BEZIRK MARCH. Rechnung Bezirksversammlung. Dienstag, 19. April 2016, Uhr in der Turnhalle Seefeld, Lachen

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1 BEZIRK MARCH Rechnung 2015 Bezirksversammlung Dienstag, 19. April 2016, Uhr in der Turnhalle Seefeld, Lachen

2 2 Inhaltsverzeichnis Bericht zur Rechnung Traktandum 1 Nachkredite Traktandum 2 Nachkredite zusätzliche Abschreibungen Traktandum 3 Rechnung Übersicht Gesamtrechnung 13 Zusammenzug der Laufenden Rechnung 15 Artengliederung der Laufenden Rechnung 16 Details der Laufenden Rechnung 18 Zusammenzug der Investitionsrechnung 30 Artengliederung der Investitionsrechnung 31 Details der Investitionsrechnung 32 Bestandesrechnung per 31. Dezember Details Bestandesrechnung 36 Laufende Verpflichtungskredite 38 Traktandum 4 Definitive Einführung der Jugendarbeit March ab Juni Verwaltungsbericht 48 Bezirk March Bahnhofplatz 3, Postfach 149, 8853 Lachen

3 3 Ordentliche Bezirksversammlung Dienstag, 19. April 2016, Uhr, Turnhalle Seefeld, Lachen Der Bezirksrat lädt Sie zur Bezirksversammlung herzlich ein und unterbreitet Ihnen folgende Traktanden: Geschäfte, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen: 1. Genehmigung von Nachkrediten zur Rechnung Genehmigung von Nachkrediten für zusätzliche Abschreibungen zulasten der Laufenden Rechnung Genehmigung der Rechnung Definitive Einführung der Jugendarbeit March ab Juni 2017 Im Anschluss an die Bezirksversammlung sind Sie herzlich zu einem Apéro eingeladen Lachen, 15. März 2016 Im Namen des Bezirksrates: Der Bezirksammann: Daniel Feusi Der Landschreiber: Walter Kälin Die Rechnung 2015 und den Verwaltungsbericht 2015 finden Sie elektronisch auf der Startseite der Homepage des Bezirks March.

