Voraussichtl. Gesamtk.

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1 1 Haushaltsplan 2015 Investitionsplanung für die 2015 bis 2018 (Investitionen 2014 mit Zahlungsabfluss in 2015) Zentrale IT und Telekommunikation Neue Telefonanlage Erwerb Hardware Tablets für Stadtrat W-LAN-Server USV Rathaus Server Sonstiges GWG Erwerb höherwertiger Software-Lizenzen incl. Erstinstallation Neue Homepage Komuna APP Sitzungs-Cloud Sonstiges KOSY (Berichtswesen / Controlling, KLR Bauhof, 2016) Komuna Modul elektr. Rechnungseingang (2016) Summe Dienstfahrzeuge Austausch Dienstfahrzeuge BMW (2016)

2 Verwaltung u. Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden Büroeinrichtung Beschallungsanlage Bürgerbüro GWG Nachträgliche Herstellungskosten Gebäude Neues Rathaus, Barrierefreiheit (Aufzug, Treppenlifte Kämmerei/Sitz.saal, Mauerdurchbr.) (ggf. neues Förderprogramm in Aussicht!) Summe Verwaltung u. Bewirtschaftung sonst. bebauter Grundstücke Tilgung Restkaufpreis Wolter (ohne Bauplätze Goethestr., s ) (2015: Abriss Waldi-Hallen 700 T s. HHSt ) Postgebäude, Barrierefreiheit (Rampe mit Edelstahlgeländer) Summe

3 Verwaltung u. Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke Erwerb unbebauter landwirtschaftl.grundstücke (laufend) Abbruch Hintergebäude Häckergasse/Keßlergasse 2 (Schenk) : Bodenuntersuchungen (s. HHSt ) Kauf Flächen Gewerbegebiet Schledach II Kauf Flächen Gewerbegebiet Baumbühl Kauf Wolter (Bauplätze Goethestraße) Flächenerwerb Osterfeld II (restliche Kaufpreisraten) Stühler Fl.Nr (incl. Tausch GrdSt s.einz T + 3,5% GrderwSt, ohne Ökoausgleichsfläche) Wagenhäuser Fl.Nr. 1066/ Schneider Fl.Nr. 1067/0 (ohne Ökoausgleichsfläche) Tausch Bauplätze (incl. Erschließungskosten) Grunderwerbsteuer Tausch Schneider Durchbuchung Vorausleistungen auf Erschließungskosten f.n.n.verk.grdst Kanal-Herstellungsbeiträge (Durchbuchung n.n. verk. Bauplätze) s. VZ SOPO Baukostenzuschüsse Stadtwerk (Strom, Nahwärme, Wasser) f.n.n.verk.grdst Vermessungskosten (f.n.n.verk. Bauplätze, f.bereits verk. Baupl. S ) Zwischensumme Osterfeld II Grundstückserwerb Baugebiete Summe

4 Bauhof Erwerb bewegl. Sachen Rasenmäher Kompressor mit Stromaggregat Ersatzbeschaffungen Kleingeräte Akku-Heckenscheren Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Ersatz für HAS 2292 Peugeot Bus (BJ 1996, nä. TÜV 5/2016) in Ersatz für HAS 2163 VW Bus (BJ 1992, nä. TÜV/Ersatz 5/2016) in Weitere Fahrzeuge (je Haushaltsjahr 2 Ersatzfahrzeuge) Ersatz für Unimog HAS 2057 (Verkaufserlös 35 T ) Ersatz für Kramer-Radlader (f. Salzlager) GWG Summe Öffentliche Sicherheit und Ordnung Maßnahmen zur Taubenbekämpfung Kauf eines Taubenschlags davon Eigenleistungen Bauhof (zahlungsneutrale Buchung über 4711) Summe Tierschutz Investitionsumlage Neubau Tierheim (Anteil Stadt Haßfurt)

