage 3-520000 Geräte, Ausstattungs- und 1.500 500 1.249 100 Ausrüstungsgegenstände 540000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN 8.800 9.000 4.015 -Anlage 5-562000 Aus- und Fortbildung 1.000 1.000 673 100 565000 Betriebsärztliche Betreuung 0 0 539 100 636000 Sonstige sächliche Zweckausgaben UE 2.430 2.490 2.351 100 661000 Mitgliedsbeiträge -Anlage 16-150 150 131 100 675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 6.000 6.000 4.238 100 und Betriebsaufwand 679000 Innere Verrechnungen -Anlage 17-0 0 36 100 Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 4641 141.880 119.140 103.883 Einnahmen Unterabschnitt 4641 6.000 6.000 6.694 Zuschussbedarf 135.880 113.140 97.189 Überschuss 0 0 0 1 Gruppe verlängerte Öffnungszeiten (22 Plätze) 500000 v.a. Sanierung Heizkessel 520000 v.a. Waschmaschine und Trockner 565000 Pflichtuntersuchung alle 3 Jahre Verwaltungshaushalt 2015 636000 Belegte Platzzahl (Juli Vorjahr) x 56,00 EUR = 1.064 Grundbetrag = 500 Bus zum Turnraum DG Garnberg = 866 2.430 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4641 Kindergarten Amrichshausen 4641 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 141
1.4642 Einnahmen 110000 Elternbeiträge 1.000 1.000 510 100 1.4642 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4642 Kindergarten Belsenberg 4642 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt 4642 1.000 1.000 510 400000 Personalausgaben -Anlage 2- SN 83.000 95.000 32.201 500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN 3.000 3.000 17.602 -Anlage 3-520000 Geräte, Ausstattungs- und 500 500 1.194 100 Ausrüstungsgegenstände 540000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN 11.800 12.000 1.764 -Anlage 5-562000 Aus- und Fortbildung 1.000 1.000 31 100 636000 Sonstige sächliche Zweckausgaben UE 2.090 2.490 2.406 100 661000 Mitgliedsbeiträge -Anlage 16-150 150 65 100 675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 6.000 6.000 2.086 100 und Betriebsaufwand 679000 Innere Verrechnungen -Anlage 17-0 0 36 200 Ausgaben Unterabschnitt 4642 107.540 120.140 57.384 Einnahmen Unterabschnitt 4642 1.000 1.000 510 Zuschussbedarf 106.540 119.140 56.874 Überschuss 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Erläuterungen: 1 Gruppe verlängerte Öffnungszeiten (22 Plätze) 636000 Belegte Platzzahl (Juli Vorjahr) x 56,00 EUR = 728 Grundbetrag = 500 Bus zum Turnraum DG Garnberg = 862 2.090 142
1.4643 Einnahmen 110000 Elternbeiträge 2.500 2.000 1.534 100 151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 0 0 14.357 100 171000 Zuweisungen Land 4.000 0 2.400 100 1.4643 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 4643 6.500 2.000 18.291 400000 Personalausgaben -Anlage 2- SN 284.000 269.000 268.969 500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN 11.000 5.000 10.115 -Anlage 3-520000 Geräte, Ausstattungs- und 1.500 500 2.953 100 Ausrüstungsgegenstände 540000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN 29.800 30.000 25.813 -Anlage 5-562000 Aus- und Fortbildung 2.000 2.000 952 100 565000 Betriebsärztliche Betreuung 0 0 2.697 100 636000 Sonstige sächliche Zweckausgaben UE 3.460 4.250 2.867 100 661000 Mitgliedsbeiträge -Anlage 16-440 440 392 100 675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 6.000 6.000 2.921 100 und Betriebsaufwand 679000 Innere Verrechnungen -Anlage 17-0 0 92 100 Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 4643 338.200 317.190 317.771 Einnahmen Unterabschnitt 4643 6.500 2.000 18.291 Zuschussbedarf 331.700 315.190 299.480 Überschuss 0 0 0 3 Gruppen verlängerte Öffnungszeiten, 2-Jährige (69 Plätze) 171000 Sprachförderung SPATZ Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4643 Kindergarten Gaisbach 4643 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 520000 v. a. Waschmaschine und Trockner 565000 Pflichtuntersuchung alle 3 Jahre 636000 Belegte Platzzahl (Juli Vorjahr) x 56,00 EUR = 3.360 Grundbetrag = 500 Überziehung 2013 = -) 400 3.460 143
1.4644 Einnahmen 110000 Elternbeiträge 1.500 2.000 6.450 100 171000 Zuweisungen Land 0 0 4.000 100 172000 Zuweisungen Wohnsitzgemeinden 1.000 0 488 100 1.4644 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 4644 2.500 2.000 10.938 400000 Personalausgaben -Anlage 2- SN 129.000 157.000 157.209 500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN 4.000 9.000 3.183 -Anlage 3-520000 Geräte, Ausstattungs- und 500 500 1.406 100 Ausrüstungsgegenstände 540000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN 22.500 22.500 16.792 -Anlage 5-562000 Aus- und Fortbildung 1.500 1.500 783 100 636000 Sonstige sächliche Zweckausgaben UE 2.570 2.800 2.444 100 661000 Mitgliedsbeiträge -Anlage 16-290 290 261 100 675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 6.000 6.000 8.526 100 und Betriebsaufwand Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 4644 166.360 199.590 190.604 Einnahmen Unterabschnitt 4644 2.500 2.000 10.938 Zuschussbedarf 163.860 197.590 179.667 Überschuss 0 0 0 1,5 Gruppen verlängerte Öffnungszeiten (37 Plätze) Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4644 Kindergarten Garnberg 4644 636000 Belegte Platzzahl (Juli Vorjahr) x 56,00 EUR = 2.070 Grundbetrag = 500 2.570 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 144
1.4645 Einnahmen 110000 Elternbeiträge 4.500 4.000 6.615 100 151000 Ersätze und Ähnliche Einnahmen 0 0 74 100 170000 Zuweisungen Bund 25.000 25.000 25.000 100 1.4645 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 4645 29.500 29.000 31.689 400000 Personalausgaben -Anlage 2- SN 305.000 275.000 274.122 500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN 12.000 2.000 6.404 -Anlage 3-520000 Geräte, Ausstattungs- und 500 500 698 100 Ausrüstungsgegenstände 540000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN 21.000 21.000 14.801 -Anlage 5-562000 Aus- und Fortbildung 2.000 2.000 376 100 565000 Betriebsärztliche Betreuung 0 0 2.121 100 636000 Sonstige sächliche Zweckausgaben UE 4.530 4.250 4.420 100 637000 Sprachförderung 7.800 7.800 4.159 100 661000 Mitgliedsbeiträge -Anlage 16-440 440 392 100 675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 6.000 6.000 3.941 100 und Betriebsaufwand 679000 Innere Verrechnungen -Anlage 17-0 0 36 100 Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 4645 359.270 318.990 311.470 Einnahmen Unterabschnitt 4645 29.500 29.000 31.689 Zuschussbedarf 329.770 289.990 279.781 Überschuss 0 0 0 3 Gruppen verlängerte Öffnungszeiten, 2-Jährige (72 Plätze) 170000 Förderprogramm Schwerpunkt Kitas 500000 v.a. Malerarbeiten Fassade 565000 Pflichtuntersuchung alle 3 Jahre Verwaltungshaushalt 2015 636000 Belegte Platzzahl (Juli Vorjahr) x 56,00 EUR = 4.030 Grundbetrag = 500 4.530 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4645 Kindergarten Käthe-Kollwitz-Weg 4645 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 145
1.4646 Einnahmen 110000 Elternbeiträge 5.000 2.000 1.485 100 171000 Zuweisungen Land 4.400 0 4.400 100 172000 Interkommunaler Kostenausgleich 0 0 325 100 1.4646 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 4646 9.400 2.000 6.210 400000 Personalausgaben -Anlage 2- SN 191.000 184.000 196.386 500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN 4.000 6.000 14.751 -Anlage 3-520000 Geräte, Ausstattungs- und 500 500 90 100 Ausrüstungsgegenstände 540000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN 8.500 9.000 5.674 -Anlage 5-562000 Aus- und Fortbildung 1.500 1.500 400 100 565000 Betriebsärztliche Betreuung 0 0 766 100 636000 Sonstige sächliche Zweckausgaben UE 2.350 2.740 3.020 100 661000 Mitgliedsbeiträge -Anlage 16-290 290 261 100 675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 6.000 6.000 8.515 100 und Betriebsaufwand 679000 Innere Verrechnungen -Anlage 17-0 0 74 100 Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 4646 214.140 210.030 229.936 Einnahmen Unterabschnitt 4646 9.400 2.000 6.210 Zuschussbedarf 204.740 208.030 223.726 Überschuss 0 0 0 1,5 Gruppen verlängerte Öffnungszeiten, 2-Jährige (34 Plätze) 171000 Sprachförderung SPATZ 565000 Pflichtuntersuchung alle 3 Jahre Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4646 Kindergarten Kirchplatz 4646 636000 Belegte Platzzahl (Juli Vorjahr) x 56,00 EUR = 1.850 Grundbetrag = 500 2.350 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 146
1.4647 Einnahmen 110000 Elternbeiträge 0 1.000 1.788 100 1.4647 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 4647 0 1.000 1.788 400000 Personalausgaben -Anlage 2- SN 92.000 102.000 87.763 500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN 4.000 2.000 2.859 -Anlage 3-520000 Geräte, Ausstattungs- und 500 500 959 100 Ausrüstungsgegenstände 540000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN 11.000 11.000 7.227 -Anlage 5-562000 Aus- und Fortbildung 1.000 1.000 1.095 100 565000 Betriebsärztliche Betreuung 0 0 250 100 636000 Sonstige sächliche Zweckausgaben UE 1.620 1.620 1.745 100 661000 Mitgliedsbeiträge -Anlage 16-150 150 131 100 675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 6.000 6.000 7.379 100 und Betriebsaufwand Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 4647 116.270 124.270 109.408 Einnahmen Unterabschnitt 4647 0 1.000 1.788 Zuschussbedarf 116.270 123.270 107.620 Überschuss 0 0 0 1 Gruppe verlängerte Öffnungszeiten, 2-jährige (22 Plätze) 565000 Pflichtuntersuchung alle 3 Jahre Verwaltungshaushalt 2015 636000 Belegte Platzzahl (Juli Vorjahr) x 56,00 EUR = 1.120 Grundbetrag = 500 1.620 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4647 Kindergarten Kocherstetten 4647 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 147
1.4648 Einnahmen 110000 Elternbeiträge 4.300 4.000 2.025 100 171000 Zuweisungen Land 13.000 0 0 100 1.4648 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 4648 17.300 4.000 2.025 400000 Personalausgaben -Anlage 2- SN 287.000 287.000 273.018 500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN 4.000 12.000 5.538 -Anlage 3-520000 Geräte, Ausstattungs- und 500 500 799 100 Ausrüstungsgegenstände 540000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN 20.500 20.000 16.068 -Anlage 5-562000 Aus- und Fortbildung 2.000 2.000 1.205 100 565000 Betriebsärztliche Betreuung 0 0 1.326 100 636000 Sonstige sächliche Zweckausgaben UE 4.530 4.310 4.250 100 661000 Mitgliedsbeiträge -Anlage 16-440 440 392 100 675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 6.000 6.000 3.617 100 und Betriebsaufwand 679000 Innere Verrechnungen -Anlage 17-0 0 52 100 Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 4648 324.970 332.250 306.264 Einnahmen Unterabschnitt 4648 17.300 4.000 2.025 Zuschussbedarf 307.670 328.250 304.239 Überschuss 0 0 0 3 Gruppen verlängerte Öffnungszeiten, 2-Jährige (72 Plätze) 171000 Sprachförderung SPATZ 565000 Pflichtuntersuchung alle 3 Jahre Verwaltungshaushalt 2015 636000 Belegte Platzzahl (Juli Vorjahr) x 56,00 EUR = 4.030 Grundbetrag = 500 4.530 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4648 Kindergarten Leonardo-Da-Vinci-Straße 4648 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 148
1.4649 Einnahmen 110000 Elternbeiträge 35.000 30.000 18.956 100 151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 0 0 33 100 152000 Ersätze Ganztagesbetreuung 5.500 4.500 4.299 100 171000 Zuweisungen Land 0 0 2.000 100 1.4649 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 4649 40.500 34.500 25.287 400000 Personalausgaben -Anlage 2- SN 209.000 247.000 191.258 500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN 5.000 2.000 6.451 -Anlage 3-520000 Geräte, Ausstattungs- und 500 500 2.056 100 Ausrüstungsgegenstände 540000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN 32.000 32.000 25.146 -Anlage 5-562000 Aus- und Fortbildung 1.500 1.500 2.507 100 565000 Betriebsärztliche Betreuung 0 0 1.344 100 611000 Ganztagesbetreuung 8.500 6.500 5.076 100 636000 Sonstige sächliche Zweckausgaben UE 2.740 2.070 1.673 100 661000 Mitgliedsbeiträge -Anlage 16-290 290 261 100 675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 6.000 6.000 10.171 100 und Betriebsaufwand 679000 Innere Verrechnungen -Anlage 17-0 0 75 100 Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 4649 265.530 297.860 246.018 Einnahmen Unterabschnitt 4649 40.500 34.500 25.287 Zuschussbedarf 225.030 263.360 220.730 Überschuss 0 0 0 1 Ganztagesgruppe, 1 Gruppe verlängerte Öffnungszeiten, 2-Jährige (42 Plätze) 152000 und 611000 Ganztagesbetreuung 565000 Pflichtuntersuchung alle 3 Jahre Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4649 Kindergarten Mörikestraße 4649 636000 Belegte Platzzahl (Juli Vorjahr) x 56,00 EUR = 2.240 Grundbetrag = 500 2.740 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 149
1.4650 Einnahmen 110000 Elternbeiträge 500 8.000 9.324 100 152000 Ersätze Ganztagesbetreuung 2.300 1.200 3.540 100 172000 Zuweisungen Wohnsitzgemeinden 0 0 937 100 1.4650 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 4650 2.800 9.200 13.801 400000 Personalausgaben -Anlage 2- SN 107.000 154.000 150.639 500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN 4.000 8.000 4.121 -Anlage 3-520000 Geräte, Ausstattungs- und 500 500 2.154 100 Ausrüstungsgegenstände 540000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN 9.500 10.000 9.645 -Anlage 5-562000 Aus- und Fortbildung 1.000 1.500 413 100 565000 Betriebsärztliche Betreuung 0 0 1.031 100 611000 Ganztagesbetreuung 3.500 1.700 4.753 100 636000 Sonstige sächliche Zweckausgaben UE 1.280 1.230 1.443 100 661000 Mitgliedsbeiträge -Anlage 16-150 150 131 100 675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 6.000 6.000 5.078 100 und Betriebsaufwand 679000 Innere Verrechnungen -Anlage 17-0 0 80 100 Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 4650 132.930 183.080 179.488 Einnahmen Unterabschnitt 4650 2.800 9.200 13.801 Zuschussbedarf 130.130 173.880 165.687 Überschuss 0 0 0 1 Gruppe verlängerte Öffnungszeiten, 2-Jährige (22 Plätze) 152000 und 611000 Ganztagesbetreuung 565000 Pflichtuntersuchung alle 3 Jahre Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4650 Kindergarten Morsbach 4650 636000 Belegte Platzzahl (Juli Vorjahr) x 56,00 EUR = 780 Grundbetrag = 500 1.280 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 150
1.4651 Einnahmen 110000 Elternbeiträge 2.300 1.000 1.605 100 141000 Mieten 3.500 3.500 0 200 171000 Zuweisungen Land 2.200 0 2.000 100 172000 Zuweisungen Wohnsitzgemeinden 1.800 0 0 100 1.4651 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 4651 9.800 4.500 3.605 400000 Personalausgaben -Anlage 2- SN 81.000 86.000 81.418 500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN 29.000 40.000 5.580 -Anlage 3-520000 Geräte, Ausstattungs- und 500 500 944 100 Ausrüstungsgegenstände 530000 Mieten und Pachten 1.800 1.800 1.800 100 540000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN 21.000 21.000 19.831 -Anlage 5-562000 Aus- und Fortbildung 1.000 1.000 699 100 565000 Betriebsärztliche Betreuung 0 0 1.055 100 636000 Sonstige sächliche Zweckausgaben UE 1.730 1.900 1.900 100 661000 Mitgliedsbeiträge -Anlage 16-150 150 131 100 675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 6.000 6.000 4.599 100 und Betriebsaufwand 679000 Innere Verrechnungen -Anlage 17-0 0 52 100 Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 4651 142.180 158.350 118.007 Einnahmen Unterabschnitt 4651 9.800 4.500 3.605 Zuschussbedarf 132.380 153.850 114.402 Überschuss 0 0 0 1 Gruppe verlängerte Öffnungszeiten, 2-Jährige (22 Plätze) 171000 Sprachförderung SPATZ 500000 v.a. Wohnung: Bodenbeläge, Maler, Sanitär 530000 Erweiterung Außenspielfläche 565000 Pflichtuntersuchung alle 3 Jahre Verwaltungshaushalt 2015 636000 Belegte Platzzahl (Juli Vorjahr) x 56,00 EUR = 1.230 Grundbetrag = 500 1.730 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4651 Kindergarten Nagelsberger Weg 4651 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 151
1.4652 Einnahmen 110000 Elternbeiträge 500 0 401 100 1.4652 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 4652 500 0 401 400000 Personalausgaben -Anlage 2- SN 81.000 89.000 94.299 500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN 28.000 11.000 2.563 -Anlage 3-520000 Geräte, Ausstattungs- und 500 500 753 100 Ausrüstungsgegenstände 540000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN 17.000 10.400 9.644 -Anlage 5-562000 Aus- und Fortbildung 1.000 1.000 132 100 565000 Betriebsärztliche Betreuung 0 0 1.050 100 636000 Sonstige sächliche Zweckausgaben UE 1.450 1.620 1.700 100 661000 Mitgliedsbeiträge -Anlage 16-150 150 131 100 675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 6.000 6.000 3.235 100 und Betriebsaufwand 679000 Innere Verrechnungen -Anlage 17-0 0 52 100 Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 4652 135.100 119.670 113.559 Einnahmen Unterabschnitt 4652 500 0 401 Zuschussbedarf 134.600 119.670 113.158 Überschuss 0 0 0 1 Gruppe verlängerte Öffnungszeiten, 2-Jährige (22 Plätze) 500000 v.a. Sanierung Heizkessel 565000 Pflichtuntersuchung alle 3 Jahre Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4652 Kindergarten Nitzenhausen 4652 636000 Belegte Platzzahl (Juli Vorjahr) x 56,00 EUR = 950 Grundbetrag = 500 1.450 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 152
1.4653 Einnahmen 110000 Elternbeiträge 9.000 9.000 10.719 100 171000 Zuweisungen Land 0 0 2.000 100 172000 Zuweisungen Wohnsitzgemeinde 0 0 420 100 1.4653 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 4653 9.000 9.000 13.139 400000 Personalausgaben -Anlage 2- SN 180.000 171.000 190.371 500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN 5.000 6.000 2.347 -Anlage 3-520000 Geräte, Ausstattungs- und 500 500 592 100 Ausrüstungsgegenstände 540000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN 30.500 31.000 25.131 -Anlage 5-562000 Aus- und Fortbildung 1.500 1.500 1.116 100 565000 Betriebsärztliche Betreuung 0 0 790 100 636000 Sonstige sächliche Zweckausgaben UE 2.290 2.460 2.350 100 661000 Mitgliedsbeiträge -Anlage 16-290 290 261 100 675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 6.000 6.000 8.233 100 und Betriebsaufwand 679000 Innere Verrechnungen -Anlage 17-0 0 52 100 Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 4653 226.080 218.750 231.244 Einnahmen Unterabschnitt 4653 9.000 9.000 13.139 Zuschussbedarf 217.080 209.750 218.105 Überschuss 0 0 0 1 Gruppe und 1 Krippengruppe verlängerte Öffnungszeiten, 1-Jährige (35 Plätze) 565000 Pflichtuntersuchung alle 3 Jahre Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4653 Kindergarten Seestraße 4653 636000 Belegte Platzzahl (Juli Vorjahr) x 56,00 EUR = 1.790 Grundbetrag = 500 2.290 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 153
1.4654 Einnahmen 110000 Elternbeiträge 140.000 140.000 142.647 100 151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 8.000 8.000 7.227 100 152000 Ersätze Ganztagesbetreuung 23.000 28.000 24.035 100 171000 Zuweisungen Land 0 0 2.000 100 SPATZ 172000 Zuweisungen Wohnsitzgemeinden 24.000 20.000 18.651 100 1.4654 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 4654 195.000 196.000 194.559 400000 Personalausgaben -Anlage 2- SN 681.000 673.000 555.307 500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN 10.000 13.000 14.442 -Anlage 3-520000 Geräte, Ausstattungs- und 1.000 1.000 2.458 100 Ausrüstungsgegenstände 540000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN 52.000 51.000 43.665 -Anlage 5-562000 Aus-und Fortbildung 4.000 4.000 750 100 565000 Betriebsärztliche Betreuung 0 0 5.617 100 611000 Ganztagesbetreuung 33.000 35.000 33.042 100 636000 Sonstige sächliche Zweckausgaben UE 4.810 4.530 5.310 100 661000 Mitgliedsbeiträge -Anlage 16-750 750 653 100 675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 6.000 6.000 5.294 100 und Betriebsaufwand 679000 Innere Verrechnungen -Anlage 17-0 0 36 100 Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 4654 792.560 788.280 666.573 Einnahmen Unterabschnitt 4654 195.000 196.000 194.559 Zuschussbedarf 597.560 592.280 472.014 Überschuss 0 0 0 3 Ganztagesgruppen, 2 Krippengruppen, 1-Jährige (80 Plätze) 151000 Ferienkindergarten 152000 und 611000 Ganztagesbetreuung 520000 v.a. Industriespülmaschine 565000 Pflichtuntersuchung alle 3 Jahre Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4654 Kinderhaus Zollstockweg 4654 636000 Belegte Platzzahl (Juli Vorjahr) x 56,00 EUR = 3.810 Grundbetrag = 500 Ferienkindergarten = 500 4.810 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 154
1.4680 Einnahmen 151000 Ersätze und Ähnliche Einnahmen 11.000 11.000 11.200 100 161000 Erstattungen Land 0 6.000 3.900 100 162000 Erstattungen Landkreis 2.700 0 0 100 1.4680 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 4680 13.700 17.000 15.100 635000 Sächliche Zweckausgaben 12.000 14.000 10.049 100 636000 Sonstige sächliche Zweckausgaben 11.000 11.000 9.222 100 Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 4680 23.000 25.000 19.271 Einnahmen Unterabschnitt 4680 13.700 17.000 15.100 Zuschussbedarf 9.300 8.000 4.171 Überschuss 0 0 0 151000 und 636000 Sommerschule 162000 und 635000 Elternschule Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4680 Sonstige Einrichtungen 4680 Elternschule = 6.000 Kofinanzierung Integrationsarbeit freie Träger = 6.000 12.000 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt 46 4.187.520 4.143.200 3.539.593 Einnahmen Abschnitt 46 1.870.500 1.848.200 1.897.236 Zuschussbedarf 2.317.020 2.295.000 1.642.357 Überschuss 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 155
1.4700 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege 4700 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 718000 Förderungsbeiträge -Anlage 16-840 840 837 300 Ausgaben Unterabschnitt 4700 840 840 837 Einnahmen Unterabschnitt 4700 0 0 0 Zuschussbedarf 840 840 837 Überschuss 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 156
1.4720 Einnahmen 151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 1.000 0 0 100 1.4720 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 4720 1.000 0 0 636000 Sonstige sächliche Zweckausgaben 35.000 10.000 10.494 100 675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 2.000 2.000 599 100 und Betriebsaufwand 718000 Förderungsbeiträge -Anlage 16-9.610 9.600 8.910 100 Erläuterungen: Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4720 Förderung der Altenarbeit 4720 Ausgaben Unterabschnitt 4720 46.610 21.600 20.002 Einnahmen Unterabschnitt 4720 1.000 0 0 Zuschussbedarf 45.610 21.600 20.002 Überschuss 0 0 0 636000 Musik am Nachmittag = 10.000 Seniorennachmittag einschl. Bauhof = 25.000 35.000 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 157
1.4780 Ausgaben 636000 Sonstige sächliche Zweckausgaben 2.000 2.000 1.788 200 Erläuterungen: Verwaltungshaushalt 2015 Ausgaben Unterabschnitt 4780 2.000 2.000 1.788 Einnahmen Unterabschnitt 4780 0 0 0 Zuschussbedarf 2.000 2.000 1.788 Überschuss 0 0 0 636000 Hallenbadeintrittspreise für Kinder unter 4 Jahren (freier Eintritt) Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4780 Sonstige Förderung der Jugendhilfe 4780 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt 47 49.450 24.440 22.627 Einnahmen Abschnitt 47 1.000 0 0 Zuschussbedarf 48.450 24.440 22.627 Überschuss 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 158
1.4980 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4980 Weitere Soziale Bereiche 4980 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 780000 Weihnachtsspenden 1.000 1.000 995 100 Ausgaben Unterabschnitt 4980 1.000 1.000 995 Einnahmen Unterabschnitt 4980 0 0 0 Zuschussbedarf 1.000 1.000 995 Überschuss 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 49 1.000 1.000 995 Zuschussbedarf 1.000 1.000 995 Überschuss 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 4 4.237.970 4.168.640 3.563.216 Einnahmen Einzelplan 4 1.871.500 1.848.200 1.897.236 Zuschussbedarf 2.366.470 2.320.440 1.665.979 Überschuss 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 159
1.5470 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5470 Sonstige Einrichtungen u. Maßn. d. Gesundheitspflege 5470 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 718000 Förderungsbeiträge -Anlage 16-990 990 982 100 Ausgaben Unterabschnitt 5470 990 990 982 Einnahmen Unterabschnitt 5470 0 0 0 Zuschussbedarf 990 990 982 Überschuss 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 54 990 990 982 Zuschussbedarf 990 990 982 Überschuss 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 160
