Sanierungsmanagement. Neuorientierung Schnelle erfolgreiche Umsetzung eines S6 Konzeptes

Transkript

1 Sanierungsmanagement Neuorientierung Schnelle erfolgreiche Umsetzung eines S6 Konzeptes

2 Wir über uns Die Partner der BVCG-Group beraten den Mittelstand in allen unternehmensrelevanten Bereichen und machen die Unternehmen dadurch nachhaltig erfolgreich. Unseren mittelständischen Kunden bieten wir folgendes Dienstleistungsspektrum: - M&A-Beratung (Beratung und Vermittlung bei Kauf und Verkauf von Unternehmen) - Finanzierung - Betriebswirtschaftliche Beratung Mitglieder der BVCG-Group sind die über gegenseitige Beteiligung verbundenen Firmen - PARZER + COLLEGEN, Nürnberg und Aachen - Haushofer GmbH Fabrikplanungen, Erlangen - Partner in Sofia, Kraków, Budapest, Vöcklabruck Langjährige Praxiserfahrung, Umsetzungsstärke und strukturierte, systematische Vorgehensweise kennzeichnen uns. In enger Abstimmung mit unseren Kunden erarbeiten wir die optimale Lösung und setzen diese auch um. 2

3 Wir über uns Standort Partner Unsere Philosophie Nürnberg Aachen Nürnberg Stuttgart Bulgarien Österreich Polen Ungarn Rainer Hornschild, Dipl.-Ing Dr. Ralf Hartwig Dipl.-Kfm. Dietmar Unterste-Wilms Dr. Manfred Schneider Sorniza Ilieva MBA Josef Parzer MBA Dr.-Ing. Jacek Fitt MBA Dipl.-Kfm. Rudolf Szálasi Wir verstehen uns als der kompetente Berater des Mittelstandes in Fragen der Unternehmensfinanzierung, von Käufen, Verkäufen und Nachfolgeregelungen. Die Zufriedenheit unserer Kunden ist der Maßstab unserer Arbeit. Der Erfolg unserer Kunden ist unser Ziel. Wir arbeiten in engstem Dialog mit unseren Kunden. Was wir konzipieren, setzen wir auch um; denn erst mit der Umsetzung zeigt sich der Erfolg. Unsere Honorare sind im wesentlichen erfolgsabhängig. Absolute Seriosität und Vertraulichkeit wird von uns garantiert Unsere Partner sind erfolgreiche Führungskräfte aus der Geschäftsleitungsebene. 3

4 Leistungsfelder Leistungsfelder M&A-Beratung Beratung und Suche bei: - Unternehmenskauf/-verkauf - Beteiligungskauf/-verkauf Betreuung MBO/MBI Ermittlung von strategischen Optionen: - Expansion - Diversifikation oder - Aufgabe von Geschäftsfeldern Akquisitionsfinanzierung Betriebswirtschaftliche Beratung Strategie Controlling Schulung auf den Gebieten: - Unternehmensentwicklung - Strategieplanung - Unternehmensplanung / Controlling / Frühwarnsysteme - Projektmanagement Wir schaffen Mehrwert Sanierung/Neuausrichtung Krisenmanagement Interimsmanagement Insolvenzmanagement 4

5 Eingeschränkter Handlungsspielraum Freier Handlungsspielraum Die Krise - ein schleichender Prozess Potenzielle Krise Strategiekrise Latente Krise Absatzkrise Beherrschbare Krise Akute Krise Nicht beherrschbare Krise Ertragskrise Liquiditätskrise Insolvenz Akute Gefährdung aktuell ausreichende Bestandssicherheit gefährdete Bestandssicherheit beginnende Bestandsgefährdung mittlere Bestandsgefährdung höchste Bestandsgefährdung Bestandsgefahr 5

6 Typische Fehler Fehleinschätzungen oder Nichtbeachtung von kritischen Entwicklungen. Mangelnde Planungs- und Marktinformation. Falsches Unternehmenskonzept. Falsche Betriebsstruktur. Problematische Unternehmensgröße. Schlechte Organisation und falsche Absatzpolitik. Fehlendes oder mangelhaftes Controlling. - Falsche bzw. fehlende Kostenrechnung und Kalkulation - Mangelnde Buchführung, Mängel im Rechnungswesen - Fehlende Liquiditätsübersicht - Überschätzung der Ertragskraft - Unterdurchschnittliche Kennzahlen und damit schlechtes Rating der Kreditgeber Fehlende oder zu späte Beratung. 6

7 Krisenmanagement BVCG setzt ausschließlich erfolgreiche Praktiker der jeweiligen Branche ein Oftmals bedeutet eine Krise einen Neuanfang. Wir helfen dem Management/Unternehmer, die Krise zu bewältigen und daraus gestärkt hervor zu gehen. Um den Prozess durchführen zu können, wird in einem ersten Schritt die Liquidität sichergestellt. Anschließend wird das Unternehmen analysiert und entsprechende Maßnahmen zur Verbesserung der Liquidität, dem Ergebnis und der Wettbewerbsfähigkeit eingeleitet und umgesetzt. Zusammen mit der Verbesserung der betriebswirtschaftlichen Kennzahlen ein verbessertes Rating gibt dem Unternehmen neue Luft zum Atmen Wir begleiten das Unternehmen bis der Erfolg eingetreten ist. Interimsmanagement 7

