Haushaltsplanung 2018 Bauamt. Haushalts- und Finanzausschuss am 20. November 2017

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1 Haushaltsplanung 2018 Bauamt Haushalts- und Finanzausschuss am 20. November 2017

2 Das Bauamt bewirtschaftet 6 Produkte: Kreisplanung und Kreisentwicklung (einschließlich Dorferneuerung) Bau- und Grundstücksordnung Denkmalschutz und pflege Kreisstraßen Kreisstraßenmeisterei MSE Straßenaufsichtsbehörde

3 Haushaltsplanentwurf 2018 Ergebnishaushalt Die Planung 2018 enthält die Aufwendungen des Bauamtes einschl. Personalkosten und Abschreibungen. Geplante Erträge im Ergebnishaushalt davon Auflösung SoPo Geplante Aufwendungen im Ergebnishaushalt davon Personalkosten davon AfA Ergebnis

4 Ergebnishaushalt EHH 2016 EHH 2017 EHH 2018 Erträge Aufwendungen Ergebnis EHH 2016 EEH 2017 EEH 2018 Erträge Aufwendungen

5 Vergleich Plan 2018 zu 2017 Differenz: Erträge Erhöhung der Baugenehmigungsgebühren Fördermittel für die Unterhaltung von Kreisstraßen Verringerung der Erträge für die Auflösung der Sonderposten Aufwendungen Erhöhung der Aufwendungen für Straßenunterhaltung von 1,85 Mio. auf 3,824 Mio Erhöhung der Personalkosten Erhöhung der Abschreibungen, insbesondere für Kreisstraßen Verringerung der Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung, Straßenunterhaltung und Streusalz in der KSM

6 Haushaltsplanentwurf 2018 Finanzhaushalt Die Planung 2018 enthält neben den ordentlichen Auszahlungen des Bauamtes (einschl. Personalkosten) auch investive Auszahlungen. Geplante Einzahlungen im FHH davon ordentliche Einzahlungen davon investive Einzahlungen Geplante Auszahlungen im FHH davon ordentliche Auszahlungen davon investive Auszahlungen Ergebnis

7 ordentl. Finanzhaushalt FHH 2016 FHH 2017 FHH 2018 Einzahlungen Auszahlungen Ergebnis Einzahlungen Auszahlungen - FHH 2016 FHH 2017 FHH 2018

8 Finanzhaushalt investiv FHH 2016 FHH 2017 FHH 2018 Einzahlungen Auszahlungen Ergebnis Einzahlungen Auszahlungen - FHH 2016 FHH 2017 FHH 2018

9 Finanzhaushalt (einschl. investiv) 2018 nach Produkten Produkt Bezeichnung Einzahlungen Auszahlungen Ergebnis Kreisplanung Bau- u. Grundstücksordnung Denkmalschutz und pflege Kreisstraßen Kreisstraßenmeisterei MSE Straßenaufsichtsbehörde Einzahlungen Auszahlungen

10 Zustand der Kreisstraßen 1,2% 12,4% 27,8% nutzbar bzw. voll nutzbar 26,0% 32,6% eingeschränkt nutzbar sehr eingeschränkt nutzbar kaum noch nutzbar keine Angaben möglich (Ergebnisse des Kreisstraßenkonzeptes)

11 Erforderliche Baumaßnahmen an den Kreisstraßen des Landkreises 7,9% 10,4% 12,2% 1,2% 1,1% 4,4% 5,8% 6,8% keine Angaben möglich ungebundener bzw. wassergebundener Weg, Neubau erforderlich Beton, Neubau in Asphalt erforderlich Pflaster, Neubau in Asphalt erforderlich Deck- und Tragschichtenerneuerung 1,6% 48,6% Deckschicht erneuern Pflaster neu setzen Oberflächenbehandlung Unterhaltung erforderlich keine Maßnahmen erforderlich (Ergebnisse des Kreisstraßenkonzeptes)

12 Der rückständige Erhaltungsbedarf für das Gesamtnetz beläuft sich auf rund 203 Mio.. Jährlicher Mitteleinsatz (errechnetes Budget) 5,0 Mio. 8,2 Mio. 10,2 Mio. Der Erhaltungszustand des Netzes wird sich weiter verschlechtern. Eine mittelfristige Stabilisierung der Entwicklung ist möglich. Der rückständige Erhaltungsbedarf wird abgebaut und der Netzzustand mittel- bis langfristig verbessert. Grundlage der HH-Planung 2018 (Ergebnisse des Kreisstraßenkonzeptes)

13 Geplanter Mitteleinsatz für Straßenbaumaßnahmen - mit dem Ziel der Zustandsverbesserung - Investive Maßnahmen Deckenerneuerungen Einfache / doppelte Oberflächenbehandlungen (OB) Gesamt: ,1 % 35,3 % 59,6 % investive Maßnahmen Deckenerneuerungen einfache/doppelte OB

14 Im Vergleich zu den Vorjahren (IST) Investive Maßnahmen Deckenerneuerungen Einfache/doppelte Oberflächenbehandlungen * * Stand * investive Maßnahmen Deckenerneuerungen einfache/doppelte OB

15 Geplante Investitionen Straßenbau: Brücke Lütgendorf Basedow Gessin (Verpflichtungsermächtigung aus 2017) Brücke Lühmbach mit Straße nach Mölln (Verpflichtungsermächtigung aus 2017) Blankensee Warbende, 1. BA Knoten B 108 / MSE 2 (Fortführung Maßnahme SBA) Federow - Speck Grundhafter Ausbau MSE BA: Dabelow Abzweig Brückentinsee und 2. BA: OD Comthurey (90%ige Förderung beim LFI beantragt) Gesamt: , davon Fördermittel

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17 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

18 1. Sachstand: Ausbau der Kreisstraße MSE 26 OL Kratzeburg bis OL Dalmsdorf Planungsphase 1 2 durchgeführt: Ergebnis = investive Maßnahme mit einem Bauvolumen von 300 T ; FM i. H. v. 90 % sind beantragt, Antragseingangsbestätigung des LFI liegt seit Oktober vor; Eigenanteil i. H. v. 10 % wird durch die Gemeinde Kratzeburg übernommen und ist in den gemeindlichen HH 2018 eingestellt; Aufnahme in den HH-Plan 2018 erforderlich. 2. Empfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses: Der Haushalts- und Finanzausschuss empfiehlt, die o. g. Maßnahme in den HH-Plan 2018 des Landkreises MSE aufzunehmen: Auszahlungen Konto = Einzahlungen Konto = Einzahlungen Konto =