1.5500 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports 5500 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 637000 Sportlerehrungen 3.000 3.400 2.142 100 718000 Förderungsbeiträge -Anlage 16-830 830 208 100 Ausgaben Unterabschnitt 5500 3.830 4.230 2.350 Einnahmen Unterabschnitt 5500 0 0 0 Zuschussbedarf 3.830 4.230 2.350 Überschuss 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 55 3.830 4.230 2.350 Zuschussbedarf 3.830 4.230 2.350 Überschuss 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 161
1.5610 Einnahmen 141000 Mieten 10.000 10.000 10.907 200 151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 12.000 5.000 13.657 200 169000 Innere Verrechnungen -Anlage 17-140.000 150.000 107.698 200 1.5610 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 5610 162.000 165.000 132.261 400000 Personalausgaben -Anlage 2- SN 48.000 47.000 30.864 500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN 50.000 50.000 43.425 -Anlage 3-520000 Geräte, Ausstattungs- und 10.000 10.000 12.827 200 Ausrüstungsgegenstände 540000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN 182.000 180.000 154.394 -Anlage 5-640000 Versicherungen, Schadensfälle 0 0 173 300 650000 Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN 1.000 1.000 598 675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 15.000 15.000 17.884 200 und Betriebsaufwand Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 5610 306.000 303.000 260.163 Einnahmen Unterabschnitt 5610 162.000 165.000 132.261 Zuschussbedarf 144.000 138.000 127.902 Überschuss 0 0 0 151000 v.a. Einspeisevergütung Photovoltaikanlage MZH Taläcker 169000 Anteil Schulsport 500000 v.a. Wandverkleidung Sporthalle am Kocher 520000 Reparaturen, Ersatzbeschaffungen, Geräteprüfungen Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5610 Sporthallen 5610 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 162
1.5620 Einnahmen 142000 Pachten 800 800 767 200 151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 7.000 7.000 6.559 200 1.5620 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 5620 7.800 7.800 7.326 400000 Personalausgaben -Anlage 2- SN 7.000 7.000 6.656 500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN 5.000 5.000 82 -Anlage 3-510000 Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm. SN 50.000 50.000 57.684 -Anlage 4-520000 Geräte, Ausstattungs- und 2.000 2.000 639 200 Ausrüstungsgegenstände 530000 Mieten und Pachten 270 270 270 200 540000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN 24.000 24.000 20.524 -Anlage 5-675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 78.000 80.000 59.673 200 und Betriebsaufwand Erläuterungen: Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze 5620 Ausgaben Unterabschnitt 5620 166.270 168.270 145.527 Einnahmen Unterabschnitt 5620 7.800 7.800 7.326 Zuschussbedarf 158.470 160.470 138.201 Überschuss 0 0 0 151000 Bandenwerbung wurde an die Vereine verpachtet, Werbeeinnahmen stehen den Vereinen zu Vereine pflegen die Nebenflächen oder beteiligen sich mit Ersatzzahlungen daran (VAB v. 18.03.2003) Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 56 472.270 471.270 405.690 Einnahmen Abschnitt 56 169.800 172.800 139.587 Zuschussbedarf 302.470 298.470 266.103 Überschuss 0 0 0 163
1.5710 Einnahmen 110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 20.000 20.000 19.530 200 142000 Pachten 10.000 10.000 10.052 200 151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 3.000 3.000 2.646 200 276000 Auflösungen Beiträge und 5.000 5.000 4.828 200 Zuweisungen -Anlage 11-1.5710 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 5710 38.000 38.000 37.057 500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN 8.000 5.000 5.399 -Anlage 3-510000 Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm. SN 15.000 15.000 6.370 -Anlage 4-520000 Geräte, Ausstattungs- und 400 400 787 200 Ausrüstungsgegenstände 540000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN 28.000 28.000 24.014 -Anlage 5-570000 Verbrauchs-und Betriebsmittel 6.000 6.000 4.486 200 650000 Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN 2.000 2.000 1.236 675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 50.000 50.000 64.218 200 und Betriebsaufwand 679000 Innere Verrechnungen -Anlage 17-5.000 5.000 3.849 200 680000 Abschreibungen -Anlage 11-70.000 70.000 30.793 200 685000 Verzinsung des Anlagekapitals -Anlage 12-63.000 65.000 65.831 200 Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 5710 247.400 246.400 206.982 Einnahmen Unterabschnitt 5710 38.000 38.000 37.057 Zuschussbedarf 209.400 208.400 169.925 Überschuss 0 0 0 110000 Freibad/Campingplatz 142000 Kiosk 400000 siehe 1.5710.675000 510000 v.a. Schlammentsorgung Badebucht, Sand nachfüllen 570000 Kinderplanschbecken, Dusch- und Umkleidegebäude, Duschen am Sandstrand 675000 Erstattungen an KünWerke - Bauhof - Tollkün (siehe 1.5710.400000) Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5710 Freibad, Campingplatz 5710 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 164
1.5720 Ausgaben 715000 Verlustabdeckung an Künwerke, Tollkün 635.000 635.000 617.417 200 Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 5720 635.000 635.000 617.417 Einnahmen Unterabschnitt 5720 0 0 0 Zuschussbedarf 635.000 635.000 617.417 Überschuss 0 0 0 seit 01.01.2009 in KünWerke Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5720 Hallenbad Tollkün 5720 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt 57 882.400 881.400 824.399 Einnahmen Abschnitt 57 38.000 38.000 37.057 Zuschussbedarf 844.400 843.400 787.343 Überschuss 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 165
1.5800 Einnahmen 151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 0 0 695 600 161000 Erstattungen Land 6.000 6.000 9.983 200 162000 Erstattungen Landkreis 2.000 2.000 3.993 200 1.5800 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 5800 8.000 8.000 14.670 510000 Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm. SN 80.000 80.000 84.747 -Anlage 4-650000 Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN 1.000 1.000 0 675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 390.000 390.000 404.890 600 und Betriebsaufwand 679000 Innere Verrechnungen -Anlage 17-5.000 5.000 4.170 200 Erläuterungen: Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen 5800 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Unterabschnitt 5800 476.000 476.000 493.808 Einnahmen Unterabschnitt 5800 8.000 8.000 14.670 Zuschussbedarf 468.000 468.000 479.138 Überschuss 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 161000 und 162000 Landschaftspflege Trockenhänge 510000 und 675000 Intensivere Grünflächenpflege (VAB v. 12.09.2006, VA 2006/64) Höherer Pflegeaufwand durch weitere Anlagen (GRB v. 15.05.2007) - Anlagen, Fontaine und Springbrunnen Wertwiesen = 60.000 - Trockenhänge und Naturdenkmale = 20.000 80.000 166
1.5810 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5810 Kinderspiel- und Bolzplätze 5810 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 510000 Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm. SN 30.000 30.000 16.390 -Anlage 4-530000 Mieten und Pachten 100 100 78 200 675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 135.000 135.000 111.109 600 und Betriebsaufwand Ausgaben Unterabschnitt 5810 165.100 165.100 127.577 Einnahmen Unterabschnitt 5810 0 0 0 Zuschussbedarf 165.100 165.100 127.577 Überschuss 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 58 641.100 641.100 621.385 Einnahmen Abschnitt 58 8.000 8.000 14.670 Zuschussbedarf 633.100 633.100 606.715 Überschuss 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 167
1.5900 Einnahmen 142000 Platzgelder 2.000 2.000 1.250 300 1.5900 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 5900 2.000 2.000 1.250 500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN 2.000 2.000 0 -Anlage 3-510000 Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm. SN 2.000 2.000 794 -Anlage 4-640000 Versicherungen, Schadensfälle 50 50 37 300 675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 2.700 2.700 0 200 und Betriebsaufwand 679000 Innere Verrechnungen -Anlage 17-2.900 5.900 0 200 Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 5900 9.650 12.650 831 Einnahmen Unterabschnitt 5900 2.000 2.000 1.250 Zuschussbedarf 7.650 10.650 0 Überschuss 0 0 419 142000 Festplatz Wertwiesen Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen 5900 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt 59 9.650 12.650 831 Einnahmen Abschnitt 59 2.000 2.000 1.250 Zuschussbedarf 7.650 10.650 0 Überschuss 0 0 419 Ausgaben Einzelplan 5 2.010.240 2.011.640 1.855.638 Einnahmen Einzelplan 5 217.800 220.800 192.564 Zuschussbedarf 1.792.440 1.790.840 1.663.075 Überschuss 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 168
1.6000 Einnahmen 100000 Baugebühren 80.000 200.000 434.071 600 151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 3.000 3.000 9.797 600 165000 Erstattungen Wasserwerk 10.000 0 0 200 -Anlage 18-165100 Erstattungen Bauhof 3.000 0 0 200 -Anlage 18-165200 Erstattungen Verkehrsbetriebe 4.500 0 0 200 -Anlage 18-165300 Erstattungen Abwasserbeseitigung 10.000 0 0 200 -Anlage 18-165400 Erstattungen Hallenbad Tollkün 4.000 0 0 200 -Anlage 18-1.6000 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6000 Stadtbauamt 6000 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt 6000 114.500 203.000 443.868 400000 Personalausgaben -Anlage 2- SN 600.000 633.000 538.206 520000 Geräte, Ausstattungs- und 800 800 126 600 Ausrüstungsgegenstände 562000 Aus- und Fortbildung 4.000 4.000 2.778 600 650000 Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN 16.000 16.000 7.906 679000 Innere Verrechnungen -Anlage 17-23.000 22.000 16.988 200 Ausgaben Unterabschnitt 6000 643.800 675.800 566.004 Einnahmen Unterabschnitt 6000 114.500 203.000 443.868 Zuschussbedarf 529.300 472.800 122.136 Überschuss 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 60 643.800 675.800 566.004 Einnahmen Abschnitt 60 114.500 203.000 443.868 Zuschussbedarf 529.300 472.800 122.136 Überschuss 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 169
1.6100 Einnahmen 151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 10.000 30.000 0 600 1.6100 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 6100 10.000 30.000 0 601000 Bauleitplanung 100.000 140.000 166.312 600 603000 Vermessung, Abmarkung UE 125.000 50.000 11.491 600 606000 Brandverhütungsschauen 20.000 20.000 2.374 600 Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 6100 245.000 210.000 180.177 Einnahmen Unterabschnitt 6100 10.000 30.000 0 Zuschussbedarf 235.000 180.000 180.177 Überschuss 0 0 0 151000 Anteil Stadt Ingelfingen am Flächennutzungsplan 601000 v.a. Bebauungspläne Wohngebiet Gaisbach Nord, Gewerbegebiet Gaisbach Süd, Hofklinge Gaisbach Flächennutzungsplan, Ökokonto, verschiedene Bebauungsplanänderungen, integriertes Stadtentwicklungskonzept 603000 v.a. Bauplätze, Straßenvermessung Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6100 Städteplanung,Vermessung, Bauordnung 6100 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt 61 245.000 210.000 180.177 Einnahmen Abschnitt 61 10.000 30.000 0 Zuschussbedarf 235.000 180.000 180.177 Überschuss 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 170
1.6200 Ausgaben 650000 Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN 30.000 10.000 0 841000 Inanspruchnahme aus Bürgschaften/ 20.000 0 14.968 300 Gewährverträgen Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 6200 50.000 10.000 14.968 Einnahmen Unterabschnitt 6200 0 0 0 Zuschussbedarf 50.000 10.000 14.968 Überschuss 0 0 0 650000 Erstellung eines Mietspiegels durch Fachbüro Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung 6200 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt 62 50.000 10.000 14.968 Zuschussbedarf 50.000 10.000 14.968 Überschuss 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 171
1.6300 Einnahmen 171000 Zuweisungen Land -Anlage 13-140.000 140.000 137.280 200 1.6300 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6300 Gemeindeverbindungsstrassen 6300 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt 6300 140.000 140.000 137.280 510000 Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm. SN 300.000 150.000 250.000 -Anlage 4-607000 Straßenbezeichnungen, Verkehrszeichen 800 800 0 300 675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 80.000 80.000 105.807 600 und Betriebsaufwand Ausgaben Unterabschnitt 6300 380.800 230.800 355.807 Einnahmen Unterabschnitt 6300 140.000 140.000 137.280 Zuschussbedarf 240.800 90.800 218.527 Überschuss 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 172
1.6350 Einnahmen 110000 Sondernutzungsgebühren 25.000 25.000 38.393 300 151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 5.000 5.000 1.364 600 171000 Zuweisungen Land -Anlage 13-60.000 60.000 63.285 200 1.6350 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 6350 90.000 90.000 103.042 510000 Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm. SN 500.000 400.000 336.466 -Anlage 4-607000 Straßenbezeichnungen, Verkehrszeichen 65.000 40.000 45.604 300 675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 100.000 100.000 124.939 600 und Betriebsaufwand 675300 Straßenentwässerungsanteil GD 455.000 450.000 441.539 200 Abwasserbeseitigung Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 6350 1.120.000 990.000 948.547 Einnahmen Unterabschnitt 6350 90.000 90.000 103.042 Zuschussbedarf 1.030.000 900.000 845.505 Überschuss 0 0 0 510000 u.a. Wasserrinne Hauptstraße Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6350 Gemeindestraßen 6350 607000 Schilder = 55.000 Lärmaktionsplan = 10.000 65.000 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 675300 Straßenentwässerungskostenanteil (siehe 6.7438.120000) 173
1.6360 Ausgaben 510000 Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm. SN 60.000 75.000 24.790 -Anlage 4-675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 3.500 3.500 1.277 600 und Betriebsaufwand Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 6360 63.500 78.500 26.066 Einnahmen Unterabschnitt 6360 0 0 0 Zuschussbedarf 63.500 78.500 26.066 Überschuss 0 0 0 510000 Sanierungen nach Brückenprüfungen Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6360 Brücken 6360 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt 63 1.564.300 1.299.300 1.330.420 Einnahmen Abschnitt 63 230.000 230.000 240.322 Zuschussbedarf 1.334.300 1.069.300 1.090.098 Überschuss 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 174
1.6700 Einnahmen 151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 5.000 5.000 5.087 600 1.6700 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung 6700 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt 6700 5.000 5.000 5.087 510000 Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm. SN 60.000 50.000 48.521 -Anlage 4-573000 Betriebsstrom 160.000 160.000 145.596 600 675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 60.000 60.000 54.698 600 und Betriebsaufwand Ausgaben Unterabschnitt 6700 280.000 270.000 248.815 Einnahmen Unterabschnitt 6700 5.000 5.000 5.087 Zuschussbedarf 275.000 265.000 243.728 Überschuss 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 175
1.6750 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung, Winterdienst 6750 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 520000 Geräte, Ausstattungs- und 400 400 0 600 Ausrüstungsgegenstände 570000 Verbrauchs-und Betriebsmittel 70.000 70.000 75.946 600 634000 Straßenreinigung Unternehmer 32.000 32.000 22.481 600 634001 Winterdienst Unternehmer 65.000 65.000 55.185 600 675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 500.000 500.000 603.260 600 und Betriebsaufwand Ausgaben Unterabschnitt 6750 667.400 667.400 756.872 Einnahmen Unterabschnitt 6750 0 0 0 Zuschussbedarf 667.400 667.400 756.872 Überschuss 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 67 947.400 937.400 1.005.686 Einnahmen Abschnitt 67 5.000 5.000 5.087 Zuschussbedarf 942.400 932.400 1.000.599 Überschuss 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 176
1.6800 Einnahmen 110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 135.000 135.000 141.554 300 141000 Mieten 4.000 4.000 4.644 200 151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 0 0 3.701 600 167000 Erstattungen Sonstiger Bereich 0 0 1.000 300 1.6800 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr 6800 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt 6800 139.000 139.000 150.899 510000 Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm. SN 4.000 4.000 11.378 -Anlage 4-520000 Geräte, Ausstattungs- und 20.000 20.000 18.842 300 Ausrüstungsgegenstände 675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 25.000 25.000 21.544 300 und Betriebsaufwand Ausgaben Unterabschnitt 6800 49.000 49.000 51.764 Einnahmen Unterabschnitt 6800 139.000 139.000 150.899 Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuss 90.000 90.000 99.135 Ausgaben Abschnitt 68 49.000 49.000 51.764 Einnahmen Abschnitt 68 139.000 139.000 150.899 Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuss 90.000 90.000 99.135 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 177
1.6900 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau 6900 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 510000 Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm. SN 50.000 20.000 27.092 -Anlage 4-675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 45.000 45.000 35.669 600 und Betriebsaufwand Ausgaben Unterabschnitt 6900 95.000 65.000 62.761 Einnahmen Unterabschnitt 6900 0 0 0 Zuschussbedarf 95.000 65.000 62.761 Überschuss 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 69 95.000 65.000 62.761 Zuschussbedarf 95.000 65.000 62.761 Überschuss 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 6 3.594.500 3.246.500 3.211.781 Einnahmen Einzelplan 6 498.500 607.000 840.176 Zuschussbedarf 3.096.000 2.639.500 2.371.605 Überschuss 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 178
1.7230 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7230 Abfallbeseitigung 7230 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 510000 Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm. SN 2.000 2.000 0 -Anlage 4-675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 10.000 10.000 2.320 600 und Betriebsaufwand Ausgaben Unterabschnitt 7230 12.000 12.000 2.320 Einnahmen Unterabschnitt 7230 0 0 0 Zuschussbedarf 12.000 12.000 2.320 Überschuss 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 72 12.000 12.000 2.320 Zuschussbedarf 12.000 12.000 2.320 Überschuss 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 179
1.7310 Einnahmen 142000 Standgelder 20.000 20.000 19.103 300 151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 1.000 1.000 0 300 1.7310 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 7310 21.000 21.000 19.103 520000 Geräte, Ausstattungs- und 5.000 5.000 6.321 600 Ausrüstungsgegenstände 540000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN 3.000 3.000 225 -Anlage 5-635000 Sächliche Zweckausgaben 5.000 5.000 761 300 636000 Sonstige sächliche Zweckausgaben 40.000 40.000 60.844 100 675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 65.000 55.000 86.316 300 und Betriebsaufwand 679000 Innere Verrechnungen -Anlage 17-8.500 7.500 13.290 200 Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 7310 126.500 115.500 167.757 Einnahmen Unterabschnitt 7310 21.000 21.000 19.103 Zuschussbedarf 105.500 94.500 148.654 Überschuss 0 0 0 635000 Stromversorgung Marktstände, Laufendes, Werbung, Plakate, Ortseingänge, Wochen-/Jahresmärkte 636000 Weihnachtsmarkt mit Bauhofleistungen Verwaltungshaushalt 2015 675000 Wochen-/Jahresmärkte (Bew. Stelle 300) = 30.000 Weihnachtsbeleuchtung (Bew. Stelle 600) = 35.000 65.000 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7310 Märkte, Weihnachtsbeleuchtung 7310 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Ausgaben Abschnitt 73 126.500 115.500 167.757 Einnahmen Abschnitt 73 21.000 21.000 19.103 Zuschussbedarf 105.500 94.500 148.654 Überschuss 0 0 0 180
1.7510 Einnahmen 110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 220.000 290.000 185.542 300 160000 Erstattungen Bund, Kriegsgräber 1.000 1.000 1.139 300 276000 Auflösungen Beiträge und 1.000 1.000 844 200 Zuweisungen -Anlage 11-1.7510 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 7510 222.000 292.000 187.526 500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN 10.000 9.000 3.551 -Anlage 3-510000 Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm. SN 20.000 20.000 18.422 -Anlage 4-520000 Geräte, Ausstattungs- und 800 400 457 300 Ausrüstungsgegenstände 540000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN 35.000 35.000 17.357 -Anlage 5-634000 Leistungsvergütung Bodenverband 14.400 14.400 11.900 300 636000 Sonstige sächliche Zweckausgaben 1.800 1.500 1.213 300 650000 Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN 3.000 3.000 136 672000 Erstattungen Friedhof Hermuthausen 1.100 1.000 1.015 300 675000 Erstattungen Verwaltungs- und Betriebs- GD 160.000 155.000 166.252 300 aufwand 679000 Innere Verrechnungen -Anlage 17-15.500 14.000 14.046 200 680000 Abschreibungen -Anlage 11-70.000 65.000 67.791 200 685000 Verzinsung des Anlagekapitals -Anlage 12-109.000 113.000 113.058 200 718000 Förderungsbeiträge -Anlage 16-160 160 154 300 Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 7510 440.760 431.460 415.351 Einnahmen Unterabschnitt 7510 222.000 292.000 187.526 Zuschussbedarf 218.760 139.460 227.826 Überschuss 0 0 0 110000 Erhöhungen/Neuregelungen ab 01.01.2015 540000 Aussegnungshalle Künzelsau Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7510 Bestattungswesen 7510 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt 75 440.760 431.460 415.351 Einnahmen Abschnitt 75 222.000 292.000 187.526 Zuschussbedarf 218.760 139.460 227.826 Überschuss 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 181
1.7621 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7621 Glockentürme, Uhren 7621 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 510000 Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm. SN 2.000 2.000 1.323 -Anlage 4- Ausgaben Unterabschnitt 7621 2.000 2.000 1.323 Einnahmen Unterabschnitt 7621 0 0 0 Zuschussbedarf 2.000 2.000 1.323 Überschuss 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 182
1.7622 Einnahmen 110000 Waaggebühren 0 100 9 200 1.7622 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 7622 0 100 9 400000 Personalausgaben -Anlage 2- SN 250 250 4 500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN 1.000 1.000 1.075 -Anlage 3-540000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN 100 100 100 -Anlage 5-650000 Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN 0 100 0 Erläuterungen: Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7622 Öffentliche Waagen 7622 Ausgaben Unterabschnitt 7622 1.350 1.450 1.179 Einnahmen Unterabschnitt 7622 0 100 9 Zuschussbedarf 1.350 1.350 1.170 Überschuss 0 0 0 Die Waagen in Haag, Berndshausen und Ohrenbach werden zum 31.12.2014 geschlossen und entstempelt GRB vom 30.09.2014; VO2014/20435 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 183
1.7650 Einnahmen 110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 5.000 0 0 600 151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 800 800 524-200 1.7650 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 7650 5.800 800 524-500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN 5.000 5.000 2.992 -Anlage 3-540000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN 31.000 31.000 24.133 -Anlage 5-675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 1.000 1.000 494 200 und Betriebsaufwand 678000 Erstattungen an übrigen Bereich 15.000 15.000 12.600 100 Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 7650 52.000 52.000 40.219 Einnahmen Unterabschnitt 7650 5.800 800 524- Zuschussbedarf 46.200 51.200 40.743 Überschuss 0 0 0 110000 WC Wertwiesen 678000 Nette Toilette (VAB v. 26.06.2007, VA 2007/45) Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten 7650 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 184
