Voraus-sichtl. Gesamtk. davon bis Ende 2017 finanziert*)

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1 11151 Aufgaben der Poststelle (incl. Botendienste) Frankier- und Kuvertiermaschine Zentrale IT und Telekommunikation Telefonanbindung Alte Wache Neue Telefonanlage Erwerb Hardware USV Rathaus Glasfaserkabelanschluss Altes Rathaus Neuverkabelung Rathaus GWG Erwerb höherwertiger Software-Lizenzen incl. Erstinstallation Office-Lizenzen Server Software Zeiterfassung Berichtswesen / Controlling, KLR Bauhof Komuna Modul elektr. Rechnungseingang Summe Seite 1 von 25

2 11157 Dienstfahrzeuge Austausch Dienstfahrzeuge Ersatz VW-Fox durch E-Fahrzeug Ersatz Audi Q5 Bgm Verwaltung u. Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden Büroeinrichtung wegen Auszug Amtsgericht Personal-Einbauküche mit Elektrogeräten GWG Nachträgliche Herstellungskosten Neues Rathaus Umbau Barrierefreiheit (1behindertengerechter Aufzug, Toilettenanlage Sitzungssaal) Klimatisierung von Büroräumen Summe Verwaltung u. Bewirtschaftung sonst. bebauter Grundstücke Sozialer Wohnungsbau (komm. Wohnraumförderprogramm) Wohnanlage Brüder-Becker-Str., - 6-Fam. Wohnhaus- Summe Seite 2 von 25

3 11173 Verwaltung u. Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke Erwerb unbebauter landwirtschaftl.grundstücke (laufend) Ackerland Weideland Kauf landwirtschaftliche Fläche Oberhohenried Kauf land- und forstwirt. Fläche Sylbach Erwerb Grundstück Am Ziegelbrunn incl. Abriss Gebäude (Mälzerei) Flächenerwerb Gewerbegebiet Schledach II, Teil Flächenerwerb Gewerbegebiet Baumbühl Erschließungskosten Stadtwerk für Baugebiet Uchenhofen Flächenerwerb neue Baugebiete einschl. 5% NK Grundstückserwerb Sondergebiet Schulzentrum einschl. 5% NK Grundstückserwerbe Wohnbauflächen in Stadtteilen Flächenerwerb Oberhohenried Bauland Summe Seite 3 von 25

4 11180 Bauhof Erwerb bewegl. Sachen Rasenmäher Akku-Heckenschere Ersatzbeschaffungen Kleingeräte Anschaffungen für Straßenmanagement (-kontrollen) Software Tablets Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Ersatz für HAS 2009 VW DOKA-Kipper (BJ 2000) in Ersatz für HAS-H 161 Dreiseitenkipper (BJ 2007, nä. TÜV 2017) in Weitere Fahrzeuge Ersatz für Unimog HAS 2057 (BJ 2004, TÜV jährl.) Ersatz für Kehrmaschine HAS-B 480 (BJ 2010, nä. TÜV 2017) in GWG Summe Tierschutz Umlage für Photovoltaikanlage, Wärmepumpe, Zisterne Brandschutz Oberflurhydrant Augsfeld, Bamberger Str. (vor Hotel Goger) Seite 4 von 25

5 12611 Freiwillige Feuerwehren Anbau Feuerwehrgerätehaus Prappach Fertiggarage f. Geräteanhänger Hochwasser am Gerätehaus Augsfeld Planungskosten und Baukosten Anbau Feuerwehrgerätehaus Haßfurt Erwerb bewegl. Sachen (alle Wehren) Atemschutzgeräte FF Uchenhofen Digitalfunkgeräte TSF Uchenhofen Funkmeldealarmempfänger EDV-Hardware Rangierhilfeaufsatz für Gabelstapler Lastwiderstand 100kW inkl. Anschluss- und Adapterleitungen Texport Fire Bear Rescue x-treme PBI-Matrix Jacken Texport Fire Bear Rescue x-treme PBI-Matrix Hosen Umfeldbeleuchtung/ Großflächenbeleuchtung Setolite Aldebaran 360 FLEX LED Elektro Hochleistungslüfter ATEX für LF 8/ Druckluft- und Stromkreisüberwachung Gerätehalle Outdoor-Tablet für Einsatzführung/Doku, MP Feuer Geringwertige Wirtschaftsgüter Überdruckmasken Feuerwehrhelme Sonstiges Seite 5 von 25