5 Freiwillige Feuerwehren Anbau Feuerwehrgerätehaus Prappach (2015: Planung, Eigenleistung FW Prappach) Überdachung Fahrzeuggaragen Erwerb bewegl. Sachen (alle Wehren) Einbindemaschine Schläuche Prüfgerät zur Veratmung Lungenautomat (MSA Smart Check) Wärmebildkamera (Dräger UCF6000 für LF 8/6 inkl. Zubehör) Rollcontainer Hochwasser Rollcontainer Be- und Entlüftungsgerät Schutzanzüge (50 Jacken und Hosen) Restlieferung Funkmeldeempfänger Umbau Sirene Wülflingen Brandmeldeanlage mit Wähleinrichtung Laptop HGW Betriebsausstattung Sonstiges Einführung Digitalfunk (Kauf Geräte / Umrüstung Fahrzeuge) Fahrzeuge Ersatzbeschaffungen HLF 20/16 Haßfurt (Ersatz LF 16/12) Aufbau/Beladung TSF Uchenhofen TSF-W Prappach MTW Prappach MTW Sylbach MTW Unterhohenried Geringwertige Wirtschaftsgüter Summe

6 Grundschule Haßfurt (allgemein) Erwerb bewegl. Sachen z. B. Audio-Gerät M 100 Combi Box (mobiler Lautsprecher f. alle Schulhäuser) GWG Summe Schulhaus Dr.-Neukam-Str. 3 Aussenaufzug Schulgebäude 2016/ (Investition über Sonderumlage durch Zweckverband Schulzentrum) Erwerb bewegl. Sachen Aussenmöblierung (2015) Tonofen (2016) Summe Schulhaus Nassachtal Erwerb bewegl. Sachen Reinigungsmaschine Summe

7 Schulhaus Sylbach Nachträgliche Herstellungskosten Gebäude Brandschutzmaßnahmen Gebäude Brandschutznachweis Planungskosten BA 1-5 (ohne BA 4) Baustein 1 und 2, Fluchttreppe, Fluchtweg Keller Baustein 3, Treppenhausabschluss Baustein 4, Umbau Aula mit Anbau Versorgungsküche Baustein 5, Sicherheitsbeleuchtungen, Hausalarm Barrierefreier Haupteingang Erwerb bewegl. Sachen Summe Mittagsbetreuung Dr.-Neukam-Str Zaun Erwerb bewegl. Sachen Sonnensegel GWG Summe Zweckverband Schulzentrum (Investitionsumlage Anteil Stadt) Generalsanierung Schulzentrum Sanierung 3-fach-Turnhalle Sonstige Investitionen : Freisportanlage Summe

8 Ausstellungs- u. Dokumentationszentrum St. Michaelskapelle Nutzungsrecht Doku-Zentrum (AK = Herstellungskosten) Anteil Stadt nachträgliche Herstellungskosten (Fertigstellung in 2014) Volkshochschule Erwerb bewegl. Sachen Fahnenmast EDV-Ausstattung Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kopierer usw.) GWG Summe BIZ Investitionsumlage Schulzweckverband Sonstige Kulturpflege Ergänzung/Sanierung jüdisches Denkmal Promenade Neuanfertigung Schriftband, Sanierung davon Eigenleistungen Bauhof (zahlungsneutrale Buchung über 4711) Summe

9 Förderung Einrichtungen u. Einzelmaßnahmen der Kirchen Städt. Zuschüsse Generalsanierung kath. Kirche Unterhohenried (10% von 1 Mio.) Summe Städt. Kindergarten Neubau Kindergarten/-Krippe Osterfeld Außenanlagen Spielgerät (Rutsche) incl. Aufbau durch Bauhof Eigenleistungen Bauhof (zahlungsneutrale Buchung über 4711) Beschattung (Sonnensegel über Sandkasten) Sonnenschirme EDV-Ausstattung Sonstiges GWG Summe