1.7670 Einnahmen 110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 5.000 5.000 3.923 200 141000 Mieten 100 100 123 200 151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 1.000 1.000 596 200 169000 Innere Verrechnungen -Anlage 17-5.000 5.000 3.536 200 1.7670 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 7670 11.100 11.100 8.177 400000 Personalausgaben -Anlage 2- SN 17.000 17.000 16.445 500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN 40.000 19.000 70.875 -Anlage 3-520000 Geräte, Ausstattungs- und 3.000 1.400 2.993 200 Ausrüstungsgegenstände 540000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN 77.000 74.000 67.139 -Anlage 5-650000 Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN 500 500 203 675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 1.000 1.000 72 200 und Betriebsaufwand 678000 Erstattungen DG Belsenberg 6.000 6.000 4.640 200 Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 7670 144.500 118.900 162.367 Einnahmen Unterabschnitt 7670 11.100 11.100 8.177 Zuschussbedarf 133.400 107.800 154.190 Überschuss 0 0 0 678000 Anteil Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten (Vereinbarung v. 08.07.1992, GRB v. 30.06.1992) Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7670 Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsräume 7670 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt 76 199.850 174.350 205.088 Einnahmen Abschnitt 76 16.900 12.000 7.663 Zuschussbedarf 182.950 162.350 197.426 Überschuss 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 185
1.7850 Einnahmen 032100 Jagdpacht 26.000 26.000 25.404 200 1.7850 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 7850 26.000 26.000 25.404 400000 Personalausgaben -Anlage 2- SN 250 250 0 510000 Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm. SN 40.000 20.000 10.030 -Anlage 4-634000 Zweckausgaben UE 30.000 30.000 19.720 200 661000 Mitgliedsbeiträge -Anlage 16-170 170 5 200 675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 220.000 220.000 195.356 600 und Betriebsaufwand 679000 Innere Verrechnungen 5.000 5.000 2.520 200 - Anlage 17 - Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 7850 295.420 275.420 227.632 Einnahmen Unterabschnitt 7850 26.000 26.000 25.404 Zuschussbedarf 269.420 249.420 202.227 Überschuss 0 0 0 634000 Neuverpachtung ab 01.04.2010, den Stadtteilen fließen die Jagdpachteinnahmen zu Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7850 Förderung der Landwirtschaft 7850 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt 78 295.420 275.420 227.632 Einnahmen Abschnitt 78 26.000 26.000 25.404 Zuschussbedarf 269.420 249.420 202.227 Überschuss 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 186
1.7900 Einnahmen 142000 Pachten Werbetafeln 1.000 1.000 1.150 100 151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 5.000 4.500 8.175 100 1.7900 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 7900 6.000 5.500 9.325 630000 Sonstige sächliche Ausgaben 85.000 130.000 124.051 100 675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 10.000 10.000 9.000 100 und Betriebsaufwand 718000 Förderungsbeiträge -Anlage 16-10.680 10.680 10.671 100 Erläuterungen: Verwaltungshaushalt 2015 Ausgaben Unterabschnitt 7900 105.680 150.680 143.721 Einnahmen Unterabschnitt 7900 6.000 5.500 9.325 Zuschussbedarf 99.680 145.180 134.397 Überschuss 0 0 0 630000 Marketing, Wirtschaftsförderung, Projekte, Auditierung Familie und Beruf, Managementverfahren familienfreundliche Kommune (GRB v. 02.07.2013; VO 2013/00268) Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7900 Fremdenverk.,Sonst.Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr 7900 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 187
1.7920 Einnahmen 162000 Erstattungen vom Zweckverband 1.300.000 1.300.000 963.614 200 1.7920 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 7920 1.300.000 1.300.000 963.614 673000 Erstattungen an Zweckverband 370.000 340.000 340.000 200 Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 7920 370.000 340.000 340.000 Einnahmen Unterabschnitt 7920 1.300.000 1.300.000 963.614 Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuss 930.000 960.000 623.614 162000 und 673000 Schätzungen Gewerbepark Hohenlohe Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7920 Gewerbepark Hohenlohe 7920 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 188
1.7970 Einnahmen Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7970 Künzelsauer Bergbahn 7970 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 0 0 1.650-200 Einnahmen Unterabschnitt 7970 0 0 1.650- Ausgaben Unterabschnitt 7970 0 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 7970 0 0 1.650- Zuschussbedarf 0 0 1.650 Überschuss 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 79 475.680 490.680 483.721 Einnahmen Abschnitt 79 1.306.000 1.305.500 971.289 Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuss 830.320 814.820 487.568 Ausgaben Einzelplan 7 1.550.210 1.499.410 1.501.870 Einnahmen Einzelplan 7 1.591.900 1.656.500 1.210.985 Zuschussbedarf 0 0 290.884 Überschuss 41.690 157.090 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 189
1.8100 Einnahmen Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sonderverm. Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung 8100 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 220000 Konzessionsabgaben 450.000 500.000 414.040 200 Einnahmen Unterabschnitt 8100 450.000 500.000 414.040 Ausgaben Unterabschnitt 8100 0 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 8100 450.000 500.000 414.040 Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuss 450.000 500.000 414.040 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 190
1.8130 Einnahmen Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sonderverm. Unterabschnitt 8130 Gasversorgung 8130 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 220000 Konzessionsabgaben 50.000 50.000 46.762 200 Einnahmen Unterabschnitt 8130 50.000 50.000 46.762 Ausgaben Unterabschnitt 8130 0 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 8130 50.000 50.000 46.762 Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuss 50.000 50.000 46.762 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 191
1.8150 Einnahmen 220000 Konzessionsabgaben 350.000 350.000 160.908 200 Erläuterungen: Einnahmen Unterabschnitt 8150 350.000 350.000 160.908 Ausgaben Unterabschnitt 8150 0 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 8150 350.000 350.000 160.908 Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuss 350.000 350.000 160.908 220000 teilweise Nachholung Vorjahre Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sonderverm. Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung 8150 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt 81 0 0 0 Einnahmen Abschnitt 81 850.000 900.000 621.710 Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuss 850.000 900.000 621.710 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 192
1.8410 Einnahmen 110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 20.000 21.000 17.913 200 141000 Mieten 6.000 6.000 6.000 200 151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 500 500 398 200 1.8410 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 8410 26.500 27.500 24.311 400000 Personalausgaben -Anlage 2- SN 75.000 75.000 69.031 500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN 35.000 8.000 17.068 -Anlage 3-520000 Geräte, Ausstattungs- und 1.600 1.600 3.281 200 Ausrüstungsgegenstände 540000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN 36.000 36.000 38.638 -Anlage 5-640000 Versicherungen, Schadensfälle 300 300 229 300 650000 Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN 1.500 1.500 24.593 675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 1.000 1.000 28.307 200 und Betriebsaufwand Erläuterungen: Ausgaben Unterabschnitt 8410 150.400 123.400 181.148 Einnahmen Unterabschnitt 8410 26.500 27.500 24.311 Zuschussbedarf 123.900 95.900 156.837 Überschuss 0 0 0 500000 v. a. Sanierung Heizkessel Stadthallengaststätte Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sonderverm. Unterabschnitt 8410 Stadthalle 8410 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Ausgaben Abschnitt 84 150.400 123.400 181.148 Einnahmen Abschnitt 84 26.500 27.500 24.311 Zuschussbedarf 123.900 95.900 156.837 Überschuss 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 193
1.8550 Einnahmen 111000 Privatwaldbetreuung 20.000 20.000 17.334 200 131000 Holzerlöse 200.000 175.000 202.226 200 169000 Innere Verrechnungen -Anlage 17-6.900 9.900 10.654 200 171000 Zuweisungen Land 185.000 0 0 200 1.8550 Ausgaben Einnahmen Unterabschnitt 8550 411.900 204.900 230.213 400000 Personalausgaben -Anlage 2- SN 106.000 104.000 98.480 500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN 1.000 1.000 65 -Anlage 3-510000 Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm. SN 10.000 10.000 5.015 -Anlage 4-520000 Geräte, Ausstattungs- und 700 200 303 200 Ausrüstungsgegenstände 540000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN 500 500 496 -Anlage 5-562000 Aus- und Fortbildung 240 0 250 200 627000 Holzfällung und Aufbereitung 90.000 75.000 64.632 200 628000 Waldkulturkosten 215.000 15.000 14.589 200 640000 Versicherungen, Schadensfälle 500 500 0 300 650000 Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN 2.000 2.000 1.515 675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 5.000 5.000 4.166 200 und Betriebsaufwand 679000 Innere Verrechnungen -Anlage 17-3.600 3.600 3.009 200 Erläuterungen: Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sonderverm. Unterabschnitt 8550 Stadtwald 8550 Ausgaben Unterabschnitt 8550 434.540 216.800 192.521 Einnahmen Unterabschnitt 8550 411.900 204.900 230.213 Zuschussbedarf 22.640 11.900 0 Überschuss 0 0 37.693 171000 Kalkungen Stadtwald = 55.000 Kalkungen Privatwald = 130.000 185.000 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 628000 Kalkungen Stadtwald = 70.000 Kalkungen Privatwald = 130.000 = 200.000 Laufendes = 15.000 215.000 Ausgaben Abschnitt 85 434.540 216.800 192.521 Einnahmen Abschnitt 85 411.900 204.900 230.213 Zuschussbedarf 22.640 11.900 0 Überschuss 0 0 37.693 194
1.8810 Einnahmen 141000 Mieten 350.000 360.000 307.373 200 142000 Pachten 14.000 12.000 9.968 200 151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 20.000 20.000 9.391 200 1.8810 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sonderverm. Unterabschnitt 8810 Wohn- u.geschäftsgebäude 8810 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt 8810 384.000 392.000 326.732 500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. SN 97.000 63.000 63.573 -Anlage 3-520000 Geräte,Ausstatt.-U. Ausrüst.Gegenstände 3.000 1.850 532 200 540000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN 185.000 185.000 147.216 -Anlage 5-640000 Versicherungen, Schadensfälle 3.400 3.400 3.090 300 650000 Geschäftsausgaben -Anlage 7- SN 6.000 6.000 4.626 661000 Mitgliedsbeiträge -Anlage 16-30 30 30 200 675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 15.000 15.000 7.568 200 und Betriebsaufwand 679000 Innere Verrechnungen -Anlage 17-2.000 2.000 747 200 Ausgaben Unterabschnitt 8810 311.430 276.280 227.383 Einnahmen Unterabschnitt 8810 384.000 392.000 326.732 Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuss 72.570 115.720 99.350 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 195
1.8830 Einnahmen 131000 Erlöse 200 200 0 200 142000 Pachten 35.000 35.000 42.104 200 151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 500 500 26.080 200 1.8830 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sonderverm. Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen 8830 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt 8830 35.700 35.700 68.184 510000 Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm. SN 10.000 10.000 722 -Anlage 4-530000 Mieten und Pachten 200 500 161 200 540000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anl. SN 24.500 24.500 21.051 -Anlage 5-675000 Erstattungen Verwaltungs- GD 12.000 12.000 13.724 200 und Betriebsaufwand 679000 Innere Verrechnungen -Anlage 17-1.000 1.000 224 200 Ausgaben Unterabschnitt 8830 47.700 48.000 35.883 Einnahmen Unterabschnitt 8830 35.700 35.700 68.184 Zuschussbedarf 12.000 12.300 0 Überschuss 0 0 32.301 Ausgaben Abschnitt 88 359.130 324.280 263.265 Einnahmen Abschnitt 88 419.700 427.700 394.916 Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuss 60.570 103.420 131.651 Ausgaben Einzelplan 8 944.070 664.480 636.934 Einnahmen Einzelplan 8 1.708.100 1.560.100 1.271.150 Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuss 764.030 895.620 634.216 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 196
1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer A 120.000 120.000 119.278 200 001000 Grundsteuer B 1.980.000 1.980.000 1.933.986 200 003000 Gewerbesteuer 15.000.000 13.000.000 8.382.902 200 010000 Gemeindeanteil Einkommenst. -Anlage 13-6.900.000 6.800.000 6.417.407 200 012000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer -Anlage 13-2.000.000 1.840.000 1.775.832 200 020000 Vergnügungssteuer 500.000 500.000 465.204 200 022000 Hundesteuer 38.000 38.000 37.610 200 032300 Fischereipacht 2.000 2.000 2.017 200 041000 Schlüsselzuweisungen Land -Anlage 13-3.000.000 0 2.088.290 200 041200 Investitionspauschale -Anlage 13-1.030.000 660.000 748.560 200 091000 Familienleistungsausgleich -Anlage 13-560.000 560.000 535.225 200 1.9000 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9000 Steuern,Allg.Zuweisungen und Allg. Umlagen 9000 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt 9000 31.130.000 25.500.000 22.506.310 810000 Gewerbesteuerumlage -Anlage 13-2.800.000 500.000 3.579.105 200 831000 Finanzausgleichsumlage -Anlage 13-4.100.000 6.300.000 3.863.223 200 832000 Kreisumlage -Anlage 13-6.115.000 8.320.000 5.855.867 200 Ausgaben Unterabschnitt 9000 13.015.000 15.120.000 13.298.195 Einnahmen Unterabschnitt 9000 31.130.000 25.500.000 22.506.310 Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuss 18.115.000 10.380.000 9.208.115 Ausgaben Abschnitt 90 13.015.000 15.120.000 13.298.195 Einnahmen Abschnitt 90 31.130.000 25.500.000 22.506.310 Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuss 18.115.000 10.380.000 9.208.115 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 197
1.9100 Einnahmen 205000 Zinsen Künwerke 45.000 390.000 435.164 200 206000 Zinsen Termingelder 40.000 90.000 202.493 200 270000 Abschreibungen -Anlage 11-373.000 346.000 306.297 200 275000 Verzinsung des Anlagekapitals 258.000 275.000 257.249 200 -Anlage 12-280000 Zuführung vom Vermögenshaushalt 0 0 231.131 200 1.9100 Ausgaben Verwaltungshaushalt 2015 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 9100 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Einnahmen Unterabschnitt 9100 716.000 1.101.000 1.432.335 400000 Personalausgaben -Anlage 2- SN 226.000 90.000 0 686000 Auflösungen Beiträge und 90.000 90.000 85.980 200 Zuweisungen -Anlage 11-805000 Zinsen Künwerke 40.000 50.000 48.213 200 860000 Zuführung zum Vermögenshaushalt 6.400.000 600.000 0 200 Ausgaben Unterabschnitt 9100 6.756.000 830.000 134.192 Einnahmen Unterabschnitt 9100 716.000 1.101.000 1.432.335 Zuschussbedarf 6.040.000 0 0 Überschuss 0 271.000 1.298.142 Ausgaben Abschnitt 91 6.756.000 830.000 134.192 Einnahmen Abschnitt 91 716.000 1.101.000 1.432.335 Zuschussbedarf 6.040.000 0 0 Überschuss 0 271.000 1.298.142 Ausgaben Einzelplan 9 19.771.000 15.950.000 13.432.387 Einnahmen Einzelplan 9 31.846.000 26.601.000 23.938.644 Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuss 12.075.000 10.651.000 10.506.257 Ausgaben Gesamthaushalt 40.800.000 35.600.000 32.396.929 Einnahmen Gesamthaushalt 40.800.000 35.600.000 32.396.929 Zuschussbedarf 0 0 0 Überschuss 0 0 0 Bew. HH- 2015 2014 2013 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 198
Vermögenshaushalt 199
2.0000 001. 987000 Investitionskostenzuschüsse 0 0 5.000 0 000 Ausgaben Maßnahme 001 0 0 5.000 0 0 0 Erläuterungen: Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane 0000 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 987000 Zuschuss an Gemeinderäte zur Anschaffung von Tablet-PC Ausgaben Abschnitt 00 0 0 5.000 0 0 0 Einnahmen Abschnitt 00 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 0 5.000 0 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 200
2.0600 001. 935000 Erwerb von beweglichen 15.000 0 0 0 100 Sachen d. Anlagevermögens 960000 Sonstige 0 0 58.000 0 600 Baumaßnahmen Ausgaben Maßnahme 001 15.000 0 58.000 0 0 0 Erläuterungen: 935000 Umgestaltung Bürgerbüro = 11.000 Aktenschrank Bürgeramt = 2.000 Aktenschrank Stadtbauamt = 2.000 15.000 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die 0600 gesamte Verwaltung Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 960000 Großer Sitzungssaal Rathaus Künzelsau - Möblierung, Lautsprecheranlage, Präsentationstechnik, Malerarbeiten, Akustik (Decke) 201
2.0610 001. 361000 Zuweisungen Land 0 0 0 880.000 880.000 200 Einnahmen Maßnahme 001 0 0 0 880.000 880.000 935000 Erwerb von beweglichen 63.000 0 22.000 70.000 100 Sachen d. Anlagevermögens 987000 Investitionskostenzuschüsse 130.000 0 100.000 100.000 2.980.000 2.850.000 600 Ausgaben Maßnahme 001 193.000 0 122.000 170.000 2.980.000 2.850.000 Zuschussbedarf 193.000 122.000 170.000 2.100.000 1.970.000 Überschuss 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung 0610 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 935000 Neue Version E-Mail-Server = 7.000 Wartungsverlängerung Virenscanner = 1.000 Little Bird (weitere Rate) = 10.000 (Gesamt 60.000) HP Supportverlängerung = 1.000 HP ecare-pack Verlängerung = 2.000 Grafikprogramm Hauptamt = 3.000 Unvorhergesehenes = 24.000 LWL-Verkabelung Rathaus = 15.000 63.000 987000 Ausbau Breitbandinfrastruktur (GRB v. 12.10.2010) Finanzierung: 2010 = 600.000 2011 = 1.900.000 2013 = 100.000(Mitverlegungen, Klausur 08. / 09.01.2013) 2014 = 100.000(Mitverlegungen, Klausur 24. / 25.10.2013) 2015 = 130.000 2008 = 150.000Anschluss Kabel BW (Klausur Neunkirchen) 2.980.000 Ausgaben Abschnitt 06 208.000 0 180.000 170.000 2.980.000 2.850.000 Einnahmen Abschnitt 06 0 0 0 880.000 880.000 Zuschussbedarf 208.000 180.000 170.000 2.100.000 1.970.000 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 0 208.000 0 185.000 170.000 2.980.000 2.850.000 Einnahmen Einzelplan 0 0 0 0 880.000 880.000 Zuschussbedarf 208.000 185.000 170.000 2.100.000 1.970.000 Überschuss 0 0 0 0 0 202
2.1310 001. 361000 Zuweisungen Land 0 10.000 20.000 300 362000 Zuweisungen Landkreis 0 0 10.000 300 367000 Zuw. u. Zuschüsse von 0 0 11.150 300 privaten Unternehmen Einnahmen Maßnahme 001 0 10.000 41.150 0 0 935000 Erwerb von beweglichen 12.000 0 50.000 120.000 300 Sachen d. Anlagevermögens 987000 Investitionskostenzuschüsse 0 0 0 30.000 300 Ausgaben Maßnahme 001 12.000 0 50.000 150.000 0 0 Zuschussbedarf 12.000 40.000 108.850 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Erläuterungen: 935000 Überarbeitung Konzeption Feuerwehr = 10.000 Rollcontainer Absturzsicherung GWT = 2.000 12.000 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr 1310 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 203
2.1320 001. 935000 Erwerb von beweglichen 22.000 0 0 1.482 300 Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 001 22.000 0 0 1.482 0 0 Erläuterungen: 935000 Reinigungs- und Desinfektionsmaschine = 16.000 6 Schnellfüllschläuche für Atemluftleiste = 6.000 22.000 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1320 Zentrale Atemschutzwerkstatt 1320 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 204
2.1321 001. 361000 Zuweisungen Land 0 30.000 0 300 Einnahmen Maßnahme 001 0 30.000 0 0 0 935000 Erwerb von beweglichen 0 0 85.000 0 300 Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 001 0 0 85.000 0 0 0 Zuschussbedarf 0 55.000 0 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Erläuterungen: 361000 und 935000 Modernisierung Übungsstrecke Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt 1321 Zentrale 1321 Atemschutzübungsstrecke Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ausgaben Abschnitt 13 34.000 0 135.000 151.482 0 0 Einnahmen Abschnitt 13 0 40.000 41.150 0 0 Zuschussbedarf 34.000 95.000 110.332 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 1 34.000 0 135.000 151.482 0 0 Einnahmen Einzelplan 1 0 40.000 41.150 0 0 Zuschussbedarf 34.000 95.000 110.332 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 205
Einzelplan 2 Schulen 2.2150 101 Generalsanierung 361000 Zuweisungen Land 0 0 0 720.000 720.000 100 Einnahmen Maßnahme 101 0 0 0 720.000 720.000 940000 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 3.450.000 3.450.000 600 Ausgaben Maßnahme 101 0 0 0 0 3.450.000 3.450.000 Zuschussbedarf 0 0 0 2.730.000 2.730.000 Überschuss 0 0 0 0 0 Erläuterungen: 361000 Zuwendungsbescheid RP Stuttgart v. 26.07.2010 Vermögenshaushalt 2015 Unterabschnitt 2150 Grund- und Werkrealschule 2150 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 940000 Finanzierung: 2010 = 2.500.000 2011 = 400.000 2012 = 550.000 3.450.000 Ausgaben Abschnitt 21 0 0 0 0 3.450.000 3.450.000 Einnahmen Abschnitt 21 0 0 0 720.000 720.000 Zuschussbedarf 0 0 0 2.730.000 2.730.000 Überschuss 0 0 0 0 0 206
Einzelplan 2 Schulen 2.2210 115 Generalsanierung 361000 Zuweisungen Land 600.000 600.000 0 1.950.000 600.000 100 Einnahmen Maßnahme 115 600.000 600.000 0 1.950.000 600.000 940000 Hochbaumaßnahmen 2.500.000 3.000.000 2.300.000 27.437 7.827.437 2.327.437 600 Ausgaben Maßnahme 115 2.500.000 3.000.000 2.300.000 27.437 7.827.437 2.327.437 Zuschussbedarf 1.900.000 1.700.000 27.437 5.877.437 1.727.437 Überschuss 0 0 0 0 0 Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 940000 2016 3.000.000 Erläuterungen: 361000 Zuwendungsbescheid RP Stuttgart vom 23.07.2012 = 1.660.000 Zuwendungsbescheid RP Stuttgart vom 12.08.2014 für Anbau Ganztagesbetreuung = 290.000 1.950.000 2014 = 600.000 2015 = 600.000 2016 = 750.000 Vermögenshaushalt 2015 Unterabschnitt 2210 Georg-Wagner-Realschule 2210 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 940000 Generalsanierung = 6.500.000 Anbau Ganztagesbetreuung = 1.500.000 8.000.000 Kostenschätzung Architekten Duo (GR 22.10.2013; VO 2013/60314) Finanzierung: 2013 = 27.437 2014 = 2.400.000Haushaltsplan 2014 = -) 100.0001. Nachtrag, gesondertes Budget für Einrichtung Verbundschule 2015 = 2.500.000 2016 = 3.000.000 7.827.437 207
Einzelplan 2 Schulen 2.2250 001. 935000 Erwerb von beweglichen GD 100.000 0 100.000 0 100 Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 001 100.000 0 100.000 0 0 0 Erläuterungen: 935000 Schulhaus am Kocher Ausstattung PC-Fachräume Vermögenshaushalt 2015 Unterabschnitt 2250 Georg-Wagner-Schule, Verbundschule 2250 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.2250 101 Mensaanbau, Schulhaus am Kocher 361000 Zuweisungen Land 220.000 0 0 220.000 0 100 Einnahmen Maßnahme 101 220.000 0 0 220.000 0 940000 Hochbaumaßnahmen 950.000 0 50.000 0 1.000.000 50.000 600 Ausgaben Maßnahme 101 950.000 0 50.000 0 1.000.000 50.000 Zuschussbedarf 730.000 50.000 0 780.000 50.000 Überschuss 0 0 0 0 0 Erläuterungen: 361000 Schätzung Verwaltung = 220.000 940000 Kostenschätzung = 1.000.000 Finanzierung: 2014 = 50.000 2015 = 950.000 1.000.000 Ausgaben Abschnitt 22 3.550.000 3.000.000 2.450.000 27.437 8.827.437 2.377.437 Einnahmen Abschnitt 22 820.000 600.000 0 2.170.000 600.000 Zuschussbedarf 2.730.000 1.850.000 27.437 6.657.437 1.777.437 Überschuss 0 0 0 0 0 208
Einzelplan 2 Schulen 2.2300 101 Generalsanierung 361000 Zuweisungen Land 1.120.000 1.200.000 750.000 3.270.000 2.150.000 100 Einnahmen Maßnahme 101 1.120.000 1.200.000 750.000 3.270.000 2.150.000 940000 Hochbaumaßnahmen 3.000.000 0 4.000.000 2.765.000 10.265.000 7.265.000 600 Ausgaben Maßnahme 101 3.000.000 0 4.000.000 2.765.000 10.265.000 7.265.000 Zuschussbedarf 1.880.000 2.800.000 2.015.000 6.995.000 5.115.000 Überschuss 0 0 0 0 0 Erläuterungen: 361000 Bewilligungsbescheid RP Stuttgart vom 25.07.2013 = 3.270.000 2012 = 200.000 2013 = 750.000 2014 = 1.200.000 2015 = 1.120.000 3.270.000 940000 Finanzierung: 2012 = 500.000 2013 = 2.765.000 2014 = 4.000.000 2015 = 3.000.000 10.265.000 Vermögenshaushalt 2015 Unterabschnitt 2300 Ganerbengymnasium 2300 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ausgaben Abschnitt 23 3.000.000 0 4.000.000 2.765.000 10.265.000 7.265.000 Einnahmen Abschnitt 23 1.120.000 1.200.000 750.000 3.270.000 2.150.000 Zuschussbedarf 1.880.000 2.800.000 2.015.000 6.995.000 5.115.000 Überschuss 0 0 0 0 0 209
