Voraussichtl. Gesamtk Großkopierer Bürgerbüro

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1 1 Haushaltsplan 2014 Investitionsplanung für die 2014 bis 2017 (Investitionen 2013 mit Zahlungsabfluss in 2014) Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Großkopierer Bürgerbüro Zentrale IT und Telekommunikation Upgrade Telefonanlage Erwerb Hardware Blade-Server USV Rathaus Citrix-Server Standleitung RZ - Rathaus (Glasfaser) Sonstiges Kassenreste 2013 (Neue Modems serh.standleitung, USV Bürgerbüro, usw.) GWG Erwerb höherwertiger Software-Lizenzen incl. Erstinstallation Neue Homepage Komuna APP Komuna Sitzungsdienst Komuna Rathausinformationssystem Umstellung auf Windows Sonstiges KOSY (Berichtswesen / Controlling, KLR Bauhof, 2015) Komuna Modul elektr. Rechnungseingang (2015) Summe

2 Dienstfahrzeuge Austausch Dienstfahrzeuge Ablösung Leasing / Übernahme Audi Q5 (2014) VW Fox (2016) BMW (2016) Verwaltung u. Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden Büroeinrichtung Beschallungsanlage Bürgerbüro GWG (z.b. Bürostühle, 2014: incl. 7 Stück für Bürgerbüro) Nachträgliche Herstellungskosten Gebäude Neues Rathaus, Barrierefreiheit (Rampe) Summe Verwaltung u. Bewirtschaftung sonst. bebauter Grundstücke Tilgung Restkaufpreis Wolter (ohne Bauplätze Goethestr., s ) Teilabriss Waldi-Hallen Erwerb Objekt Schenk Hauptstraße 47 (ehem. LBS) incl. NK Grundstück Gebäude Abbruch Hintergebäude (Zuschuss Städtbauförderung) Postgebäude, Barrierefreiheit Summe

3 Verwaltung u. Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke Erwerb unbebauter landwirtschaftl.grundstücke (laufend) Kauf Flächen Gewerbegebiet Schledach II Kauf Flächen Gewerbegebiet alt incl. NK Kauf Schmiedgasse 4 incl. NK Kauf Wolter (Bauplätze Goethestraße) Flächenerwerb Osterfeld II (Kaufpreis zzgl. Erwerbsnebenkosten) Stühler Fl.Nr (incl. Tausch GrdSt s.einz T + 3,5% GrderwSt) Kassenrest Stühler Teilfläche 1062 (Ökoausgleichsfläche) incl. Erwerbs-NK Wagenhäuser Fl.Nr. 1066/ Scheller Fl.Nr Dehmel Fl.Nr Dehmel Teilfläche 997 (Ökoausgleichsfläche) Schneider Fl.Nr. 1067/0 (incl. Tausch GrdSt s.einz. 135 T + 3,5% GrderwSt) Schneider, GrderwSt Tausch Bauplätze Kassenrest Schneider Teilfläche 1067 (Ökoausgleichsfläche) Kassenrest Baukostenzuschüsse Stadtwerk (Strom, Gas, Wasser) Zwischensumme Osterfeld II Grundstückserwerb Baugebiet Kleinängerlein (Pelzl) Summe

4 Bauhof Baumaßnahmen/Aufbauten/Betriebsvorrichtungen Ölabscheider Erwerb bewegl. Sachen Rasenmäher Kompressor mit Stromaggregat Notstromaggregat klein (Ersatz) elektr. Eisensäge Ersatzbeschaffungen Kleingeräte Ersatz für HAS 255 Fendt Geräteträger (BJ 1980, Rep.kosten 10 T ) Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Ersatz für HAS 211 VW Bus (BJ km) 4/ Ersatz für HAS 2163 VW Bus (BJ km) 9/ Ersatz für HAS 2324 PKW Hyundai (BJ km) 8/ Weitere Fahrzeuge GWG Summe Tierschutz Investitionsumlage Neubau Tierheim (Anteil Stadt Haßfurt)