4 4 Bericht zur Rechnung 2015 Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger Der Bezirksrat kann Ihnen einen erfreulichen Rechnungsabschluss 2015 zur Beratung und Genehmigung vorlegen. Statt des budgetierten Aufwandüberschusses von Fr resultiert ein Mehrertrag von rund Fr Die Einnahmen übertreffen die Erwartungen um rund 3,25 Mio. Franken. Weiter trugen Einsparungen und geringere Aufwände in der Höhe von rund 4,15 Mio. Franken ebenfalls zum guten Rechnungsabschluss bei. Dies entspricht einem um rund 7,4 Mio. Franken besseren Jahresergebnis. Was die ausschlaggebenden Gründe sind, welche zu diesem doch grösseren Unterschied zwischen Budget und Rechnung führten, möchte ich Ihnen nachstehend erläutern. Ertrag Auch in diesem Jahr übertrafen die bei den jeweiligen Gemeindekassierämtern nachgefragten Steuererträge deren Erwartungen. Sowohl bei den natürlichen wie auch bei den juristischen Personen konnten mehr Steuererträge verbucht werden. Bei den natürlichen Personen laufendes Jahr rund Franken, Vorjahre sogar rund 1,1 Mio. Franken. Von den juristischen Personen laufendes Jahr resultierten Mehreinnahmen von Franken. Zudem konnten mehr Steuern aus Lotterie-, Liquidationsgewinn und Kapitalabfindungssteuern eingenommen werden. Ebenso sind sowohl bei den Gebühren für Amtshandlungen (Notariat und Bezirksgericht) als auch bei den Gebühren und Kosten (Staatsanwaltschaft) höhere Einnahmen in die Bezirkskasse geflossen als budgetiert. Ausserdem wurden dem Bezirk nach einem durch das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz vorgeschlagenen Vergleich betreffend Rückerstattung der in den früheren Jahren zu hoch erhobenen Energiepreise die entstandenen Kosten für die Prozessführung und internen Aufwendungen von rund Franken zurückerstattet. Den Elektrizitätswerken unserer Bezirksgemeinden konnten so rund 6,2 Mio. Franken überwiesen werden. Dieser Betrag ist für die Bezirksrechnung kostenneutral, da wir den erhaltenen Betrag direkt weiterleiteten. Aufwand Auf der Ausgabenseite liegen beim grössten Budgetposten, Bereich Bildung inkl. Infrastruktur (ca. 55% der gesamten Aufwände), die Ausgaben rund 1,5 Mio. Franken unter dem budgetierten Betrag. Gründe dafür sind einerseits weniger Aufwand bei den Besoldungen infolge weniger notwendiger Stellenprozente, nicht vollumfänglich ausgeschöpfte Poollektionen sowie weniger Aufwand für unfall- und krankheitsbedingte Stellvertretungen. Andererseits waren die Aufwände für Schulmaterial und Lehrmittel, Anschaffungen, Unterhalt sowie Lager- und Exkursionskosten weniger hoch als budgetiert. Bei der Schulliegenschaft Sek 1 March Buttikon konnte die Absturzsicherung auf den Flachdächern zudem kostengünstiger errichtet werden. Bei Unterhaltsarbeiten unserer Bezirksstrassen konnten durch sehr gute Projektplanungen wesentliche Einsparungen gemacht werden. Erfreulicherweise ist auch der Anteil des Bezirks March am Rettungsdienst der Spital Lachen AG gegenüber dem Budget um rund Franken tiefer ausgefallen. Bei den ordentlichen Abschreibungen ist der Aufwand gegenüber Budget um rund 1 Mio. Franken weniger. Einerseits ist dies das Resultat der im 2014 getätigten ausserordentlichen Abschreibungen, andererseits konnte mit der Sanierung der Linthstrasse infolge Verzögerung noch nicht begonnen werden. Dank guter Budgetdisziplin schliessen neben diesen erwähnten Posten diverse weitere Aufwandpositionen besser ab als budgetiert und tragen damit ebenfalls zum deutlich positiveren Gesamtergebnis bei. Investitionsrechnung Die Investitionsrechnung schliesst mit Netto-Investitionen in der Höhe von rund 2,52 Mio. Franken ab. Vorgesehen waren 5,46 Mio. Franken. Gründe für die niedrigere Investitionsrechnung sind folgende: Wie bereits vorgängig erwähnt verzögert sich der Baubeginn für die Sanierung der Linthstrasse. Zudem fiel der Bezirksbeitrag für den Ausbau des Zentrumbahnhofs Wangen-Siebnen um Fr geringer aus als vorgesehen. Ebenso waren die Investitionsbeiträge an die Wuhrkorporationen geringer als budgetiert. Komplett weggefallen ist der Projektierungskredit über Fr für den Schulstandort Altendorf, welcher der Souverän an der Urnenabstimmung vom 8. März 2015 ablehnte.

5 5 Diverse Nachkredite Auch wenn das Ergebnis deutlich besser ausfiel als budgetiert, überschreiten einzelne Aufwandpositionen den Voranschlag Der grösste Posten ist die Abschreibung auf Forderungen bei der Staatsanwaltschaft. In den Vorjahren wurden diese Kosten in den Ertragskonten budgetiert und verrechnet. Ab 2015 wird dieser Aufwand nun separat ausgewiesen. Die detaillierte Aufstellung der Nachkredite ist auf den Seiten 7 bis 9 ersichtlich. Nachkredit für zusätzliche Abschreibungen Aufgrund des sehr guten Rechnungsergebnisses schlägt Ihnen der Bezirksrat vor, für zusätzliche Abschreibungen einen Nachkredit im Betrage von Fr zu genehmigen (siehe Antrag Seite 10, Traktandum 2). Eigenkapital Nach Verbuchung des Ergebnisses 2015 mit einem Ertragsüberschuss von Fr beträgt das Eigenkapital neu Fr An der letzten Bezirksversammlung vom 1. Dezember 2015 wurde für dieses Jahr einer Steuerfussreduktion von 55% auf 52% zugestimmt. Durch diese erfreulich gute Jahresrechnung 2015 ist der Bezirksrat bereits heute überzeugt und zuversichtlich, den Steuerfuss für das Jahr 2017 nochmals nach unten anpassen zu können. Ausschlaggebend wird allerdings der Voranschlag 2017 mit der Finanzplanung bis 2020 sein. Ich bedanke mich bei meinen Ratskollegen, den Kommissionen, sämtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bezirks March sowie bei der Rechnungsprüfungskommis sion für die gute Zusammenarbeit. Lachen, 15. März 2016 Der Bezirkssäckelmeister: Donat Schwyter, Lachen