Einzelplan 2 Schulen 2.2700 101 Sanierung, Erweiterung 361000 Zuweisungen Land 0 0 0 1.027.000 1.027.000 100 367000 Zuw. u. Zuschüsse 0 0 0 50 50 100 von Privaten Unternehmen Einnahmen Maßnahme 101 0 0 0 1.027.050 1.027.050 940000 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 2.120.000 2.120.000 600 Ausgaben Maßnahme 101 0 0 0 0 2.120.000 2.120.000 Zuschussbedarf 0 0 0 1.092.950 1.092.950 Überschuss 0 0 0 0 0 Erläuterungen: 940000 Finanzierung: 2006 = 50.000 2008 = 1.000.000 2009 = 700.000 2010 = 130.000 2011 = 120.000 2012 = 120.000 2.120.000 Vermögenshaushalt 2015 Unterabschnitt 2700 Brüder-Grimm-Schule, 2700 Förderschule Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ausgaben Abschnitt 27 0 0 0 0 2.120.000 2.120.000 Einnahmen Abschnitt 27 0 0 0 1.027.050 1.027.050 Zuschussbedarf 0 0 0 1.092.950 1.092.950 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 2 6.550.000 3.000.000 6.450.000 2.792.437 24.662.437 15.212.437 Einnahmen Einzelplan 2 1.940.000 1.800.000 750.000 7.187.050 4.497.050 Zuschussbedarf 4.610.000 4.650.000 2.042.437 17.475.387 10.715.387 Überschuss 0 0 0 0 0 210
2.3120 101 Erweiterung Reinhold-Würth-Hochschule 940000 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 24.563-5.834.604 5.834.604 200 987000 Investitionskostenzuschüsse 40.000 0 0 0 200 Ausgaben Maßnahme 101 40.000 0 0 24.563-5.834.604 5.834.604 Erläuterungen: Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3120 Reinhold-Würth- 3120 Hochschule Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 987000 Städtebaulicher Wettbewerb Bereich Hofratsmühle (Finanzierung Stiftung Stadt Künzelsau und Hohenlohekreis) Ausgaben Abschnitt 31 40.000 0 0 24.563-5.834.604 5.834.604 Einnahmen Abschnitt 31 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 40.000 0 0 5.834.604 5.834.604 Überschuss 0 0 24.563 0 0 211
Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3210 Stadtmuseum, Stadtarchiv 3210 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.3210 001. 935000 Erwerb von beweglichen 0 0 0 5.012 100 Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 001 0 0 0 5.012 0 0 2.3210 101 Umbau, Sanierung Schnurgasse 10 361000 Zuweisungen Land 0 0 0 564.486 564.486 100 Einnahmen Maßnahme 101 0 0 0 564.486 564.486 940000 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 21.061-1.308.939 1.308.939 600 Ausgaben Maßnahme 101 0 0 0 21.061-1.308.939 1.308.939 Zuschussbedarf 0 0 0 744.453 744.453 Überschuss 0 0 21.061 0 0 Erläuterungen: 940000 Finanzierung: 2007 = 30.000 2008 = 600.000 2009 = 470.000 2010 = 350.000 2011 = -) 120.000 2013 = -) 21.061 1.308.939 Ausgaben Abschnitt 32 0 0 0 16.048-1.308.939 1.308.939 Einnahmen Abschnitt 32 0 0 0 564.486 564.486 Zuschussbedarf 0 0 0 744.453 744.453 Überschuss 0 0 16.048 0 0 212
2.3310 001. 987000 Investitionskostenzuschüsse 0 0 1.000 26.353 100 Ausgaben Maßnahme 001 0 0 1.000 26.353 0 0 Erläuterungen: 987000 Sing- und Spielkreis Gaisbach -Akkordeon-Bass-Instrument Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3310 Theater, Konzerte, 3310 Musikpflege Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 213
2.3320 001. 935000 Erwerb von beweglichen 5.000 0 0 0 100 Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 001 5.000 0 0 0 0 0 Erläuterungen: 935000 Einheitliche Kleidung Jugendkapelle = 4.000 Instrumente = 1.000 5.000 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3320 Stadtkapelle, 3320 Gesangvereine Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 214
2.3330 001. 935000 Erwerb von beweglichen 4.000 0 0 12.190 100 Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 001 4.000 0 0 12.190 0 0 Zuschussbedarf 4.000 0 12.190 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Erläuterungen: 935000 Einheitliche Kleidung oder Instrumente Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3330 Jugendmusikschule 3330 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ausgaben Abschnitt 33 9.000 0 1.000 38.543 0 0 Einnahmen Abschnitt 33 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 9.000 1.000 38.543 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 215
2.3520 101 Neubau Stadtbücherei 940000 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 1.362 1.362 1.362 600 Ausgaben Maßnahme 101 0 0 0 1.362 1.362 1.362 Erläuterungen: 940000 Planungsrate für Konzeption und Innenausstattung Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3520 Stadtbücherei 3520 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.3520 102 Erweiterung Stadtbücherei 960000 Sonstige Baumaßnahmen 10.000 200.000 0 0 210.000 0 600 Ausgaben Maßnahme 102 10.000 200.000 0 0 210.000 0 Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 960000 2016 200.000 Erläuterungen: 960000 Im Alten Rathaus 2015 Planungsrate Ausgaben Abschnitt 35 10.000 200.000 0 1.362 211.362 1.362 Einnahmen Abschnitt 35 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 10.000 0 1.362 211.362 1.362 Überschuss 0 0 0 0 0 216
2.3700 001. 987000 Investitionskosten- 2.500 0 67.000 0 200 zuschüsse Ausgaben Maßnahme 001 2.500 0 67.000 0 0 0 Erläuterungen: Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt 3700 Kirchliche 3700 Angelegenheiten Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 987000 Katholische Kirchengemeinde Amrichshausen - Zusätzliche Baunebenkosten für die Sanierung der Glocken- und Läuteanlage Ausgaben Abschnitt 37 2.500 0 67.000 0 0 0 Einnahmen Abschnitt 37 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 2.500 67.000 0 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 3 61.500 200.000 68.000 706-7.354.906 7.144.906 Einnahmen Einzelplan 3 0 0 0 564.486 564.486 Zuschussbedarf 61.500 68.000 0 6.790.420 6.580.420 Überschuss 0 0 706 0 0 217
2.4600 001. 935000 Erwerb von beweglichen 2.500 0 0 2.287 100 Sachen d. Anlagevermögens 960000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 12.552 600 Ausgaben Maßnahme 001 2.500 0 0 14.839 0 0 Erläuterungen: 935000 1 Billardtisch Jugendzentrum Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser 4600 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 218
2.4640 001. 935000 Erwerb von beweglichen 40.000 0 50.000 0 100 Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 001 40.000 0 50.000 0 0 0 Erläuterungen: 935000 Für alle Kindergärten - Einrichtungen - Außenspielgeräte Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4640 Kindergärten 4640 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 219
Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4642 Kindergarten Belsenberg 4642 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.4642 001. 935000 Erwerb von beweglichen 0 0 0 26.794 100 Sachen des Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 001 0 0 0 26.794 0 0 220
Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4643 Kindergarten Gaisbach 4643 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.4643 001. 935000 Erwerb von beweglichen 0 0 0 945 100 Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 001 0 0 0 945 0 0 2.4643 101 Erweiterung 960000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 8.583 600 Ausgaben Maßnahme 101 0 0 0 8.583 0 0 Erläuterungen: 960000 Planungsrate 221
Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4644 Kindergarten Garnberg 4644 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.4644 001. 935000 Erwerb von beweglichen 0 0 0 573 100 Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 001 0 0 0 573 0 0 222
Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4645 Kindergarten Käthe-Kollwitz-Weg 4645 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.4645 001. 935000 Erwerb von beweglichen 0 0 0 1.408 100 Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 001 0 0 0 1.408 0 0 223
Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4646 Kindergarten Kirchplatz 4646 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.4646 001. 935000 Erwerb von beweglichen 0 0 0 6.506 100 Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 001 0 0 0 6.506 0 0 224
Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4647 Kindergarten Kocherstetten 4647 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.4647 001. 935000 Erwerb von beweglichen 0 0 0 1.133 100 Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 001 0 0 0 1.133 0 0 225
Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4649 Kindergarten Mörikestraße 4649 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.4649 001. 935000 Erwerb von beweglichen 0 0 0 7.577 100 Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 001 0 0 0 7.577 0 0 226
Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4650 Kindergarten Morsbach 4650 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.4650 001. 935000 Erwerb von beweglichen 0 0 0 1.536 100 Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 001 0 0 0 1.536 0 0 227
2.4655 101 Neubau Kinderhaus am Fluss, Klebweg 960000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 100.000 50.000 200.000 200.000 600 Ausgaben Maßnahme 101 0 0 100.000 50.000 200.000 200.000 Erläuterungen: Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4655 Kinderhaus Am Fluss, Klebweg 4655 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 960000 Planungsrate: 2012 = 50.000 2013 = 50.000 2014 = 100.000 nach Klausur 24. / 25.10.2013 200.000 Ausgaben Abschnitt 46 42.500 0 150.000 119.893 200.000 200.000 Einnahmen Abschnitt 46 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 42.500 150.000 119.893 200.000 200.000 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 4 42.500 0 150.000 119.893 200.000 200.000 Einnahmen Einzelplan 4 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 42.500 150.000 119.893 200.000 200.000 Überschuss 0 0 0 0 0 228
2.5500 001. 987000 Investitionskosten- 9.000 0 0 9.600-200 zuschüsse Ausgaben Maßnahme 001 9.000 0 0 9.600-0 0 Erläuterungen: 987000 Schützengesellschaft Künzelsau - Sanierung Luftgewehrschießanlage - GRB vom 18.11.2014; VO2014/20482 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports 5500 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ausgaben Abschnitt 55 9.000 0 0 9.600-0 0 Einnahmen Abschnitt 55 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 9.000 0 0 0 0 Überschuss 0 0 9.600 0 0 229
2.5610 102 Neubau Mehrzweckhalle Taläcker 361000 Zuweisungen Land 0 0 15.000 265.000 265.000 200 367000 Zuweisungen u. Zuschüsse 0 0 0 100 100 600 von Dritten Einnahmen Maßnahme 102 0 0 15.000 265.100 265.100 940000 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 276.688-2.723.312 2.723.312 600 Ausgaben Maßnahme 102 0 0 0 276.688-2.723.312 2.723.312 Zuschussbedarf 0 0 0 2.458.212 2.458.212 Überschuss 0 0 291.688 0 0 Erläuterungen: 940000 Finanzierung: 2006 = 500.000 2008 = 500.000 2009 = 2.000.000 2013 = -) 276.688 2.723.312 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5610 Sporthallen 5610 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5610 401 Mehrzweckhalle Gaisbach 940000 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 280.000 280.000 280.000 600 Ausgaben Maßnahme 401 0 0 0 280.000 280.000 280.000 Erläuterungen: 940000 Erneuerung Glasfassade 230
2.5620 110 Dusch- u. Umkleidegebäude Stadion Prübling 361000 Zuweisungen Land 30.000 40.000 0 100.000 40.000 200 Einnahmen Maßnahme 110 30.000 40.000 0 100.000 40.000 940000 Hochbaumaßnahmen 400.000 500.000 480.000 0 1.400.000 500.000 600 Ausgaben Maßnahme 110 400.000 500.000 480.000 0 1.400.000 500.000 Zuschussbedarf 370.000 440.000 0 1.300.000 460.000 Überschuss 0 0 0 0 0 Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 940000 2016 500.000 Erläuterungen: 361000 Bewilligungsbescheid RP Stuttgart vom 14.05.2013 2014 = 40.000 2015 = 30.000 2016 = 30.000 100.000 940000 Finanzierung: 2012 = 20.000 2014 = 480.000 2015 = 400.000 2016 = 500.000 1.400.000 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze 5620 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ausgaben Abschnitt 56 400.000 500.000 480.000 3.312 4.403.312 3.503.312 Einnahmen Abschnitt 56 30.000 40.000 15.000 365.100 305.100 Zuschussbedarf 370.000 440.000 0 4.038.212 3.198.212 Überschuss 0 0 11.688 0 0 231
Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5710 Freibad, Campingplatz 5710 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5710 001. 935000 Erwerb von beweglichen 0 0 0 930 200 Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 001 0 0 0 930 0 0 Zuschussbedarf 0 0 930 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 2.5710 101 Gestaltung Freibadgelände und Kiosk 960000 Sonstige 0 0 0 113.477-1.195.851 1.195.851 600 Baumaßnahmen Ausgaben Maßnahme 101 0 0 0 113.477-1.195.851 1.195.851 Erläuterungen: 960000 Finanzierung: 2007 = 30.000 2008 = 1.020.000 2009 = 230.000 2011 = 29.328 2013 = -) 113.477 1.195.851 Ausgaben Abschnitt 57 0 0 0 112.547-1.195.851 1.195.851 Einnahmen Abschnitt 57 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 0 0 0 1.195.851 1.195.851 Überschuss 0 0 112.547 0 0 232
2.5800 102 Projekt Stadt am Fluß, Wertwiesen 960000 Sonstige 0 0 0 5.863 5.735.281 5.735.281 600 Baumaßnahmen Ausgaben Maßnahme 102 0 0 0 5.863 5.735.281 5.735.281 Erläuterungen: 960000 Restabwicklung Finanzierung: bis 2005 = 15.980 2006 = 500.000 2007 = 1.500.000 2008 = 3.500.000 2011 = 212.844 2012 = 594 2013 = 5.863 5.735.281 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen 5800 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 233
2.5810 001. 367000 Zuweisungen und Zuschüsse 0 0 9.000 100 von Dritten Einnahmen Maßnahme 001 0 0 9.000 0 0 960000 Sonstige 30.000 0 20.000 26.075 600 Baumaßnahmen Ausgaben Maßnahme 001 30.000 0 20.000 26.075 0 0 Zuschussbedarf 30.000 20.000 17.075 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Erläuterungen: 960000 Sanierung/Neuanschaffung Spielgeräte Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt 5810 Kinderspiel- und Bolzplätze 5810 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ausgaben Abschnitt 58 30.000 0 20.000 31.938 5.735.281 5.735.281 Einnahmen Abschnitt 58 0 0 9.000 0 0 Zuschussbedarf 30.000 20.000 22.938 5.735.281 5.735.281 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 5 439.000 500.000 500.000 86.897-11.334.444 10.434.444 Einnahmen Einzelplan 5 30.000 40.000 24.000 365.100 305.100 Zuschussbedarf 409.000 460.000 0 10.969.344 10.129.344 Überschuss 0 0 110.897 0 0 234
Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6100 Städteplanung,Vermessung, 6100 Bauordnung Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.6100 001. 960000 Sonstige Maßnahmen 0 0 0 37.000-300 Ausgaben Maßnahme 001 0 0 0 37.000-0 0 235
2.6150 105 Stadtkern V 340000 Grundstückserlöse 0 0 0 157.725 157.725 600 361000 Zuweisungen Land 0 0 0 3.477.099 3.477.099 600 Einnahmen Maßnahme 105 0 0 0 3.634.824 3.634.824 932000 Grunderwerb 0 0 0 0 5.091.913 5.091.913 600 940000 Sanierungsmaßnahmen 0 0 0 0 10.413.944 10.413.944 600 Ausgaben Maßnahme 105 0 0 0 0 15.505.857 15.505.857 Zuschussbedarf 0 0 0 11.871.033 11.871.033 Überschuss 0 0 0 0 0 Erläuterungen: 932000 und 940000 Abrechnung und Umschichtung aufgelöste HAR auf Sanierung Westliche Innenstadt Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6150 Sanierungs-/Entwicklungs- 6150 maßnahmen nach dem Baugb. Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.6150 106 Westliche Innenstadt 340000 Grundstückserlöse 0 0 0 700.000 700.000 600 361000 Zuweisungen Land 0 0 0 3.380.000 3.380.000 600 Einnahmen Maßnahme 106 0 0 0 4.080.000 4.080.000 960000 Sanierungsmaßnahmen 0 0 0 2.400.000-5.980.000 5.980.000 600 Ausgaben Maßnahme 106 0 0 0 2.400.000-5.980.000 5.980.000 Zuschussbedarf 0 0 0 1.900.000 1.900.000 Überschuss 0 0 2.400.000 0 0 Erläuterungen: 340000 und 361000 und 960000 Sachstandsbericht vom 07.11.2012 Finanzierung: bis 2011 = 5.170.000 2012 = 700.000 Umschichtung 2.6150.932000-105 2012 = 2.500.000 Umschichtung 2.6150.940000-105 2012 = 10.000 2013 = -)2.400.000 5.980.000 2.6150 107 Ortskern Nagelsberg 960000 Sanierungsmaßnahmen 20.000 0 0 0 20.000 0 600 Ausgaben Maßnahme 107 20.000 0 0 0 20.000 0 Erläuterungen: 960000 Antragstellung und Grobanalyse 2.6150 301 Ortskern Gaisbach 340000 Grundstückserlöse 0 0 0 250.000 250.000 600 361000 Zuweisungen Land 0 0 390.000 1.100.000 1.100.000 600 Einnahmen Maßnahme 301 0 0 390.000 1.350.000 1.350.000 236
Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6150 Sanierungs-/Entwicklungs- 6150 maßnahmen nach dem Baugb. Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 960000 Sanierungsmaßnahmen 0 0 0 820.000 1.970.000 1.970.000 600 Ausgaben Maßnahme 301 0 0 0 820.000 1.970.000 1.970.000 Zuschussbedarf 0 0 430.000 620.000 620.000 Überschuss 0 0 0 0 0 Erläuterungen: 340000 Ortsmitte 361000 und 960000 Sachstandsbericht vom 22.10.2013 Finanzierung bis 2011 = 350.000 2012 = 800.000 2013 = 820.000 1.970.000 237
2.6160 001. 361000 Zuweisungen Land 0 0 32.500 600 Einnahmen Maßnahme 001 0 0 32.500 0 0 950000 Entwicklungs- 0 0 0 65.682 600 maßnahmen Ausgaben Maßnahme 001 0 0 0 65.682 0 0 Zuschussbedarf 0 0 33.182 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6160 Verbesserung Stadtbild, 6160 Straßenraumgestaltung Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 361000 und 950000 Innenentwicklungen, Flächen gewinnen, Konzeption und Grundwerwerb Ausgaben Abschnitt 61 20.000 0 0 1.551.318-23.475.857 23.455.857 Einnahmen Abschnitt 61 0 0 422.500 9.064.824 9.064.824 Zuschussbedarf 20.000 0 0 14.411.033 14.391.033 Überschuss 0 0 1.973.818 0 0 238
2.6350 195 Quartier Taläckerallee 960000 Sonstige Baumaßnahmen 400.000 0 200.000 0 600.000 200.000 600 Ausgaben Maßnahme 195 400.000 0 200.000 0 600.000 200.000 Erläuterungen: Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6350 Gemeindestraßen 6350 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 960000 Erschließung neues Quartier an der Taläckerallee nachrichtlich Abwasserbeseitigung und Wasserleitungen bei verschiedenen Vorhaben KünWerke 2.6350 440 Nordanbindung Gaisbach an Umgehung B19 367000 Zuweisungen und Zuschüsse 0 0 200.000 200.000 200.000 600 von Dritten Einnahmen Maßnahme 440 0 0 200.000 200.000 200.000 950000 Straßenbau 0 0 0 800.000 874.873 874.873 600 Ausgaben Maßnahme 440 0 0 0 800.000 874.873 874.873 Zuschussbedarf 0 0 600.000 674.873 674.873 Überschuss 0 0 0 0 0 Erläuterungen: 367000 Ersatzleistungen Land an Einfädelspur B 19 950000 Anteil Stadt an Planungskosten, naturschutzrechtlichem Ausgleich, Umbau Kreuzung mit Kreisel, Vorfinanzierung Einfädelspur Finanzierung: 2011 = 100.000 2012 = -) 25.127 2013 = 800.000 874.873 2.6350 445 Verlängerung Maybachstraße, Gaisbach 355000 Erschließungsbeiträge 0 0 100.000 100.000 100.000 200 Einnahmen Maßnahme 445 0 0 100.000 100.000 100.000 950000 Straßenbau 0 0 0 0 162.859 162.859 600 Ausgaben Maßnahme 445 0 0 0 0 162.859 162.859 Zuschussbedarf 0 0 0 62.859 62.859 Überschuss 0 0 100.000 0 0 2.6350 450 Im Zuge Ortskanalisation Kemmeten 355000 Erschließungsbeiträge 0 120.000 0 120.000 120.000 200 361000 Zuweisungen Land 0 270.000 370.000 640.000 640.000 600 Einnahmen Maßnahme 450 0 390.000 370.000 760.000 760.000 950000 Straßenbau 0 0 800.000 917.472 1.817.472 1.817.472 600 Ausgaben Maßnahme 450 0 0 800.000 917.472 1.817.472 1.817.472 Zuschussbedarf 0 410.000 547.472 1.057.472 1.057.472 Überschuss 0 0 0 0 0 239
Erläuterungen: 361000 Flurneuordnung: 2013 = 70.000 2014 = 70.000 Vollausbau Neufelser Straße:2013 = 300.000 Vollausbau Neufelser Straße:2014 = 200.000 640.000 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6350 Gemeindestraßen 6350 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 950000 GRB v. 11.10.11, TA 2011/11, 1. Nachtrag 2013 (VO 2013/20306) und 1. Nachtrag 2014 (VO2014/20441) Finanzierung: 2012 = 100.000 2013 = 917.472 2014 = 200.000 2014 = 600.000 (1. Nachtrag) 1.817.472 2.6350 455 Verl. Gehweg Haager Str. Nord 950000 Straßenbau 0 0 0 22.107 22.107 22.107 600 Ausgaben Maßnahme 455 0 0 0 22.107 22.107 22.107 Zuschussbedarf 0 0 22.107 22.107 22.107 Überschuss 0 0 0 0 0 2.6350 710 Erschließung Brühlsteige Ost, Morsbach 355000 Erschließungsbeiträge 0 0 0 295.000 295.000 200 Einnahmen Maßnahme 710 0 0 0 295.000 295.000 950000 Straßenbau 0 0 0 0 260.000 260.000 600 Ausgaben Maßnahme 710 0 0 0 0 260.000 260.000 Zuschussbedarf 0 0 0 0 0 Überschuss 0 0 0 35.000 35.000 Erläuterungen: 950000 Vergabe GRB v. 15.05.2012; VO 2012/30062 2.6350 810 Im Zuge OD Berndshausen 355000 Erschließungsbeiträge 0 0 0 20.000 20.000 200 Einnahmen Maßnahme 810 0 0 0 20.000 20.000 960000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0 0 250.000 250.000 600 Ausgaben Maßnahme 810 0 0 0 0 250.000 250.000 Zuschussbedarf 0 0 0 230.000 230.000 Überschuss 0 0 0 0 0 Erläuterungen: 960000 Gehweg und Straßenbeleuchtung Ausgaben Abschnitt 63 400.000 0 1.000.000 1.739.578 3.987.311 3.587.311 Einnahmen Abschnitt 63 0 390.000 670.000 1.375.000 1.375.000 Zuschussbedarf 400.000 610.000 1.069.578 2.612.311 2.212.311 Überschuss 0 0 0 0 0 240
Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6600 Bundes- und Landesstraßen 6600 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.6600 401 Umgehung B 19 Gaisbach 987000 Beteiligung 0 0 0 0 5.988.994 5.988.994 600 Ausgaben Maßnahme 401 0 0 0 0 5.988.994 5.988.994 Ausgaben Abschnitt 66 0 0 0 0 5.988.994 5.988.994 Einnahmen Abschnitt 66 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 0 0 0 5.988.994 5.988.994 Überschuss 0 0 0 0 0 241
2.6700 001. 960000 Technische und 50.000 0 50.000 0 600 sonstige Anlagen Ausgaben Maßnahme 001 50.000 0 50.000 0 0 0 Erläuterungen: 960000 Verschiedene Sanierungen Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung 6700 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.6700 110 Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung 361000 Zuweisungen Land 0 0 0 153.251 153.251 600 Einnahmen Maßnahme 110 0 0 0 153.251 153.251 960000 Sonstige Maßnahmen 0 0 0 0 228.582 228.582 600 Ausgaben Maßnahme 110 0 0 0 0 228.582 228.582 Zuschussbedarf 0 0 0 75.331 75.331 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 67 50.000 0 50.000 0 228.582 228.582 Einnahmen Abschnitt 67 0 0 0 153.251 153.251 Zuschussbedarf 50.000 50.000 0 75.331 75.331 Überschuss 0 0 0 0 0 242
2.6800 001. 960000 Sonstige Maßnahmen 0 0 0 4.998 300 987000 Investitionskostenzuschüsse 125.000 0 0 0 600 Ausgaben Maßnahme 001 125.000 0 0 4.998 0 0 Zuschussbedarf 125.000 0 4.998 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Erläuterungen: Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den 6800 ruhenden Verkehr Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 987000 Schaffung weiterer Parkplätze am Berufsschulzentrum, GR 29.03.2011 Ausgaben Abschnitt 68 125.000 0 0 4.998 0 0 Einnahmen Abschnitt 68 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 125.000 0 4.998 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 243
2.6900 125 Künsbachverdolung 960000 Sanierungsmaßnahmen 130.000 0 550.000 250.000 980.000 850.000 600 Ausgaben Maßnahme 125 130.000 0 550.000 250.000 980.000 850.000 Zuschussbedarf 130.000 550.000 250.000 980.000 850.000 Überschuss 0 0 0 0 0 Erläuterungen: 960000 Künsbachverdolung unterhalb Altes Rathaus - Unterer Markt Finanzierung: 2012 = 50.000 2013 = 250.000 2014 = 550.000 2015 = 130.000 980.000 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau 6900 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.6900 130 Hochwasserschutz Hofratsmühle 361000 Zuweisungen Land 40.000 0 0 40.000 0 600 Einnahmen Maßnahme 130 40.000 0 0 40.000 0 960000 Sonstige Baumaßnahmen 100.000 0 0 0 100.000 0 600 Ausgaben Maßnahme 130 100.000 0 0 0 100.000 0 Zuschussbedarf 60.000 0 0 60.000 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Erläuterungen: 361000 und 960000 grobe Schätzungen Verwaltung Ausgaben Abschnitt 69 230.000 0 550.000 250.000 1.080.000 850.000 Einnahmen Abschnitt 69 40.000 0 0 40.000 0 Zuschussbedarf 190.000 550.000 250.000 1.040.000 850.000 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 6 825.000 0 1.600.000 443.259 34.760.743 34.110.743 Einnahmen Einzelplan 6 40.000 390.000 1.092.500 10.633.075 10.593.075 Zuschussbedarf 785.000 1.210.000 0 24.127.668 23.517.668 Überschuss 0 0 649.241 0 0 244
2.7510 101 Leichen- u. Aussegnungshalle Friedhof Künzelsau 940000 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 2.191.968 2.191.968 600 Ausgaben Maßnahme 101 0 0 0 0 2.191.968 2.191.968 Erläuterungen: 940000 Finanzierung 2007 = 30.000 2008 = 1.070.000 2009 = 1.200.000 2011 = -) 108.032 2.191.968 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7510 Bestattungswesen 7510 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ausgaben Abschnitt 75 0 0 0 0 2.191.968 2.191.968 Einnahmen Abschnitt 75 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 0 0 0 2.191.968 2.191.968 Überschuss 0 0 0 0 0 245
