Produktbereich 05. Soziale Leistungen

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1 Produktbereich 05 Soziale Leistungen

2 Teilergebnisplan Produktbereich 05 soziale Leistungen Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ergebnis Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufw. für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (Z ) = Finanzergebnis (Z ) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z ) = Außerordentliches Ergebnis (Z ) = Jahresergebnis (Z ) Ergebnis (Z. 26,27,28)

3 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 soziale Leistungen Nr. Bezeichnung Ergebnis 17 = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo Investitionstätigkeit (Z ) Erläuterungen Anzahl der Stellen gemäß Stellenplan: - höherer Dienst: 0,36 - gehobener Dienst: 11,298 - mittlerer Dienst: 3,39

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5 Produktbeschreibung Produkt 0512 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Jugend und Soziales Verantwortliche Person(en ): Ursula Woltering Kurzbeschreibung: Zielgruppen: Es werden sämtliche materielle und persönliche Hilfen nach dem SGB XII erbracht, die den Hilfesuchenden zur Sicherung des Lebensunterhaltes dienen, Unterstützung in schwierigen Lebenssituationen bieten und die Unabhängigkeit von sozialen Leistungen fördern. leistungsberechtigte Personen nach dem SGB XII Auftragsgrundlage: SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Warendorf vom Fachliche Erläuterung: Ziele: Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen: 01. Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII) 02. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) 03. Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 04. Hilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII) 05. Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 06. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII) 07. Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII). Die Leistungen werden in Form von Dienstleistung (Beratung), Geldleistung und Sachleistung gegenüber Hilfesuchenden im Rahmen der Delegationssatzung für den Kreis Warendorf als örtlicher Träger der Sozialhilfe erbracht. - Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes in Form von Geld-, Sachleistungen und persönlicher Hilfe - Vermeidung von Armut im Alter - Gewährleistung eines ausreichenden Krankenschutzes Operationale Ziele: 1. Verfolgung des Nachrangprinzips bei der Beratung und Klärung von Leistungsansprüchen 2. Die Bearbeitungsdauer je vollständig eingereichten Antrag soll in 95 % der Fälle nicht länger als 3 Arbeitstage dauern. Leistungen Einh. Ergebnis ung ung Strukturinformationen Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII, 3. Kapitel) Fälle am des Vorjahres Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII, 4. Kapitel) Fälle am des Vorjahres Anzahl der Empfänger/innen laufender Leistungen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen am des Vorjahres Anz Anz Anz Anzahl der Empfänger/innen von Leistungen der Grundsicherung im Alter Anz

6 Produktbeschreibung Produkt 0512 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII und bei Erwerbsminderung am des Vorjahres Kennzahlen: Einh. Ergebnis ung ung Prozesskennzahlen zu 2. Quote der Bearbeitung von vollständig eingereichten Anträgen innerhalb von 3 Arbeitstagen %- Wert

7 Teilergebnisplan Produkt 0512 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII Nr. Bezeichnung Ergebnis 10 = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (Z ) = Finanzergebnis (Z ) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z ) 25 = Außerordentliches Ergebnis (Z ) = Jahresergebnis (Z ) Ergebnis (Z. 26,27,28) Erläuterungen 13 Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 netto 16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen

8 Teilfinanzhaushalt Produkt 0512 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII Nr. Bezeichnung Ergebnis 17 = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo Investitionstätigkeit (Z ) Investitionen Produkt 0512 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII Investitionen Produkt 0512 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR Summe Jahresergebnis bisher bereitgestellt