6 Fahrzeuge Ersatzbeschaffungen TSF Uchenhofen MTW Prappach Wechselladerfahrzeug WLF für WLF Konzept FF Haßfurt (Fahrgestell) Abrollbehälter "Strom-Licht" f. Wechselladerfahrzeug Wechselladerfahrzeug WLF für WLF Konzept FF Haßfurt (Aufbau) Abrollbehälter "Boot" f. Wechselladerfahrzeug Abrollbehälter "ABUPF" f. Wechselladerfahrzeug TSF-W Prappach (incl. Tragkraftspritze AK 12 T ) Einsatzleitwagen ELW 1 FF Haßfurt Abrollbehälter "Sonderlöschmittel" f. Wechselladerfahrzeug FF Haßfurt Drohne zur Erkundung MTW u. Mehrzweckanhänger Sylbach MTW u. Mehrzweckanhänger Unterhohenried Abrollbehälter Unwetter/Hochwasser (AB-UW/HW) für WLF- Konzept FF Haßfurt Summe Zivil- und Katastrophenschutz Mobiler Hochwassersteg für Augsfeld - Befestigungsvorrichtung Modernisierung und Erweiterung des Sirenenwarnnetzes (Stadt u. Ortsteile) Summe Seite 6 von 25

7 21110 Grundschule Haßfurt (allgemein) Audiogerät M 100 Combi Box (mobiler Lautsprecher f. alle Schulhäuser) GWG (+Dokumentenkameras je 280,--x 5 Stück) Summe Schulhaus Dr.-Neukam-Str. 3 Erwerb bewegl. Sachen EDV-Ausstattung (Drucker) Beamer (incl. Installation) + Leinwand GWG Summe Schulhaus Nassachtal Erwerb bewegl. Sachen EDV-Ausstattung (WLAN) GWG Summe Seite 7 von 25

8 21113 Schulhaus Sylbach Nachträgliche Herstellungskosten Gebäude Brandschutzmaßnahmen Gebäude Brandschutznachweis Planungskosten BA 1-5 (ohne BA 4) Baustein 1 und 2, Fluchttreppe, Fluchtweg Keller Baustein 3, Treppenhausabschluss Baustein 4, Umbau Aula mit Anbau Versorgungsküche (Umbau Mensa bzw. Neubau) Baustein 5, Flucht- und Rettungswegepläne, Haus- /Feueralarm, usw.--> s. Ausgaben bei in Barrierefreier Haupteingang Erwerb bewegl. Sachen EDV-Ausstattung Drucker WLAN GWG Summe Mittagsbetreuung Dr.-Neukam-Str. 1 Erwerb bewegl. Sachen GWG Summe Mittagsbetreuung Nassachtal Neubau Mittagsbetreuung Nassachtal GWG Summe Seite 8 von 25

9 21310 Zweckverband Schulzentrum (Investitionsumlage Stadt) Generalsanierung Schulzentrum Sanierung 3-fach-Turnhalle Sonstige Investitionen Schuldendienst Tilgung Sonderumlage Anbau Grundschule (HK 1,2 Mio. abzgl Zuschuss 60%) Summe Ausstellungs- u. Dokuzentrum St. Michaelskapelle GWG Summe Kunsthaus am Alten Rathaus Hauptstraße Umbau und Sanierung Hauptstr nachrichtlich: Kauf Hauptstraße 35 (incl. Maklerprov./sonst. AK-NK)+ Voruntersuchungen Gebäudesubstanz= Summe Volkshochschule GWG Summe BIZ Investitionsumlage Schulzweckverband Seite 9 von 25

10 28140 Kulturamt Registrierkasse Barschrank mobil GWG Summe Förderung Einrichtungen u. Einzelmaßnahmen der Kirchen Städt. Zuschüsse Zuschuss Generalsanierung kath. Kirche Unterhohenried (10% von 700 T ) Summe Städtischer Kindergarten (Mösingerstraße, Anstaltsgäßchen) Kindergarten/-Krippe Mösingerstr Anbau Kindergarten-Modul Zwergenhaus -Studie (2017) Anbau Kindergarten-Modul Zwergenhaus Nachrüstung Fettabscheider Außenanlagen Zaun Krippe Eigenleistungen Bauhof (zahlungsneutrale Buchung über 4711) Erwerb bewegl. Sachen Möblierung (Schränke im Sanitärbereich, Sitzgruppen), Sonstiges Küchengeräte (Spülmaschine, Gefrierschrank) GWG Kindergarten Anstaltsgäßchen 0 Summe Seite 10 von 25