5 Freiwillige Feuerwehren Erwerb bewegl. Sachen (alle Wehren) Atemschutzgeräte Compositeflaschen für Langzeitatmer Messgerät für Elektroprüfung (Gerätewart) Rettungswanne Wärmebildkamera Rollcontainer Hochwasser Rollcontainer/Gitterbox Schaummittel Wassersauger Tauchpumpen (Ersatz Haßfurt/Wülflingen) Hochleistungstauchpumpen (1x HLF 20, 1x Hochwasseranhänger Augsfeld) Funkmeldeempfänger Umbau Sirene Wülflingen Betriebsausstattung Sonstiges Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Einführung Digitalfunk (Kauf Geräte / Umrüstung Fahrzeuge) Fahrzeuge Ersatzbeschaffungen MTW Augsfeld (Aufbau, Fahrgestell wurde 2013 angeschafft) TSF Sailershausen (gebr./vorführfahrzeug) HLF 20/16 Haßfurt (Ersatz LF 16/12) Fahrgestell/Aufbau (Anz.) HLF 20/16 Haßfurt (Ersatz LF 16/12) Aufbau/Beladung TSF Uchenhofen (gebr./vorführfahrzeug) Anhänger Rollcontainer TSF-W Prappach MTW Prappach MTW Sylbach MTW Unterhohenried Geringwertige Wirtschaftsgüter Summe

6 Grundschule Haßfurt (allgemein) Erwerb bewegl. Sachen Stundenplantafel mit Zubehör Audio-Gerät M 100 Combi Box (mobiler Lautsprecher f. alle Schulhäuser) incl. 2 Mikrofone Beamer Seminarraum GWG Summe Schulhaus Dr.-Neukam-Str. 3 Erwerb bewegl. Sachen Aussenmöblierung (2014) Tonofen (2016) GWG Summe Schulhaus Nassachtal Erwerb bewegl. Sachen EDV-Ausstattung (Beamer wurden bereits 2013 angeschafft) Reinigungsmaschine GWG Summe

7 Schulhaus Sylbach Nachträgliche Herstellungskosten Gebäude Brandschutzmaßnahmen Gebäude Brandschutznachweis Planungskosten BA Baustein 1 und 2, Fluchttreppe, Fluchtweg Keller (2014) Baustein 3, Treppenhausabschluss (2015) Baustein 4, Aula (2018 ff.) Baustein 5, Sicherheitsbeleuchtungen, Hausalarm (2015) Barrierefreier Haupteingang (2016) Bewegliche Anlagegüter EDV-Ausstattung Lerninseln incl. Verkabelung, Laptops GWG Summe Mittagsbetreuung Dr.-Neukam-Str. 1 Erwerb bewegl. Sachen Sonnensegel GWG Summe Zweckverband Schulzentrum (Investitionsumlage Anteil Stadt) Generalsanierung Schulzentrum Sanierung 3-fach-Turnhalle Sonstige Investitionen : Ganztagesstätte (Kühlanlage, Aussenanlagen, Sonstiges) Summe

8 Ausstellungs- u. Dokumentationszentrum St. Michaelskapelle Nutzungsrecht Doku-Zentrum (AK = Herstellungskosten) Anteil Stadt (Fertigstellung 8/2014) Volkshochschule Erwerb bewegl. Sachen Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (oder ggf. EDV, Kopierer usw.) GWG Summe BIZ Investitionsumlage Schulzweckverband Sonstige Kulturpflege Lagerhalle für historische Gegenstände (auf Bauhof-Grundstück) (Bodenplatte/Fundament, Fertighalle, Befestigung Zufahrt) Ergänzung/Sanierung jüdisches Denkmal Promenade Neuanfertigung Schriftband davon Eigenleistungen Bauhof (zahlungsneutrale Buchung über 4711) Summe

9 Förderung Einrichtungen u. Einzelmaßnahmen der Kirchen Städt. Zuschüsse SR Zuschuss Generalsanierung Ritterkapelle SR Zuschuss Einfriedung Ritterkapelle Generalsanierung kath. Kirche Unterhohenried (10% von 1 Mio.) Summe Förderung Behinderte Zuschuss Neubau Wohnheim Lebenshilfe Städt. Kindergarten Neubau Kindergarten/-Krippe Osterfeld Gebäude (Fertigstellung 4/2014) Kassenrest Außenanlagen (Fertigstellung 6/2014) Ausstattung Krippenwagen Erstausstattung Spielzeug Neue Homepage Summe