8 Prozess im Krisenmanagement Kurzfristige Liquiditätssicherung Analyse der Krise Einleitung von Sofortmaßnahmen Entwicklung Strategie Umsetzung / Controlling Liquiditätsanalyse Offenes Gespräch mit der Bank - Zeitbedarf für die Erstellung des Sanierungskonzeptes - kurzfristiger Mittelbedarf Einbringung von Bareinlagen Wo liegen existenzbedrohende Probleme? Wo liegen Stärken / Schwächen des Unternehmens? Wie ist die Vermögens- und Kapitalstruktur gegliedert? Ergebnisanalyse, Produkte: Gewinner / Verlierer, Kosten: beeinflussbar / nicht beeinflussbar Einbringung von (weiteren) Bareinlagen Verkauf von nicht betriebsnotwendigen Vermögensanteilen Eintreiben von ausstehenden Forderungen Aufschub von Auszahlungen Überprüfung aller Geschäftsfelder / Produkte / Leistungen Überprüfung der Organisation und Kosten Entwicklung von Aufgaben-, Konsolidierungs-, Verdrängungs- und Tätigkeitsfeldern, Erweiterungsstrategien Erarbeitung von strategischen Maßnahmen Verabschiedung / Genehmigung des Sanierungskonzepts durch Gesellschafter, Kreditgeber usw. Bildung von Projektteams zur Umsetzung der erarbeiteten Maßnahmen Laufendes Controlling zur Überprüfung der Projektfortschritte Projektmanagement: Offene zielgruppengerechte Kommunikation mit den Beteiligten und Betroffenen (Mitarbeiter, Marktpartner, Kreditgebern usw.), um Vertrauen zu schaffen. 8

9 Insolvenzmanagement Gründe Chance Zahlungsunfähigkeit, drohende Zahlungsunfähigkeit Überschulung. Zahlungsunfähigkeit liegt vor, wenn innerhalb von 3 Wochen nicht mindestens 90% der in diesem Zeitraum fälligen Verbindlichkeiten befriedigt werden können. Weiterbestehen des Unternehmens zu sichern Gemeinsam mit dem Unternehmen und dem Insolvenzverwalter die sanierungsfähigen Geschäftsbereiche zu identifizieren und die notwendigen Sanierungsschritte umzusetzen. Neu = Größere Mitsprache der Unternehmer und der Gläubiger bei der Ernennung eines Insolvenzmanagers Je früher eine Prüfung durchgeführt wird, desto größer sind die Erfolgschancen Wir führen alle betriebswirtschaftlichen Aufgaben - von der Feststellung der Zahlungsunfähigkeit - der Konzepterstellung und - dem Umsetzen ausschließlich mit sanierungs- und branchenerfahrenen Managern durch. 9

10 Wege aus der Krise Going Concern Insolvenz Fortführung Teilverkauf Forderungsverkauf Insolvenzverkauf Zerschlagung Share Deal Asset Deal Insolvenzplanverfahren (Share Deal) Übertragende Sanierung (Asset Deal) Pre-Insolvenz Max. 3 Monate Insolvenzgeld Max. 3 Monate Keine gesetzl. Befristung Insolvenzantrag Insolvenzeröffnung Berichtstermin Insolvenzeröffnungsverfahren Insolvenzverfahren In Anlehnung an Dausend, F.; Bruder, F.: Distressed M&A Unternehmenskauf in der Krise und Insolvenz, CORPORATE FINANCE law (2010) 4, S

11 BVCG Insolvenzmanagement Prozess im Insolvenzplanverfahren Feststellung der Überschuldung oder der Zahlungsunfähigkeit Analyse - Ursachen - SWOT Sanierungsmaßnahmen Insolvenz- Plan Vermittlung von Investoren Interimsmanagement Rechtliche Verhältnisse Umsatz-, Ertrags-und Liquiditäts-entwicklung Kunden- / Produkt-/ Leistungs- Portfolio Produktion Gemeinkostenbereiche Kapitalzuführung intern/extern Restrukturierung nicht profitabler Bereiche (Wertevernichter) Ausbau profitabler Bereiche (Wertebringer) Finanzierungs-struktur Kommunikation mit Gläubigerausschuss Sub-Contracting rechts- und steuerberatender Leistungen Erstellung des Insolvenzplans Sanierungsplan: Interimsmanagement durch erfahrene Sanierungsmanager Übertragungsplan: Vermittlung von Investoren durch erfahrene M&A-Manager Liquidationsplan: Geordnete Abwicklung unter Optimierungsansätzen Zeitschiene Entscheidung 11

12 Vorteile Höhere Erfolgschancen durch den Einsatz von branchenerfahrenen Sanierungsmanagern Zielgerichtet auf das Weiterbestehen des Unternehmens Hohe Kompetenz bei Investorensuche Intensive Begleitung des Prozesses durch Interimsmanager 12

13 Kontakt BVCG PARZER + COLLEGEN GmbH Südwestpark Nürnberg Rainer Hornschild, Geschäftsführer Claudia Mitterer, Office Managerin Fon: Fax: Mail: info@bvcg-group.com 13