Kanton Basel-Stadt. Budget Medienorientierung vom 30. August Regierungsrätin Dr. Eva Herzog

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1 Kanton Basel-Stadt Budget 2018 Medienorientierung vom 30. August 2017 Regierungsrätin Dr. Eva Herzog

2 Erfreuliches Budget 2018 Überschuss von Mio. Franken Stabile Entwicklung der Steuererträge Finanzplan mit strukturellen Überschüssen zwischen 130 und 156 Mio. Franken Umwälzungen bei der internationalen Besteuerung der Unternehmen noch nicht enthalten ab 2020 grosse Auswirkungen auf Kantonshaushalt Struktureller Überschuss ist notwendig für Lösung dieser Herausforderung 30. August 2017 Medienorientierung Budgetbericht

3 Kennzahlen im Überblick Rechnung Budget Budget Abw. B18 Abw. B18 in Mio. Franken /B17 /R16 Gesamtergebnis Saldo Investitionsrechnung Finanzierungssaldo Nettoschulden -1' ' ' Nettoschuldenquote Selbstfinanzierungsgrad (in %) 72.1% 68.7% 82.4% 30. August 2017 Medienorientierung Budgetbericht

4 Entwicklung Gesamtergebnis Gesamtergebnis in Mio. Franken exkl. PK-Rückstellungen mit PK-Revision August 2017 Medienorientierung Budgetbericht

5 Grösste Be- und Entlastungen Grösste Belastungen gegenüber dem Vorjahr Höhere Zahlungen an den NFA 15.0 Mio. Franken Allgemeine Sozialhilfe 11.7 Mio. Franken Zunahme Prämienverbilligungen 10.2 Mio. Franken Grösste Entlastungen gegenüber dem Vorjahr Zunahme Einkommenssteuern 25.5 Mio. Franken Höhere Gewinn- und Kapitalsteuereinnahmen 21.9 Mio. Franken Einnahmen Mehrwertabgabefonds durch grössere Projekte 16.0 Mio. Franken Ausschreibung und Neuvergabe der Plakatkonzessionen 6.0 Mio. Franken 30. August 2017 Medienorientierung Budgetbericht

6 Be- und Entlastungen im Detail Abw. B18 /B17 in Mio. Franken, + entlastend/- belastend abs. Zweckgebundenes Betriebsergebnis Entlastungen: Mehrwertabgabefonds 16.0 Vergabe Plakatkonzessionen 6.0 Belastungen: Sozialhilfe Prämienverbilligungen Behindertenhilfe -6.4 Ergänzungsleistungen -5.8 Finanzierung Kosten Darl. Bahninfrastruktur über Erfolgsrechn. (bisher Inv. Rechnung) -4.2 Pflegeheimfinanzierung -3.9 Ausbau der Tagesbetreuung und -strukturen -3.5 Finanzierung Denkmalsubventionen über Erfolgsrechnung (bisher Inv.Rechnung) -3.0 Globalbudget Universität Basel -2.9 Beitrag BS Solidaritätsfonds fürsorgerische Zwangsmassnahmen -2.4 Saldo übrige Positionen -9.1 Veränderung Zweckgebundenes Betriebsergebnis August 2017 Medienorientierung Budgetbericht

7 Be- und Entlastungen im Detail Abw. B18 /B17 in Mio. Franken, + entlastend/- belastend abs. Nichtzweckgebundenes Betriebsergebnis Entlastungen: Einkommenssteuern 25.5 Steuern juristische Personen 21.9 Neukalibrierung des innerkantonalen Finanz- und Lastenausgleichs 11.0 Vermögensgewinnsteuern 5.0 NFA Lastenausgleich 1.4 Belastungen: NFA Ressourcenausgleich BKB Staatsgarantieabgeltung -5.2 Erbschafts- und Schenkungssteuern -4.0 Saldo übrige Positionen 0.3 Veränderung Nichtzweckgebundenes Betriebsergebnis 39.5 Abschreibungen Saldo übrige Positionen 1.5 Veränderung Abschreibungen Grossinvestitionen, Investitionsbeiträge Veränderung Betriebsergebnis August 2017 Medienorientierung Budgetbericht