2.7650 001. 960000 Sonstige 0 0 160.000 0 600 Baumaßnahmen Ausgaben Maßnahme 001 0 0 160.000 0 0 0 Erläuterungen: Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7650 Öffentliche 7650 Bedürfnisanstalten Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 960000 Neue WC-Anlage Wertwiesen (Haushaltsklausur 24. / 25.10.2013) 246
2.7670 110 DG Nagelsberg 940000 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 7.476 7.476 600 Ausgaben Maßnahme 110 0 0 0 0 7.476 7.476 Erläuterungen: 940000 Planungsrate Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7670 Dorfgemeinschaftshäuser, 7670 Vereinsräume Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.7670 201 Sanierung/Umbau Rathaus Amrichshausen 940000 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 5.368 20.368 20.368 600 Ausgaben Maßnahme 201 0 0 0 5.368 20.368 20.368 Erläuterungen: 940000 Planungsrate Ausgaben Abschnitt 76 0 0 160.000 5.368 27.844 27.844 Einnahmen Abschnitt 76 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 0 160.000 5.368 27.844 27.844 Überschuss 0 0 0 0 0 247
Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7880 Sonstige Förderung der 7880 Landwirtschaft Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.7880 301 Flurbereinigung Belsenberg 367000 Zuw. u. Zuschüsse vom 0 0 0 20.110 20.110 600 übrigen Bereich Einnahmen Maßnahme 301 0 0 0 20.110 20.110 960000 Flurmaßnahmen 0 0 0 0 293.445 293.445 600 961000 Straßenbau 0 0 0 30.000 385.198 385.198 600 Ausgaben Maßnahme 301 0 0 0 30.000 678.643 678.643 Zuschussbedarf 0 0 30.000 658.533 658.533 Überschuss 0 0 0 0 0 2.7880 402 Flurbereinigung Gaisbach 362000 Zuweisungen Landkreis 0 0 13.231 13.231 13.231 600 Einnahmen Maßnahme 402 0 0 13.231 13.231 13.231 960000 Flurmaßnahmen 0 0 0 0 249.000 249.000 600 Ausgaben Maßnahme 402 0 0 0 0 249.000 249.000 Zuschussbedarf 0 0 0 235.770 235.770 Überschuss 0 0 13.231 0 0 Ausgaben Abschnitt 78 0 0 0 30.000 927.643 927.643 Einnahmen Abschnitt 78 0 0 13.231 33.341 33.341 Zuschussbedarf 0 0 16.770 894.302 894.302 Überschuss 0 0 0 0 0 248
2.7900 001. 935000 Erwerb von beweglichen 0 0 2.000 18.325 100 Sachen d. Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 001 0 0 2.000 18.325 0 0 Zuschussbedarf 0 2.000 18.325 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Erläuterungen: 935000 Neue Theke (Haushaltsklausur 24. / 25.10.2013) Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7900 Fremdenverk.,Sonst.Förd. 7900 v. Wirtschaft u. Verkehr Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 249
2.7920 001. 930000 Kapitalumlage 0 0 50.000 200.000 1.458.000 1.458.000 200 Ausgaben Maßnahme 001 0 0 50.000 200.000 1.458.000 1.458.000 Erläuterungen: 930000 Schätzungen Gewerbepark Hohenlohe Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7920 Gewerbepark Hohenlohe 7920 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ausgaben Abschnitt 79 0 0 52.000 218.325 1.458.000 1.458.000 Einnahmen Abschnitt 79 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 0 52.000 218.325 1.458.000 1.458.000 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 7 0 0 212.000 253.693 4.605.454 4.605.454 Einnahmen Einzelplan 7 0 0 13.231 33.341 33.341 Zuschussbedarf 0 212.000 240.463 4.572.114 4.572.114 Überschuss 0 0 0 0 0 250
Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sonderverm. Unterabschnitt 8410 Stadthalle 8410 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.8410 001. 960000 Sonstige 0 0 0 476-600 Baumaßnahmen Ausgaben Maßnahme 001 0 0 0 476-0 0 Ausgaben Abschnitt 84 0 0 0 476-0 0 Einnahmen Abschnitt 84 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 0 0 0 0 0 Überschuss 0 0 476 0 0 251
2.8830 001. 340000 Grundstückserlöse 1.390.000 630.000 1.612.777 600 Einnahmen Maßnahme 001 1.390.000 630.000 1.612.777 0 0 932000 Grunderwerb 300.000 0 600.000 136.588 600 960000 Sonstige 40.000 0 100.000 70.000 600 Baumaßnahmen 961000 Ausgleichsmaßnahmen 50.000 0 70.000 0 600 Ökokonto Ausgaben Maßnahme 001 390.000 0 770.000 206.588 0 0 Zuschussbedarf 0 140.000 0 0 0 Überschuss 1.000.000 0 1.406.189 0 0 Erläuterungen: Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sonderverm. Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen 8830 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 340000 v.a. Taläcker, Handwerkerpark Amrichshausen, Brühlsteige Ost Morsbach 960000 Grundwasserüberwachung Areal Bergstraße Ausgaben Abschnitt 88 390.000 0 770.000 206.588 0 0 Einnahmen Abschnitt 88 1.390.000 630.000 1.612.777 0 0 Zuschussbedarf 0 140.000 0 0 0 Überschuss 1.000.000 0 1.406.189 0 0 Ausgaben Einzelplan 8 390.000 0 770.000 206.112 0 0 Einnahmen Einzelplan 8 1.390.000 630.000 1.612.777 0 0 Zuschussbedarf 0 140.000 0 0 0 Überschuss 1.000.000 0 1.406.665 0 0 252
Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 9100 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.9100 001. 300000 Zuführung vom 6.400.000 600.000 0 200 Verwaltungshaushalt 325000 Rückflüsse 0 8.800.000 268.125 200 Innere Darlehen Einnahmen Maßnahme 001 6.400.000 9.400.000 268.125 0 0 900000 Zuführung zum 0 0 0 231.131 200 Verwaltungshaushalt 910000 Zuführung Rücklage 1.000.000 0 1.000.000 1.000.000 200 - Anlage 9 - Ausgaben Maßnahme 001 1.000.000 0 1.000.000 1.231.131 0 0 Zuschussbedarf 0 0 963.006 0 0 Überschuss 5.400.000 8.400.000 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 91 1.000.000 0 1.000.000 1.231.131 0 0 Einnahmen Abschnitt 91 6.400.000 9.400.000 268.125 0 0 Zuschussbedarf 0 0 963.006 0 0 Überschuss 5.400.000 8.400.000 0 0 0 253
2.9200 001. 390000 Abwicklung von Fehlbeträgen 0 0 1.478.622 1.478.622 1.478.622 200 Einnahmen Maßnahme 001 0 0 1.478.622 1.478.622 1.478.622 992000 Deckung von Fehlbeträgen 250.000 0 1.230.000 0 1.480.000 1.230.000 200 Ausgaben Maßnahme 001 250.000 0 1.230.000 0 1.480.000 1.230.000 Zuschussbedarf 250.000 1.230.000 0 1.378 0 Überschuss 0 0 1.478.622 0 248.622 Erläuterungen: 992000 Fehlbetrag Rechnungsabschluss 2013 = 1.478.622 Deckung: 2014 = 1.230.000 2015 = 250.000 1.480.000 Vermögenshaushalt 2015 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre 9200 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 2015 2015 2014 2013 Gesamt- Bisher Bew. HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ausgaben Abschnitt 92 250.000 0 1.230.000 0 1.480.000 1.230.000 Einnahmen Abschnitt 92 0 0 1.478.622 1.478.622 1.478.622 Zuschussbedarf 250.000 1.230.000 0 1.378 0 Überschuss 0 0 1.478.622 0 248.622 Ausgaben Einzelplan 9 1.250.000 0 2.230.000 1.231.131 1.480.000 1.230.000 Einnahmen Einzelplan 9 6.400.000 9.400.000 1.746.747 1.478.622 1.478.622 Zuschussbedarf 0 0 0 1.378 0 Überschuss 5.150.000 7.170.000 515.616 0 248.622 Ausgaben Gesamthaushalt 9.800.000 3.700.000 12.300.000 5.280.404 87.377.984 75.787.984 Einnahmen Gesamthaushalt 9.800.000 12.300.000 5.280.404 21.141.673 18.351.673 Zuschussbedarf 0 0 0 66.236.311 57.436.311 Überschuss 0 0 0 0 0 254
Anlage 1 zum Haushaltsplan 2015 Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten für das Haushaltsjahr 2015 255
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015 Teil A: Beamte Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen Besoldungs- ins- gruppe gesamt Z a h l d e r S t e l l e n d a r u n t e r mit Sonder- Leer- Zulage schlüssel stellen Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung Bürgermeister B 3 1,00 Ortsvorsteher: Aufw. Entsch. in Amrichshausen 1,00 in Belsenberg 1,00 in Gaisbach 1,00 in Kocherstetten 1,00 in Laßbach 1,00 in Morsbach 1,00 in Nitzenhausen 1,00 in Steinbach 1,00 Höherer Dienst Stadtoberverwaltungsrat A 14 1,00 Gehobener Dienst Stadtoberamtsrat A 13 1,00 Stadtbauoberamtsrat A 13 0,00 Stadtamtsrat A 12 3,00 Stadtamtmann A 11 1,50 Stadtforstamtmann A 11 1,00 Stadtoberinspektor A 10 2,00 Stadtinspektor A 9 0,50 Mittlerer Dienst Amtsinspektor A 9 1,00 Stadthauptsekretär A 8 0,00 insgesamt 20,00 0,00 256
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen Zahl der Stellen 2014 N a c h r i c h t l i c h Zahl der tatsächlich Vermerke, besetzten Stellen Erläuterungen am 30.06.2014 Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung Bürgermeister 1,00 1,00 Ortsvorsteher: in Amrichshausen 1,00 1,00 Aufw. Entsch. in Belsenberg 1,00 1,00 Aufw. Entsch. in Gaisbach 1,00 1,00 Aufw. Entsch. in Kocherstetten 1,00 1,00 Aufw. Entsch. in Laßbach 1,00 1,00 Aufw. Entsch. in Morsbach 1,00 1,00 Aufw. Entsch. in Nitzenhausen 1,00 1,00 Aufw. Entsch. in Steinbach 1,00 1,00 Aufw. Entsch. Höherer Dienst Stadtoberverwaltungsrat 1,00 1,00 Gehobener Dienst Stadtoberamtsrat 1,00 1,00 Stadtbauoberamtsrat 0,00 0,00 Stadtamtsrat 3,00 2,85 Stadtamtmann 1,50 1,50 Stadtforstamtmann 1,00 1,00 Stadtoberinspektor 2,00 2,00 Stadtinspektor 0,30 0,30 Mittlerer Dienst Amtsinspektor 1,00 1,00 Stadthauptsekretär 0,00 0,00 19,80 19,65 257
Teil B: Beschäftigte N a c h r i c h t l i c h Entgelt- insgesamt Zahl der Zahl der Vermerke, gruppe Stellen tatsächlich Erläuterungen TVöD 2015 2014 besetzten Stellen ( TVöD ) am 30.06.2014 13 1,00 1,00 1,00 11 1,00 1,00 1,00 10 1,00 2,00 1,00 9 14,96 14,20 15,24 8 2,00 2,00 2,00 6 10,95 20,49 8,95 5 18,76 9,77 19,59 3 1,13 1,13 1,13 2 6,37 6,37 5,73 1 0,49 0,34 0,51 Sonder- 1,37 0,98 1,72 tarife 59,03 59,28 57,87 258
Teil B: Beschäftigte ( Sozial- und Erziehungsdienst ) N a c h r i c h t l i c h Entgelt- insgesamt Zahl der Zahl der Vermerke, gruppe S Stellen tatsächlich Erläuterungen TVöD 2015 2014 besetzten Stellen Sozial- und ( TVöD ) am 30.06.2014 Erziehungsdienst 10 5,00 5,00 5,00 9 0,00 0,00 0,00 8 2,25 2,25 2,25 7 9,50 9,50 8,30 6 15,70 15,20 15,00 4 1,55 1,55 1,55 3 32,19 34,27 32,41 2 0,00 0,00 0,00 Sonder- 0,00 0,00 0,00 tarife 66,19 67,77 64,51 259
Beschäftigte insgesamt: Z a h l d e r S t e l l e n d a r u n t e r N a c h r i c h t l i c h ins- Zahl der Zahl der gesamt mit Sonder- Leer- Stellen tatsächlich be- 2015 Zulage schlüssel stellen 2014 setzten Stellen am 30.06.2014 Teil A: Beamte 20,00 19,80 19,65 Teil B: Beschäftigte 59,03 59,28 57,87 Beschäftigte Sozial- und 66,19 67,77 64,51 Erziehungsdienst insgesamt 145,22 146,85 142,03 260
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans I. Beamte Abschnitt/ Gliederungsplan Beamte 2015 Unter- BM/ Höherer Gehobener Mittlerer abschnitt OV Dienst Dienst Dienst A A A A A A A A A A 15 14 13 13 12 11 10 9 9 8 0000 Gemeindeorgane 9,00 0200 Hauptamt 1,00 1,00 0,50 1,00 0300 Stadtkämmerei 1,00 1,00 0,50 1,00 0600 Einrichtung für die gesamte Verwaltung 0800 Einrichtung für Verw.ang. 1100 Bürgeramt 1,00 1,00 1310 Freiwillige Feuerwehr 1320 Zentrale Atemschutzwerkstatt 2111 Grundschule Taläcker 2112 Grundschule Amrichshausen 2114 Reinhold-Würth-Schule 2115 Grundschule Kocherstetten 2250 Verbundschule 2300 Ganerbengymnasium 2700 Brüder-Grimm-Schule 3210 Stadtarchiv, Heimatmuseum 3320 Stadtkapelle, Gesangvereine 3310 Theater, Konzerte, Musikpflege 3330 Jugendmusikschule 3500 Volkshochschule 3520 Stadtbücherei 4600 Jugendhäuser 4640 Kindergärten 5610 Sporthallen 5620 Sportplätze 5710 Freibad, Campingplatz 6000 Stadtbauamt 1,00 7622 Öffentliche Waagen 7670 Dorfgemeinschafthäuser 7850 Förderung der Landwirtschaft 8410 Stadthalle 8550 Stadtwald 1,00 9,00 1,00 1,00 3,00 2,50 2,00 0,50 1,00 insgesamt: 20,00 261
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans Beschäftigte 2015 Ab- schnitt/ Unter- abschnitt FV TVöD : 13 11 10 9 8 6 5 3 2 1 0000 1,00 0,30 0200 1,71 1,45 2,55 0300 2,00 3,00 1,00 0600 3,20 1,76 0,05 1100 2,20 5,55 1310 0,55 1320 0,45 2111 0,20 0,37 0,20 2112 0,11 0,28 0,23 2114 0,10 0,08 2115 0,10 0,47 2250 2,48 0,61 2300 1,00 0,80 0,45 0,42 2700 0,57 3210 1,00 0,72 3310 0,50 0,03 3320 0,50 3330 1,00 7,25 0,30 0,19 3520 0,51 4600 0,15 0,46 4640 1,00 5610 0,60 0,21 0,08 5620 0,18 5710 6000 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 7670 0,40 0,05 8410 1,00 0,50 0,16 8550 1,00 1,00 1,00 14,96 2,00 10,95 18,76 1,13 6,37 0,49 1,37 insgesamt: 59,03 262
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans Beschäftigte 2015 Ab- (Sozial- und Erziehungsdienst) schnitt/ Unter- abschnitt FV TVöD : 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 0000 0200 0300 0600 1100 1310 1320 2111 0,75 0,12 2112 2114 2115 2250 1,00 0,50 0,40 0,80 2210 2300 2700 3210 3310 3320 3330 3520 4600 0,75 4640 5,00 0,50 9,00 15,30 0,80 31,27 5610 5620 5710 6000 7670 8410 8550 0,00 5,00 0,00 2,25 9,50 15,70 0,00 1,55 32,19 0,00 0,00 insgesamt: 66,19 263
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit Bezeichnung Besoldungsgruppe Planjahr Vorjahr Beschäftigte Vergütung 2015 2014 am 30.06.2014 Erläuterungen I. Ehrenbeamte / OV Aufwands- 8 8 8 entschädigung II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Verwaltungs- Anwärterbezüge 2 1 0 praktikanten Sekretäranwärter Anwärterbezüge 1 2 1 Verwaltungsfach- Ausbildung- 5 5 3 angestellte vergütung Anerkennungs- Praktikanten- 2 4 4 praktikanten vergütung Praxisintegrierte Ausbildungs- 4 2 2 Erzieherinnenausbildung vergütung Freiwilliges Soziales Jahr Taschengeld 1 0 0 Insgesamt: II 15 14 10 264
Anlage 2 zum Haushaltsplan 2015 Sammelnachweis für die Personalausgaben (SN 400000) Planvermerk: Alle Ausgaben in diesem Sammelnachweis sind gegenseitig deckungsfähig ( 18 Abs. 1 GemHVO). Soweit eine direkte Verbuchung auf die einzelnen Haushaltsabschnitte nicht möglich ist, werden die Personalausgaben während des Jahres vorläufig im Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (nicht im Haushaltsplan enthalten) verbucht. Die Aufteilung dieser Ausgaben auf die einzelnen Haushaltsstellen erfolgt beim Rechnungsabschluss. Erläuterungen: 4000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Ehrenamtliche Tätigkeit, z.b. Sitzungsgelder, Tagegelder, Entschädigung Kommandant, Abteilungsleiter der Feuerwehr 41.. Dienstbezüge einschließlich Stellenzulagen, Amtszulagen, Leistungen zur Vermögensbildung der Arbeitnehmer, Leistungsprämien und Leistungszulagen gemäß Leistungsprämien- und -zulagenverordnung (LPZVO). 4100 Beamte 4140 Beschäftigte 4160 Beschäftigungsentgelte Entgelte für nebenamtliche oder nebenberuflich tätige Personen und Ferienarbeiter, künftig bei 4140 enthalten 43.. Beiträge zu Versorgungskassen einschließlich Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse (4300 = Beamte, 4340 = Beschäftigte, 4480 = Entgelte) 44.. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (4400 = Beamte, 4440 = Beschäftigte) 4500 Umlage für Beihilfen 4600/ Personalnebenausgaben 4700 Deckungsreserve 265
Sammelnachweis Personalausgaben 4000 4100 4140 4160 Aufwendungen Gliederungs- Bezeichnung für ehrenamtl. Beamte Beschäftigte Entgelte ziffer Tätigkeit 1.0000 Gemeindeorgane 42.000 155.000 54.000 1.0200 Hauptamt 131.000 223.000 1.0300 Stadtkämmerei 185.000 218.000 1.0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 24.000 175.000 1.1100 Bürgeramt 109.000 261.000 1.1310 Freiwillige Feuerwehr 4.000 20.000 1.1320 Zentrale Atemschutzwerkstatt 19.000 1.2111 Grundschule Taläcker 66.000 1.2112 Grundschule Amrichshausen 17.000 1.2114 Reinhold-Würth-Schule, Grundschule 5.000 1.2115 Grundschule Kocherstetten 18.000 1.2250 Georg-Wagner-Schule, Verbundschule 219.000 1.2300 Ganerbengymnasium 92.000 1.2700 Brüder-Grimm-Schule, Förderschule 22.000 1.3210 Stadtmuseum, Stadtarchiv 63.000 1.3310 Theater, Konzerte, Musikpflege 24.000 1.3320 Stadtkapelle, Gesangvereine 22.000 1.3330 Jugendmusikschule 464.000 1.3500 Volkshochschule 400 1.3520 Stadtbücherei 18.000 1.4600 Jugendhäuser 36.000 266
Sammelnachweis Personalausgaben 4300 4340 4400 4440 4480 4500 4600/4700 Versorgungskasse Sozialversicherung Nebenaus- Umlagen gaben/ Haushalts- Gliederungs- Beamte Beschäftigte Beamte Beschäftigte Entgelte für Deckungs- ansatz ziffer Beihilfen reserve 2015 122.000 5.000 5.000 11.000 29.000 423.000 1.0000 80.000 18.000 44.000 32.000 528.000 1.0200 94.000 18.000 44.000 23.000 582.000 1.0300 14.000 35.000 4.000 252.000 1.0600 70.000 22.000 53.000 25.000 540.000 1.1100 1.500 4.450 50 30.000 1.1310 1.500 4.450 50 25.000 1.1320 5.000 12.950 50 84.000 1.2111 1.000 3.950 50 22.000 1.2112 500 1.500 7.000 1.2114 1.000 3.950 50 23.000 1.2115 19.000 43.950 50 282.000 1.2250 8.000 17.950 50 118.000 1.2300 2.000 3.950 50 28.000 1.2700 5.000 12.950 50 81.000 1.3210 2.000 5.000 31.000 1.3310 2.000 4.000 28.000 1.3320 39.000 91.950 50 595.000 1.3330 50 50 500 1.3500 2.000 2.950 50 23.000 1.3520 3.000 8.000 47.000 1.4600 267
Sammelnachweis Personalausgaben 4000 4100 4140 4160 Aufwendungen Gliederungs- Bezeichnung für ehrenamtl. Beamte Beschäftigte Entgelte ziffer Tätigkeit 1.4640 Kindergärten, Kinderhaus 125.000 4641 Amrichshausen 71.000 4642 Belsenberg 65.000 4643 Gaisbach 221.000 4644 Garnberg 101.000 4645 Kähte Kollwitz Weg 238.000 4646 Kirchplatz 150.000 4647 Kocherstetten 73.000 4648 Leonardo da Vinci Straße 224.000 4649 Mörikestraße 162.000 4650 Morsbach 83.000 4651 Nagelsberger Weg 63.000 4652 Nitzenhausen 63.000 4653 Seestraße 140.000 4654 Zollstockweg 530.000 1.5610 Sporthallen 37.000 1.5620 Sportplätze 5.000 1.6000 Stadtbauamt 56.000 330.000 1.7622 Öffentliche Waagen 250 1.7670 Dorfgemeinschaftshäuser 13.000 1.7850 Förderung der Landwirtschaft 250 1.8410 Stadthalle 58.000 1.8550 Stadtwald 58.000 1.9100 Deckungsreserve 46.000 718.000 4.788.900 0 Haushaltsjahr 2014 46.000 740.000 4.739.900 Haushaltsjahr 2013 (RE) 37.874 639.926 4.247.973 4 268
Sammelnachweis Personalausgaben 4300 4340 4400 4440 4480 4500 4600/4700 Versorgungskasse Sozialversicherung Nebenaus- Umlagen gaben/ Haushalts- Gliederungs- Beamte Beschäftigte Beamte Beschäftigte Entgelte für Deckungs- ansatz ziffer Beihilfen reserve 2015 11.000 33.000 169.000 1.4640 6.000 15.000 92.000 4641 5.000 13.000 83.000 4642 18.000 45.000 284.000 4643 8.000 20.000 129.000 4644 19.000 48.000 305.000 4645 12.000 29.000 191.000 4646 5.000 14.000 92.000 4647 18.000 45.000 287.000 4648 14.000 33.000 209.000 4649 7.000 17.000 107.000 4650 5.000 13.000 81.000 4651 5.000 13.000 81.000 4652 12.000 28.000 180.000 4653 43.000 108.000 681.000 4654 3.000 8.000 48.000 1.5610 500 1.500 7.000 1.5620 81.000 27.000 64.000 42.000 600.000 1.6000 250 1.7622 1.000 3.000 17.000 1.7670 250 1.7850 5.000 12.000 75.000 1.8410 36.000 12.000 106.000 1.8550 226.000 226.000 1.9100 483.000 394.050 5.000 971.500 0 167.550 226.000 7.800.000 504.000 387.050 5.000 968.450 169.600 90.000 7.650.000 463.856 338.018 4.893 856.661 177.007 4.618 6.770.830 269
270
Anlage 3 zum Haushaltsplan 2015 Sammelnachweis für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SN 500000) Planvermerk: Die im Sammelnachweis zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig ( 18 Abs. 1 GemHVO). Der Sammelnachweis dient als vorläufige Buchungsstelle. 271
Sammelnachweis Unterhaltung Haushalts- Bezeichnung d. Gebäude u. ansatz Außenanlagen 2015 EUR EUR Gliederungs- ziffer 1.0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Rathäuser Künzelsau Amrichshausen Belsenberg Gaisbach (W) Kocherstetten (W) Morsbach (W) Nitzenhausen (W) 1.1310 Freiwillige Feuerwehr Feuerwache/Feuerwehrmagazine Künzelsau (W) Amrichshausen Belsenberg Gaisbach, Kemmeten, Haag Kocherstetten Laßbach, Mäusdorf, Vogelsberg Morsbach (W) Nitzenhausen, Berndshausen Steinbach, Ohrenbach 278.000 278.000 80.000 80.000 1.1320 Zentrale Atemschutzwerkstatt 500 500 1.1321 Zentrale Atemschutzübungsstrecke 500 500 1.2111 Grundschule Taläcker 30.000 30.000 1.2112 Grundschule Amrichshausen Schulhaus Amrichshausen Schulhaus Belsenberg (W) 12.000 12.000 1.2114 Reinhold-Würth-Schule, Grundschule 17.000 17.000 1.2115 Grundschule Kocherstetten Schulhaus Kocherstetten Schulhaus Morsbach (W) 1.2250 Georg-Wagner-Schule, Verbundschule Schulhaus am Kocher Schulhaus am Berg 36.000 36.000 78.000 78.000 1.2300 Ganerbengymnasium mit Hausmeisterwohnung 67.000 67.000 272
Sammelnachweis Unterhaltung Haushalts- Bezeichnung d. Gebäude u. ansatz Außenanlagen 2015 EUR EUR Gliederungs- ziffer 1.2700 Brüder-Grimm-Schule, Förderschule 26.000 26.000 1.3120 Reinhold-Würth-Hochschule, Erweiterungsgebäude 16.000 16.000 1.3210 Stadtmuseum, Stadtarchiv 12.000 12.000 1.3400 Kino 5.000 5.000 1.3520 Stadtbücherei 1.000 1.000 Hermann-Lenz-Haus 1.3330 Jugendmusikschule 10.000 1.3500 Volkshochschule 4.000 14.000 1.4600 Jugendhäuser Jugendzentrum Künzelsau Jugendblockhaus Taläcker Jugendraum Amrichshausen Jugendraum Belsenberg Jugendraum Morsbach (angemietet) Jugendraum Nitzenhausen 20.000 20.000 1.4640 Kindergärten, Kinderhaus 4641 Amrichshausen (W) 30.000 4642 Belsenberg 3.000 4643 Gaisbach 11.000 4644 Garnberg 4.000 4645 Käthe Kollwitz Weg 12.000 4646 Kirchplatz 4.000 4647 Kocherstetten 4.000 4648 Leonardo da Vinci Straße 4.000 4649 Mörikestraße 5.000 4650 Morsbach 4.000 4651 Nagelsberger Weg (W) 29.000 4652 Nitzenhausen (W) 28.000 4653 Seestraße 5.000 4654 Zollstockweg 10.000 1.5610 Sporthallen Verbundschule, Am Kocher 21.000 Verbundschule, Am Berg 5.500 Ganerbengymnasium 6.500 Mehrzweckhalle Taläcker 6.000 Mehrzweckhalle Gaisbach 6.000 Kelter Kocherstetten 5.000 153.000 50.000 273
Sammelnachweis Unterhaltung Haushalts- Bezeichnung d. Gebäude u. ansatz Außenanlagen 2015 EUR EUR Gliederungs- ziffer 1.5620 Sportplätze Umkleideräume Sportheim TSV Künzelsau 5.000 5.000 1.5710 Freibad, Campingplatz 8.000 8.000 1.5900 Sonstige Erholungseinrichtungen 2.000 2.000 1.7510 Friedhöfe Aussegnungshalle, Leichen- und Gerätehäuser Künzelsau Nagelsberg Belsenberg Kocherstetten Morsbach Nitzenhausen, Berndshausen 1.7622 Öffentliche Waagen Haag Berndshausen Ohrenbach 1.7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten Bahnhof Stettenstraße Talstation Künzelsauer Bergbahn Beim Bürgertreff Taläcker Wertwiesen 1.7670 Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsräume Ratssaal Altes Rathaus Feuerwache Künzelsau Bürgertreff Taläcker DG Garnberg Schulhaus Garnberg (W) DG Nagelsberg (W) Kelter Nagelsberg DG Amrichshausen Kelter Belsenberg Altes Schulhaus Gaisbach DG Haag DG Kemmeten DG Vogelsberg DG Nitzenhausen (W) DG Ohrenbach 10.000 10.000 1.000 1.000 5.000 5.000 40.000 40.000 274
Sammelnachweis Unterhaltung Haushalts- Bezeichnung d. Gebäude u. ansatz Außenanlagen 2015 EUR EUR Gliederungs- ziffer 1.8410 Stadthalle 35.000 35.000 1.8550 Stadtwald 1.000 1.000 1.8810 Wohn- und Geschäftsgebäude Künzelsau Allee 5 An der Stadtmauer 18, 20, 21 Bahnhof Gerbhausweg 16 Egerlandweg 19, 21 Hauptstraße 25 Hauptstraße 29, 37 Hauptstraße 41 (Altes Rathaus) Hauptstraße 43 Hauptstraße 87 Keltergasse 33, 35 Keltergasse 41 ( Teileigentum ) Keltergasse 41/2 Kirchgasse 8 ( Hauptstraße 65 ) Konsul-Uebele-Straße 10 Mainzer Straße 53 (Altenwohnungen) Oberamteistraße 2, 4, 6, 8, 12 Scharfengasse 16 Schnurgasse 10 (Wohnung im Stadtmuseum) Schnurgasse 26 Schulstraße 11 Torgässle 1 Ziegelweg 2 Gaisbach Hintere Straße 11 Nitzenhausen Deutschordenstraße 31 97.000 97.000 1.100.000 1.100.000 Haushaltsjahr 2014 530.000 Haushaltsjahr 2013 (RE) 500.651 275
276
Anlage 4 zum Haushaltsplan 2015 Sammelnachweis für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (SN 510000) Planvermerk: Die im Sammelnachweis zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig ( 18 Abs. 1 GemHVO). Der Sammelnachweis dient als vorläufige Buchungsstelle. 277
Sammelnachweis Unterhaltung Haushalts- d. sonst. unbe- ansatz wegl. Vermögens 2015 EUR EUR Gliederungs- ziffer Bezeichnung 1.1310 Freiwillige Feuerwehr Löschwasserbehälter 15.000 15.000 1.5620 Sportplätze/Kleinspielfelder Prübling Garnberg Nagelsberg Georg-Wagner-Schule, Am Kocher Taläcker Ballenwasen Amrichshausen Belsenberg Kocherstetten Morsbach Nitzenhausen Steinbach 1.5710 Freibäder, Campingplatz Kocherfreibad Badeplatz Kocherstetten Campingplatz Künzelsau 50.000 50.000 15.000 15.000 1.5800 Park- und Gartenanlagen 80.000 80.000 1.5810 Kinderspiel- und Bolzplätze 30.000 30.000 1.5900 Sonstige Erholungseinrichtungen Waldsportpfad Festplatz 2.000 2.000 1.6300 Gemeindeverbindungsstraßen 300.000 300.000 1.6350 Gemeindestraßen 500.000 500.000 1.6360 Brücken 60.000 60.000 1.6700 Straßenbeleuchtung 60.000 60.000 1.6800 Parkplätze 4.000 4.000 1.6900 Wasserläufe 50.000 50.000 1.7230 Abfallbeseitigung Grünmüllplätze 2.000 2.000 278
Sammelnachweis Unterhaltung Haushalts- d. sonst. unbe- ansatz wegl. Vermögens 2015 EUR EUR Gliederungs- ziffer Bezeichnung 1.7510 Friedhöfe Künzelsau Nagelsberg Belsenberg Kocherstetten Morsbach Nitzenhausen, Berndshausen 20.000 20.000 1.7621 Glockentürme, Uhren 2.000 2.000 1.7850 Feldwege 40.000 40.000 1.8550 Stadtwald Waldwege, Waldspielplätze 10.000 10.000 1.8830 Sonstiges Grundvermögen Unbebaute Grundstücke 10.000 10.000 Summe 1.250.000 1.250.000 Haushaltsjahr 2014 955.000 Haushaltsjahr 2013 (RE) 900.609 279