6 6 Traktandum 1 Genehmigung von Nachkrediten für die Laufende Rechnung 2015 Das Gesetz über den Finanzhaushalt der Bezirke und Gemeinden vom 27. Januar 1994 verlangt gemäss 36 Nachkredite, sofern für eine im Laufe des Rechnungsjahres notwendige Ausgabe ein Voranschlagskredit fehlt oder für den vorgesehenen Zweck nicht ausreicht. Antrag des Bezirksrats: Die Bezirksversammlung genehmigt die nachfolgend aufgeführten Nachkredite für die Laufende Rechnung 2015 im Betrag von total Fr Lachen, 15. März 2016 Bezirksrat March: Daniel Feusi, Bezirksammann Walter Kälin, Landschreiber Antrag der Rechnungsprüfungskommission: Die Rechnungsprüfungskommission beantragt, die Nachkredite für die Laufende Rechnung 2015 im Betrage von total Fr zu genehmigen. Lachen, 15. März 2016 Die Rechnungsprüfungskommission des Bezirks March: Josef Schuler, Lachen, Präsident Fredy Bähler, Rüti ZH, Vizepräsident Yvonne Dobler-Ruoss, Buttikon, Aktuarin Sara Imfeld, Pfäffikon SZ Roland Mischler, Lachen

7 7 NACHKREDITE 2015 Voranschlag Rechnung Nachkredit Bemerkungen oder Begründungen Laufende Rechnung 0 Allgemeine Verwaltung 011 Legislative / Bezirksgemeinde Drucksachen, Publikationen, Inserate Stimmzettel für Ersatzwahlen Statthalter und Säckelmeister 012 Exekutive / Bezirksbehörde Rechts- und Beratungskosten Statutenänderung und Eignerstrategie Spital Lachen AG Übriger Sachaufwand Publikationen für Ersatzwahlen Statthalter und Säckelmeister 029 Bau- und Liegenschaftenverwaltung Spesenentschädigungen Mehrkosten Km-Entschädigungen (Projektbegleitung und -kontrolle) 061 Friedeck Verbrauchs- und Reinigungsmaterial Mehrverbrauch (zu knapp budgetiert) 062 Rathaus Verbrauchs- und Reinigungsmaterial Mehrverbrauch (zu knapp budgetiert) 1 Öffentliche Sicherheit 101 Notariat, Grundbuch- und Konkurswesen Besoldungen Stellvertretung für längere krankheitsbedingte Abwesenheit sowie Stellvertretung für Mitarbeiterin im Mutterschaftsurlaub 104 Erbschaftsamt Besoldungen Einarbeitung Stellvertretung 105 Mietwesen (Schlichtungsstelle) Unterhalt EDV, Büromobiliar- und Maschinen Integration Schlichtungsbehörde in EDV-System Vermittler Kanton