10 Andere Kindergärten, Krippen, Horte Spielgeräte für Kindergartenspielplätze (Außenbereich) Anbau Kindergarten St. Barbara Anbau Kindergarten Augsfeld Zuschuss Sanierung Waldorf Kindergarten Kindergarten Prappach Nachträgliche Herstellungskosten Sanierung Sanierung WC Kinder, Elektrozählerverteilung, Heizkörper Sanierung WC EG Fluchttreppe (2. Rettungsweg) Kindergarten Sylbach Nachträgliche Herstellungskosten energetische Sanierung (Geruchsproblem) Raumluftuntersuchungen Kindergarten Wülflingen Vordach, Lärmschutz Erwerb bewegl. Sachen Möblierung Sylbach Sonstiges GWG Summe

11 Spiel- und Bolzplätze Erwerb bewegl. Sachen Spiel/Bolzplätze incl. Aufbau durch Bauhof Spielgeräte/Sitzgruppen/Einzäunungen Eigenleistungen Bauhof (zahlungsneutrale Buchung über 4711) Neubau Skaterbahn-Anlage (am Jugendtreff) Anlage Platz Geräte Beachvolleyballfeld Hafen GWG Summe Jugendtreff "Dragon" Erweiterung Zaunanlage Erwerb bewegl. Sachen Mobile Beschallungsanlage Sideboard GWG Summe Kinder- und Jugend Ferienprogramm Möblierung Kiga alt (Anstaltsgäßchen)

12 Sportförderung allgemein Vereine Zuschüsse an Sportvereine für größere Investitonen Zwischenfinanzierung BLSV Zuschüsse/Darlehen Summe Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen Neubau einer 2-fach-Ballsporthalle (brutto Herstellungskosten 4 Mio. ) netto : Planung Summe

13 Abwasserbeseitigung (allgemein) Software PLS Erwerb bewegl. Sachen (lfd.) Sonstige Betriebsausstattung GWG Summe Kläranlage Hochwasser-Sicherheit Kläranlage (Sanierung HW-Damm, 2015: Vorplanung) Umbau am RÜB1/SKU26 (wg. Erschl. Baugebiet Osterfeld II, BAI: 2015, BAII: 2016) Notstromumsetzung (abzgl. Zuschuss von Stadtwerk) Umbau BHKW II incl. Umbau Heizungsanlage Umbau Geländer (Forderung Komunale Unfallvers. Bayern KUVB) Sandwaschanlage Teilumsetzung Biologie (2014/15: Machbarkeitsstudie Pro-Terra) Austausch Sandfangräumer Schlammentwässerung bzw. Siebtrommel Schlammtrocknung Erneuerung Primärschlammpumpe Sonstige Investitionen Kläranlage (Maschinentechnik) z. B. Erneuerung Rührwerke Kombibecken z. B. Austausch Abwasserpumpe Zwischenhebewerk Erwerb bewegl. Sachen (lfd.) Maschinen (z. B. Schmutzwasserpumpe) Betriebsausstattung GWG Summe

14 Kanäle Erwerb bewegl. Sachen Betriebsausstattung Elektrische Spirale Werkzeug Nivelliergerät 800 Sonstiges GWG Hausanschlusskosten (lfd.) (evtl. Auflösung Kleinkläranlagen Oberhohenried, Sailershausen u. Haßfurt) Erneuerungen, Erweiterungen und Verbesserungen Hydraulische Erneuerung "Am Steingrund, Oberhohenried" (Verbesserung Rückstauebene i.r. des SKU 11) Bypass Breslauer Straße Grundsanierung städtisches Kanalnetz Industriestraße Bereich zw. Fa. Arnold und Maintal, 1. BA : Gutachten, 2015: Planung, ab 2016: Baubeginn Kanal Industriestraße/Borsigstraße (bis Fa. Beständig) 2. BA : Gutachten, 2015: Planung, ab 2017: Baubeginn Neuerschließung Am Dechantsberg, Eichendorffstr., Schützenstr. (Teilabschn.) Planungskosten Am Dechantsberg Eichendorffstraße Schützenstraße (südl. Teilabschnitt) Fremdwasserkanal (2013: Schützenstr.) noch nicht abgerechnet (Stand ), Fertigstellung in