280
Anlage 5 zum Haushaltsplan 2015 Sammelnachweis für Bewirtschaftung der Grundstücke und Bauliche Anlagen (SN 540000) Planvermerk: Die im Sammelnachweis zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig ( 18 Abs. 1 GemHVO). Der Sammelnachweis dient als vorläufige Buchungsstelle. 281
Sammelnachweis 541800 542800 543800 Gliederungs- ziffer Bezeichnung Energieart Heizung Reinigung Beleuchtung 1.0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Rathäuser Künzelsau Amrichshausen (W) Belsenberg Gaisbach (W) Kocherstetten (W) Morsbach (W) Nitzenhausen (W) 1.1310 Freiwillige Feuerwehr Feuerwache/ Feuerwehrmagazine Künzelsau (W) Amrichshausen Belsenberg Gaisbach, Kemmeten, Haag Kocherstetten Laßbach, Mäusdorf, Vogelsberg Morsbach (W) Nitzenhausen, Berndshausen Steinbach, Ohrenbach Gas/Heizöl Heizöl Heizöl Holz-Pellets Heizöl Heizöl Heizöl Gas Strom Strom Gas/Heizöl/- Strom Heizöl Strom/- -/Gas 35.000 4.500 45.000 16.000 500 11.000 1.1320 Zentrale Atemschutzwerkstatt Gas 2.000 3.000 1.1321 Zentrale Atemschutzübungsstrecke Gas 3.000 3.000 1.2111 Grundschule Taläcker Gas 15.000 1.000 5.000 1.2112 Grundschule Amrichshausen Schulhaus Amrichshausen Schulhaus Belsenberg (W) Heizöl Strom 8.000 500 8.000 1.2114 Reinhold-Würth-Schule, Grundschule Gas 13.000 500 4.000 1.2115 Grundschule Kocherstetten Schulhaus Kocherstetten Schulhaus Morsbach (W) Heizöl Heizöl 15.500 400 3.500 1.2250 Georg-Wagner-Schule, Verbundschule Schulhaus am Kocher Gas 67.000 3.000 35.000 Schulhaus am Berg Gas 43.000 3.000 20.000 282
Sammelnachweis steuer Gliederungs- ziffer Grund- 544800 546800 547800 548800 540000 Unternehmer- Wasserzins und Sonstige Be- Haushalts- Gebäude- Müllge- reinigung, Kamin, Abwasser- wirtschaf- ansatz brandvers. bühren Fenster, Gebäude gebühren tungskosten 2015 1.500 6.000 2.500 10.500 4.000 109.000 1.0600 500 2.000 1.000 9.000 6.000 46.000 1.1310 5.000 1.1320 6.000 1.1321 1.500 1.000 21.000 2.500 47.000 1.2111 100 500 500 200 2.200 20.000 1.2112 1.000 700 14.800 2.000 36.000 1.2114 500 500 8.000 1.600 30.000 1.2115 3.000 4.000 67.000 7.000 186.000 5.000 5.000 60.000 6.000 142.000 1.2250 283
Sammelnachweis 541800 542800 543800 Gliederungs- ziffer Bezeichnung Energieart Heizung Reinigung Beleuchtung 1.2300 Ganerbengymnasium Gas 79.000 10.000 43.000 1.2700 Brüder-Grimm-Schule, Förderschule Holz-Pellets 14.500 1.000 8.500 1.3120 Reinhold-Würth-Hochschule, Luftwärme- Erweiterungsgebäude pumpe, Gas 15.000 1.000 1.3210 Stadtmuseum, Stadtarchiv Gas 5.000 1.000 5.000 1.3400 Kino Gas 1.3520 Stadtbücherei Gas 5.000 200 3.000 Hermann-Lenz-Haus Gas 1.3330 Jugendmusikschule 6.500 500 3.000 1.3500 Volkshochschule 6.500 500 4.000 1.4600 Jugendhäuser Jugendzentrum Künzelsau Jugendblockhaus Taläcker Jugendraum Amrichshausen Jugendraum Belsenberg Jugendraum Morsbach (angemietet) Jugendraum Nitzenhausen Gas Gas Strom Heizöl Heizöl 9.000 1.000 5.500 1.4640 Kindergärten, Kinderhaus 4641 Amrichshausen (W) Heizöl 5.000 500 2.000 4642 Belsenberg Strom 500 10.000 4643 Gaisbach Strom 500 15.000 4644 Garnberg Gas 5.200 1.000 2.000 4645 Käthe Kollwitz Weg Gas 5.000 1.000 2.000 4646 Kirchplatz Gas 5.000 500 1.800 4647 Kocherstetten Strom 500 8.700 4648 Leonardo da Vinci Straße Gas 5.100 1.500 2.200 4649 Mörikestraße Strom 1.000 14.800 4650 Morsbach Strom 500 8.000 4651 Nagelsberger Weg (W) Gas 8.000 1.000 1.600 4652 Nitzenhausen (W) Heizöl 7.000 500 1.600 4653 Seestraße Strom 1.000 17.400 4654 Zollstockweg Gas 11.000 3.000 5.000 284
Sammelnachweis steuer Gliederungs- ziffer Grund- 544800 546800 547800 548800 540000 Unternehmer- Wasserzins und Sonstige Be- Haushalts- Gebäude- Müllge- reinigung, Kamin, Abwasser- wirtschaf- ansatz brandvers. bühren Fenster, Gebäude gebühren tungskosten 2015 200 8.500 7.000 97.000 6.300 251.000 1.2300 1.500 2.500 27.500 2.000 57.500 1.2700 3.000 1.000 20.000 1.3120 1.000 500 9.000 1.000 22.500 1.3210 1.500 1.000 2.500 1.3400 500 300 5.000 14.000 1.3520 1.000 500 1.000 1.000 13.500 1.3330 500 500 14.000 1.000 27.000 1.3500 500 1.000 10.000 1.000 28.000 1.4600 100 100 300 300 500 8.800 4641 200 300 300 500 11.800 4642 200 500 13.000 600 29.800 4643 300 300 13.200 500 22.500 4644 400 500 11.300 800 21.000 4645 200 300 200 500 8.500 4646 300 300 800 400 11.000 4647 400 500 10.000 800 20.500 4648 400 800 14.000 1.000 32.000 4649 200 300 500 9.500 4650 100 200 300 9.000 800 21.000 4651 300 300 6.600 700 17.000 4652 400 500 10.500 700 30.500 4653 600 1.500 29.000 1.900 52.000 4654 285
Sammelnachweis 541800 542800 543800 Gliederungs- ziffer Bezeichnung Energieart Heizung Reinigung Beleuchtung 1.5610 Sporthallen Georg-Wagner-Schule, Verbundschule Sporthalle am Kocher Sporthalle am Berg Ganerbengymnasium Mehrzweckhalle Taläcker Mehrzweckhalle Gaisbach Kelter Kocherstetten 1.5620 Stadien und Sportplätze Umkleideräume Sportheim TSV Künzelsau, Beregnungsanlagen Gas Gas Gas Gas Gas Heizöl 75.000 2.000 30.000 2.500 2.000 5.000 1.5710 Freibad, Campingplatz Gastank 4.500 1.7310 Märkte 3.000 1.7510 Friedhöfe Aussegnungshalle, Leichen- und Gerätehäuser Künzelsau Nagelsberg Belsenberg Kocherstetten Morsbach Nitzenhausen, Berndshausen 1.7622 Öffentliche Waagen 1.7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten Bahnhof Stettenstraße Talstation Künzelsauer Bergbahn Beim Bürgertreff Taläcker Wertwiesen Gas Gas Strom Strom Gas Strom 8.000 10.000 5.000 286
Sammelnachweis steuer Gliederungs- ziffer Grund- 544800 546800 547800 548800 540000 Unternehmer- Wasserzins und Sonstige Be- Haushalts- Gebäude- Müllge- reinigung, Kamin, Abwasser- wirtschaf- ansatz brandvers. bühren Fenster, Gebäude gebühren tungskosten 2015 2.500 1.000 65.000 6.500 182.000 1.5610 300 14.200 24.000 1.5620 100 2.000 16.000 5.400 28.000 1.5710 3.000 1.7310 1.000 10.000 6.000 35.000 1.7510 100 100 1.7622 1.000 22.000 3.000 31.000 1.7650 287
Sammelnachweis 541800 542800 543800 Gliederungs- ziffer Bezeichnung Energieart Heizung Reinigung Beleuchtung 1.7670 Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsräume Ratssaal Altes Rathaus Feuerwache Künzelsau (W) DG Garnberg Schulhaus Garnberg (W) DG Nagelsberg (W) Kelter Nagelsberg Bürgertreff Taläcker DG Amrichshausen (W) Kelter Belsenberg Altes Schulhaus Gaisbach DG Haag DG Kemmeten DG Vogelsberg DG Nitzenhausen (W) DG Ohrenbach Gas Gas Gas Heizöl Heizöl Gastank Gas Heizöl Gastank Gas Heizöl Holz Strom Heizöl Gastank 25.000 1.000 19.000 1.8410 Stadthalle Holz-Pellets 11.000 2.000 16.000 1.8550 Stadtwald 1.8810 Wohn- und Geschäftsgebäude 65.000 1.000 40.000 1.8830 Sonstiges Grundvermögen 595.800 48.600 435.100 Haushaltsjahr 2014 595.800 50.100 435.100 Haushaltsjahr 2013 (RE) 390.922 35.479 359.680 288
Sammelnachweis steuer Gliederungs- ziffer Grund- 544800 546800 547800 548800 540000 Unternehmer- Wasserzins und Sonstige Be- Haushalts- Gebäude- Müllge- reinigung, Kamin, Abwasser- wirtschaf- ansatz brandvers. bühren Fenster, Gebäude gebühren tungskosten 2015 500 2.000 2.000 24.000 3.500 77.000 1.7670 500 2.000 500 2.000 2.000 36.000 1.8410 450 50 500 1.8550 26.000 12.000 4.000 15.000 20.000 2.000 185.000 1.8810 20.000 4.500 24.500 1.8830 51.450 61.950 44.000 627.200 118.900 2.000 1.985.000 51.450 61.750 44.200 610.700 118.900 2.000 1.970.000 135.594 553.868 108.940 1.584.483 289
290
Anlage 6 zum Haushaltsplan 2015 Sammelnachweis für Haltung von Fahrzeugen (SN 550000) Planvermerk: Die im Sammelnachweis zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig ( 18 Abs. 1 GemHVO). Der Sammelnachweis dient als vorläufige Buchungsstelle. 291
Sammelnachweis Fahrzeuge Gliederungs- Bezeichnung Kennzeichen Baujahr ziffer 1.0000 Gemeindeorgane X - 186 2012 1.0600 Einrichtungen für die RH - 119 2011 gesamte Verwaltung FK - 15 2011 1.1310 Freiwillige Feuerwehr E - 110 1957 BL - 575 1983 H - 306 1984 E - 770 1986 H - 484 1989 AF - 635 1990 D - 418 1993 H - 70 1995 F - 126 2005 BJ - 533 2008 RW - 112 2010 FW - 119 2010 GW - 174 2011 DL - 133 2012 H - 306 1991 F - 276 2001 H - 498 1982 VT - 17 1974 H - 303 1981 E - 580 1968 292
Sammelnachweis Fahrzeuge Fahrzeug Unterhaltungs- Haushalts- aufwand ansatz Gliederungs- EUR 2015 ziffer DB 10.000 10.000 1.0000 VW Golf VW Touran 15.000 15.000 1.0600 Künzelsau Klökner LF 16 TS kein FW-TÜV VW-Bus ELW 1 Anhänger Wasserwerfer DB GWA DB LF 16 TS BMW ELW DB MTW DB TLF 16/24 DB VRW DB LF 20/16 Iveco RW2 VW MTW MAN GWT Iveco Drehleiter Gaisbach DB TLF 16 DB LF 8/6 Kocherstetten DB TSF Morsbach Fendt-Schlepper Nitzenhausen DB LF8 TS Ohrenbach Ford TSF Ortschaften 7 TS-Anhänger 42.000 42.000 1.1310 67.000 67.000 Haushaltsjahr 2014 62.000 Haushaltsjahr 2013 (RE) 62.083 293
294
Anlage 7 zum Haushaltsplan 2015 Sammelnachweis für Geschäftsausgaben (SN 650000) Planvermerk: Die im Sammelnachweis zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig ( 18 Abs. 1 GemHVO). Der Sammelnachweis dient als vorläufige Buchungsstelle. 295
Sammelnachweis Geschäftsausgaben Gliederungs- ziffer 650800 651800 652800 Bezeichnung Bücher Post- und Bürobedarf Zeitschriften Fernmeldege- bühren 1.0000 Gemeindeorgane 500 500 1.0200 Hauptamt 1.000 2.500 1.0300 Stadtkämmerei 1.000 1.500 1.0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 17.000 6.500 55.000 1.1100 Bürgeramt 75.000 1.000 400 1.1310 Freiwillige Feuerwehr 1.000 1.000 1.500 1.1320 Zentrale Atemschutzwerkstatt 100 700 1.3210 Stadtmuseum, Stadtarchiv 1.000 100 600 1.3310 Theater, Konzerte, Musikpflege 100 300 1.3320 Stadtkapelle, Gesangvereine 100 500 400 1.3330 Jugendmusikschule 1.000 200 2.500 1.3400 Kino 1.3520 Stadtbücherei 400 800 1.4600 Jugendhäuser 1.000 1.4640 Kindergärten 1.5610 Sporthallen 1.000 1.5710 Freibad, Campingplatz 500 200 1.5800 Park- und Gartenanlagen 1.6000 Stadtbauamt 3.000 2.000 1.6200 Wohnungsbauförderung 1.7510 Bestattungswesen 200 1.7670 Dorfgemeinschaftshäuser 500 1.8410 Stadthalle 1.000 1.8550 Stadtwald 50 450 1.000 1.8810 Wohn-u.Geschäftsgebäude 6.000 101.750 16.550 72.800 Haushaltsjahr 2014 93.450 16.450 71.700 Haushaltsjahr 2013 (RE) 296 71.121 13.300 65.391
Sammelnachweis Geschäftsausgaben Gliederungs- ziffer 653800 654800 655800 658800 650000 Öffentliche Be- Sachver- Sonstige Haushalts- kanntmachungen Dienstreisen ständige, Geschäftsaus- ansatz Gerichtskosten gaben 2015 2.000 3.000 1.0000 4.000 1.500 5.000 14.000 1.0200 500 1.500 105.000 15.500 125.000 1.0300 10.000 10.000 2.000 100.500 1.0600 500 1.500 5.600 84.000 1.1100 500 4.000 1.1310 200 1.000 1.1320 300 2.000 1.3210 500 900 1.3310 300 1.300 1.3320 1.000 1.000 5.700 1.3330 3.300 3.300 1.3400 100 400 1.700 1.3520 100 1.100 1.4600 2.500 5.000 7.500 1.4640 1.000 1.5610 500 800 2.000 1.5710 1.000 1.000 1.5800 2.000 500 8.500 16.000 1.6000 30.000 30.000 1.6200 2.800 3.000 1.7510 500 1.7670 500 1.500 1.8410 200 300 2.000 1.8550 11.700 20.300 177.000 17.900 418.000 12.300 21.300 124.500 18.400 358.100 22.232 3.918 46.791 17.957 240.710 297 6.000 1.8810
298
Anlage 8 zum Haushaltsplan 2015 ( 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Voraussichtlich fällige Ausgaben (2) (3) Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (1) 2016 EUR 2017 EUR 2018 1 2 3 4 5 6 EUR 20.. EUR 20.. EUR 2015 3.700.000 20.. 20.. 20.. 20.. Summe 3.700.000 0 0 0 0 Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen - 0-1 In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden. 2 In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen. 3 Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach 2 Abs. 2 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen. 4 Die Verpflichtungsermächtigungen werden umseitig erläutert. 299
Zusammenstellung Verpflichtungsermächtigungen Gesamt- Haushalts- Investitionsprogramm HHSt. Vorhaben ausgaben pläne bis 2016 2017 2018 2015 und (ff) 2210.9400-115 Generalsanierung Georg- 7.827.437 4.827.437 3.000.000 Wagner-Realschule 3520.9600-102 Erweiterung 210.000 10.000 200.000 Stadtbücherei 5620.9400-110 Neubau Dusch- und 1.400.000 900.000 500.000 Umkleidegebäude Stadion Prübling 3.700.000 0 0 3.700.000 300
Anlage 9 zum Haushaltsplan 2015 ( 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen Art 1 Stand zu Zugang (+) Voraussichtlicher Zugang (+) Beginn des Abgang (-) Stand zu Beginn des Abgang (-) Vorjahres des Vorjahres Haushaltsjahres im Haushaltsjahr 2014 2014 2015 2015 EUR EUR EUR EUR 2 3 4 5 Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015 EUR 6 1. Allgemeine Rücklage 23.003.027 +) 1.000.000 24.003.027 +) 1.000.000 25.003.027 2. Sonderrücklagen 2.1 Ruhegehaltsrücklage 2.3 2.9 Summe 2 3. Summe 1 und 2 23.003.027 +) 1.000.000 24.003.027 +) 1.000.000 25.003.027 Nachrichtlich: Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage ( 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO) 715.815 752.711 Berechnung des Mindestbetrages nach 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO Ausgaben des Verwaltungshaushaltes: Davon gebunden: Haushaltsjahr: - Stiftung Frank = 106.500,00 EUR - Stiftung Wohltätige Zwecke = 11.000,00 EUR 2012 44.909.651 EUR RAB - Georg-Wagner-Stiftung = 5.600,00 EUR 2013 32.396.929 EUR RAB - Überbrückungsfonds Freiwillige Feuerwehr = 22.000,00 EUR 2014 35.600.000 EUR 1. Nachtrag - Nachlasssache Rosa Metzger = 21.778,63 EUR Summe 112.906.580 EUR - Alterszeilzeit = 6.000,00 EUR - Bürgschaftssicherungsrücklage = 15.032,00 EUR Dreijahresdurchschnitt 37.635.527 EUR - Mindestrücklage gem. 20 Abs. 2 GemHVO = 752.711,00 EUR Hiervon 2 % Mindestbetrag 752.710,53 EUR Voraussichtliche Rücklagen zum 31.12.2015 ca. 24.062.000 EUR Anmerkung: Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, ist zusätzlich der Stand der Rücklagen für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben. 301
302
Anlage 10 zum Haushaltsplan 2015 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) 303
Stand zu Beginn Art 01.01.2014 01.01.2015 Neu- des Vorjahres des Haushaltsjahres aufnahmen Tilgungen im HHJ Stand am Ende des HHJ Zinsen EUR 1. Schulden aus Kredit 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.2 Land 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände a) Gemeinden b) Landkreis c) Sonstige 1.4 Zweckverbände und dergleichen 1.5 Sonstiger öffentlicher Bereich 1.6 Kreditmarkt a) Landesbank Baden-Württemberg b) DG-Hypo-Bank SUMME 1 2. KI - Konten SUMME 2 3. Haushaltsstellen SUMME 3 Nachrichtlich: 4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.1 aus Krediten 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 304
Anlage 11 zum Haushaltsplan 2015 ( 38 Abs. 1 GemHVO) Anlagenachweis nachweis Anmerkungen Anlagegruppen 1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten 2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 3 Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen 4 Bewegliche Sachen Die Anlagegruppen können bei Bedarf weiter untergliedert werden. Sind Umbuchungen von einer Anlagegruppe in die andere oder Zuschreibungen vorgenommen worden, so sind sie als solche gesondert aufzuführen und zusammenzuzählen. 3 Spalten 2 + 3-4 4 Spalten 6 + 7-8 5 Spalten 5 9 305
Anschaffungs- oder Herstellungskosten Anlagegruppen Anfangsstand EUR Zugang Abgang zu Anschaffungswerten EUR EUR Endstand 1 2 3 4 5 EUR 0610 EDV a) EDV-Ausstattung 533.717 39.000 25.000 547.717 b) Software 159.665 24.000 183.665 693.382 63.000 25.000 731.382 1310 Freiwillige Feuerwehr a) Grundstücke 389.860 389.860 b) Betriebs- und Sondergebäude 2.007.014 2.007.014 c) Sonst. beb. Grdst./Gebäude 195.121 195.121 d) Maschinen und Geräte 424.866 424.866 e) PKW 665 665 f) Sonst. Nutzfahrzeuge 2.700.000 10.000 2.710.000 g) Betriebs- und Geschäftsausst. 160.000 2.000 162.000 h) Telekomm. u. EDV 3.882 3.882 i) Software 1.012 1.012 5.882.420 12.000 5.894.420 h) Zuw. für bewegl. Verm. 1.778.000 1.778.000 i) Zuw. für unbewegl. Verm. 1.108.530 1.108.530 2.886.530 0 2.886.530 1320 Zentrale Atemschutzwerkstatt a) Betriebs- und Sondergebäude 58.901 58.901 b) Maschinen und Geräte 125.273 125.273 c) Telekomm. und EDV 782 782 d) Software 9.608 9.608 194.564 194.564 c) Zuweisungen, Zuschüsse 133.662 133.662 306
Abschreibungen/Wertberichtigungen Abgang d.h. ange- Zugang; d.h. sammelte Abschrei- Restbuchwerte Anfangsstand Abschreibungen bungen auf die in Endstand (Endstand) im Haushaltsjahr Spalte 4 ausgewie- senen Abgänge EUR EUR EUR EUR EUR 6 7 8 9 10 395.311 42.000 25.000 412.311 135.406 86.858 30.000 116.858 66.807 482.169 72.000 25.000 529.169 202.213 389.860 818.668 31.306 849.974 1.157.040 103.991 3.924 107.915 87.206 388.372 7.137 395.508 29.358 665 665 0 1.325.000 100.000 1.425.000 1.285.000 120.000 5.000 125.000 37.000 3.386 298 3.684 198 1.012 1.012 0 2.761.093 147.665 2.908.758 2.985.662 850.889 55.000 905.889 872.111 753.913 24.499 778.412 330.118 1.604.802 79.499 1.684.301 1.202.229 1.783.433 25.960 915 26.875 32.026 118.696 2.762 121.458 3.815 782 782 0 7.435 1.372 8.807 801 152.873 5.049 157.922 36.642 109.009 685 109.694 23.968 12.674 307
Anschaffungs- oder Herstellungskosten Anlagegruppen Anfangsstand EUR Zugang Abgang zu Anschaffungswerten EUR EUR Endstand 1 2 3 4 5 EUR 1321 Zentrale Atemschutzübungsstrecke a) Betriebs- und Sondergebäude 109.963 109.963 b) Maschinen und Geräte 90.000 90.000 c) Betriebs- und Geschäftsausst. 1.464 1.464 201.427 201.427 d) Zuweisungen, Zuschüsse 150.000 150.000 5710 Freibad a) Grundstücke 79.905 79.905 b) Betriebs- und Sondergebäude 1.013.991 1.013.991 c) Grünflächen 265.820 265.820 d) Technische Anlagen 517.802 517.802 e) Sportaufbauten 93.773 93.773 f) Maschinen und Geräte 79.974 79.974 g) Betriebs- und Geschäftsausst. 409 409 2.051.674 2.051.674 h) Zuweisungen, Zuschüsse 118.050 118.050 7510 Bestattungswesen a) Grundstücke 66.760 66.760 b) Betriebs- und Sondergebäude 1.915.825 1.915.825 c) Außenanlagen 101.783 101.783 d) Sonst. beb. Grdst. 908.387 908.387 e) Technische Anlagen 345.000 345.000 f) Maschinen und Geräte 17.023 17.023 g) Betr. U. Geschäftsausstattung 100.885 100.885 3.455.663 3.455.663 e) Zuweisungen, Zuschüsse 53.768 53.768 308
Abschreibungen/Wertberichtigungen Abgang d.h. ange- Zugang; d.h. sammelte Abschrei- Restbuchwerte Anfangsstand Abschreibungen bungen auf die in Endstand (Endstand) im Haushaltsjahr Spalte 4 ausgewie- senen Abgänge EUR EUR EUR EUR EUR 6 7 8 9 10 47.925 1.723 49.648 60.315 3.000 5.000 8.000 82.000 1.464 0 1.464 0 52.389 6.723 59.112 142.315 100.000 3.000 103.000 47.000 95.315 79.905 124.159 23.000 147.159 866.832 15.820 5.000 20.820 245.000 127.381 35.000 162.381 355.421 46.245 2.796 49.041 44.732 64.780 3.966 68.746 11.228 409 0 409 0 378.794 69.762 448.556 1.603.118 63.802 4.828 68.630 49.420 1.553.698 66.760 231.312 37.143 268.455 1.647.370 4.071 2.036 6.107 95.676 360.946 13.699 374.645 533.742 12.668 8.000 20.668 324.332 12.593 916 13.509 3.514 15.327 7.663 22.990 77.895 636.917 69.457 706.374 2.749.289 22.829 844 23.673 30.095 2.719.194 309
Aufteilung auf die einzelnen Haushaltsstellen Auflösung Beiträge u. Zuweisungen Abschreibungen 1.0610.6800 72.000 1.1310.2760 80.000 1.1310.6800 148.000 1.1320.2760 1.000 1.1320.6800 6.000 1.1321.2760 3.000 1.1321.6800 7.000 1.5710.2760 5.000 1.5710.6800 70.000 1.7510.2760 1.000 1.7510.6800 70.000 1.9100.6860 90.000 1.9100.2700 373.000 310
Anlage 12 zum Haushaltsplan 2015 Berechnung der Kapitalverzinsung zum 31.12.2015 Restbuchwert Zins- Kapitalverzinsung Abschnitt zum 31.12.2015 satz im Haushaltsjahr EUR % EUR Erläuter- ungen Datenverarbeitung 202.213 4,00 Freiwillige Feuerwehr 1.783.433 4,00 Zentrale Atemschutzwerkstatt 12.674 4,00 Zentrale Atemschutzübungsstrecke 95.315 4,00 Freibad 1.553.698 4,00 Bestattungswesen 2.719.194 4,00 8.089 71.337 507 3.813 62.148 108.768 Aufteilung auf die einzelnen Haushaltsstellen 1.0610.6850 1.1310.6850 1.1320.6850 1.1321.6850 1.5710.6850 1.7510.6850 9.000 72.000 1.000 4.000 63.000 109.000 1.9100.2750 258.000 Summe ----- 311
Zinssatzberechnung 1. Das Innenministerium legt den Kommunen nahe, einen einheitlichen kalkulatorischen Mischzins zu wählen (Gesamtdeckungsprinzip). 2. Eigenkapital : Fremdkapital = 40 % : 60 % 40 % EK (4,00 %) = 4,00% 60 % FK (0 % - siehe Anlage 10) = 0,00% 3. Eigenkapital : Fremdkapital = 30 % : 70 % 4,00% 30 % EK (4,00 %) = 4,00% 70 % FK (0 % - siehe Anlage 10) = 0,00% 4,00% 4. Kalkulatorischer Zinssatz = 4,00% 312
Anlage 13 zum Haushaltsplan 2015 Berechnung Finanzzuweisungen und Umlagen 2015 Nach dem Gesetz über den Kommunalen Finanzausgleich und dem 1. Haushaltserlaß 2015 vom 23.07.2014. Die Bevölkerungsfotschreibung des Statistischen Landesamtes zum 30.06.2014 liegt noch nicht vor. Deshalb wurden die Einwohnerzahlen zum 31.12.2013 eingerechnet. I. Einwohnerzahl 1. Einwohnerzahl zum 30.06.2012 - Fortschreibung Volkszählung 1987-14.875 x 25 % = 3.719 2. Einwohnerzahl zum 30.06.2014/31.12.2013 - Fortschreibung Zensus 09.05.2011-14.802 x 75 % = 11.101 2. 75 % der nichtkasernierten Mitglieder stationierter Streitkräfte = 3. 75 % der Internatsschüler = 16 4. Erhöhte Einwohnerzahl 14.836 313
II. Steuerkraftmesszahl a) Stadt Künzelsau Grund- Grund- Gewerbesteuer A steuer B steuer 1. Ist - Aufkommen 2013 119.933 1.940.400 9.201.848 2. Hebesätze Stadt 2013, v.h. 310 310 375 3. Anrechnungssätze Land, v.h. 195 185 290 4. Anrechnungsbeträge 75.442 1.157.981 7.116.096 5. Summe Anrechnungsbeträge 8.349.519 6. abzüglich Gewerbesteuerumlage 2013-1.693.073 7. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2013 (x Schlüsselzahl 2015) 6.334.368 8. Familienleistungsausgleich 2013 (x Schlüsselzahl 2015) 522.337 9. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2013 (x 80 v. H.) 1.415.732 10. Steuerkraftmesszahl Stadt 14.928.883 b) Gewerbepark Hohenlohe 1. Anrechnungsbeträge Stadt 40% und städtischer Hebesatz 693.601 2. Steuerkraftmesszahl Gewerbepark 693.601 c) Steuerkraftmesszahl 2015 15.622.484 III. Ungekürzte Steuerkraftsumme 1. Steuerkraftmesszahl (II. Nr. c) = 15.622.484 2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2013 = 2.093.991 3. Mehrzuweisungen 2013 = 0 4. Ungekürzte Steuerkraftsumme 2015 17.716.475 (je EW = 1.195,-- EUR) 314
IV. Bedarfsmesszahl 1. Erhöhte Einwohnerzahl (I. Nr. 4) 14.836 x Kopfbetrag ( 1. Haushaltserlaß vom 23.07.2014 ) 1.325,50 = 19.665.118 2. Erhöhungsbetrag für Studenten 1.325,50 x 15 v. H. x 1.580 Studenten = 314.143 3. Bedarfsmesszahl 2015 19.979.261 V. Mehrzuweisungen 1. 60 % der Bedarfsmesszahl (IV. Nr. 3) = 11.987.557 2. abzüglich Steuerkraftmesszahl (II. Nr. c) = -15.622.484 3. Unterschiedsbetrag = -3.634.927 4. Mehrzuweisungen 2015 0 VI. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 1. Bedarfsmesszahl (IV. Nr. 3) = 19.979.261 2. abzüglich Steuerkraftmesszahl (II. Nr. c) = -15.622.484 3. Schüsselzahl = 4.356.777 4. Schlüsselzahl x ca. 70 % 3.049.744 5. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2015 3.000.000 VII. Kommunale Investitionspauschale 1. Erhöhte Einwohnerzahl = 14.836 Steuerkraftsumme zu Landesdurchschnitt je EW = 92,14 v.h, = 105 Pauschale, EUR = 66,00 (vgl. ungekürzte Steuerkraftsumme Stadt/EW - 1.195 - mit 1. Haushaltserlass 2015/EW - 1.297 - ) 14.836 EW x 105 % x 66,00 EUR = 1.028.135 2. Kommunale Investitionspauschale 2015 1.030.000 315
VIII. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1. Im 1. Haushaltserlaß vom 23.07.2014 wird mit voraussichtlich 5,5 Mrd. EUR gerechnet. Die Verwaltung geht von ca. 5,5 Mrd. EUR aus. = 5.500.000.000 2. Schlüsselzahl = 0,0012617 = 6.939.350 3. Abrechnung 2014 = ca. 100.000 4. Abzüglich Abrechnung 2015 = ca. -100.000 6.939.350 5. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2015 6.900.000 IX. Schlüsselzuweisungen Familienleistungsausgleich 1. Zuweisungen, EUR = 445.000.000 2. Schlüsselzahl Gemeindeanteil Einkommensteuer = 0,0012617 445.000.000 EUR x 0,0012617 = 561.457 3. Schlüsselzuweisungen Familienleistungsausgleich 2015 560.000 X. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1. Umsatzsteueranteil Baden- Württemberg, EUR = 584.000.000 2. Schlüsselzahl Gemeindeanteil = 0,0034165 584.000.000 EUR x 0,0034165 = 1.995.236 3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2015 2.000.000 XI. Kreisumlage 1. Ungekürzte Steuerkraftsumme (III. Nr. 4) = 17.716.475 x Hebesatz Landkreis 2015 v.h. = 34,50 17.716.475 EUR x 34,50 v. H. = 6.112.184 2. Kreisumlage 2015 6.115.000 316