11 36512 Andere Kindergärten und Kinderkrippen Allgemeine Kosten Spielgeräte f. Kindergartenspielplätze (Außenbereich) 2018 einschl.spielgerät Kiga Sylbach Brandschutz diverse Maßnahmen Erwerb bewegl. Sachen GWG Kindergarten St. Barbara Anbau Nachrüstung Fettabscheider Kindergarten Augsfeld Kosten Anbau (Umbau s ) Nachträgliche Anbringung von Akkustikplatten (Schallschutz) Waldorf Kindergarten Zuschuss Neubau Waldorf Kindergarten (= 70% Zusch. aus 1 Mio. Baukosten) Kindergarten Prappach Schallschutz, WC Kindergarten Sylbach Außenanlagen Kindergarten Wülflingen Küche, Büro Summe Kinderkrippe Osterfeld II Neubau Kinderkrippe (Fertigstellung Frühjahr 2018) Neubau Kinderkrippe Außenspielgeräte Einrichtung Krippe GWG Summe Seite 11 von 25

12 36610 Spiel- und Bolzplätze Erwerb bewegl. Sachen Spiel/Bolzplätze incl. Aufbau durch Bauhof Spielgeräte (ggf. incl. Aufbau durch Lieferant), Sitzgruppen, Einzäunungen Eigenleistungen Bauhof (zahlungsneutrale Buchung über 4711) Spielplatz Wülflingen (Oberthereser Weg) Neugestaltung Spielgeräte Eigenleistungen Bauhof (zahlungsneutrale Buchung über 4711) Summe Jugendtreff "Dragon" Außenanlagen (Tischtennisplatte Außenbereich) Erwerb bewegl. Sachen Leinwand / Beamer Summe Seite 12 von 25

13 42110 Sportförderung allgemein Vereine Zuschüsse an Sportvereine für größere Investitonen Zwischenfinanzierung BLSV Zuschüsse/Darlehen Summe Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen Neubau 1-fach-Ballsporthalle EU Wettbewerb, Planung Erwerb Grundstück Kaufpreis Fl.Nr. 2660/6 incl. Anschaffungsnebenkosten Summe Abwasserbeseitigung (allgemein) Software-Erweiterung PLS Sonstige Betriebsausstattung EDV-Hardware Rechner, SQL Server GWG Summe Seite 13 von 25

14 53811 Kläranlage Umbau Geländer (Forderung Kommunale Unfallvers. Bayern KUVB) Sandwaschanlage Erweiterung Biologie (2014/15: Machbarkeitsstudie Pro-Terra --> ) Austausch Sandfangräumer Schlammentwässerung bzw. Siebtrommel,Schlammtrocknung (ca. 1 Mio.), Anfinanzierung Erneuerung Primärschlammpumpe Erneuerung Ammonium- und Nitratmessung Photovoltaikanlage auf Betriebs- und Rechengebäude (incl. Umbau Dach Rechengeb.5 T ) Sonstige Investitionen Kläranlage (Maschinentechnik) z. B. Erneuerung Rührwerke Kombibecken 20 T, Austausch Gebläse 10 T Pultdach für bestehenden Lagerplatz Umbau am RÜB 1/SKU Erwerb bewegl. Sachen (lfd.) Maschinen (z. B. Schmutzwasserpumpe) Betriebsausstattung Optimierung Telefon- und Datenübertragung GWG u.a. Palettenhubwagen 700 u.a. Werkzeug Summe Seite 14 von 25

15 53812 Kanäle Erwerb bewegl. Sachen Betriebsausstattung GWG Hausanschlusskosten (lfd.) (2018: Wohnanlage ehem. Waldi, Gew.geb. Ost, Querstr. Langer Rain u.a.) Kanalanschluss Fl.Nr. 3400/66 (gegenüber Autohaus Kirchner, Augsfelder Str.) Virdungstraße Frühlingstraße Erneuerungen, Erweiterungen und Verbesserungen -zwischen "An der Nassach" und "Am Dornbusch" zwischen "Am Dornbusch" und "Breslauerstr." zwischen "An der Nassach" und "Am Dornbusch" zwischen "Am Dornbusch" und Fl.Nr. 1516/ Sanierung Kanäle Wasserschutzgebiet Weitere Investitionen Kanäle Folgejahre z. B. Gebiet östlich der Hofheimer Straße Erneuerung Kanal Rewe-Parkplatz Erneuerung Kanal Am Dornbusch (2017: Planung, einschl. Hausanschl. 10 T ) Anschluss Fremdwasserkanal Sportplatz Oberhohenried Sanierung Verrohrung Fremdwasserkanal Oberhohenried Neubaugebiete Abwasserbeseitigung Umbau der Ablaufleitung RÜ2 (wg. Erschl. Osterfeld II) i.z. mit Umbau RÜB1 KA Erschließung Neubaugebiet Westlich der Sailershäuser Straße (incl. Leitungsumverlegungen Abwasser, Wasser) Erschließung Neubaugebiet Uchenhofen Erschließung neues Baugebiet Haßfurt, BA I Seite 15 von 25