8 8 Voranschlag Rechnung Nachkredit Bemerkungen oder Begründungen 121 Staatsanwaltschaft Spesenentschädigungen Mehrkosten Km-Entschädigungen und Kursspesen Telefon, Porti, Betreibungskosten Mehraufwand Betreibungskosten Abschreibungen Neu separate Ausweisung der abgeschriebenen Forderungen (Verlustscheine). Vormals wurden diese in den Ertragskonten budgetiert und verrechnet 122 Bezirksgericht Tag- und Sitzungsgelder Mehreinsatz Ersatzrichter 2 Bildung 218 Allgemeine Schuldienste Übriger Personalaufwand Mehraufwand zusätzliche Weiterbildungen 219 Schulverwaltung Besoldungen (Sekretariat) Mehraufwand Sekretariat infolge längerer krankheitsbedingter Abwesenheit eines Schulleiters sowie Mehraufwand für Scolaris Besoldungen Anpassung Faktor für Schulleitungspool aufgrund gestiegener Anforderungen und Aufgaben (Beschluss des Erziehungs- und Regierungsrates) Anschaffung Mobiliar, Maschinen, EDV und Geräte Lizenzkosten der neuen Schuldatenverwaltungssoftware Scolaris Unterhalt Mobiliar, Maschinen, EDV und Geräte Mehraufwand Installation und Instruktionen Scolaris 241 Sek1 March Lachen Mieten, Benützungskosten Schwimmbad Mehrbenützung Schwimmhalle Lachen 242 Sek1 March Siebnen Verbrauchs- und Reinigungsmaterial Mehrverbrauch (zu knapp budgetiert) Baulicher Unterhalt durch Dritte Mehraufwand für Elektro-Mängelbehebung sowie für diverse Reparaturen (Vandalenakte) Abwasser- und Kehrichtgebühren Höhere Abwassergebühren 243 Sek1 March Buttikon Verbrauchs- und Reinigungsmaterial Mehrverbrauch (zu knapp budgetiert)

9 9 Voranschlag Rechnung Nachkredit Bemerkungen oder Begründungen 4 Gesundheit 490 Übriges Gesundheitswesen Tag- und Sitzungsgelder Sitzungsgelder der neuen Kommission Pflegekoordination March 6 Verkehr 620 Bezirksstrassen Besoldungen Reorganisation / Anstellung Strassenmeister Übriger Personalaufwand Stellenausschreibung Strassenmeister Winterdienst Wägitalstrasse Wetterbedingter Mehraufwand Winterdienst übrige Strassen Wetterbedingter Mehraufwand Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Mehraufwand für Unterhalts- und Servicekosten Fahrzeuge 9 Finanzen und Steuern 900 Bezirkssteuern Unterhalt EDV (esteuern.sz) Anteil an Investitions- und Projektkosten Kanton (wurde unter budgetiert) Total Nachkredite 2015 LAUFENDE RECHNUNG

10 10 Traktandum 2 Genehmigung von Nachkrediten für zusätzliche Abschreibungen zulasten der Laufenden Rechnung Verkehr 620 Bezirksstrassen Zusätzliche Abschreibungen Eisenburgstrasse Fr Zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge: Grosskreisel Siebnen Fr Schulwegsicherung Reichenburg Buttikon Fr Regionalverkehr Zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge: Fr Ausbau Zentrumbahnhof Siebnen-Wangen 7 Umwelt, Raumordnung 750 Gewässerverbauungen Zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge Fr Volkswirtschaft 801 Meliorationen Zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge Fr Total zusätzliche Abschreibungen Fr Begründung: Aufgrund des guten Rechnungsergebnisses 2015 nimmt der Bezirksrat zusätzliche Abschreibungen vor. Nach Verbuchung obiger zusätzlicher Abschreibungen schliesst die Rechnung 2015 mit einem Ertragsüberschuss von Fr ab. Somit beläuft sich das Eigenkapital neu auf Fr Die durch diese Bilanzkorrekturen resultierenden zukünftigen Abschreibungsminderungen werden im Rahmen des Voranschlages 2017 und der Finanzplanung 2018 bis 2020 berücksichtigt.

11 11 Antrag des Bezirksrats: Die Bezirksversammlung genehmigt Nachkredite für die zusätzlichen Abschreibungen im Betrage von Fr zulasten der Laufenden Rechnung Lachen, 15. März 2016 Bezirksrat March Daniel Feusi, Bezirksammann Walter Kälin, Landschreiber Antrag der Rechnungsprüfungskommission: Die Rechnungsprüfungskommission beantragt, die Nachkredite für die zusätzlichen Abschreibungen zulasten der Laufenden Rechnung 2015 von total Fr gemäss Antrag und Begründung des Bezirksrates zu genehmigen. Lachen, 15. März 2016 Die Rechnungsprüfungskommission des Bezirks March: Josef Schuler, Lachen, Präsident Fredy Bähler, Rüti ZH, Vizepräsident Yvonne Dobler-Ruoss, Buttikon, Aktuarin Sara Imfeld, Pfäffikon SZ Roland Mischler, Lachen