XII. Finanzausgleichsumlage 1. Steuerkraftquote a) Bedarfsmesszahl (IV. Nr. 3) = 19.979.261 b) Steuerkraftmesszahl (II. Nr. c) = 15.622.484 c) Steuerkraftquote 15.622.484 x 100 19.979.261 = 78,19 d) auf volle Prozent abgerundete Steuerkraftquote = 78 2. Höhe des FAG - Umlagesatzes a) Grundbetrag, v.h. = 22,10 b) Steigerungssatz 78 % - 60 % = 18 % x 0,06 v.h. = 1,08 c) FAG - Umlagesatz, v.h. = 23,18 Höchstsatz, v.h. = 32,00 3. Höhe der FAG - Umlage a) Ungekürzte Steuerkraftsumme (III. Nr. 4) 17.716.475 x 23,18 v. H. 17.716.475 x 23,18 v. H. = 4.106.679 4. Finanzausgleichsumlage 2015 4.100.000 XIII. Gewerbesteuerumlage 1. Gewerbesteueraufkommen 2015, EUR 15.000.000 2. Vervielfältiger, v.h. 69 3. Hebesatz, v.h. 375 = 2.760.000 4. Gewerbesteuerumlage 2015 2.800.000 Die Abrechnungen über den Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Gewerbesteuerumlage und den Familienleistungsausgleich 2014 erfolgen im Frühjahr 2015. Erstattungen bzw. Nachzahlungen können zu Veränderungen der Planansätze in einem Nachtragshaushalt 2015 führen. 317
XIV. Sachkostenbeiträge für Schulen Im 1. Haushaltserlass 2015 vom 23.07.2014 wird empfohlen vorläufig die Sachkostenbeiträge 2014 aus der Schullastenverordnung zugrunde zu legen. Die Schülerzahlen wurden den jeweiligen Schulstatistiken vom 15. Oktober 2014 entnommen. 1. Georg-Wagner-Schule, Verbundschule 1.1 Grund- und Werkrealschule a) Hauptschüler, Werkrealschüler = 202 b) Sachkostenbeitrag, EUR = 1.176 c) 202 HS, WRS x 1.176 EUR = 237.552 1.2 Georg - Wagner - Realschule a) Realschüler = 572 b) Sachkostenbeitrag, EUR = 582 c) 572 RS x 582 EUR = 332.904 2. Ganerbengymnasium 570.000 a) Gymnasiasten = 602 b) Sachkostenbeitrag, EUR = 592 c) Klassenstufe 5-12 602 GS x 592 EUR = 356.384 3. Brüder - Grimm - Schule, Förderschule 360.000 a) Förderschüler = 70 b) Sachkostenbeitrag, EUR = 1.660 c) 70 FS x 1.660 EUR = 116.200 115.000 4. Sachkostenbeiträge 2015 1.045.000 318
XV. Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden 2015 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt. Für die Sportstättenpauschale stehen deshalb keine Mittel zur Verfügung. XVI. Zuweisungen für Straßen 1. Gemeindeverbindungsstraßen, Km = 52,8 Kilometerbetrag, EUR = 2.600 52,8 km x 2.600 EUR = 137.280 Zuweisungen 2015 140.000 2. Gemeindestraßen Gemeindefläche, ha = 7.516 Pauschale, EUR = 8,40 7.516 ha x 8,40 EUR = 63.134 Zuweisungen 2015 60.000 XVII. Kindergartenlastenausgleich und Förderung der Kleinkindbetreuung 1. Kindergartenlastenausgleich = 650.000 2. Förderung der Kleinkindbetreuung = 850.000 3. Zuweisungen Kinderbetreuung 2015 1.500.000 319
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Anlage 14 zum Haushaltsplan 2015 Bewirtschaftungsbefugnis der Ortschaftsräte 1. Den Ortschaftsräten steht gem. 9 Abs. 3 u. 4 der Eingliederungsverträge im Rahmen der bereitgestellten Mittel die selbständige Bewirtschaftungsbefugnis zu. 2. Die Aufteilung der bereitgestellten Mittel soll im Benehmen zwischen den Ortsvorstehern und der Stadtverwaltung je nach Dringlichkeit erfolgen. 321
322
Anlage 15 zum Haushaltsplan 2015 Übersicht über die Entwicklung der wesentlichen Steuereinnahmen u. Finanzzuweisungen 1970-2015 Gewerbesteuer Gdeanteil Gde.anteil Grund- Brutto- Umlage Netto- an der an der Finanzzu- Jahr steuer einnahmen einnahmen Eink.steuer Umsatzst. weisungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1970 184.224 1.076.764 432.948 643.816 592.195 86.541 1974 307.736 4.033.009 1.749.293 2.283.716 1.529.778 382.843 1975 424.392 3.817.919 1.377.928 2.439.991 1.492.875 400.963 1976 410.125 5.260.135 1.956.774 3.303.361 1.660.770 415.882 1977 639.566 733.136 2.411.744-1.678.608 1.973.437 385.112 1978 550.216 6.857.839 2.349.365 4.508.474 1.928.240 316.675 1979 551.213 5.965.940 2.004.567 3.961.373 2.055.622 257.313 1980 652.055 7.235.479 1.692.771 5.542.708 2.512.302 187.988 1981 628.697 6.687.895 1.473.458 5.214.437 2.508.832 132.744 1982 649.840 7.180.666 1.626.390 5.554.276 2.447.706 67.877 1983 666.799 7.257.170 1.208.125 6.049.045 2.481.770 67.621 1984 694.856 5.764.194 865.940 4.898.254 2.578.577 91.480 1985 785.652 6.433.641 958.185 5.475.456 2.707.808 119.775 1986 799.986 6.177.480 814.178 5.363.302 2.869.875 87.209 1987 856.194 8.467.802 1.380.542 7.087.260 3.099.192 87.420 1988 882.827 5.992.916 895.348 5.097.568 3.218.335 433.233 1989 886.705 6.643.350 982.341 5.661.009 3.540.909 105.258 1990 920.042 8.797.213 1.283.541 7.513.672 3.258.724 382.213 1991 1.006.137 8.166.083 1.297.216 6.868.867 3.935.954 388.112 1992 1.046.750 14.735.954 2.121.282 12.614.672 4.243.643 192.526 1993 1.069.566 10.464.641 909.148 9.555.493 4.098.407 185.412 1994 1.133.559 12.264.633 1.968.039 10.296.594 4.137.949 74.682 1995 1.490.048 13.216.170 2.792.515 10.423.655 4.099.508 81.669 1996 1.672.619 11.625.650 2.792.515 8.833.135 3.917.706 346.722 1997 1.528.455 14.599.109 2.360.209 12.238.900 3.824.781 334.575 1998 1.658.645 13.542.800 3.109.426 10.433.374 4.191.707 1.172.715 420.978 1999 1.732.704 14.532.082 3.031.594 11.500.488 4.514.172 1.236.101 458.216 2000 1.755.001 17.777.187 4.204.720 13.572.467 4.734.674 1.197.834 646.833 2001 1.743.505 11.759.713 2.735.412 9.024.301 4.294.852 1.227.101 621.220 2002 1.946.234 9.769.771 3.209.050 6.560.721 4.533.028 1.162.100 515.434 2003 1.965.288 7.234.412 1.765.080 5.469.332 4.565.875 1.168.746 547.509 2004 1.999.646 12.128.070 1.978.105 10.149.965 4.340.614 1.167.601 719.347 2005 1.909.323 9.042.263 2.608.873 6.433.390 4.306.357 1.173.729 1.048.430 2006 1.944.443 18.208.441 2.325.924 15.882.517 4.633.170 1.235.554 944.341 2007 1.957.468 27.949.143 5.491.688 22.457.455 5.188.402 1.381.510 1.779.911 2008 2.044.691 79.694.633 7.621.936 72.072.697 5.836.147 1.430.833 904.806 2009 1.975.032 7.468.711-1.072.151 8.540.862 4.998.446 1.442.025 779.842 2010 2.048.033 15.323.145 5.242.182 10.080.963 4.977.827 1.448.602 1.014.914 2011 2.048.480 8.225.730 1.386.629 6.839.101 5.260.721 1.538.397 3.247.867 2012 2.097.142 22.800.791 4.249.082 18.551.709 6.025.308 1.735.522 1.131.146 2013 2.053.264 8.382.902 1.693.140 6.689.762 6.417.407 1.775.832 3.372.075 2014 2.100.000 13.000.000 2.400.000 10.600.000 6.800.000 1.840.000 1.220.000 2015 2.100.000 15.000.000 2.800.000 12.200.000 6.900.000 2.000.000 4.590.000 323
324
Anlage 16 zum Haushaltsplan 2015 Mitgliedsbeiträge, Förderbeiträge Vereine und Organisationen 325
Aufteilung auf die einzelnen Haushaltsstellen 1. 1.0300.7180 a) Umlage Gemeindeprüfungsanstalt = 60.000,00 EUR 2. 1.0600.6610 a) Umlage Gemeindetag 8.200,00 EUR b) Umlage Städtetag 5.800,00 EUR c) Umlage Kommunaler Arbeitergeberverband Baden-Württemberg 1.300,00 EUR d) Mitgliedsbeitrag KGST 1.000,00 EUR e) Mitgliedsbeitrag Städtetag 300,00 EUR 16.600,00 EUR 3. 1.1100.6610 a) Verkehrswacht Hohenlohe e.v. (VA 13.02.73)/(GR 23.10.2001) = 55,00 EUR b) Fachverband des Standesamtes (GR 23.10.2001) = 85,00 EUR 140,00 EUR 4. 1.1310.6610 a) Feuerwehrverband Hohenlohekreis = 2.000,00 EUR 5. 1.1310.7180 a) Freiwillige Feuerwehr Künzelsau (GR 25.07.95)/(GR 23.10.2001) = 8.000,00 EUR 6. 1.3120.6610 a) Verein der Freunde der Fachhochschule Heilbronn e.v. (GR 23.10.2001) = 150,00 EUR 7. 1.3130.6610 a) Lernende Region Heilbronn-Franken e.v. (GR 30.01.2007) = 5.000,00 EUR 326
8. 1.3310.7180 a) Werkstatt Ted Moré (VA 12.05.98)/(GR 23.10.2001) = 3.840,00 EUR b) Künzelsauer Burgfestspiele Schloß Stetten e.v. (VA 19.09.95)/(GR 23.10.2001) = 8.180,00 EUR c) Jugendkulturverein Kokolores e.v. (GR 09.04.2013) = 3.000,00 EUR d) Theater im Fluss e.v. (GR 09.04.2013) = 4.000,00 EUR 19.020,00 EUR 9. 1.3320.7180 a) Johanneskantorei (VA 27.03.90)/(GR 23.10.2001) = 256,00 EUR b) Verein zur Förderung der Kirchenmusik der Johanneskirche (VA 30.01.96)/(GR 23.10.2001) = 256,00 EUR c) Gesangverein Garnberg (VA 16.01.90)/(GR 23.10.2001) = 256,00 EUR d) Liederkranz Nagelsberg (VA 16.01.90)/(GR 23.10.2001) = 256,00 EUR e) Liederkranz und Männergesangverein Belsenberg (VA 16.01.90)/(GR 23.10.2001) = 256,00 EUR f) Männergesangverein Eintracht Gaisbach (VA 16.01.90)/(GR 23.10.2001) = 256,00 EUR g) Sing- und Spielkreis Gaisbach (VA 16.01.90)/(GR 23.10.2001) = 256,00 EUR h) Posaunenchor Kocherstetten (VA 16.01.90)/(GR 23.10.2001) = 256,00 EUR i) Gesangverein Nitzenhausen (VA 27.03.90)/(GR 23.10.2001) = 256,00 EUR j) Blasmusikerverband Baden-Württemberg (GR 23.10.2001) = 410,00 EUR k) Stadtkapelle - Kameradschaftskasse (GR 16.11.93)/(27.01.2004) = 800,00 EUR - Turmblasen (VA 24.10.95)/(23.10.2001) = 819,00 EUR l) Reiterliche Jagdhornbläser Künzelsau-Hofratsmühle = 256,00 EUR m) Kreisverband Hohenlohe e.v. (Blasmusikverband) = 525,00 EUR n) Katholische Kirchengemeinde St. Paulus = 256,00 EUR o) Katholische Kirchengemeinde Amrichshausen = 256,00 EUR p) Katholische Kirchengemeinde Nagelsberg = 256,00 EUR q) Griechischer Tanz- und Kulturverein Künzelsau und Umgebung e.v. = 256,00 EUR 6.140,00 EUR 327
10. 1.3330.6610 a) Verband Deutscher Musikschulen = 1.000,00 EUR 11. 1.3410.7180 a) Geschichts- und Altertumsverein Stuttgart (VA 13.02.73)/(23.10.2001) = 25,00 EUR b) Hohenloher Kunstverein Langenburg (VA 16.05.78)/(GR 23.10.2001) = 77,00 EUR c) Schwäbischer Heimatbund Stuttgart (VA 13.02.73)/(GR 23.10.2001) = 70,00 EUR d) Historischer Verein für Württemberg-Franken (VA 16.05.78)/(GR 23.10.2001) = 30,00 EUR e) Schwäbischer Albverein Künzelsau (16.05.78)/(GR 23.10.2001) = 103,00 EUR f) Touristenverein Naturfreunde Künzelsau (16.05.78)/(GR 23.10.2001) = 103,00 EUR g) Alpenverein Künzelsau (VA 16.05.78)/(GR 23.10.2001) = 103,00 EUR h) Freilandmuseum e.v. Wackershofen (GR 24.07.79)/(GR 23.10.2001) = 767,00 EUR i) Förderverein Künstlerfamilie Sommer e.v. (VA 05.02.85)/(GR 23.10.2001) = 512,00 EUR j) Landfrauenverein Belsenberg/Hermuthausen (VA 24.02.87)/(GR 23.10.2001) = 52,00 EUR k) Landfrauenverein Amrichshausen (VA 24.02.87)/(GR 23.10.2001) = 52,00 EUR l) Landfrauenverein Kocherstetten (VA 24.02.87)/(GR 23.10.2001) = 52,00 EUR m) Arbeitsgemeinschaft zur Erforschung der Heimatgeschichte (GR 23.10.2001) = 128,00 EUR n) Hohenloher Kultursommer = 4.510,00 EUR o) Gesellschaft für Archäologie in Württemberg und Hohenzollern e.v. = 25,00 EUR p) Hohenloher Kunstverein (VA 21.04.2009) = 4.800,00 EUR 328
q) Arbeitskreis Museum und Schlösser in Hohenlohe-Franken e.v. = 60,00 EUR r) Verein Stadtgeschichte Künzelsau 25,00 EUR 11.450,00 EUR 12. 1.4640.6610 a) Ev. Landesverband für Kindergärten (GR 23.10.2001) 1.4640 Tagesmütterverein = 110,00 EUR 1.4641 Amrichshausen = 150,00 EUR 1.4642 Belsenberg = 150,00 EUR 1.4643 Gaisbach = 440,00 EUR 1.4644 Garnberg = 290,00 EUR 1.4645 Käthe-Kollwitz-Weg = 440,00 EUR 1.4646 Kirchplatz = 290,00 EUR 1.4647 Kocherstetten = 150,00 EUR 1.4648 Leonardo-da-Vinci-Straße = 440,00 EUR 1.4649 Mörikestraße = 290,00 EUR 1.4650 Morsbach = 150,00 EUR 1.4651 Nagelsberger Weg = 150,00 EUR 1.4652 Nitzenhausen = 150,00 EUR 1.4653 Seestraße = 290,00 EUR 1.4654 Zollstockweg = 750,00 EUR 4.240,00 EUR 13. 1.4640.7180 a) Waldorfkindergarten Künzelsau (GR 17.09.2013) = 170.000,00 EUR b) Betriebskita Würth = 130.000,00 EUR 300.000,00 EUR 14. 1.4700.7180 a) Verein für Gehörlosenwohlfahrt Stuttgart (VA 16.05.78)/(GR 23.10.2001) = 26,00 EUR b) Württembergischer Blindenverein Stuttgart (VA 13.02.73)/(GR 23.10.2001) = 31,00 EUR c) Selbsthilfe der Kriegsblinden Stuttgart (VA 13.02.73)/(GR 23.10.2001) = 31,00 EUR 329
d) Hilfsverein für Nerven- und Gemütskranke in Baden-Württemberg, Winnenden (VA 13.02.73)/(GR 23.10.2001) = 26,00 EUR e) Verein zur Hilfe in außerordentlichen Notstandsfällen auf dem Lande, Stuttgart (VA 13.02.73)/(GR 23.10.2001) = 26,00 EUR f) Verein zur Rettung Schiffbrüchiger, Stuttgart (VA 16.05.78)/(GR 23.10.2001) = 26,00 EUR g) Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (VA 16.05.78)/(GR 23.10.2001) = 77,00 EUR h) Sozialberatung Stuttgart e.v. (VA 16.05.78)/(GR 23.10.2001) = 26,00 EUR i) Deutsches Jugendherbergswerk Stuttgart (VA 13.02.73)/(GR 23.10.2001) = 77,00 EUR j) Albert Schweizer Kinderdorf, Schwäbisch Hall (VA 16.05.78)/(GR 23.10.2001) = 77,00 EUR k) Lebenshilfe für geistig behinderte Menschen (VA 18.09.90)/(GR 23.10.2001) = 103,00 EUR l) Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e.v. Krautheim (VA 16.05.78)/(GR 23.10.2001) = 52,00 EUR m) Deutsche Rettungsflugwacht = 52,00 EUR n) VDK Ortsgruppe Künzelsau (VA 09.03.82)/(GR 23.10.2001) = 103,00 EUR o) Frauenselbsthilfe nach Krebs e. V. (VA 20.01.98)/(GR 23.10.2001) = 52,00 EUR p) Arbeitsgemeinschaft der Selbsthilfegruppen für Suchtkranke e.v. (VA 24.08.99)/(GR 23.10.2001) = 52,00 EUR 840,00 EUR 15. 1.4720.7180 a) Arbeiterwohlfahrt = 1.500,00 EUR b) Seniorentreff Künzelsau = 1.500,00 EUR c) Ev. Kirchengemeinde Künzelsau = 1.500,00 EUR d) Kath. Kirchengemeinde Künzelsau = 1.500,00 EUR 330
e) Seniorentreff Taläcker = 300,00 EUR f) Organisierte Nachbarschaftshilfe der ev. Kirchengemeinde = 300,00 EUR g) Organisierte Nachbarschaftshilfe der kath. Kirchengemeinde = 300,00 EUR h) Stadtteile 9 x 300,00 = 2.700,00 EUR i) Künzelsauer Seniorinnen und Senioren = 10,00 EUR 9.610,00 EUR 16. 1.5470.7180 a) Deutsches Rotes Kreuz Künzelsau (GR 14.03.78)/(GR 23.10.2001) = 990,00 EUR 17. 1.5500.7180 a) Sportkegelclub Gaisbach (VA 24.02.87)/(GR 23.10.2001) = 52,00 EUR b) Flugsportgruppe Künzelsau e.v. (VA 21.06.88)/(GR 23.10.2001) = 52,00 EUR c) Schützengesellschaft Künzelsau e.v. (VA 14.05.91)/(GR 23.10.2001) = 52,00 EUR d) Verein Deutscher Schäferhunde (VA 14.05.91)/(GR 23.10.2001) = 52,00 EUR e) Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (GR 23.10.2001) 614,00 EUR 830,00 EUR 18. 1.7510.7180 a) Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge (VA 16.05.78)/(GR 23.10.2001) = 160,00 EUR 19. 1.7850.6610 a) Obstbauverein Künzelsau (VA 16.05.78)/(GR 23.10.2001) = 10,00 EUR b) Tierschutzverein Hohenlohe e.v. (GR 11.05.2010) = 160,00 EUR 170,00 EUR 331
20. 1.7900.7180 a) Touristikgemeinschaft Hohenlohe e.v. (GR 23.10.2001) = 8.900,00 EUR b) Innovationsregion Kocher - Jagst e.v. (VA 24.10.00)/(23.10.2001) = 300,00 EUR c) Bürgerinitiative Pro Region Heilbronn-Franken e.v. (VA 24.10.00)/(23.10.2001) = 255,00 EUR d) Werbegemeinschaft Künzelsau (VA 23.11.2001)/(GR 23.10.2001) = 1.200,00 EUR e) Kaufmännischer Verein Künzelsau = 20,00 EUR 10.680,00 EUR 21. 1.8810.6610 a) Haus-, Wohnungs- und Grundstückseigentümerverein e.v. Künzelsau und Umgebung (GR 23.10.2001) = 30,00 EUR Gesamt 457.100,00 EUR 332
Anlage 17 zum Haushaltsplan 2015 Innere Verrechnungen 333
Ausgaben Einnahmen 1.----.1690 1.----.6790 1.0200 1.0300 1.0610 1.1100 0000. Gemeindeorgane 21.000 0200. Hauptamt 50.000 0300. Stadtkämmerei 40.000 1100. Bürgeramt 125.000 1310. Freiwillige Feuerwehr 500 2111. Grundschule Taläcker 2112. Grundschule Amrichshausen 2114. Reinhold-Würth-Schule, Grundschule 2115. Grundschule Kocherstetten 2250. Georg-Wagner-Schule, Verbundschule 1.000 2300. Ganerbengymnasium 2700. Brüder-Grimm-Schule, Förderschule 3330. Jugendmusikschule 10.000 3520. Stadtbücherei 10.000 4640. Kindergärten 4.000 5710. Freibad, Campingplatz 1.000 4.000 5800. Park- und Gartenanlagen 1.000 5900. Sonst. Erholungseinrichtungen 6000. Stadtbauamt 23.000 7310. Märkte 500 8.000 7510. Bestattungswesen 1.000 2.500 12.000 7850. Förderung der Landwirtschaft 5.000 8550. Stadtwald 100 2.500 1.000 8810. Wohn- u.geschäftsgebäude 2.000 8830. Sonstiges Grundvermögen 1.000 Summe 1.100 13.000 292.000 20.000 334
Einnahmen 1.----.1690 Gliederungs- ziffer 1.1320 1.5610 1.7670 1.8550 Betrag 1.----.6790 21.000 0000. 50.000 0200. 40.000 0300. 125.000 1100. 12.000 12.500 1310. 14.000 14.000 2111. 5.000 5.000 2112. 10.000 10.000 2114. 8.000 8.000 2115. 60.000 61.000 2250. 40.000 40.000 2300. 8.000 8.000 2700. 10.000 3330. 10.000 3520. 4.000 4640. 5.000 5710. 4.000 5.000 5800. 2.900 2.900 5900. 23.000 6000. 8.500 7310. 15.500 7510. 5.000 7850. 3.600 8550. 2.000 8810. 1.000 8830. 12.000 140.000 5.000 6.900 490.000 Haushaltsjahr 2014 490.000 Haushaltsjahr 2013 (RE) 374.250 335
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Anlage 18 zum Haushaltsplan 2015 Erstattungen I. Abwasserbeseitigung II. III. IV. Bauhof Hallenbad Tollkün Verkehrsbetriebe V. Wasserwerk 337
I. Abwasserbeseitigung Ausgaben Einnahmen 1.----.1653 Betrag 6.----.5300 1.0000 1.0200 1.0300 1.0600 1.0610 1.6000 7591. Verwaltungskosten- beitrag 40.000 2.000 2.000 14.000 2.000 10.000 10.000 Summe 40.000 2.000 2.000 14.000 2.000 10.000 10.000 40.000 Haushaltsjahr 2014 106.313 Haushaltsjahr 2013 (RE) II. Bauhof Ausgaben Einnahmen 1.----.1651 Betrag 6.----.5300 1.0000 1.0200 1.0300 1.0610 1.6000 5591. Verwaltungskosten- beitrag 23.000 2.000 6.000 4.000 8.000 3.000 Summe 23.000 2.000 6.000 4.000 8.000 3.000 23.000 Haushaltsjahr 2014 29.733 Haushaltsjahr 2013 (RE) III. Hallenbad Tollkün Ausgaben Einnahmen 1.----.1654 Betrag 6.----.5300 1.0000 1.0200 1.0300 1.0600 1.0610 1.6000 8591. Verwaltungskosten- beitrag 14.000 2.000 2.500 4.000 1.000 500 4.000 Summe 14.000 2.000 2.500 4.000 1.000 500 4.000 14.000 Haushaltsjahr 2014 20.523 Haushaltsjahr 2013 (RE) 338
IV. Verkehrsbetriebe Ausgaben Einnahmen 1.----.1652 Betrag 6.----.5300 1.0000 1.0200 1.0300 1.0600 1.0610 1.6000 6591. Verwaltungskosten- beitrag 14.000 2.000 2.000 4.000 1.000 500 4.500 Summe 14.000 2.000 2.000 4.000 1.000 500 4.500 14.000 Haushaltsjahr 2014 14.844 Haushaltsjahr 2013 (RE) V. Wasserwerk Ausgaben Einnahmen 1.----.1650 Betrag 6.----.5300 1.0000 1.0200 1.0300 1.0600 1.0610 1.6000 3591. Verwaltungskosten- beitrag 45.000 2.000 2.000 14.000 3.000 14.000 10.000 Summe 45.000 2.000 2.000 14.000 3.000 14.000 10.000 45.000 Haushaltsjahr 2014 65.801 Haushaltsjahr 2013 (RE) 339
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Anlage 19 zum Haushaltsplan 2015 Ü B E R S I C H T über die wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze sowie privatrechtlichen Entgelte Stand November 2014 Art Höhe/Satz gültig seit/ Grundlage STEUERN Gewerbesteuer 375 v.h. des Steuermessbetrages 01.01.90/Haushaltss. Grundsteuer A 310 v.h. des Steuermessbetrages 01.01.95/Haushaltss. Grundsteuer B 310 v.h. des Steuermessbetrages 01.01.95/Haushaltss. Hundesteuer für 1 Hund 90,00 EUR 01.01.13 für den zweiten und jeden Satzg. v. 04.12.2013 weiteren Hund 90,00 EUR Zwingersteuer 270,00 EUR für 1 Kampfhund 735,00 EUR je weiterer Kampfhund 1.105,00 EUR Vergnügungssteuer Je Gerät und angefangenen Kalendermonat 1. Geräte mit Gewinnmöglichkeit: 01.01.11 Elektronisch gezählte Bruttokasse. 15 % Satzg. v. 17.11.2010 - in Spielhallen min. 134,00 EUR/Monat - in Gaststätten min. 44,00 EUR/Monat 2. Geräte ohne Gewinnmöglichkeit: - in Spielhallen 95,00 EUR/Monat - in Gaststätten 30,00 EUR/Monat BEITRÄGE Erschließungsbeitrag 95 % des beitragsfähigen 30.04.2011 Erschließungsaufwands Satzg. v. 20.04.11 Abwasserbeitrag f. Kanal je qm Nutzungsfläche 2,90 EUR 01.01.02 f. Klärwerk je qm Nutzungsfläche 2,05 EUR Satzg. v. 20.11.01 Wasserversorgungsbeitrag je qm Nutzungsfläche 3,80 EUR 01.01.02 zzgl. MwSt. Satzg. v. 20.11.01 Stellplatzablösung im Kernstadtbereich 04.07.06 je Stellplatz 6.000,00 EUR GR-Beschluss GEBÜHREN Abwassergebühr f. Kanal je cbm 0,72 EUR 01.01.2015 f. Klärwerk je cbm 1,18 EUR GR v. 18.11.2014 Niederschlagswassergebühr je m² versiegelter Fläche 0,32 EUR VO 2014/20464 341
Art Höhe/Satz gültig seit/ Grundlage Wasserzins a) monatliche Grundgebühr 01.01.02 je Zählergröße Satzg. v. 20.11.01 3/5 cbm 0,75 EUR, 7/10 cbm 0,75 EUR, 20 cbm 1,25 EUR 50 mm- 3/5 cbm 10,20 EUR, 80 mm-7/10 cbm 12,75 EUR, 100 mm-7/10 cbm 16,35 EUR, 150 mm-7/10 cbm 23,00 EUR Deck- und Besamungsgebühren b) Verbrauchsgebühr je cbm 3,20 EUR zzgl. MWSt. 01.01.15 GR v. 18.11.2014 VO 2014/20465 seit 01.07.2001 entfallen Marktgebühren Wochenmarkt 01.01.02 Satzg. 20.11.01 1. Gebühr zur Aufstellung eigener + Änderung 5 v. 28.12.09 Stände, Verkaufswagen usw. je lfm. a) pro Markttag 2,50 EUR b) für 6 Monate für einen Markttag pro Woche 38,00 EUR c) für 6 Monate für alle Märkte 53,00 EUR 2. Gebühr für die Überlassung von stadteigenen Marktständen einschl. Standplatz) pro Tisch a) pro Markttag 7,60 EUR b) für 6 Monate für einen Markttag pro Woche 116,50 EUR c) für 6 Monate für alle Märkte 153,00 EUR Krämermarkt Je Markttag und je angefangene lfm. Standlänge 4,00 EUR Waaggebühren 1. Wiegen von toten Gegen- 01.01.02 ständen mit einem Bruttogewicht Satzg. 20.11.01 a) bis 1.000 kg 1,50 EUR b) je weiter angefangene 1.000 kg 1,00 EUR 2. Wiegen von unbeladenen Fahrzeugen (Tarieren), falls diese nicht vorher oder nachher beladen gewogen werden je Fahrzeug 0,50 EUR 3. Wiegen von Vieh a) Großvieh je Stück 3,00 EUR b) Kleinvieh je Stück 1,50 EUR je Wiegung jedoch mind. 4,50 EUR 4. Ausfertigung einer weiteren Wiegurkunde (Waagschein, Wiegkarte) oder Nachschlagen und Bestätigen einer früheren Wiegung 0,25 EUR 5. Zuschlag zu den Gebühren nach Nr. 1 4 für das Wiegen außerhalb der festgesetzten Zeiten (Nachtzuschlag, Samstags- und Feiertagszuschlag) 50 % 6. Zuschlag zu den Gebühren nach Nr. 1 5 für auswärtige Benutzer 50 % 342
Art Höhe/Satz gültig seit/ Grundlage Bestattungsgebühren Die Bestattungsgebühren setzen sich aus 01.01.15 folgenden Einzelgebühren zusammen: Satzg. v. 18.11.2014 1. Bestattungsordner a) für eine Beerdigung 89,00 EUR b) für eine Überführung nach auswärts 80,00 EUR c) für das Läuten der Friedhofsglocke 9,00 EUR d) für Mithilfe beim Einsargen 45,00 EUR 2. Totengräber a) für das Ausheben- und Wiederauffüllen eines Normalgrabes b) dasselbe bei einem doppeltiefen Grab c) dasselbe bei einem Kindergrab d) dasselbe bei einem Urnengrab und eines Urnengrabes mit planeben verlegten Namenstafeln e) für Ausgrabungen und Umbettungen wird ein Zuschlag nach dem tatsächlichen Aufwand erhoben. 3. Leichenträger (je Träger von der Stadt) für jede Beerdigung 825,00 EUR 1.000,00 EUR 450,00 EUR 350,00 EUR 45,00 EUR 4. Benutzung der Leichenhalle a) einer Leichenzelle 50,00 EUR pro Tag b) des Sezierraumes 50,00 EUR pro Tag c) Raum der Stille 300,00 EUR 5. Überlassung von Reihengräbern a) Reihengrab 1.420,00 EUR b) zweite Beisetzung in ein gebührenfreies Tiefgrab 300,00 EUR c) Kindergrab 745,00 EUR d) Urnenreihengrab und Urnenreihengrabes mit planeben verlegten Namenstafeln 850,00 EUR 6. Grabnutzungsrechte Erwerb eines Nutzrechtes von 25 Jahren a) normale Wahlgräber je Grabstelle b) größere Wahlgräber je Grabstelle c) Urnenwahlgräber je Grabstelle zweistellig vierstellig d) doppeltiefe Wahlgräber je Grabstelle e) Größere Wahlgräber doppeltief f) Bei Verlängerung eines Nutzungsrechtes um 25 Jahre wird die volle Gebühr nach a) bis e) erhoben. 2.340,00 EUR 3.915,00 EUR 2.410,00 EUR 4.110,00 EUR 3.405,00 EUR 4.770,00 EUR 343
Art Höhe/Satz gültig seit/ Grundlage g) Bei Verlängerung eines Nutzungsrechtes anlässlich einer weiteren Beisetzung bis zur Erreichung der gesetzlichen Ruhezeit beträgt die Gebühr ein Fünfundzwanzigstel der Gebühren nach a) bis e) je Jahr der Verlängerung. Angefangene Jahre werden jeweils voll berechnet. 7. Zuschläge bei Plattenbelag auf den Grabzwischenwegen a) für 1 Einzelgrab 250,00 EUR b) für 1 Doppelgrab 310,00 EUR c) für 1 Urnengrab 150,00 EUR d) für 1 Kindergrab 125,00 EUR 8. Abräumen von Gräbern a) Reihen- oder Wahlgrab 530,00 EUR b) Urnenreihen- oder -wahlgrab 200,00 EUR 9. Ausnahmegenehmigung a) für die Abweichung eines Reihengrabes und für die Abweichung von der Reihe 100 % b) für die Beisetzung auswärtiger Personen (die Gebühr wird jedoch nicht erhoben, wenn der Verstorbene auswärts untergebracht war, unmittelbar zuvor aber in Künzelsau gewohnt hat) 100 % Verwaltungsgebühren GR v. 17.04.2007 u. 12.06.07 1 Allgemeine Verwaltungsgebühr ( 4 Abs. 1 Satz 3 der Satzung) 2,50 EUR 2.500,00 EUR 2 Anträge 2.1 Bearbeitung von mündlichen und schriftlichen Anträgen, Erklärungen, Gesuchen u. dgl., die von der Gemeinde nicht in eigener Zuständigkeit zu bescheiden sind, soweit die Mitwirkung der Gemeinde nicht vorgeschrieben oder angeordnet ist. 2.2 Ablehnung eines Antrages usw. 2,50 EUR 2.500,00 EUR a) 4 Abs. 4 Satz 1 der Satzung 1/10 volle Gebühr mindestens 2,50 EUR b) wegen Unzuständigkeit Gebührenfrei 2.3 Zurücknahme eines Antrags ( 4 Abs. 5 der Satzung) 1/10 1/2 der vollen Gebühr mindestens 2,50 EUR 3 Auskünfte Insbesondere aus Akten und Büchern oder Einsichtnahme in solche - mündliche Auskünfte sind gebührenfrei 2,50 EUR 50,00 EUR 344