8 Be- und Entlastungen im Detail Abw. B18 /B17 in Mio. Franken, + entlastend/- belastend abs. Finanzergebnis Entlastungen: Liegenschaftenertrag FV 7.2 Gewinnablieferung BKB 4.1 Negativzinsen Mittelaufnahmen 2.8 Belastungen: Liegenschaftenaufwand FV -5.7 Saldo übrige Positionen -0.3 Veränderung Finanzergebnis 8.1 Veränderung Gesamtergebnis August 2017 Medienorientierung Budgetbericht

9 Kostenentwicklung im Sozialbereich Sozialkosten netto in Mio. Franken B 2017 B 2018 Sozialhilfe Pflegeheimfinanzierung Ergänzungsleistungen Prämienverbilligungen Behindertenhilfe Stationäre Jugendhilfe Übriges 30. August 2017 Medienorientierung Budgetbericht

10 Entwicklung der Zahl der Schüler/-innen Zahl der Schüler/-innen 25' '000 15'000 10'000 5' B 2017 B 2018 Volksschulen Mittelschulen Berufsbildende Schulen 30. August 2017 Medienorientierung Budgetbericht

11 Bedarf an Tagesstrukturen noch nicht gesättigt Nutzung der Tagesstrukturen Prognose 2017 Prognose 2018 Plätze Schüler/-innen Kindergarten, Primarschule und 1. bzw. 2. Jahrgang Sek I (plus WBS) 30. August 2017 Medienorientierung Budgetbericht

12 Entwicklung der Steuereinnahmen Steuereinnahmen in Mio. Franken '987 2'083 2'038 2'201 2'311 2'458 2'640 2'355 2'679 2'602 2'512 2'481 2'619 2'785 2'926 2'721 2' B 17B 18 Einkommens- und Vermögenssteuer Gewinn- und Kapitalsteuern Übrige Steuern 30. August 2017 Medienorientierung Budgetbericht

13 Struktur der Steuererträge Rechnung Budget Budget Abw. B18/B17 Abw. B18/R16 in Mio. Franken abs. % abs. % 400 Direkte Steuern natürliche Personen 1' ' ' Einkommenssteuern 1' ' ' Vermögenssteuern Quellensteuern Direkte Steuern juristische Personen Gewinnsteuern Kapitalssteuern Übrige Direkte Steuern Grundsteuern Vermögensgewinnsteuern Vermögensverkehrssteuern Erbschafts- und Schenkungssteuern Besitz- und Aufwandsteuern Verkehrsabgaben Hundesteuer Fiskalertrag 2' ' ' August 2017 Medienorientierung Budgetbericht

14 Entwicklung der Beschäftigten Vollzeitstellen (Headcount, ohne Betriebe und Vakanzen per Ende Jahr) 14'000 12'000 10'000 8'000 6'000 4'000 2' '589 13' '444 12'368 12'368 12'597 12'103 12' '627 4'685 4'671 4'642 4'658 4'683 4'743 4'883 7'635 7'735 7'799 7'894 8'007 8'289 8'385 7'305 7'128 7'059 7'016 7'021 7'208 7'360 7' B 17 B 18 Zentrale Verwaltung ohne heutige Beteiligungen Spitäler IWB BVB 30. August 2017 Medienorientierung Budgetbericht

15 Veränderung der Beschäftigten Dep. Abw. B18/B17 Grösste Bereiche Staatskanzlei: Neukonzeption Berichtswesen PD Kunstmuseum: Aufhebung Assistenz-Verordnung Museum der Kulturen: Aufhebung Assistenz-Verordnung Beschleunigung Verfahren Baurekurskommission BVD Beschleunigung Verfahren Bau- und Gastgewerbeinspektorat Personelle Verstärkung Allmendverwaltung Stadtentwicklung Basel-Nord 30. August 2017 Medienorientierung Budgetbericht