9 Produktbeschreibung Produkt 0513 Spezialgesetzliche soziale Leistungen Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Jugend und Soziales Verantwortliche Person(en ): Ursula Woltering Kurzbeschreibung: Zielgruppen: Auftragsgrundlage: Fachliche Erläuterung: Ziele: Für den Bereich des Bundesversorgungsgesetzes und der Betreuungsleistungen werden eine allgemeine Beratung und der Verweis an die jeweils zuständigen Stellen angeboten. Im Bereich des UVG wird durch die Gewährung von Geldleistungen die finanzielle Absicherung unterhaltsberechtigter Kinder sichergestellt. Gleichzeitig werden Unterhaltsverpflichtete zu entsprechenden Leistungen herangezogen. Alleinerziehende mit Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren BVG, UVG Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen: 01. Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz 02. Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 03. Betreuungsleistungen Die Leistungen nach dem BVG beschränken sich auf die allgemeine Beratung von Anspruchsberechtigten. Die Antragsannahme und Bearbeitung erfolgt durch den Kreis Warendorf. Die Stadt als mittlere kreisangehörige Gemeinde ist gemäß Landesbetreuungsgesetz keine Betreuungsstelle. Die Aufgaben können sich somit nur auf eine allgemeine Beratung und den Verweis an die zuständigen Stellen beschränken. - Sicherstellung des Mindestunterhaltes von Kindern alleinerziehender Elternteile durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen - Realisierung von Unterhaltsansprüchen Operationale Ziele: % der Unterhaltsansprüche sollen realisiert werden. 2. Die Bearbeitungsdauer je vollständig eingereichten Antrag soll in 85 % der Fälle nicht länger als 3 Arbeitstage dauern. Leistungen Einh. Ergebnis ung ung Strukturinformationen Zahl der Leistungsempfänger am des Vorjahres Anz Kennzahlen: Einh. Ergebnis ung ung Prozesskennzahlen zu 1. Realisierungsgrad der Unterhaltsansprüche zu 2. Quote der Bearbeitung von vollständig eingereichten Anträgen innerhalb von 3 Arbeitstagen %-Wert 18,53 19,0 19,0 %- Wert

10 Produktbeschreibung Produkt 0513 Spezialgesetzliche soziale Leistungen Weitere Kennzahlen Durchschnittliche Kosten je Leistungsfall -995, , ,84 Zuschussbedarf des Produktes / Einwohner -7,78-7,99-8,19

11 Teilergebnisplan Produkt 0513 Spezialgesetzliche soziale Leistungen Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ergebnis Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufw. für Sach- und Dienstleistungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (Z ) = Finanzergebnis (Z ) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z ) = Außerordentliches Ergebnis (Z ) = Jahresergebnis (Z ) Ergebnis (Z. 26,27,28) Erläuterungen 03 Unterhaltszahlungen der privatrechtlich Zahlungspflichtigen (Ersatz soz. Leistungen außerh. von Einrichtungen) (Vorjahr: , Anpassung an Rechnungsergebnis); offentlich-rechtliche UVG-Rückerstattungen (Erstattung zu Unrecht gewährter Leistungen) Landeserstattungen für UVG i. H. v. 46,66 % der Aufwendungen: (sh. Position 15) 13 Abführung der Rückholquote an die Bezirksregierung i. H. v. 46,66 % der Erträge: (Vorjahr: ), Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 netto: UVG-Leistungen (sonstige soziale Leistungen) (Vorjahr: ) 16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u. a. Abschreibungen auf Forderungen: , Aufwendungen für Ausund Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf)

12 Teilfinanzhaushalt Produkt 0513 Spezialgesetzliche soziale Leistungen Nr. Bezeichnung Ergebnis 17 = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo Investitionstätigkeit (Z ) Investitionen Produkt 0513 Spezialgesetzliche soziale Leistungen Investitionen Produkt 0513 Spezialgesetzliche soziale Leistungen UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR Summe Jahresergebnis bisher bereitgestellt

13 Produktbeschreibung Produkt 0514 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Jugend und Soziales Verantwortliche Person(en ): Ursula Woltering Kurzbeschreibung: Versorgung, Betreuung und Rückkehrberatung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und sonstige Personen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/ Flüchtlingsaufnahmegesetz Zielgruppen: Auftragsgrundlage: Fachliche Erläuterung: Ziele: Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Leistungsberechtigte nach dem AsylblG AsylblG, FlüAG Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen: 01. Grundleistungen 02. Leistungen in besonderen Fällen 03. Hilfe zur Gesundheit 04. Leistungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz 05. Kostenbeiträge - wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland. Operationale Ziele: der durchschnittliche monatliche Nettoaufwand je Leistungsberechtigten soll 320,- nicht übersteigen Leistungen Einh. Ergebnis ung ung Strukturinformationen Fälle am d. Vorjahres Anz durchschnittliche monatliche Anzahl der Anz Leistungsberechtigten Kennzahlen: Einh. Ergebnis ung ung Prozesskennzahlen mtl. durchschnittlicher Nettoaufwand je Leistungsberechtigten Weitere Kennzahlen Verhältnis Erstattungen des Landes zu Leistungsgewährung %-Wert 25,75 33,0 33,0 Zuschussbedarf / Fall , , ,79 Zuschussbedarf des Produktes (je Einwohner) -13,54-9,78-13,73