12 12 Traktandum 3 Genehmigung der Rechnung 2015 Antrag des Bezirksrats: Die Bezirksversammlung beschliesst: Die im Druck vorliegende Rechnung 2015 wird genehmigt. Lachen, 15. März 2016 Bezirksrat March Daniel Feusi, Bezirksammann Walter Kälin, Landschreiber Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission: Die Rechnungsprüfungskommission hat die auf den 31. Dezember 2015 abgeschlossene Rechnung geprüft und festgestellt, dass die Rechnung mit der Buchhaltung übereinstimmt, die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist und die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten sind. Antrag Aufgrund der Prüfungsergebnisse beantragt die Rechnungsprüfungskommission der Bezirksversammlung, die vorliegende Rechnung für das Jahr 2015 zu genehmigen. Wir danken den Rats- und Kommissionsmitgliedern für Ihren Einsatz im Interesse und zum Wohle unseres Bezirks. Für die angenehme und konstruktive Zusammenarbeit mit der Verwaltung anlässlich unserer Prüfungsarbeiten bedanken wir uns ebenfalls bestens. Lachen, 15. März 2016 Die Rechnungsprüfungskommission des Bezirks March: Josef Schuler, Lachen, Präsident Fredy Bähler, Rüti ZH, Vizepräsident Yvonne Dobler-Ruoss, Buttikon, Aktuarin Sara Imfeld, Pfäffikon SZ Roland Mischler, Lachen

13 Übersicht Gesamtrechnung 13 Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 Soll Haben Soll Haben Soll Haben Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss Total Aufwand Total Ertrag Zusätzliche Abschreibungen gemäss Nachkredit Nach zusätzlichen Abschreibungen Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss Investitionsrechnung Total Ausgaben Total Einnahmen Netto-Investitionen Finanzierung Netto-Investitionen Abschreibungen Aufwandüberschuss Laufende Rechnung Ertragsüberschuss Laufende Rechnung Finanzierungsfehlbetrag Finanzierungsüberschuss Selbstfinanzierungsgrad 300 % 21 % 247% Selbstfinanzierung x 100 Netto-Investitionen

14 14 Notizen:

15 Zusammenzug der Laufenden Rechnung 15 Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Total Laufende Rechnung Netto-Aufwand Netto-Ertrag Allgemeine Verwaltung Netto-Aufwand Öffentliche Sicherheit Netto-Aufwand Bildung Netto-Aufwand Kultur und Freizeit Netto-Aufwand Gesundheit Netto-Aufwand Soziale Wohlfahrt Netto-Aufwand Verkehr Netto-Aufwand Umwelt und Raumordnung Netto-Aufwand Volkswirtschaft Netto-Aufwand Finanzen und Steuern Netto-Ertrag

16 16 Artengliederung der Laufenden Rechnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 Aufwand Personalaufwand Behörden, Kommissionen Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal Löhne Lehrkräfte Sozialversicherungsbeiträge Personalversicherungsbeiträge Unfall- und Krankenversicherungsprämien Rentenleistungen Übriger Personalaufwand Sachaufwand Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen, Inserate Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Wasser, Energie und Heizmaterialien Verbrauchsmaterialien Dienstleistungen Dritter baulicher Unterhalt Dienstleistungen Dritter für übrigen Unterhalt Mieten und Benützungskosten Spesenentschädigung (Lager, Exkursionen usw.) Dienstleistungen und Honorare Übriger Sachaufwand Passivzinsen Kurzfristige Schulden (inkl. Vergütungszinsen) Mittel- und langfristige Schulden Übrige Zinsen (Steuerskonti) Abschreibungen Finanzvermögen Verwaltungsvermögen ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen zusätzliche Abschreibungen Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung Einnahmenanteile für Gemeinden Einnahmenanteile für Kanton Entschädigungen an Gemeinwesen Kanton Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände Eigene Beiträge Kanton Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen Private Institutionen Interne Verrechnungen Anteil Kapitalzinsen