10 Andere Kindergärten, Krippen, Horte Spielgeräte für Kindergartenspielplätze (Außenbereich) Anbau Kindergarten St. Barbara Zuschuss Sanierung Waldorf Kindergarten Kindergarten Prappach Nachträgliche Herstellungskosten Sanierung Fluchttreppe (2. Rettungsweg) Kindergarten Sylbach Nachträgliche Herstellungskosten energetische Sanierung (Geruchsproblem) Kindergarten Wülflingen Straßenerschließungsbeitrag Mainblick (Dorferneuerung), Durchbuchung Erwerb bewegl. Sachen Garderobe Kindergarten Wülflingen Küche Kindergarten Prappach Summe Spiel- und Bolzplätze Erwerb bewegl. Sachen Spiel/Bolzplätze incl. Aufbau durch Bauhof Spielgeräte/Sitzgruppen/Einzäunungen incl. Lohn Bauhof davon Eigenleistungen Bauhof (zahlungsneutrale Buchung über 4711) Neubau Skaterbahn-Anlage Anlage Platz Geräte GWG (Abfalleimer etc.) Summe

11 Sportförderung allgemein Vereine Zuschüsse an Sportvereine für größere Investitonen Zwischenfinanzierung BLSV Zuschüsse/Darlehen Projekt Sportpark TV Haßfurt Zuschuss der Stadt Projekt Sportpark TV Haßfurt Zwischenfinanzierung VoFi BLSV Zuschuss/Darlehen Summe Verkehrsplanung Verkehrszählungsgerät

12 Abwasserbeseitigung (allgemein) Software Kläranlage Umrüstung Steuerungen, BA V Vorklärbeckenräumer Hochwasser-Sicherheit Kläranlage (Sanierung HW-Damm, 2014: Vorplanung) Notstromumsetzung (abzgl. Zuschuss von Stadtwerk) Umbau BHKW II incl. Umbau Heizungsanlage Umbau Geländer (Forderung Komunale Unfallvers. Bayern KUVB) Austausch Rechenanlage (anstatt Umrüstung) Sandwaschanlage Sandfangräumer Schlammentwässerung bzw. Siebtrommel Schlammtrocknung Teilumsetzung Biologie Sonstige Investitionen Kläranlage (Maschinentechnik) z. B. Erneuerung Rührwerke Kombibecken z. B. Austausch Abwasserpumpe Zwischenhebewerk Unterstell- und Lagerhalle Erwerb bewegl. Sachen (lfd.) Schmutzwasserpumpe Ständerbohrmaschine mobiles Notstromaggregat Garderobenschränke / Spinde Umkleide GWG Summe

13 Kanäle Erwerb bewegl. Sachen Dienstfahrzeug mit Kanalzubehör GWG Hausanschlusskosten (lfd.) Erneuerungen, Erweiterungen und Verbesserungen Kanal Sonnenstraße/St.Bruno-Straße, hydraulische Auswechslung SR Glöckle Hydraulische Erneuerung "Am Steingrund, Oberhohenried" (Verbesserung Rückstauebene i.r. des SKU 11) Bypass Breslauer Straße Grundsanierung städtisches Kanalnetz Industriestraße Bereich zw. Fa. Arnold und Maintal, 1. BA : Gutachten, 2014: Planung Kanal Industriestraße/Borsigstraße (bis Fa. Beständig) 2. BA : Gutachten, 2014: Planung Neuerschließung südlich der Oberen Vorstadt (Fertigstellung 2012) SR Dinkel / Alka Neuerschließung Am Dechantsberg, Eichendorffstr., Schützenstr. (Teilabschn.) Planungskosten Am Dechantsberg Eichendorffstraße Schützenstraße (südl. Teilabschnitt) Fremdwasserkanal (2013: Schützenstr.)

14 Neuerschliessung Obere Mühle (ehem. EZO-Parkplatz) Kanalanschluss TV-Gelände (Durchbuchung Herstellungsbeitrag auf Grundstück!) Sanierung Kanäle Wasserschutzgebiet Nachträgl. Herstellungskosten Kanalbaumaßnahme Wülflingen (2006) Schadenersatz Rüth (Vergleich Rechtsstreit, Beseitigung von Schäden) Weitere Investitionen Kanäle Folgejahre z. B. Gebiet östlich der Hofheimer Straße Am Dornbusch / A.d. Nassach (Planung Stadtwerk) Neubaugebiete Abwasserbeseitigung Neubaugebiet Im Trieb II, Oberhohenried SR Dinkel/B&C (liegen noch nicht vor) Erschließung Hundsrück, Wülflingen Erschließung Setzberg, Oberhohenried Neubaugebiet Osterfeld II (2013: Gutachten) Gewerbegebiete Abwasserbeseitigung Gewerbegebiet Schledach II (incl. Hausanschlusskosten) Summe