14 Teilergebnisplan Produkt 0514 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ergebnis Sonstige Transfererträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufw. für Sach- und Dienstleistungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (Z ) = Finanzergebnis (Z ) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z ) = Außerordentliches Ergebnis (Z ) = Jahresergebnis (Z ) Ergebnis (Z. 26,27,28) Erläuterungen 02 Zuweisung von Gemeinden für Hilfe zur Gesundheit: Personal- und Sachkostenerstattungen Ersatz nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen von ehemaligen Leistungsempfängern) Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (Vorjahr: ) 13 Aufwendungen für Honorarkräfte für die Durchführung von Sprachkursen für Asylbewerber: 4.000, Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 netto: Aufwendungen für sonstige soziale Leistungen: (Vorjahr: , Erhöhung aufgrund der drastisch gestiegenden Anzahl an zugewiesenen Asylbewerbern) 16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen

15 Teilfinanzhaushalt Produkt 0514 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Nr. Bezeichnung Ergebnis 17 = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo Investitionstätigkeit (Z ) Investitionen Produkt 0514 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Investitionen Produkt 0514 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsges etz UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR Summe Jahresergebnis bisher bereitgestellt

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17 Poduktbeschreibung Produkt 0521 soziale Einrichtungen Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Jugend und Soziales Verantwortliche Person(en ): Ursula Woltering Kurzbeschreibung: Zielgruppen: Auftragsgrundlage: Fachliche Erläuterung: Die Stadt bemüht sich nachhaltig um die Verbesserung der Lebens- und Wohnverhältnisse der angesprochenen Zielgruppen. Senioren/innen, Pflegebedürftige, Menschen mit Behinderungen, Bezieher nach dem AsylblG, Aussiedler, Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit Bedrohte Ratsbeschlüsse, AsylblG, LAG Die Stadt unterhält z. Zt. keine Einrichtungen für Ältere und Pflegebedürftige in eigener Trägerschaft. Bei der Stadt ist eine Leitstelle älter werden in eingerichtet, deren Aufgaben ebenso in der Entwicklung, Moderation und Auswertung von Beteiligungsprozessen, der Konzeptionierung und Umsetzung von Modellprojekten, wie auch der Steuerung des Versorgungssystems für hilfe- und pflegebedürftige Menschen bestehen. Die Bemühungen zur Verbesserung der Lebensverhältnisse behinderter Menschen haben sich zu einem besonderen Aufgabengebiet in entwickelt und spiegeln sich in der Einrichtung eines Beirates für behinderte Menschen wieder. Die städtischen Liegenschaften Hermesweg20 / Steingasse 14 werden als Unterkunft für Aussiedler ohne eigene Wohnung und Asylbewerber vorgehalten und bewirtschaftet, um die Versorgung dieses Personenkreises mit Wohnraum zu gewährleisten. Dieses Produkt beinhaltet folgende Leistungen: 01. Einrichtungen für Ältere 02. Einrichtungen für Pflegebedürftige 03. Betrieb von Einrichtungen für Asylbewerber und Aussiedler 04. Obdachlosenwesen (ohne ordnungsbehördliche Maßnahmen). Ziele: - Aktivierung der älteren Generation zu gesellschaftlichem und selbstorganisiertem Engagement - Verbesserung der Lebensverhältnisse von behinderten Menschen - ausreichende Wohnraumversorgung für Asylbewerber und Aussiedler Operationale Ziele: Für jeden zugewiesenen Asylbewerber wird ein Platz im Asylbewerberheim vorgehalten. Leistungen Einh. Ergebnis ung ung Strukturinformationen - vorgehaltene Plätze im Aussiedler- u. Asylbewerberheim Anz Durchschnitt belegter Plätze Anz Kennzahlen: Einh. Ergebnis ung ung Prozesskennzahlen Quote der vorgehaltenen Plätze für alle Asylbewerber %-Wert