15 Neuerschliessung Obere Mühle (ehem. EZO-Parkplatz) Sanierung Kanäle Wasserschutzgebiet Nachträgl. Herstellungskosten Kanalbaumaßnahme Wülflingen (2006) Schadenersatz Rüth u.a. Weitere Investitionen Kanäle Folgejahre z. B. Gebiet östlich der Hofheimer Straße Neubaugebiete Abwasserbeseitigung Erschließung Hundsrück, Wülflingen Neubaugebiet Osterfeld II Umbau der Ablaufleitung RÜ2 (wg. Erschl. Osterfeld II) Gewerbegebiete Abwasserbeseitigung Gewerbegebiet Schledach II (incl. Hausanschlusskosten) Summe

16 Sonderbauwerke RÜ 6 Sylbach, Pointstraße nachträgliche Herstellungskosten (Beseitigung Bauschäden Nachbargebäude) Absperrschieber RKB Schledach (nachträgl. HK) RÜ 15 Altstadt RKB / RRT GE Schledach II Stauraumkanäle Neubau Steingrund SKU 11 (einschl. Anschluss PLS ) Beseitigung Geruchsbelästigung Holzhäuser Weg (AWA Uchenh.) (ggf. Einbau Nutrioxpumpe o.ä.) Erneuerung Maschinentechnik Pumpwerke z. B. neue Pumpe Kompressor PW Wülflingen Schneckentrogpumpe PW Sylbach (Anzahlung in T, s. HHSt ) Regenmesseinrichtungen in den Ortsteilen Erwerb bewegl. Sachen Betriebsausstattung GWG Summe

17 Aus-, Um- und Neubau von Straßen, Brücken, Wegen und Plätzen (allgemein) Fahrradständer für Altstadt/Lager incl. Montage durch Bauhof davon Eigenleistung Bauhof Neue Stadtbänke davon Eigenleistung Bauhof Summe Aus-, Um- und Neubau von Straßen Erwerb von Straßenflächen (lfd.) incl. Grunderwerb nach Katasterneuvermessungen / vereinf. Umlegungsverf. (Prappach 10 T, Uchenhofen 5 T ) 2017/18 incl. Flächenerwerb Verbindungsstr. GE Ost-Prappach Barrierefreie Umgestaltung Gehwegquerungen der Seitenstr. zur Hauptstr Neubaugebiet Gewerbe - Straßenerschließung Verbindungsstraße Gewerbegebiet Ost-Prappach (ohne Grunderwerb, Zuschuss 550 T ) Erschließungsstraßen (Vorplanung) Gewerbegebiet Schledach II (gem. Kostenschätzung BC v ) Neubaugebiete - Straßenerschließung Erschließung Hundsrück, Wülflingen Neubaugebiet Osterfeld II Herstellungskosten Straßenbeleuchtung (2015)

18 18 Neuerschließung Am Dechantsberg, Eichendorffstraße, Schützenstraße (Teilabschnitt) Planungskosten Straßenbeleuchtung Am Dechantsberg Eichendorffstraße Teilabschnitt Schützenstraße Anbindung/Ausbau Steinerne Heide Oberhohenried Linksabbiegerspur Oberhohenried neue Verbindungsstr Überquerungshilfe Staatsstr. Oberhohenried (ohne Geh- und Radweg) Umverlegung Steinerne Heide Oberhohenried Straßenbeleuchtung (Erneuerungen durch Stadtwerk, Umrüstung auf LED) Dorferneuerung Wülflingen Neugestaltung Straßen (Block 1) Hofleite Mainblick Scheuerleinsgasse Wässernachstraße (Teilabschnitt, Rest 2016) Begrünung (Mainblick) Straßenbeleuchtung etc. (von Stadt allein getragen) Anteil Amt für ländliche Entwicklung Neugestaltung Straßen (Block 2) Anteil Amt für ländliche Entwicklung Summe

19 Aus-, Um- und Neubau von Brücken Generalsanierung Brücke Nordtangente : Planung Brücke Kirchensteig Unterhohenried (Überbauerneuerung) Wässernachbrücke am TSV Sportplatz Wülflingen (Überbauerneuerung) Summe Aus-, Um- und Neubau von Geh- und Radwegen Fußweganbindung Bushaltestelle Wülflingen SW-HAS incl. Beleuchtung Radwegverbindung Prappach-HAS, Planungskosten (2015) Treppenanlage/Fußweg Wässernachstr.-Sandpfad Fußweg Steinerne Heide Summe