16 Gewerbegebiete Abwasserbeseitigung Gewerbegebiet Schledach II, Teil Summe Sonderbauwerke Umbau SKU 10 Oberhohenried wegen Verschmutzung Liebesbächlein RKB / RRT GE Schlettach Beseitigung Geruchsbelästigung Holzhäuser Weg (AWA Uchenh. Ggf. Dosierung) Erneuerung Maschinentechnik Pumpwerke z. B. neue Pumpe Erwerb bewegl. Sachen Zusätzliches Fahrzeug (gebr. Erdgas) Betriebsausstattung GWG Summe Seite 16 von 25

17 54111 Aus-, Um- und Neubau von Straßen Aufbauten Gemeindestraßen Fahrradständer für Altstadt/Lager incl. Montage durch Bauhof davon Eigenleistung Bauhof Neue Stadtbänke davon Eigenleistung Bauhof Barrierefreie Umgestaltung Altstadt Bereich Häckergasse Bereich Stadelgasse Straßenquerungen um Marktplatz Bereich NW-Altstadt (BA1) Bereich NW-Altstadt (BA2) Gewerbegebiete - Straßenerschließung Verbindungsstraße Gewerbegebiet Ost-Prappach (ohne Grunderwerb, Zuschuss 550 T ) incl. Kostenübernahme für die Linksabbiegespur auf die Kreisstraße HAS 10, zzgl. Ablösezahlung an den Lkr i.h.v für die Unterhaltskosten der Linksabbiegespur in > Erschließungsstraßen Baumbühl (Vorplanung) Gewerbegebiet Schledach II, Teil Zufahrt neue Gewerbegrundstücke Augsfelder Str. (Fl.Nr. 3400/66) Erschließung Fl.-Nr. 3400/66 (gegenüber Kirchner) incl. Zufahrt Seite 17 von 25

18 Neubaugebiete Wohnen - Straßenerschließung Erschließung Neubaugebiet "westlich der Sailershäuser Str." (2017: Planung) incl. Kostenübernahme für Linksabbiegerspur Sailershäuser Straße (2019) zzgl. evtl. Abstandszahlung an den Lkr. w/ Lärmschutzmaßnahmen am Kreisbauhof --> Erschließung Neubaugebiet Uchenhofen, BA I Erschließung neues Baugebiet Haßfurt Lärmschutzmaßnahmen 300 T (s. HHSt ) Ausbaumaßnahmen Erneuerung Querstraße Langer Rain (Verlängerung Friedenstr. zur Rückertstr.) Am Dornbusch incl. Straßenbeleuchtung (2018: Planung) Virdungstraße -zwischen "An der Nassach" und "Am Dornbusch" zwischen "Am Dornbusch" und "Breslauer Straße" Frühlingstraße -zwischen "An der Nassach" und "Am Dornbusch" zwischen "Am Dornbusch" und Fl.-Nr. 1516/ Sonstige Maßnahmen Planung Rampeneinbindung Eingriff durch zusätzl.flächenversiegelung Umbau Rampeneinbindung nach Erneuerung Mainflutbrücke Straßenbeleuchtung (Erneuerungen durch Stadtwerk, Umrüstung auf LED) BA I BA II BA III BA IV (in diesem BA sollen die Maßnahmen mit Beitragsrelevanz erneuert werden) Straßenbeleuchtung (Sonstige Erneuerungen, Ergänzungen) Seite 18 von 25

19 Dorferneuerung Wülflingen Neugestaltung Straßen (Block 2) Gleißnergasse (2018) Rinngasse (2018) Oberthereser Weg (2018) Wässernachstraße Begrünung Anteil Amt für ländliche Entwicklung nachrichtlich Summe Straßenbeleuchtung etc. (von Stadt allein zu tragen) Dorferneuerung Uchenhofen (Abwicklung über Ortssprecher Hr. Finster) Bauabschnitt Bauabschnitt Summe Aus-, Um- und Neubau von Brücken Generalsanierung Brücke Nordtangente : Voruntersuchung 13'T, 2017: Vorplanung, Wirtschaftlichkeitsprüfung 20'T : Planung 30'T, Ausschreibung 20'T Summe Aus-, Um- und Neubau von Geh- und Radwegen Radwegverbindung Prappach-HAS, Planungskosten Radweg "Hofheimerle", Vorplanung Treppenanlage/Fußweg Wässernachstr.-Sandpfad Verbreiterung des Gehweges entlang der Schweinfurter Straße Summe Seite 19 von 25