15 Sonderbauwerke RÜ 6 Sylbach, Pointstraße SR Glöckle, BGU, Ing.geb nachträgliche Herstellungskosten (Beseitigung Bauschäden Nachbargebäude) RÜ 15 Altstadt Überrechnung für "WWA" Stauraumkanäle Neubau Liebesbächlein SKU SR Newo, MSR, Ing,geb (liegen noch nicht vor) Neubau Steingrund SKU 11 (einschl. Anschluss PLS ) Beseitigung Geruchsbelästigung Holzhäuser Weg (AWA Uchenh.) (ggf. Einbau Nutrioxpumpe o.ä.) Erneuerung Maschinentechnik Pumpwerke z. B. neue Pumpe 2014: Zusätzlich Umrüstung Pumpwerk Moosanger (elektr. Schieber) GWG Summe

16 Aus-, Um- und Neubau von Straßen, Brücken, Wegen und Plätzen (allgemein) Fahrradständer für Altstadt/Lager incl. Montage durch Bauhof davon Eigenleistung Bauhof (Montage in 2014) zusätzliche Fahrradständer für Marktplatz Neue Stadtbänke Neue Rundbank vor Landratsamt (Montage 2014) davon Eigenleistung Bauhof Summe Aus-, Um- und Neubau von Straßen Erwerb von Straßenflächen (lfd.) incl. Grunderwerb nach Katasterneuvermessungen / vereinf. Umlegungsverf Flächenerwerb Verbindungsstr. GE Ost-Prappach (188 T ) Neubaugebiet Gewerbe - Straßenerschließung H Rückforderung Stadtwerk für HK Strom/Gas/Wasserleitungen GE Ost (s. Einz.) Verbindungsstraße Gewerbegebiet Ost-Prappach (ohne Grunderwerb, Zuschuss 550 T ) /14: Genehmigungsplanung Erschließungsstraßen (Vorplanung) Gewerbegebiet Schledach II (gem. Kostenschätzung BC v ) Neubaugebiete - Straßenerschließung Neubaugebiet Trieb II Kassenrest 2013, SR Dinkel/B&C (liegen noch nicht vor) Erschließung Setzberg, Oberhohenried Erschließung Hundsrück, Wülflingen

17 17 Neubaugebiete - Straßenerschließung Neubaugebiet Osterfeld II Herstellungskosten (2013: Baugrundgutachten) Straßenbeleuchtung (2015) Erneuerungen und Verbesserungen Neuerschließung südliche Obere Vorstadt (Fertigstellung 2012) SR Dinkel / Alka 2014 (liegen noch nicht vor) Neuerschließung Am Dechantsberg, Eichendorffstraße, Schützenstraße (Teilabschnitt) Planungskosten Straßenbeleuchtung Am Dechantsberg Eichendorffstraße Teilabschnitt Schützenstraße Kassenrest Überquerungshilfe Staatsstr. Oberhohenried (ohne Geh- und Radweg) Anbindung/Ausbau Steinerne Heide Oberhohenried Linksabbiegerspur Oberhohenried neue Verbindungsstr Straßenbeleuchtung (Erneuerungen durch Stadtwerk)

18 18 Dorferneuerung Wülflingen Neugestaltung Straßen (Block 1) Kassenrest aus Hofleite Mainblick Scheuerleinsgasse Wässernachstraße (Teilabschnitt, Rest 2016) Begrünung (Mainblick) Straßenbeleuchtung etc. (von Stadt allein getragen) Anteil Amt für ländliche Entwicklung Neugestaltung Straßen (Block 2) Anteil Amt für ländliche Entwicklung Summe Aus-, Um- und Neubau von Brücken Generalsanierung Brücke Nordtangente : Planung Dorferneuerung Wülflingen Brücke Gleißnergasse Summe Aus-, Um- und Neubau von Geh- und Radwegen Mainradweg südlich VHS Fußweganbindung Bushaltestelle Wülflingen SW-HAS incl. Beleuchtung Fußweg Steinerne Heide Summe