Art Höhe/Satz gültig seit/ Grundlage 4 Befreiungen (Ausnahmebewilligung, Dispens) von gesetzlichen Vorschriften oder gemeindlichen Bestimmungen. 5 Bestätigungen, Beglaubigungen a) von Unterschriften, Handzeichen, Siegeln b) der Übereinstimmung von Abschriften, Auszügen, Niederschriften, Ausfertigungen, Fotokopien usw. aus amtlichen Akten oder privaten Schriftstücken mit der Urschrift je angefangene Seite 6 Bescheinigungen Bestätigungen, Zeugnisse, Atteste, Ausweise aller Art (auch Zweit- und Mehrfertigungen), soweit nichts anderes bestimmt ist 7 Genehmigungen Erlaubnisse, Zulassungen, Konzessionen, Bewilligungen u. dgl. aller Art, soweit nichts anderes bestimmt ist 8 Gutachten (Augenscheine) nach dem Wert des Gegenstandes mindestens jedoch je angefangene Stunde der Inanspruchnahme 9 Rechtsbehelfe (Widerspruch, Einspruch in Wahlanfechtungsverfahren Gegenvorstellung, Dienstaufsichtsbeschwerde, usw.) 9.1 wenn die Rechtsbehelfe im wesentlichen als unzulässig und unbegründet zurückgewiesen werden oder wenn die Gebühr einem Gegner auferlegt werden kann, der die angefochtene Verfügung oder Entscheidung beantragt hat 9.2 bei Zurücknahme der Rechtsbehelfe, wenn kein Grund vorliegt, von einem Gebührenansatz abzusehen ( 4 Abs. 5 der Satzung) 10 Schreibgebühren 10.1 Ausfertigungen und Abschriften oder Auszüge aus Akten, Protokollen von öffentlichen Verhandlungen, amtlichen Büchern, Registern, usw., soweit sie auf Antrag erteilt werden, je angefangene Seite DIN A 4 einschließlich Ausfertigungs- und Beglaubigungsvermerk 10.1.1 für Schriftstücke, die in deutscher Sprache abgefasst sind 5,00 EUR 500,00 EUR 2,00 EUR 125,00 EUR 1,50 EUR/Seite, jede weitere 0,50 EUR 2,50 EUR 25,00 EUR 5,00 EUR 500,00 EUR 1 % - 5 % 10,00 EUR 5,00 EUR 250,00 EUR 1/10 bis1/2 der Gebühr nach 9.1, mindestens jedoch 5,00 EUR 5,00 EUR 345
Art Höhe/Satz gültig seit/ Grundlage 10.1.2 für Schriftstücke, die in fremder Sprache abgefasst sind 10.1.3 bei Schriftstücken in tabellarischer Form, Verzeichnisse, Listen, Rechnungen, Zeichnungen, wissenschaftliche Texte wird die Gebühr nach dem Zeitaufwand berechnet, der zur Herstellung benötigt wird. Sie beträgt für jede angefangene Viertelstunde 10.2 Für Fotokopien (Ablichtungen) werden erhoben 10.2.1 bei einem Format bis DIN A 4 je Seite 10,00 EUR 7,50 EUR 0,50 EUR 10.2.2 bei einem größeren Format als DIN A 4 je Seite 1,00 EUR 10.3 Vervielfältigungen auf mechanischen Wege je nach Umfang, Schwierigkeit und Aufwand, je Seite 11 Bausachen Allgemein 11.1 Berechnung der Gebühren Soweit die Gebühren nach den Baukosten berechnet werden, ist von den Kosten nach DIN 276 Teil 4 (Ausgabe Juni 1993), Kostengliederung 300-469, auszugehen, die am Ort der Bauausführung zum Zeitpunkt der Erteilung der Genehmigung zur Erstellung des Vorhabens erforderlich sind, einschließlich des Werts etwaiger Eigenleistungen (Material und Arbeitsleistungen). Die Baukosten sind auf volle 1.000 Euro aufzurunden. Zu den Baukosten gehört die auf diese Kosten entfallende Umsatzsteuer. Soweit die Gebühren nach Zeitaufwand berechnet werden, wird je angefangene halbe Stunde abgerechnet. 11.2 Gebührenermäßigung a) Bei der gleichzeitigen Behandlung mehrerer Anlagen und Einrichtungen nach dem gleichen Typ auf einem zusammenhängenden Baugelände in einem oder mehreren baurechtlichen Verfahren ermäßigt sich die Gebühr nach Nr.11 Ziffer 10 für jede Anlage und Einrichtung um 30 %. b) Bei Wiederholung einer infolge Zeitablaufs unwirksam gewordenen Entscheidung ermäßigen sich die Gebühren nach Nummer 11, Ziffer 4 und Ziffer 10 bis 17 um 30 %. 11.3 Erteilung einer Abgeschlossenheitsbescheinigung 7 Abs. 4 Nr. 2 und 32 Abs. 2 Nr. 2 WEG 0,50 EUR 2,50 EUR 50,00 EUR 1.000,00 EUR 346
Art Höhe/Satz gültig seit/ Grundlage 11.4 Bauvoranfrage Erteilung eines Bauvorbescheides 11.5 Kenntnisgabeverfahren Bestätigung der vollständigen Bauvorlagen 50,00 EUR 1.000,00 EUR 0,5 der Baukosten, mindestens 50,00 EUR 11.6 Benachrichtigung der Angrenzer 50,00 EUR 11.7 Nachforderung von Unterlagen 25,00 EUR 11.8 Beratung des Bauherrn oder Planverfassers im Kenntnisgabeverfahren. Für Beratungen mit einem Zeitaufwand von bis zu 15 Minuten werden keine Gebühren erhoben. 11.9 Untersagung des Baubeginns oder Ablehnung eines Antrages auf Untersagung des Baubeginns im Kenntnisgabeverfahren nach 59 Abs. 4 LBO Baugenehmigungs- und Zustimmungsverfahren ( 58,70 LBO) 11.10 Genehmigung von Anlagen und Einrichtungen ( 49 Abs. 1 LBO 11.11 Wenn der Gebührenberechnung Baukosten nicht zu Grunde gelegt werden können 11.12 Genehmigung von Kies-, Sand- und ähnlichen Gruben sowie Steinbrüchen für je angefangene ha Abbaufläche pro Stunde 50,00 EUR 80,00 EUR 300,00 EUR 5 der Baukosten, mindestens 80,00 EUR 80,00 EUR 2.000,00 EUR 100,00 EUR 500,00 EUR pro ha 11.13 Genehmigung von Werbeanlagen 50,00 EUR 1.000,00 EUR 11.14 Genehmigung des Abbruchs von Anlagen und Einrichtungen 11.15 Erteilung einer Zustimmung nach 70 Abs. 1 LBO Teilbaugenehmigung ( 61 LBO) 11.16 Teilbaugenehmigung von Anlagen und Einrichtungen ( 49 Abs. 1 LBO) 11.17 Sofern der Gebührenberechnung Baukosten nicht zu Grunde gelegt werden können, beträgt die Gebühr 11.18 Abweichungen, Ausnahmen oder Befreiungen von baurechtlichen Vorschriften, je Abweichung, Ausnahme oder Befreiung 50,00 EUR 150,00 EUR 4 der Baukosten, mindestens 80,00 EUR 1 der Teilbaukosten mindestens 50,00 EUR 50,00 EUR 1.000,00 EUR 35,00 EUR 3.500,00 EUR 347
Art Höhe/Satz gültig seit/ Grundlage 11.19 Verlängerung der Geltungsdauer von Bescheiden der Nummern 11.4 und 11.10 11.17 11.20 Verlängerung der Geltungsdauer von Bescheiden über Abweichungen, Ausnahmen oder Befreiungen im Kenntnisgabeverfahren Bearbeitung der Baulasterklärung ( 71 LBO) 11.21 Bearbeitung der Baulasterklärung ( 71 LBO) 11.22 Anordnungen im Rahmen des Bauordnungsrechts 11.23 Bauüberwachung ( 66 LBO) und bis zu zwei Abnahmen ( 67 LBO) 11.24 für jede weitere Abnahme ( 67 LBO) 11.25 für jede sonstige erforderliche Baukontrolle 11.26 Gebrauchsabnahme oder Nachabnahme Fliegender Bauten ( 69 Abs. 6 Satz 2 oder Abs. 8 Satz 1 LBO) 11.27 für jede Nachprüfung überwachungsbedürftiger Anlagen und Einrichtungen Brandverhütungsschau 1/4 der Gebühr nach Nr. 11.4 und 11.10 11.17, mindestens 50,00 EUR und höchstens 1.000,00 EUR 50,00 EUR 500,00 EUR 50,00 EUR 250,00 EUR 50,00 EUR 1.000,00 EUR 1 der Baukosten, mindestens 80,00 EUR 80,00 EUR 300,00 EUR 80,00 EUR 300,00 EUR 40,00 EUR 300,00 EUR pro Stunde 50,00 EUR 11.28 Brandverhütungsschau und Nachschau pro Stunde 50,00 EUR 11.29 Anmerkung: Soweit zur Durchführung der Brandverhütungsschau private Brandschutzsachverständige herangezogen werden, werden die hierfür anfallenden Kosten zusätzlich als Auslagenersatz erhoben. 12 Denkmalschutz 12.1 Erteilung einer Bescheinigung nach 7i, 10f, 10g, 11b EstG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen bei bescheinigten Aufwendungen bis 12.1a 2.500,00 EUR 30,00 EUR 12.1b 25.000,00 EUR 60,00 EUR 12.1c 50.000,00 EUR 100,00 EUR 12.1d 250.000,00 EUR 200,00 EUR 12.1e 500.000,00 EUR 300,00 EUR 12.1f je weitere angefangene 500.000,00 EUR 250,00 EUR 348
Art Höhe/Satz gültig seit/ Grundlage 13 Wasserrecht Erlaubnis (7 WHG), Einleitung Kleinkläranlagen 14 Feiertagsrecht 80,00 EUR 350,00 EUR 14.1 Befreiung von verbotenen Tätigkeiten während des Hauptgottesdienstes ( 7 Abs. 2, 12 Abs. 1 Feiertagsgesetz) 10,00 EUR 50,00 EUR 14.2 Befreiung vom Tanzverbot an bestimmten Feiertagen ( 11, 12 Abs. 1 Feiertagsgesetz) 14.2.1 pro Tag, an dem Tanzveranstaltungen von 3.00 Uhr bis 24.00 Uhr verboten sind 14.2.2 pro Tag, am dem Tanzveranstaltungen während des ganzen Tages verboten sind 15 Gaststättenrecht 15.1 Gaststättenkonzessionen 15.1.1 Gaststättenerlaubnis nach 2 Abs. 1 GastG 15.1.2 Befristete Gaststättenerlaubnis mit einer Dauer bis zu einem Jahr ( 3 Abs. 2 GastG) 15.1.3 Vorläufige Gaststättenerlaubnis ( 11 Abs. 1 GastG) 15.2 Andere gaststättenrechtliche Erlaubnisse 25,00 EUR - 100,00 EUR 50,00 EUR 200,00 EUR 75,00 EUR 2.500,00 EUR 75,00 EUR 250,00 EUR 15,00 EUR/Tag 15.2.1 Stellvertretungserlaubnis ( 9 GastG) 50,00 EUR 15.2.2 Vorläufige Stellvertretungserlaubnis ( 11 GastG) 15,00 EUR/Tag 15.2.3 Gestattungen nach 12 GastG 15,00 EUR/Tag 15.2.4 Sperrzeitverkürzung 15,00 EUR/Tag 15.2.5 Sonstige Verwaltungsleistungen nach dem Gaststättenrecht 16 Gewerberecht 16.1 Gewerberegister 16.1.1 Bestätigung Gewerbeanmeldung ( 15 Abs. 1 GewO) 16.1.2 Bestätigung Gewerbeummeldung und Gewerbeabmeldung ( 15 Abs. 1 GewO) 50,00 EUR 1.000,00 EUR 15,00 EUR 12,00 EUR 16.1.3 Auskunft aus dem Gewerberegister 10,00 EUR 16.2 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse 16.2.1 Erlaubnis Schaustellung von Personen ( 33a GewO) 16.2.2 Erlaubnis zur Aufstellung von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit ( 33c I GewO) 16.2.3 Erlaubnis zur Aufstellung von anderen Spielen mit Gewinnmöglichkeit ( 33 d I GewO) 60,00 EUR 250,00 EUR 75,00 EUR 600,00 EUR 75,00 EUR 600,00 EUR 349
Art Höhe/Satz gültig seit/ Grundlage 16.2.4 Geeignetheitsbestätigung ( 33 c III GewO) 30,00 EUR 16.2.5 Spielhallenerlaubnis ( 33i GewO) 75,00 EUR 2.500,00 EUR 16.2.6 Pfandleihererlaubnis ( 34 I GewO) 60,00 EUR 1.000,00 EUR 16.2.7 Bewachungserlaubnis ( 34a GewO) 60,00 EUR 1.000,00 EUR 16.2.8 Erlaubnis zum Betrieb des Versteigerergewerbes ( 34b I und II GewO) 16.2.9 Öffentliche Bestellung von Versteigerern ( 34b GewO) 16.2.10 Sonstige Verwaltungsleistungen nach dem Gewerberecht 17 Bestattungsrecht 60,00 EUR 1.000,00 EUR 50,00 EUR 500,00 EUR 75,00 EUR 500,00 EUR 17.1 Unbedenklichkeitsbescheinigung für Feuerbestattung ( 16 Abs. 2 Nr. 2 BestVO) 5,00 EUR 17.2 Ausstellung eines Leichenpasses ( 44 und 45 BestG) 5,00 EUR 18 Kirchenaustrittsverfahren Amtshandlung je Person 19 Melderecht 19.1 Auskünfte aus dem Melderegister 25,00 EUR 19.1.1 Einfache Auskunft ( 32 Abs. 1 MG) 7,50 EUR 19.1.2 Einfache elektronische Auskunft 5,00 EUR 19.1.3 Erweiterte Auskunft ( 32 Abs. 2 MG) 19.1.4 Gruppenauskunft ( 32 Abs. 3, 34 Abs. 1 bis 3 MG) jeweils für jede Person, auf die sich die Auskunft erstreckt 19.1.5 Gruppenauskunft nach Nr. 19.1.4, die mit Hilfe der automatischen Datenverarbeitung gegeben wird 19.2 Datenübermittelungen 19.2.1 Datenübermittelungen an Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen ( 29 MG) und an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften ( 30 MG) für jede Person, auf die sich die Datenübermittlung erstreckt 19.2.2 Datenübermittelungen nach Nr. 19.2.1, die mit Hilfe der automatischen Datenverarbeitung vorgenommen werden 19.2.3 Datenübermittlung an den Südwestdeutschen Rundfunk bzw. an die Gebühreneinzugszentrale, je Person auf die sich die Datenübermittlung erstreckt 15,00 EUR 2,00 EUR 15,00 EUR 2.500 EUR 2,00 EUR 10,00 EUR 2.500,00 EUR 0,15 EUR 19.3 Ausstellung einer Wählbarkeitsbescheinigung ( 10 Abs. 4 KomWG) 5,00 EUR 350
Art Höhe/Satz gültig seit/ Grundlage 19.4 Sonstige Bescheinigungen der Meldebehörde Zusätzliche Meldebestätigungen und sonstige Bescheinigungen der Meldebehörde je Bescheinigung, werden mehrere gleichlautende Bescheinigungen gleichzeitig beantragt, so ermäßigt sich die Gebühr für jede weitere Bescheinigungen auf die Hälfte. 5,00 EUR 19.5 Sonstige Amtshandlungen der Meldebehörde 19.6 Gebührenfrei sind a) die Bearbeitung einer Meldung oder Anzeige b) die Auskunft an den Betroffenen ( 11 MG) c) die Berichtigung, Ergänzung, Sperrung und Löschung von Daten des Melderegisters ( 12 und 13 MG) d) die Eintragung einer Auskunftssperre ( 33 Abs. 1 Satz 2 MG) 20 Fundsachen Aufbewahrung einschließlich Aushändigung an den Verlierer, Eigentümer oder Finder 5,00 EUR 500,00 EUR 20.1 bei Sachen bis zu 500,00 EUR Wert 2% des Wertes, mind. jedoch 1,50 EUR 20.2 bei Sachen über 500,00 EUR Wert 2% von 500,00 EUR und 1% des Mehrwertes 21 Fischereirecht 21.1 Ausstellung von Fischereischeinen einschließlich Ersatzfischereischeinen ( 31 FischG) 21.1.1 Jahresfischereischein 20,00 EUR 21.1.2 Fischereischein auf Lebenszeit 20,00 EUR 21.1.3 Jugendfischereischein 10,00 EUR 21.2 Einziehung der Fischereiabgabe bei Fischereischeinen auf Lebenszeit (Verlängerung) 22 Sonstige Bescheinigungen oder Leistungen des Bürgerbüros 10,00 EUR 5,00 500,00 EUR Elternbeiträge Monatliche Betreuungsgebühr f. Kindergarten in Kindergärten mit Ganztagesbetreuung - ab dem vollendeten ersten Lebensjahr 424,00 EUR 01.04.2015 - ab dem vollendeten dritten Lebensjahr 318,00 EUR GR v. 18.11.2014 VO 2014/10402 in Kindergärten ohne Ganztagesbetreuung - ab dem vollendeten ersten Lebensjahr 318,00 EUR - ab dem vollendeten dritten Lebensjahr 106,00 EUR 351
Art Höhe/Satz gültig seit/ Grundlage Verpflegungsgebühr pro Monat - bei 3 Essen/Woche 30,00 EUR - bei 5 Essen/Woche 50,00 EUR Künzelsauer Kinder erhalten eine Gebührenermäßigung. Die Gebührenermäßigung wird Künzelsauer Kindern in Form eines monatlichen Zuschusses der Stadt Künzelsau in Höhe von 106,00 EUR gewährt. Stadtbücherei Jährliche Benutzungsgebühr 01.01.2015 Über 18-jährige mit Ermäßigung 7,50 EUR GR v. 18.11.2014 Erwachsener 15,00 EUR Unter 18-jährige 0,00 EUR Quartalsgebühr 6,00 EUR Ersatzausstellung Benutzerausweis Versäumnisgebühr bei Fristüberschreitung Pro Medium und angefangene Woche 3,00 EUR 1,00 EUR Mahngebühren 1. Mahnung 1,50 EUR 2. Mahnung nach 14 Tagen 3,00 EUR 3. Mahnung nach weiteren 14 Tagen 6,00 EUR Einarbeitung eines Ersatzexemplars Bei Beschädigung oder Verlust Bestellgebühr je Fernleihschein 5,00 EUR 3,00 EUR SONDERNUTZUNGS- GEBÜHREN 1. Anlagen und Einrichtungen 28.03.2003 1.1 Automaten, Schaukästen u.ä. über 0,30 m GR v. 25.03.2003 im öffentlichen Verkehrsraum 12,50 50,00 EUR je angefangener qm Grundfläche jährlich 1.2 Verkaufsstände, Imbissstände, Kioske, Infostände u. ä. je angefangener qm Grundfläche täglich 1,00 10,00 EUR wöchentlich 5,00 50,00 EUR monatlich 15,00 100,00 EUR 1.3 Warenauslagen je angefangener qm Grundfläche jährlich 50,00 150,00 EUR 1.4 Nutzung durch Gaststättenbetriebe ohne Rücksicht auf die Betriebsart (z.b. Café, Eisdiele, usw.) je angefangener qm Grundfläche jährlich 10,00 30,00 EUR 2. Nutzung zu Werbezwecken 2.1 Ausstellungen, Vorführungen oder sonstige Veranstaltungen je angefangene 10 qm Grundfläche täglich 2,50 250,00 EUR 2.2 Plakate, Tafeln, Schilder usw. a) aus Anlass von allgemeinen Wahlen - je Werbeträger täglich 0,50 10,00 EUR - die letzten 6 Wochen vor dem Wahltag gebührenfrei b) gewerblich zu Werbezwecken jährlich 50,00 150,00 EUR 3. Übermäßige Straßenbenutzung durch Veranstaltungen nach 29 StVO, wenn Verkehrsbeschränkungen erforderlich werden je Veranstaltung täglich 5,00 250,00 EUR 352
Art Höhe/Satz gültig seit/ Grundlage 4. Gerüste je lfd. Meter täglich täglich mind. monatlich monatlich mind. 0,25 EUR 2,50 EUR 5,00 EUR 25,00 EUR 5. Bauzäune, Absperrungen, Aufstellen von Bauwagen, Arbeitsgeräten und Maschinen Lagerung von Baumaterial je qm täglich täglich mind. monatlich 6. Aufstellen von Containern täglich monatlich mind. 0,25 EUR 2,50 EUR 5,00 EUR 25,00 EUR 5,00 EUR 7. Sondernutzungen aus anlassbürgerschaftlicher Feste - nicht gewerbliche Feste (Nachbarschaftsfeste u.ä.) gebührenfrei - gewerbliche Feste je Straßenzug täglich 75,00 EUR 8. alle sonstigen Sondernutzungen täglich 5,00-250,00 EUR monatlich 25,00-2.500,00 EUR jährlich 50,00-5.000,00 EUR PRIVATRECHTLICHE ENTGELTE Ganztagesschule Betreuung am Nachmittag 01.09.2014 Georg-Wagner-Schule Mo.-Do. 15:30 Uhr 17:00 Uhr 50,00 EUR GR v. 29.04.2014 Fr. 11:30 Uhr 17:00 Uhr 25,00 EUR Mo.-Fr. bis 17:00 Uhr 75,00 EUR Kostenersatz für Mittagessen 3,20 EUR 01.09.2014 Grundschule Taläcker Kostenersatz für Mittagessen 3,00 EUR 01.01.2004 Freibad Einzelkarten 01.01.13 Erwachsene 2,50 EUR GR v. 04.12.2012 Kinder, Jugendliche bis 16 J., Schüler, Studenten, Schwerbeschädigte (ab 50 %) 1,50 EUR Saisonkarten Erwachsene Kinder, Jugendliche bis 16 J., Schüler, Studenten, Schwerbeschädigte (ab 50 %) 1 oder 2 Erwachsene und die Kinder u. Jugendlichen bis 16 Jahre 25,00 EUR 20,00 EUR 45,00 EUR Campingplatz pro Person und Nacht 01.01.2013 Erwachsene 5,00 EUR Campingplatzordnung Kinder, Jugendliche bis 16 Jahre 2,50 EUR v. 01.01.2013 Wohnmobil / Wohnwägen 6,00 EUR Zelt 4,00 EUR Stromanschluss 3,25 EUR Dusche (je Münze) 1,50 EUR 353
Art Höhe/Satz gültig seit/ Grundlage Hallenbad Einzelkarten 01.01.13 Erwachsene 3,00 EUR Gebührenordnung Kinder (ab 4 J.), v. 01.01.2013 Jugendliche bis 17 J., Schüler, Studenten, Schwerbeschädigte (ab 50 %) Rentner, Wehrpflichtige, Zivildienstleistende 1,80 EUR Zehnerkarten Erwachsene Kinder (ab 4 J.), Jugendlich bis 17 J., Schüler, Studenten, Schwerbeschädigte (ab 50 %) Rentner, Wehrpflichtige, Zivildienstleistende 27,00 EUR 16,00 EUR Nachzahlung Für das Überschreiten der Badezeit je angefangene 30 Minuten Erwachsene Kinder (ab 4 J.), Jugendliche bis 17 J., Schüler, Studenten, Schwerbeschädigte (ab 50 %), Rentner, Wehrpflichtige, Zivildienstleistende Vereine/Gemeinschaften Die zugelassenen Vereine bezahlen eine Miete je Stunde von 1,00 EUR 0,50 EUR 30,00 EUR Sonstige Benutzer bezahlen je Stunde / Klasse eine Miete von a) Schulen 25,00 EUR b) Tauchclubs 50,00 EUR c) Firmen und andere Einzelfallregelung Stadthalle I. Benutzungsgebühren 16.03.2010 1. Großer Saal 500,00 EUR Gebührenordnung 2. Kleiner Saal 125,00 EUR v. 29.03.2010 3. Foyer 125,00 EUR 4. kleiner Saal und Foyer für kurz zeitige Veranstaltungen bis zu 3 Stunden bis 18:00 Uhr 64,00 EUR II. Neben- und Sondergebühren Für Heizung und Beleuchtung im Winterhalbjahr 1. Großer Saal 75,00 EUR 2. Kleiner Saal 35,00 EUR III. Vorstehende unter I. und II. stehende Gebührensätze beinhalten die jeweilige Mehrwertsteuer. IV. Die Gebühren unter I. ermäßigen sich bei Veranstaltungen Künzelsauer Vereine auf die Hälfte. Die Ermäßigung gilt nicht für Faschingsveranstaltungen. V. Ausnahmen werden im Einzelfall von der Verwaltung festgelegt. 354
Art Höhe/Satz gültig seit/ Grundlage Mehrzweckhalle Gaisbach I. Benutzungsgebühren 01.05.2004 Mehrzweckhalle Gaisbach 250,00 EUR GR v. 16.03.2004 II. Neben- und Sondergebühren Für Heizung und Beleuchtung im Winterhalbjahr 50,00 EUR III. Die Gebühren unter I. ermäßigen sich bei Veranstaltungen Künzelsauer Vereine auf die Hälfte. Die Ermäßigung gilt nicht für Faschingsveranstaltungen, bei denen Eintritt erhoben wird. IV. Gebührenbefreiung bei Schul- und Vereinssport entsprechend dem Belegungsplan. V. Ausnahmen werden im Einzelfall vom Verwaltungsausschuss festgelegt. Mehrzweckhalle Taläcker I. Benutzungsgebühren 13.07.2011 Mehrzweckhalle Taläcker 250,00 EUR GR v. 12.07.2011 II. Neben- und Sondergebühren Für Heizung und Beleuchtung im Winterhalbjahr 50,00 EUR III. Die Gebühren unter I. ermäßigen sich bei Veranstaltungen Künzelsauer Vereine auf die Hälfte. Die Ermäßigung gilt nicht für Faschingsveranstaltungen, bei denen Eintritt erhoben wird. IV. Gebührenbefreiung bei Schul- und Vereinssport entsprechend dem Belegungsplan. V. Ausnahmen werden im Einzelfall vom Verwaltungsausschuss festgelegt. Wochenend- und 1. Sporthalle Realschule, Feiertagsgebühren Ganerbengymnasium und 23,00 EUR/Std. GR v. 23.10.01 und für Sporthallen Grund- und Hauptschule, v. 16.03.04 Mehrzweckhalle Gaisbach 20,00 EUR/Std. 2. Gymnastikraum der GR v. 23.10.01 Grund- und Hauptschule 6,00 EUR/Std. Sportanlagen 1. Für Einzelveranstaltungen 10 % der VA Prübling Bruttoein. v. 19.04.94 mind. 50,00 EUR 2. Für Veranstaltungen, bei denen kein Eintrittsgeld erhoben wird - für das Rasenspielfeld 100,00 EUR - für die Leichtathletikanlage 50,00 EUR - für den Kunstrasenplatz 25,00 EUR 3. Für die Benützung des Flutlichts sind die tatsächlichen Stromkosten zu zahlen. 4. Die Sportanlagen - mit Ausnahme der Flutlichtanlage - werden den Künzelsauer Vereinen für Trainingszwecke und verbandsmäßig angesetzte Rundenspiele/ Wettkämpfe im Rahmen der festgelegten Belegungspläne kostenlos zur Verfügung gestellt. 5. Über Ausnahmen von den Benutzungsgebühren entscheidet der Verwaltungsausschuss. 355
Art Höhe/Satz gültig seit/ Grundlage Jugendmusikschule Dauer Jahres- Monats- 01.04.2015 Min. rate rate GR 18.11.2014 VO 2014/10467 1. Musikalische Grundausbildung, 50 360,00 30,00 Musikalische Früherziehung, Musikzwerge 2. Instrumentaler Einzelunterricht 45 1.092,00 91,00 30 744,00 62,00 3. Klavierunterricht 45 1.188,00 99,00 30 804,00 67,00 4. Instrumentaler Gruppenunterricht 528,00 44,00 2 Schüler 40 3 Schüler 50 4 Schüler 60 5. Ergänzungskurse Chor, Orchester, Kammermusik 45 -- -- 6. Spielkreise ab 7 Schüler 45 360,00 30,00 7. Kindersingstunde 50 360,00 30,00 8. Rock, Pop, Jazz für Bands und Combos pro Schüler 528,00 44,00 Bands mit 2 Mitgliedern: 40 min. 3 Mitgliedern: 50 min. 4 Mitgliedern und mehr: 60 min. Ermäßigung wird für Geschwister gewährt. Rathausfoyer Gebühr für die Durchführung von GR v. 23.10.01 Ausstellungen in fremder Regie 130,00 EUR/Tag 520,00 EUR/Woche Ausleihgebühr für beleuchtete Stellwände 5,20 EUR/Tag/ Stellwand Obdachlosen- und 1. für Obdachlosenunterkünfte 01.01.04 Asylbewerberunterkünfte a) für Erwachsene pro Monat 105,00 EUR Satzung v. 26.11.2013 b) für Kinder ohne eigenes Einkommen bis zum vollendeten 16. Lebensjahr pro Monat 50,00 EUR 2. nach Kalendertagen für jeden Tag der Benutzung 1/30 der monatlichen Gebühr Dorfgemeinschaftshaus Gemeindesaal bei kostenpflichtigen VA v. 31.08.82 Garnberg Veranstaltungen, (Weihnachtsfeier, Fasching ortsansässiger Vereine; Veranstaltungen anderer) 52,00 EUR 356
Art Höhe/Satz gültig seit/ Grundlage Parkgebühren Gebühr für das Parken an Parkuhren 23.03.2010 1. Oberamteistraße, Keltergasse, GR v. 16.03.2010 Stettenstraße und an der Stadtmauer je angefangene Stunde 0,50 EUR 2. im übrigen Stadtgebiet je angefangene 2 Stunden 0,50 EUR Gebühr für das Parken im Bereich von Parkscheinautomaten 1. Wertwiesenparkplatz und Omnibusbahnhof je angefangene 20 Minuten 2. Tiefgarage des Ärztehauses Stettenstraße 30 und im übrigen Stadtgebiet je angefangene 10 Minuten 0,10 EUR 0,10 EUR Gutachterausschuss 1. für die Wertermittlung von Sachen und Rechten bis 25.560,00 EUR bis 102.250,00 EUR zzgl. 0,4 % des Betrages über 25.560,00 EUR bis 255.640,00 EUR zzgl. 0,25 % des Betrages über 102.250,00 EUR bis 511.290,00 EUR zzgl. 0,13 % des Betrages über 255.640,00 EUR bis 5.112.910,00 EUR zzgl. 0,06 % des Betrages über 511.290,00 EUR über 5.112.910,00 EUR zzgl. 0,04 % des Betrages über 5.112.910,00 EUR 4. für Gutachten auf Antrag entspr. 6 Abs. 3 Satz 2 Gutachterausschussverordnung erhöht sich die Gebühr um 200,00 EUR 200,00 EUR 510,00 EUR 890,00 EUR 1.220,00 EUR 3.980,00 EUR 50 % der Gebühr n. 1. nachrichtlich: Entschädigung für Wasserleitungen/Abwasserkanäle GR v. 23.10.01 Dienstbarkeiten pro lfm. 8,00 EUR bei mehreren Leitungen: Zuschlag entsprechend der erforderlichen Grabenmehrbreite pro Schacht 120,00 EUR Ratssaal im 1. Benutzungsgebühren: GR v. 23.10.01 Alten Rathaus a) für kommerzielle Veranstaltungen 150,00 EUR b) für private Veranstaltungen 75,00 EUR c) kulturelle Veranstaltungen, Volkshochschule, Bücherei, Kulturamt, Vereine und Parteien 75,00 EUR 2. Nebenkosten Heizkostenpauschale bei Veranstaltungen von Oktober bis April 10,00 EUR Bürgertreff Taläcker 1. Benutzungsgebühren VA 09.05.06 a) für kommerzielle Veranstaltungen 150,00 EUR b) für private Veranstaltungen 75,00 EUR c) kulturelle Veranstaltungen, Volkshochschule, Bücherei, Kulturamt, Vereine und Parteien 75,00 EUR 2. Nebenkosten Heizkostenpauschale bei Veranstaltungen von Oktober bis April 357 10,00 EUR
Art Höhe/Satz gültig seit/ Grundlage Standseilbahn Einzelfahrkarte Erwachsene 2,00 EUR 14.12.2014 GR v. 18.11.2014 Kinder 1,00 EUR Monatskarte Schüler KidCard U 15 Monatskarte (zu jeder Zeit) Monatskarte (nach 9:00 Uhr) Jahreskarte (zu jeder Zeit) Jahreskarte (nach 9:00 Uhr) Mitnahme Fahrrad Monatskarte Fahrrad 38,00 EUR 31,60 EUR 40,00 EUR 27,50 EUR 400,00 EUR 275,00 EUR 1,00 EUR 20,00 EUR Über die KünCard wird für jeden Einzelfahrschein eine Ermäßigung gewährt. Die KünCard kostet 16 EUR, hat aber ein Guthaben von 20 EUR. City-Bus Einzelfahrscheine 14.12.2014 Erwachsene 2,10 EUR Festlegung durch HNV Kinder 1,05 EUR Monatskarte Schüler KidCard U 15 Erwachsene Mehrfahrtenkarten Viererkarte Tageskarte 1 Person Tageskarte 5 Personen 28,50 EUR 27,00 EUR 33,50 EUR 6,30 EUR 4,10 EUR 7,80 EUR 358
Anlage 20 zum Haushaltsplan 2015 Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2015 Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans des Nachtrags der Jahresrechnung für 2014 am 27.11.2014 Abkürzungen: HJ = Haushaltsjahr VwH = Verwaltungshaushalt HER = Haushaltseinnahmerest VJ = Vorjahr VmH = Vermögenshaushalt LWV = Landeswohlfahrtsverband VVJ = Vorvorjahr RE = Rechnungsabschluss Fußnoten siehe letzte Seite Zutreffendes bitte ankreuzen A. Angaben zur Struktur (Weitere Angaben erforderlichenfalls auf besonderem Blatt) 1 1.1 1.2 1.3 Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich im Vorjahr, am 31. Dezember 2013 14.802 5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2009 14.887 Veränderung in v.h. (+/-) -) -0,57 99,43 2 2.1 2.1.1 2.1.2 Interkommunale Zusammenarbeit Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft als erfüllende Gemeinde Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbandes Künzelsau-Ingelfingen 2.2 Mitglied der Zweckverbände Gewerbepark Hohenlohe Volkshochschule Künzelsau 359