Präsentation zur 433. Sitzung des Gemeinderates, am 14. Dezember 2017, TOP 5: Voranschlag 2018 & MFP
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- Jakob Falk
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1 Präsentation zur 433. Sitzung des Gemeinderates, am 14. Dezember 2017, TOP 5: & MFP
2 STR Wolfgang Klein Eckdaten Einnahmen/Ausgaben oh: Einnahmen/Ausgaben aoh: Darlehensaufnahmen: Darlehenstilgungen: daher Netto-Neuverschuldung: budgetierte Zinsen für Darlehen: Schuldenstand am : Leistungen für Personal:
3 STR Wolfgang Klein Eckdaten - Voranschlagsquerschnitt Maastricht-Schuldenstand: Maastricht-Ergebnis: Ergebnis laufende Gebarung: laufende Einnahmen: laufende Ausgaben: Ergebnis Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen: Einnahmen: Ausgaben:
4 STR Wolfgang Klein weitere Eckdaten Gesamtrücklagenstand: Betriebsmittel- & Ausgleichsrücklage: Spezialrücklagen: Haftungen am : Mittelfristiger Finanzplan: Öffentliches Sparen (Saldo aus lfd. Einnahmen & lfd. Ausgaben): 2019: : : :
5 STR Wolfgang Klein weitere Eckdaten Entwicklung des Gesamtschuldenstandes: 2018: : : : :
6 STR Wolfgang Klein Schuldendienst & Schuldenstand , , , , , Schuldendienst Schuldenstand , , , , Der Schuldenstand erhöht sich aufgrund des Neubaus einer Schule!
7 STR Wolfgang Klein Ertragsanteile und Umlagen Ertragsanteile Gesamte Umlageneinnahmen NÖKAS, Sozialhilfe, Jugendwohlfahrt Gesamte Umlagenausgaben ges. Umlageneinnahmen ges. Umlagenausgaben Differenz:
8 STR Vera Edelmayr Soziales Weihnachtsgutscheinaktion für sozial Benachteiligte: Seniorenzentrum Einnahmen: Ausgaben: (exkl. Personal) Schwechat stellt somit allein im Seniorenzentrum und für die Klubs der Senioren aus dem Budget 2018 zur Verfügung.
9 STR Vera Edelmayr Öffentliche Beleuchtung Prüfung/Erneuerung Verteilerkästen in Schwechat: (oh) Straßenreinigung Ersatzanschaffungen Bauhof (aoh): Selbstfahrende Kehrmaschine: Abfallwirtschaft Einnahmen: Ausgaben:
10 STR Christian Habisohn Sport Förderungen: knapp werden zur Unterstützung Schwechater Sportvereine, Betreuerentschädigungen, Veranstaltungen sowie Geräteankäufe zur Verfügung gestellt; die Förderrichtlinien stellen eine gerechte Verteilung & Transparenz sicher Projekt gegen sexuelle Gewalt im Sportbereich für Schwechater Sportvereine:
11 STR Christian Habisohn Freizeitzentrum Einnahmen: Ausgaben inkl. Personal: Schwechat stellt für den Betrieb aus dem Budget 2018 zur Verfügung. Bauhof Erneuerung eines Kastenwagens: Freiwillige Feuerwehren Globalbudget von
12 STR Ljiljana Markovic, Msc Kinderbetreuung Einnahmen: Ausgaben: Einrichtung für die Tagesbetreuungseinrichtung Zirkelweg: NMS Schmidgasse: 2 Klassenausstattungen: Stk. Spinde: Adaptierung Schulwartwohnung: Jugend Jugendarbeit & -betreuung: Auflage des Schwechater Ferienspiels:
13 STR Ljiljana Markovic, Msc Kultur Musikschule Bücherei: Attraktivieren und mehr Platz für Kinder Förderung der darstellenden Kunst (Theater Forum, Nestroy-Spiele, Kulturwerk, etc.) Kulturveranstaltungen (Jazz-Frühschoppen, Fest der Kulturen, Musiversum, Stadtfest) Integration div. Projekte für Migration & Integration:
14 STR DI Simon Jahn Hochbau KG Mannswörth Römerstraße: rd Tagesbetreuungseinrichtung Zirkelweg: bauliche Maßnahmen (exkl. Einrichtung) rd Neubau VS am Standort Frauenfeld: rd NMS Schmidgasse Umgestaltung Schulwartwohnung zu Nebenräumen (Bibliothek) bauliche Maßnahmen (exkl. Einrichtung): rd Sanierungs- bzw. Verbesserungsmaßn. Wohnhäuser (z.b. Brauhausstr. 17): rd Laufende Instandhaltung der gemeindeeigenen Objekte: rd
15 STR DI Simon Jahn Tiefbau Kanalsanierung BA 14 und Leitungskataster: rd Maßnahmen Straßensystem (davon für Brücken): rd Wasserversorgungsanlagen BA 12 (Brauhausstraße, Pirusgasse, Hähergasse): rd Erneuerung/Adaptierung öffentl. Beleuchtung im Zuge der Tiefbaumaßnahmen: rd
16 STR Andrea Kaiser Betriebe der Wasserversorgung (oh) Einnahmen: davon: (Gebühren, Abgaben & Erl.) Wasserbezugsgebühr Wasseranschlussabgabe Ausgaben: davon: Sachausgaben diese beinhalten: Strombezug Wasserzähler Funkmodule Rücklage Das ergibt einen kameralen Überschuss von
17 STR Andrea Kaiser Betriebe der Abwasserbeseitigung (oh) Einnahmen: Ausgaben: davon Abwasserverband Schwechat Zuführung Rücklage Das ergibt einen kameralen Überschuss von Ankauf eines Kanalkombis (aoh): 2018: (2019: )
18 STR Helmut Jakl Friedhöfe Bau einer weiteren Urnenmauer am Waldfriedhof Schwechat: Gesundheit Rettungsdienstbeitrag an das Rote Kreuz Schwechat: NÖKAS Umlage:
19 STR Lukas Szikora Wirtschaftsförderung Bereitstellung von Fördermitteln aus einem Wirtschaftsförderungsbeirat:
20 VzBgm Mag. Brigitte Krenn Gärtnerei Ersatzinvestitionen für Kleintraktor und Mähtraktor: Erneuerung eines Traktors (groß aoh): Ankauf pflanzlicher Rohstoffe: Baumkataster und diesbzgl. Maßnahmen: Erneuerung der Kinderspielplätze über Spielplatzausgleichsabgabe (Projekt Mappesgasse)
21 VzBgm Mag. Brigitte Krenn Hochwasserschutz (aoh) Schwechat BA 06: Deponiesanierung (aoh) Altlast N70 Rannersdorf:
22 VzBgm Mag. Brigitte Krenn Verkehr Erweiterung der gebührenpflichtigen Kurzparkzone (z.b. Freibad) und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen:
23 Bgm Karin Baier Wohnhäuser Starterwohnungen: Um jungen BürgerInnen den Zugang zu adäquatem und kostengünstigem Wohnraum zu erleichtern: Ausstattung mit einer Küchenzeile Mietzinsunterstützungen: Um leistbares Wohnen zu ermöglichen: Arztpraxis Kledering In der Wohnhausanlage Feuerwehrgasse 11, Kledering, wird diese Zweitordination von Dr. Bernhard Zederbauer weitergeführt.
24 Bgm Karin Baier Personal Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF): div. gesundheitsfördernde Aktivitäten für die MitarbeiterInnen: Beibehaltung der Auszahlung von projektbezogenen Überstunden: Anrechnung von Vordienstzeiten bei neuen MitarbeiterInnen, wenn sie für die Gemeinde einen Mehrwert darstellen Beteiligung an der Aktion
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