19 Aus-, Um- und Neubau von landwirtschaftlichen Wegen Verbindungsweg Sylbach Hochbehälter/Sailershausen SR Koch Bau Aus-, Um- und Neubau von Plätzen und Brunnen Barrierefreie Neugestaltung Vorplatz Stadthalle/LRA Beschaffung/Aufstellen Verkehrszeichen/Verkehrsanlagen Verkehrszeichen (groß) Öffentliche Parkplätze und Stellflächen Parkscheinautomaten Lieferung 2013, Bezahlung Austausch Parkscheinautomaten Neugestaltung Bahnhofsumfeld ÖPNV-Konzept, Parkfläche, 2015: Wettbewerb Grunderwerb Grunderwerb Bahn + 5% NK Kostenersatz Bahn f. Versetzen von Masten (2017) Summe Städtische Grünanlagen Erwerb bewegl. Sachen 0714 Aufsitzmäher Rasenmäher Mehrgenerationenparcours Promenade (incl. Vorkonzept Alka) Summe

20 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anl., Gewässerschutz Dorferneuerung Wülflingen Bachbett Wässernach Neugestaltung Anteil Amt für ländliche Entwicklung Entbuschung/Baumfällarbeiten (MR) Bachbett Gründleinsgraben Neugestaltung Hochwasserschutz Einlaufgittervergrößerung zur Überflutungsvorsorge (Sylbach/Weiher, Prappach/Sportplatz) Neuer Friedhof Sanierung Aussegnungshalle Kosten Bauzustandsbeurteilung (2009) BA Kassenreste Planungskosten Wasserzapfstelle GWG Summe Friedhof Ritterkapelle Nutzungsrecht (25 J.) Raum Friedhofswärter im Beinhaus Michaelskapelle GWG Summe

21 Friedhöfe in den Stadtteilen Friedhof Wülflingen Sanierung Treppenanlage, Mauern, Wege (SR BA II) BA III Wasserzapfstelle (Montage durch Fa. Fösel) Friedhof Sylbach Neues Grabfeld Friedhof Augsfeld Grabplatten Urnengräber GWG Summe Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes Ökoausgleichsflächen Grundstückserwerbe : Scheller f. Osterfeld II NK Gestaltung Summe /1/2 Stadtwald Maschinen für Forstwirtschaft Zaunbau 0

22 Wirtschaftsförderung Zuschuss Schnell-im-Netz GmbH DSLAM Uchenhofen (2012) DSLAM Sailershausen (2012) Breitbandausbau (Zuschuss 2015: 500 T ) (incl. DSLAM Osterfeld, westl. Uchenhofer Str.) Summe Stadtmarketing Neue Fahnenmaste mit Drehkopf (6 St.) incl. Fahnen Städtische Betriebe Haßfurt GmbH Kapitaleinlagen Liquiditätszuschüsse Investitionen Freizeitzentrum Liquiditätszuschüsse Freizeitzentrum Liquiditätszuschüsse Beteiligungen Liquiditätszuschüsse Verlustausgleich Tiefgarage (bis 2009) Summe Schnell im Netz GmbH Darlehen (Ausleihungen) Darlehen zur Liquiditätsstärkung Verkehrslandeplatz Haßfurt-Schweinfurt GmbH Investitionszuschüsse

23 Stadthalle Erwerb bewegl. Sachen (lfd.) 60% Vorsteuerabzug Funkmikrofone Movingheads Tisch für Mischpult VW-Bus (2015) Diverses ( ) GWG Summe Rathaushalle Erwerb bewegl. Sachen (lfd.) ca. 90% Vorsteuerabzug (lt. BP) Lautsprecheranlage (fest installiert) Monitorboxen + Endstufe Bose Lautsprecheranlage L Diverses ( ) GWG Summe Marktplatz-Café Neubau (netto) Märkte, Kirchweihen u.ä Stadtwerk, Stromanschlüsse (ggf. teilweise versenkbar) Hauptstr., Marktplatz

24 Förderung des Fremdenverkehrs Einrichtung Tourismusbüro Möblierung EDV-Ausstattung GWG Summe Wohnmobilstellplatz Erweiterung Planungskosten Geringwertige Wirtschaftsgüter (Kleinbeträge, Summe für alle Produkte, soweit nicht einzeln aufgeführt) Aufgestellt: Haßfurt, den Summen: davon Ausleihungen davon Kapitaleinlagen (Städtische Betriebe GmbH) abzüglich Einzahlungen Saldo: Hömer Stadtkämmerer