16 Veränderung der Beschäftigten Dep. Abw. B18/B17 Grösste Bereiche ED Gestaffelter Ausbau Schulsozialarbeit Höheres Arbeitsvolumen Schulpsychologischer Dienst Projekt Qualitätsentwicklung in Spielgruppen Neue Aufgabenbereiche im Rahmen der Schulharmonisierung Motion Gerber Ausbau Tagesstrukturen Primarstufe Systembedingte Anpassungen bei der Schulharmonisierung Neueröffnung/Aufbau Lysbüchel und Erlenmatt Neugestaltung und Umorganisation Pädagogisches Zentrum Ratschlag zur Änderung des Schulgesetzes Stagnation Schülerzahlen Berufsbildende Schulen Anpassung Unterrichtslektionendach an den Gymnasien Anstieg Betreuungsintensität Volksschulen Verstärkte Massnahmen: Verlagerung von privaten Sonderschulen und Privatschulen in die Volksschulen 30. August 2017 Medienorientierung Budgetbericht

17 Veränderung der Beschäftigten Dep. Abw. B18/B17 Grösste Bereiche FD Systempflege Praxisänderung Zivilgericht Zentralisierung Dienststellen-Buchhaltungen Übernahme Jubiläumsberechnungen vom WSU GD Ressourcen Schulärztliche Betreuung Zentrale Beschaffung Sanität: Zusätzliches 24-h-Team, Notrufzentrale Beider Basel JSD Amt für Justizvollzug Straf- und Massnahmenvollzug Erweiterte Kooperation Motorfahrzeugprüfstation beider Basel 30. August 2017 Medienorientierung Budgetbericht

18 Veränderung der Beschäftigten Dep. Abw. B18/B17 Grösste Bereiche Triparite Kommission WSU Ger Eichwesen beider Basel Sozialhilfe Abgabe Jubiläumsberechnungen an FD Keine Veränderung 30. August 2017 Medienorientierung Budgetbericht

19 Investieren in den Standort Basel 30. August 2017 Medienorientierung Budgetbericht

20 Abnehmende Investitionen Nettoinvestitionen in Mio. Franken Nettoinvestitionen ohne Spitäler Nettoinvestitionen Spitäler 30. August 2017 Medienorientierung Budgetbericht

21 Grösste Investitionsvorhaben im Jahr 2018 Vorhaben in Mio. Franken Brutto Drittmittel Netto 1 St. Jakobshalle Gesamtsanierung Abwasserreinigungsanlage BS, Erweiterung FMS Gesamtsanierung Bässlergut Gefängniserweiterung Aktivierbare Massnahmen Hochbau Rahmenausgaben Strassen Bäumlihofgymnasium Gesamtsanierung Rahmenausgaben Abwasserableitungsanl Stadtcasino Basel Investitionsbeitrag Kaserne Hauptbau Gesamtsanierung Total August 2017 Medienorientierung Budgetbericht

22 Verbesserung des Finanzierungssaldos Finanzierungssaldi in Mio. Franken Aufwertung FV ohne 661 PK ohne 637 PK ohne PK August 2017 Medienorientierung Budgetbericht

23 Selbstfinanzierungsgrad steigt auf 82 % Selbstfinanzierungsgrad 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% -100% -200% -300% 54% 50% 56% 50% 93%112% 186% 149% 113% 68%122%143% 487% -196% 135% 199% 329% 130% 107%131% 123% 64% ohne PK 157% 72% 82% 69% 30. August 2017 Medienorientierung Budgetbericht

24 Stabile Nettoschuldenquote Nettoschuldenquote Kantons Basel-Stadt in des nominalen BIP der Schweiz Nettoschuldenquote Maximale Nettoschuldenquote 6.5 Maximale Nettoschuldenquote August 2017 Medienorientierung Budgetbericht

25 Entwicklung der Nettoschulden Nettoschulden des Kantons Basel-Stadt in Mio. Franken Nettoschulden Maximale Nettoschulden (6.5 BIP-CH) Maximale Nettoschulden (7.5 BIP-CH) 30. August 2017 Medienorientierung Budgetbericht