18 Poduktbeschreibung Produkt 0521 soziale Einrichtungen Weitere Kennzahlen Belegungsquote des Asylbewerberheimes Zuschussbedarf/ untergebrachte Personen %-Wert 58,0 68,0 85,4 915,29 734,71 613,57

19 Teilergebnisplan Produkt 0521 soziale Einrichtungen Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufw. für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (Z ) = Finanzergebnis (Z ) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z ) = Außerordentliches Ergebnis (Z ) = Jahresergebnis (Z ) Ergebnis (Z. 26,27,28) Erläuterungen 04 Erträge aus Benutzungsgebühren/Nutzungsentschädigungen für den Betrieb von Einrichtungen für Asylbewerber/Aussiedler (Vorjahr: ). Die Einrichtung an der Steingasse wurde aufgegeben, es verbleibt die Einrichtung am Hermesweg. 06 Erstattungen vom Land für Asylbewerber und Aussiedler 15 Zuschuss an Einrichtungen für den Beirat für behinderte Menschen 16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen

20 Teilfinanzhaushalt Produkt 0521 soziale Einrichtungen Nr. Bezeichnung Ergebnis 17 = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo Investitionstätigkeit (Z ) Investitionen Produkt 0521 soziale Einrichtungen Investitionen Produkt 0521 soziale Einrichtungen UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR Summe Jahresergebnis bisher bereitgestellt

21 Produktbeschreibung Produkt 0532 sonstige soziale Förderung Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Jugend und Soziales Verantwortliche Person(en ): Ursula Woltering Kurzbeschreibung: Zielgruppen: Auftragsgrundlage: Fachliche Erläuterung: Die Stadt fördert über das gesetzliche Maß hinaus gesellschaftlich oder sozial Benachteiligte und bietet damit eine entsprechende Lebensqualität für alle Zielgruppen. Die Stadt kooperiert mit Trägern der Wohlfahrtspflege und unterstützt diese. Senioren/innen, Menschen mit Migrationshintergrund in der Stadt sowie Deutsche im Rahmen der interkulturellen Sensibilisierung, Integrationsrat, Migrantenorganisationen und MultiplikatorInnen, Familien mit geringem Einkommen. Träger der Wohlfahrtspflege GO NW, Ratsbeschlüsse Für Senioren/innen werden zahlreiche Veranstaltungen und Reisen geplant und verantwortlich begleitet, die einer aktiven Freizeitgestaltung dieser Bevölkerungsgruppe dienen. Die Stadt ist eine bunte Stadt, daher wird die Förderung der interkulturellen Vielfalt als Chance und Verankerung des gelebten Miteinander in allen Bereichen des öffentlichen Lebens angestrebt. Die Stadt und insbesondere das Integrationsteam sowie die Integrationsbeauftragte setzen sich daher für die konzeptionelle Weiterentwicklung der Integrationsarbeit ein. Hierzu werden im Rahmen des Integrationskonzeptes bedarfsgerechte Angebote initiiert, koordiniert und vernetzt. Der Integrationsrat der Stadt setzt sich für die Menschen mit Migrationshintergrund in sowie das gute Miteinander ein. Im Rahmen dieser Tätigkeit ist er politisch aktiv und setzt in eigener Verantwortung Aktionen und Maßnahmen um. Hierbei wird er durch die Stadt unterstützt. Im Rahmen der Familienförderung werden Vergünstigungen auf Teilnahmegebühren von diversen Bildungseinrichtungen und auf Freibad-Saisonkarten gewährt. Insgesamt umfasst das Produkt folgende Leistungen: - Förderung älterer Menschen - Unterstützung von Menschen mit Migrationshintergrund in der Stadt sowie Deutschen im Rahmen der interkulturellen Sensibilisierung; Unterstützung des Integrationsrates, der Migrantenorganisationen und MultiplikatorInnen - Familienförderung Die Diakonie Gütersloh erhält einen Zuschuss für die Durchführung der Schuldnerberatung gegenüber er Einwohner/innen. Es werden Zuschüsse an die Caritas für den Brennpunkt Ost gewährt. Ziele: - Aktivierung der älteren Generation zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben Städtische Integrationsarbeit: - Weiterentwicklung des Integrationskonzeptes und Förderung der Partizipation und der Chancengleichheit von Menschen unterschiedlicher Herkunft - Verantwortliche Wahrnehmung der Querschnittsaufgabe Integration von Menschen mit Migrationshintergrund - Geschäftsführung des Integrationsrates Vernetzung der Akteure in der Integrationsarbeit zur Abstimmung aktueller Bedarfe und Transparenz der Schwerpunktsetzung - Erschließung und ggf. Akquirierung von Fördermitteln für die Integrationsarbeit - Betreuung der Homepage und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Integrationsarbeit - Verbesserung der Lebensqualität für gesellschaftlich und sozial Benachteiligte - Verbesserung des sozialen Netzes durch Einbindung freier Träger