17 Artengliederung der Laufenden Rechnung 17 Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4 Ertrag Steuern Einkommens- und Vermögenssteuern Ertrags- und Kapitalsteuern Regalien und Konzessionen Konzessionen Vermögenserträge Banken Guthaben (Verzugszinsen) Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens Entgelte Gebühren für Amtshandlungen Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen Verkäufe Rückerstattungen Bussen Übrige Entgelte Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung Anteile an Kantonseinnahmen Rückerstattungen von Gemeinwesen Kanton Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände Beiträge für eigene Rechnung Kanton Interne Verrechnungen Aufteilung Kapitalzinsen

18 18 Details der Laufenden Rechnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 Allgemeine Verwaltung Legislative / Bezirksgemeinde Entschädigungen RPK Drucksachen, Publikationen, Inserate Versand Bezirksrechnung/-budget Übriger Sachaufwand Exekutive / Bezirksbehörde Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Ehrenausgaben, Repräsentationskosten und Spesenentschädigungen Sachversicherungsprämien Rechts- und Beratungskosten Übriger Sachaufwand Bezirksverwaltung Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Inserate Anschaffung EDV, Büromobiliar und -maschinen Unterhalt EDV, Büromobiliar und -maschinen Spesenentschädigungen Telefon, Porti Sachversicherungsprämien Übriger Sachaufwand Gebühren für Amtshandlungen Rückerstattungen Übrige Erträge Rückerstattungen von Gemeinden Bau- und Liegenschaftenverwaltung Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Inserate Allgemeine Informationen: Wohnbevölkerung Bezirk March per = Einwohner ( = ) Aufgrund der negativen Teuerung kein Teuerungsausgleich (budgetiert war ebenfalls 0% Teuerung). Die Konti Rückerstattungen Dritter (436.00) beinhalten u.a. die Rückzahlungen von Kinderzulagen, Militärdienst- und Mutterschaftsentschädigungen sowie Unfall- und Krankentaggelder.

19 19 Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Anschaffung EDV, Büromobiliar und -maschinen Unterhalt EDV, Büromobiliar und -maschinen Spesenentschädigungen Telefon, Porti Sachversicherungsprämien Übriger Sachaufwand Rückerstattungen Verwaltungsliegenschaften Friedeck Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte Energie Verbrauchs- und Reinigungsmaterial Baulicher Unterhalt durch Dritte Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte Mieten, Benützungskosten Sachversicherungsprämien Übriger Sachaufwand Ordentliche Abschreibungen Interne Verrechnung / Anteil Zinsen Rückerstattungen Rathaus Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte Energie Verbrauchs- und Reinigungsmaterial Baulicher Unterhalt Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte Mieten, Benützungskosten Sachversicherungsprämien Übriger Sachaufwand Ordentliche Abschreibungen Interne Verrechnungen / Anteil Zinsen Benützungsgebühren Rückerstattungen 41.40

20 20 Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1 Öffentliche Sicherheit Notariat, Grundbuch- und Konkurswesen Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Rentenleistungen Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur Anschaffung EDV, Büromobiliar und -maschinen Unterhalt EDV, Büromobiliar und -maschinen Mieten, Benützungskosten Telefon, Porti Sachversicherungsprämien Anteil Projektkosten IK-Grundbuch inkl. Scanning Übriger Sachaufwand Gebühren für Amtshandlungen Rückerstattungen Rückerstattungen vom Kanton Rückerstattungen von Gemeinden Grundbuchbereinigung Bereinigung Dritter Erbschaftsamt Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur Anschaffung EDV, Büromobiliar und -maschinen Unterhalt EDV, Büromobiliar und -maschinen Telefon, Porti und Erbenermittlungen Sachversicherungen Übriger Sachaufwand Gebühren für Amtshandlungen Rückerstattungen Mietwesen (Schlichtungsstelle) Tag- und Sitzungsgelder Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung

21 21 Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur Anschaffung EDV, Büromobiliar und -maschinen Unterhalt EDV, Büromobiliar- und Maschinen Telefon, Porti Übriger Sachaufwand Rückerstattungen Staatsanwaltschaft Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Anschaffung EDV, Büromobiliar und -maschinen Unterhalt EDV, Büromobiliar und -maschinen Mieten, Benützungskosten Spesenentschädigungen Telefon, Porti, Betreibungskosten Sachversicherungsprämien Strafuntersuchungskosten Dritter Übriger Sachaufwand Abschreibungen Strafuntersuchungskosten Kanton Gebühren und Kosten Rückerstattungen Bussen Übrige Erträge Bezirksgericht Tag- und Sitzungsgelder Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur Anschaffung EDV, Büromobiliar und -maschinen Unterhalt EDV, Büromobiliar und -maschinen Telefon, Porti, Betreibungskosten Sachversicherungsprämien Kosten Dritter, Expertisen Übriger Sachaufwand Gebühren für Amtshandlungen Rückerstattungen Strafvollzug, Gefängnis Strafvollzugskosten extern Strafvollzugskosten Kanton

22 22 Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 2 Bildung Sekundarstufe I Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Rentenleistungen Übriger Personalaufwand Schulmaterial, Lehrmittel Verbrauchsmaterial Werken Verbrauchsmaterial Handarbeit Verbrauchsmaterial Hauswirtschaft Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, EDV und Geräte Unterhalt Mobiliar, Maschinen, EDV und Geräte EDV- und Gerätemieten Lager, Exkursionen, Projekte und Präventionen Kostenanteil für fremde Lehrkräfte (Gemeinden und Spitäler) Kostenanteil für fremde Lehrkräfte (Kanton) Verkauf Lehrmittel und Schulmaterial Rückerstattung Dritter Rückerstattung Mittagsverpflegung Kostenbeiträge Bezirke und Gemeinden Kantonsbeitrag an Besoldungen Allgemeine Schuldienste Besoldungen (SozialarbeiterInnen) Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Bücher Schüler- / Lehrerbibliothek Anschaffung Mobiliar, Maschinen, EDV, Geräte Schülerverpflegung / Wegentschädigung Schülertransporte durch Dritte Sachversicherungsprämien Schülerunfallversicherung Schülertransporte durch Gemeinden Elternbeiträge Schülerverpflegung Rückerstattungen Rückerstattungen von Gemeinden Per August 2015 besuchen 1150 Schüler/-innen (69 Klassen und 1 DAZ-Klasse) die Oberstufenschulen; Lachen 426 / Siebnen 424 / Buttikon 300; Vorjahr 1158 Schüler/-innen (69 Klassen)

23 23 Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 219 Schulverwaltung Tag- und Sitzungsgelder Besoldungen (Sekretariat) Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Inserate Anschaffung Mobiliar, Maschinen, EDV, Geräte Unterhalt Mobiliar, Maschinen, EDV und Geräte Telefon, Porti Übriger Sachaufwand Rückerstattungen Dritter Übrige Erträge Kantonsbeitrag an Besoldungen Sonderschulen Kostenanteil für Sonderbeschulungen (Kanton) Schulliegenschaften und Anlagen Sek1 March Lachen Anschaffungen Maschinen und Geräte Mieten, Benützungskosten Schulräume Mieten, Benützungskosten Turnhallen Mieten, Benützungskosten Schwimmbad Planungskosten Übriger Sachaufwand Betriebskostenanteil an Gemeinde Lachen Benützungsgebühren Sek1 March Siebnen Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Rentenleistungen Übriger Personalaufwand Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Wasser, Energie, Heizmaterial Verbrauchs- und Reinigungsmaterial Baulicher Unterhalt durch Dritte Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Sachversicherungsprämien Abwasser- und Kehrichtgebühren Projektierungskosten Übriger Sachaufwand Ordentliche Abschreibungen Interne Verrechnung / Anteil Zinsen Liegenschaftserträge Eintritte Schwimmbad, Benützungsgebühren Rückerstattungen