26 Tiefe Zinsbelastung Relative Zinsbelastung 12% 10% 8.8% 8.2% 8% 6% 6.7% 5.6% 5.7% 5.1% 4.7% 4% 3.4% 3.7% 3.1% 2.6% 2.5% 2.1% 2.2% 2% 0% 1.8% 1.2% 1.2% 1.0% 1.2% Relative Zinsbelastung = Passivzinsen in % der Steuererträge und des Nichtzweckgebundenen Transferertrags B17B August 2017 Medienorientierung Budgetbericht

27 Finanzplan August 2017 Medienorientierung Budgetbericht

28 Basel-Stadt mit überdurchschnittlichem Wachstum BIP-Wachstum 8.0% BS CH Eurozone 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% Quelle: BAKBASEL, Stand Juli August 2017 Medienorientierung Budgetbericht

29 Entwicklung Staatshaushalt Überschüsse in der Erfolgsrechnung bei abnehmenden Investitionen: Positive Gesamtergebnisse Steigende Steuererträge Restriktive Ausgabenpolitik Weiterhin niedriger Finanzierungsaufwand für Schulden Weiterhin hohe, aber abnehmende Investitionen Nettoinvestitionen erreichen 2017 Höchstwert Konstante Nettoschulden (+68 Mio. Franken von 2018 bis 2021) Konstante Nettoschuldenquote Steigender Selbstfinanzierungsgrad 30. August 2017 Medienorientierung Budgetbericht

30 Risiken Finanzplan ist u.a. mit folgenden Risiken behaftet Global: Protektionistische Aussenhandelspolitik der USA Zinswende Brexit-Auswirkungen Schweiz Umwälzungen bei der internationalen Besteuerung der Unternehmen Unsicherheit nach Ablehnung der USR III Optimierung des NFA Entwicklung des Schweizer Frankens 30. August 2017 Medienorientierung Budgetbericht

31 Positive Ergebnisse in der Erfolgsrechnung (ohne Steuervorlage 17) Gesamtergebnis in Mio. Franken exkl. PK-Rückstellungen mit PK-Revision August 2017 Medienorientierung Budgetbericht

32 Steigende Steuereinnahmen Steuereinnahmen in Mio. Franken '785 2'926 2'640 2'679 2'6022'512 2'458 2'481 2'619 2'721 2'7692'8202'8742'924 2'167 1'987 2'083 2'201 2'311 2'355 2'038 Einkommens- und Vermögenssteuer Gewinn- und Kapitalsteuern Übrige Steuern 30. August 2017 Medienorientierung Budgetbericht

33 Abnehmende Nettoinvestitionen gegen Planungsende Nettoinvestitionen in Mio. Franken Nettoinvestitionen ohne Spitäler Nettoinvestitionen Spitäler 30. August 2017 Medienorientierung Budgetbericht

34 Abnehmende Neuverschuldung Finanzierungssaldi in Mio. Franken Aufwertung FV 661 ohne PK ohne PK ohne PK August 2017 Medienorientierung Budgetbericht

35 Steigender Selbstfinanzierungsgrad Selbstfinanzierungsgrad (inkl. Darlehen und Beteiligungen) 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% -100% -200% -300% 186% 93%112% 149% 113% 122% 143% 54% 50%56% 50% 68% 487% -196% 135% 199% 329% 130% 64%107% 131% 123%72% 69% 82% 87%94% 101% 30. August 2017 Medienorientierung Budgetbericht

36 Seit 2010 auf tiefem Niveau stabile Nettoschuldenquote Nettoschuldenquote Kantons Basel-Stadt in des nominalen BIP der Schweiz Nettoschuldenquote Maximale Nettoschuldenquote 6.5 Maximale Nettoschuldenquote August 2017 Medienorientierung Budgetbericht

37 Kanton Basel-Stadt Budget 2018 Medienorientierung vom 30. August 2017 Regierungsrätin Dr. Eva Herzog