22 Produktbeschreibung Produkt 0532 sonstige soziale Förderung Operationale Ziele: 1. Angebot von mind. 1 Mehrtages- und 3 Tagesfahrten für Senioren p. a. 2. Die Auslastungsquote der Seniorenfahrten soll im Jahresdurchschnitt konstant gehalten werden. 3. Aufrechterhaltung der vorhandenen Beratungs- und Betreuungsangebote vor Ort durch die Schuldnerberatung der Diakonie Gütersloh und speziell im Oststadtteil durch die Caritas-Beratung-Ost Leistungen Einh. Ergebnis ung ung Strukturinformationen - Anzahl d. Teilnehmer an Seniorenfahrten p. a. - ausgegebene Vergünstigungsausweise p. a. - geförderte Schulmilcheinheiten (Johanna - Rose - Schule) Anz Anz Anz finanziell geförderte Träger Anz Kennzahlen: Einh. Ergebnis ung ung Prozesskennzahlen zu 1. Angebote Anz zu 2. Auslastung der Seniorenfahrten %-Wert 98,9 98,5 98,5 zu 3. Beratungs- und Betreuungsangebote Weitere Kennzahlen Anz Zuschussbedarf des Produktes / Einwohner -10,45-9,78-10,63

23 Teilergebnisplan Produkt 0532 sonstige soziale Förderung Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis = Ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufw. für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis (Z ) = Finanzergebnis (Z ) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z ) = Außerordentliches Ergebnis (Z ) = Jahresergebnis (Z ) Ergebnis (Z. 26,27,28) Erläuterungen 02 Zuwendungen für das Projekt FIT (Frühkindliches Integrationstraining): und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 05 Erträge aus Seniorenreisen Aufwendungen für Honorarkräfte (u. a. Projekt FIT, Leitstelle "Älter werden in "), Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 netto : Zuschuss an die Caritas ; an übrige Bereich (davon: Integrationsrat 3.500, Integrationspreis 1.000, Forum gegen Armut , Diakonie Gütersloh ); sonstige soziale Leistungen (Familien- /Ermäßigungskarten) Allgemeine Geschäftsaufwendungen: u. a. Aufwendungen für Veranstaltungen , davon Seniorenreisen , Tag der Integration 3.000, diverse Kleinveranstaltungen für ehrenamtliche Integrationshelfer u. a. 500, Repräsentation und Gästebewirtung 5.000

24 Teilfinanzhaushalt Produkt 0532 sonstige soziale Förderung Nr. Bezeichnung Ergebnis 17 = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo Investitionstätigkeit (Z ) Investitionen Produkt 0532 sonstige soziale Förderung Investitionen Produkt 0532 sonstige soziale Förderung UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR Summe Jahresergebnis bisher bereitgestellt