20 Aus-, Um- und Neubau von landwirtschaftlichen Wegen ILE-Kernwegenetz Planungsleistungen Summe Aus-, Um- und Neubau von Plätzen und Brunnen Gestaltung Käthplatz und Platz bei ehem. Kläranlage Wülflingen (ohne Zuschuss ALE) Summe Beschaffung/Aufstellen Verkehrszeichen u.-lenkungsanl. Parkleitsystem (Planung, Beschilderung etc.) Verkehrsberuhigungsinsel (Kolpingstraße) Geschwindigkeitsdisplay (incl. Tablet) Summe Öffentliche Parkplätze und Stellflächen Neugestaltung Bahnhofsumfeld: Parkdeck, Sonderbauten BA III Kostenersatz Bahn f. Versetzen von Masten Summe Öffentlicher Nahverkehr Neugestaltung Bahnhofsumfeld, ÖPNV-Konzept Verkehrsflächen incl. Busbahnhof BA I Bahnhofsplatz mit Umgriff BA II Wettbewerb Vermessungskosten Neubaugebiet "westlich der Sailershäuser Str." Bushaltestelle West mit Wartehäuschen Seite 20 von 25

21 Bushaltestelle Ost (Busbucht barrierefrei) Summe Städtische Grün- und Erholungsanlagen Erwerb bewegl. Sachen (Grünpflege Ortsteile, nicht Grüntrupp Bauhof!) Eratz für Traktormäher Uchenhofen Aufsitzmäher Rasenmäher GWG Summe Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anl., Gewässerschutz Dorferneuerung Wülflingen Bachbett Gründleinsgraben Neugestaltung Summe Hochwasserschutz Hochwasserschutz Haßfurt, BA I (Kläranlage bis Mainbrücke) gessumme lt. WWA v = (einschl. Grunderwerb ,-- ; Vorplanung WWA Ansatz hier nur Eigenanteil der Stadt) Entwurf VOF EU Summe Seite 21 von 25

22 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen (allgemein) GWG Infra-Weeder-Infrarotstrahler zur Unkrautbekämpfung Summe Neuer Friedhof GWG Rasenmäher Summe Friedhöfe in den Stadtteilen Summe Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes Grundstückserwerbe Naturschutzflächen allgemein Ökoausgleichsflächen Gestaltung Ökoausgleichsflächen Osterfeld II Gewerbegebiet Ost (2018) Baugebiet Westlich der Sailershäuser Straße (2019) Summe Umweltschutzmaßnahmen Abstandszahlung Landkreis für Lärmschutz Kreisbauhof wg. Neubaugebiet "westl.d.sailersh.str." Lärmschutzmaßnahmen neues Baugebiet Haßfurt Summe Seite 22 von 25

23 57110 Wirtschaftsförderung Breitbandausbau (Zuschuss 2017: 550 T ) Stadtmarketing Neukonzeption Beleuchtung Ritterkapelle GWG Summe Städtische Betriebe Haßfurt GmbH Kapitaleinlagen Liquiditätszuschüsse Investitionen/gr.Unterhaltsmaßnahmen Freizeitzentrum Liquiditätszuschüsse Freizeitzentrum Summe Stadthalle Barrierefreier Umbau, Planungskosten Barrierefreier Umbau, x Elektroherd/Backofen/Grillplatte mobile Lautsprecheranlage (Akkubetrieben) GWG Laptop inkl. Tasche GWG Summe Seite 23 von 25

24 57322 Rathaushalle GWG Mischpult, 30 Kanal digital Monitorboxen Summe Wanderstube Sailershausen Erneuerung Kücheneinrichtung und -geräte wg. Pächterwechsel Dorfgemeinschaftshaus Unterhohenried Barrierefreier Umbau, Planungskosten (Rampe, Tür, behindertengerechte Toilette, Kostenschätzung Full v ) Wässernachhalle Wülflingen Befestigung Parkplatz Förderung des Fremdenverkehrs GWG Seite 24 von 25

25 57512 Wohnmobilstellplatz Neugestaltung WoMo-Platz Planung Stromanschlüsse Umgestaltung Summe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Darlehen an Bürgerspitalstiftung für Sanierung Pfarrgasse Summen: davon Ausleihungen davon Kapitaleinlagen (Städtische Betriebe GmbH) abzüglich Einzahlungen Saldo: Vorjahr Vorjahr (vor Verrechnung mit Einzahlungen) Verwaltung u. Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke Baugebiet WdSS NZ Fl.-Nr. 1060/ Rückkauf Bauplatz Sylbach (Fl.Nr. 1173/35) Seite 25 von 25