24 24 Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 243 Sek1 March Buttikon Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Wasser, Energie, Heizmaterial Verbrauchs- und Reinigungsmaterial Baulicher Unterhalt durch Dritte Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Sachversicherungsprämien Abwasser- und Kehrichtgebühren Übriger Sachaufwand Ordentliche Abschreibungen Interne Verrechnung / Anteil Zinsen Liegenschaftserträge Benützungsgebühren Rückerstattungen Sek1 March Altendorf Ordentliche Abschreibungen Interne Verrechnung / Anteil Zinsen Kultur und Freizeit Kulturförderung Ankauf von Kulturgütern Pflege von Kulturgütern Soldatengedenkfeier Beiträge an kulturelle Veranstaltungen und Organisationen Parkanlagen, Wanderwege Beiträge an Vereine und Organisationen Sport- und Freizeitanlagen Unterhalts- und Betriebskostenbeitrag Genossenschaft Sport + Freizeit und Eisfeld Lachen Beiträge an Sportvereine Übrige Freizeitgestaltung Freizeitgestaltung Jugend

25 25 Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4 Gesundheit Ambulante Krankenpflege Beiträge an Spitex Unter- und Obermarch Schulgesundheitsdienst Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Zahnärztliche Untersuche Übriges Gesundheitswesen Tag- und Sitzungsgelder Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Unterhalt Mobilien, Maschinen und Geräte Telefon (Notfalldienst) Dienstleistungen Dritter Beitrag an Verein Mütter- / Väterberatung March Regionales Ambulanzwesen Anteil Rettungsdienst Spital Lachen AG Soziale Wohlfahrt Jugend Tag- und Sitzungsgelder Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Jugendarbeit im Bezirk March Invalidität Beiträge an private Institutionen Sozialer Wohnungsbau (in Berggebieten) Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge Zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge Übrige Sozialhilfe Unentgeltliche Rechtspflege (Armenrecht) Beiträge an private Institutionen Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege

26 26 Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 6 Verkehr Bezirksstrassen Tag- und Sitzungsgelder Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Wasser, Energie, Heizmaterial Unterhaltsmaterial Wägitalstrasse Unterhaltsmaterial Seestrasse Innerthal Unterhaltsmaterial übrige Strassen Signalisationen Treibstoffe Verbrauchsmaterial Unterhaltsarbeiten Wägitalstrasse Unterhaltsarbeiten Seestrasse Innerthal Unterhaltsarbeiten übrige Strassen Winterdienst Wägitalstrasse Winterdienst Seestrasse Innerthal Winterdienst übrige Strassen Unterhalt Werkgebäude Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Spesenentschädigungen Telefon Werkhof Sachversicherungsprämien Planungskosten / Vorstudien Übriger Sachaufwand Ordentliche Abschreibungen Zusätzliche Abschreibungen Interne Verrechnung / Anteil Zinsen Konzessionsbeiträge AKW Siebnen Gebühren für Amtshandlungen Benützungsgebühren Salzverkäufe Rückerstattungen Übrige Erträge Kantonsbeiträge Regionalverkehr Ordentliche Abschreibungen Invest.-Beiträge Zusätzliche Abschreibungen Invest.-Beiträge Beiträge an Kanton für öffentlichen Verkehr Ordentliche Abschreibungen Abschreibung Beitrag Ausbau Zentrumbahnhof Siebnen-Wangen wurde irrtümlicherweise unter Kto budgetiert (Fr )

27 27 Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 7 Umwelt, Raumordnung Gewässerverbauungen Tag- und Sitzungsgelder Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Publikationen Anschaffung EDV, Büromobiliar und -maschinen Unterhalt EDV, Büromobiliar und -maschinen Spesenentschädigungen Telefon, Porti Sachversicherungsprämien Dienstleistungen Dritter Übriger Sachaufwand Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge Zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge Kiesentnahme aus Wägitaleraa Gebühren für Amtshandlungen Rückerstattungen Übriger Umweltschutz Rückerstattung CO 2 -Abgabe Volkswirtschaft Landwirtschaft Beiträge an Vereine Meliorationen Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge Zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge Viehausstellungen Tag- und Sitzungsgelder Publikationen, Inserate Übriger Sachaufwand Beiträge an Kleinviehausstellung Tourismus, kommunale Werbung Beiträge an Organisationen und Vereine