20 Aus-, Um- und Neubau von Plätzen und Brunnen Barrierefreie Neugestaltung Vorplatz Stadthalle/LRA Beschaffung/Aufstellen Verkehrszeichen/Verkehrsanlagen Verkehrszeichen (groß) Öffentliche Parkplätze und Stellflächen Parkscheinautomaten Austausch Parkscheinautomaten Neugestaltung Bahnhofsumfeld ÖPNV-Konzept, Parkfläche (2016: Wettbewerb) Grunderwerb Grunderwerb Bahn + 5% NK (2014) Kostenersatz Bahn f. Versetzen von Masten (2017) Summe Städtische Grünanlagen Erwerb bewegl. Sachen (Grünpflege Ortsteile, nicht Grüntrupp Bauhof!) 0714 Aufsitzmäher Rasenmäher Mehrgenerationenparcours Promenade (incl. Vorkonzept Alka) Summe

21 Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anl., Gewässerschutz Dorferneuerung Wülflingen Bachbett Wässernach Neugestaltung Anteil Amt für ländliche Entwicklung Entbuschung/Baumfällarbeiten (MR) Bachbett Gründleinsgraben Neugestaltung Summe Hochwasserschutz Einlaufgittervergrößerung zur Überflutungsvorsorge (Sylbach/Weiher, Prappach/Sportplatz) Neuer Friedhof GWG Summe Friedhof Ritterkapelle Nutzungsrecht (25 J.) Raum Friedhofswärter im Beinhaus Michaelskapelle Nachträgliche Herstellungskosten, (Fertigstellung 2014) GWG Summe

22 Friedhöfe in den Stadtteilen Friedhof Prappach Generalsanierung Wege (alter Teil) GWG Summe Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes Ökoausgleichsflächen Grundstückserwerbe Gestaltung Summe /1/2 Stadtwald Maschinen für Forstwirtschaft Zaunbau 0

23 Wirtschaftsförderung Zuschuss Schnell-im-Netz GmbH DSLAM Uchenhofen (2012) DSLAM Sailershausen (2012) Breitbandausbau (Zuschuss 2015: 620 T ) (incl. DSLAM Osterfeld, westl. Uchenhofer Str.) Summe Stadtmarketing WLAN Hotspot für Innenstadt Städtische Betriebe Haßfurt GmbH Kapitaleinlagen Liquiditätszuschüsse Investitionen Freizeitzentrum Liquiditätszuschüsse Freizeitzentrum Summe Verkehrslandeplatz Haßfurt-Schweinfurt GmbH Investitionszuschüsse

24 Stadthalle Erwerb bewegl. Sachen (lfd.) 60% Vorsteuerabzug Grenzflächenmikrophone PC für Hausmeisterbüro Stellwände (z.b. für Fotos) Neue Bestuhlung (750 St., 2017) VW-Transporter (2015) Diverses ( ) GWG Summe Rathaushalle Erwerb bewegl. Sachen (lfd.) ca. 90% Vorsteuerabzug (lt. BP) Diverses GWG Summe Dorfgemeinschaftshaus Unterhohenried Barrierefreie Umgestaltung Sportheim, Planungskosten Märkte, Kirchweihen u.ä Stadtwerk, Stromanschlüsse (ggf. teilweise versenkbar) Hauptstr., Marktplatz

25 Förderung des Fremdenverkehrs Mobile Tourist-Info (Bezuschussung ist noch zu prüfen!) Aushangkästen für Radweg ("Radler-Info") GWG Summe Geringwertige Wirtschaftsgüter (Kleinbeträge, Summe für alle Produkte, soweit nicht einzeln aufgeführt) Summen: davon Ausleihungen davon Kapitaleinlagen (Städtische Betriebe GmbH) abzüglich Einzahlungen Saldo: