BEZIRK MARCH. Voranschlag Bezirksversammlung. Dienstag, 1. Dezember 2015, Uhr in der Turnhalle Seefeld, Lachen

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1 BEZIRK MARCH Voranschlag 2016 Bezirksversammlung Dienstag, 1. Dezember 2015, Uhr in der Turnhalle Seefeld, Lachen

2 2 Inhaltsverzeichnis Traktandum 1 Seite Voranschlag 2016 Bericht zum Voranschlag Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission 5 Übersicht Gesamtrechnung 6 Zusammenzug der Laufenden Rechnung 7 Artengliederung der Laufenden Rechnung 8 Details der Laufenden Rechnung 10 Zusammenzug der Investitionsrechnung 23 Artengliederung der Investitionsrechnung 24 Details der Investitionsrechnung 25 Übersicht Finanzplan Artengliederung Finanzplan Laufende Rechnung 27 Artengliederung Finanzplan Investitionsrechnung 28 Bau- und Investitionsplan

3 3 Ordentliche Bezirksversammlung Dienstag, 1. Dezember 2015, Uhr, Turnhalle Seefeld, Lachen Der Bezirksrat lädt Sie zur Bezirksversammlung herzlich ein und unterbreitet Ihnen folgende Traktanden: A. Geschäfte, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen: 1. Genehmigung des Voranschlages 2016 und Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2016 Im Anschluss an die Bezirksversammlung sind Sie herzlich zu einem Apéro eingeladen Lachen, 13. Oktober 2015 Im Namen des Bezirksrats: Der Bezirksammann: Daniel Feusi Der Landschreiber: Walter Kälin Den Voranschlag 2016 finden Sie elektronisch auf der Startseite der Homepage des Bezirks March.

4 4 Traktandum 1 Genehmigung des Voranschlages und Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2016 Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger Der Bezirksrat kann Ihnen eine erfreuliche Nachricht überbringen: Obwohl verschiedene Gemeinden und auch der Kanton eine Steuererhöhung in Erwägung ziehen müssen, können wir Ihnen eine Steuerreduktion von 55% auf neu 52% zur Genehmigung unterbreiten. Trotz eines budgetierten Aufwandüberschusses sehen wir uns in der Lage, den Steuerfuss um 3% einer Einheit zu senken. Laufende Rechnung Der Voranschlag sieht bei einem Gesamtaufwand von Fr und einem Gesamtertrag von Fr einen Aufwandüberschuss von Fr vor. In diesen Beträgen ist die vorgeschlagene Steuerreduktion bereits eingerechnet. Wieso können wir den Steuerfuss trotzdem senken? Das Rechnungsjahr 2015 wird anhand der aktuellen Prognose wesentlich besser ausfallen als budgetiert. Wir rechnen mit einem Ertragsüberschuss (budgetiert war ein Aufwandüberschuss von rund 2 Mio. Franken). Dies hat zum Entscheid geführt, den Steuerfuss 2016 reduzieren zu können. Es ist bereits klar ersichtlich, dass wir dieses Jahr wieder mit höheren Steuereinnahmen rechnen können als budgetiert. Ein weiterer Grund ist, dass wir im Rechnungsjahr 2014 diverse ausserordentliche Abschreibungen von rund 1,4 Mio. Franken tätigen konnten, welche sich sowohl im laufenden Jahr wie auch in den Folgejahren positiv auf den Abschluss auswirken. Das heisst, dass weniger hohe ordentliche Abschreibungen anfallen. Nicht zuletzt hat auch das diesen Frühling durch den Souverän abgelehnte Schulhausprojekt Ziegelwis Altendorf Einfluss auf das Ergebnis 2015 und den letztjährigen Finanzplan. Vor einem Jahr sahen wir uns in der Annahme der Zustimmung zum dafür vorgesehenen Planungskredit und baldigen Baubeginn gezwungen, den Steuerfuss zu erhöhen. Durch die Ablehnung des Projektes Ziegelwis sind nun kurzfristig weniger Mittel zur Verfügung zu stellen. Für das Projekt Schulhaus am Park in Lachen laufen derzeit Verhandlungen mit der Gemeinde Lachen. Es wurde eine neue Schulraumplanungs-Kommission gebildet, damit intensiv sowohl die Planung, als auch Varianten für Um- und Neubau verfolgt werden können. Der jetzige Mietvertrag mit der Gemeinde Lachen läuft noch bis 31. Juli Der Bezirksrat wird Sie laufend über das Schulhausprojekt informieren. Nachfolgend komme ich auf den Voranschlag 2016 zurück und mache auf ein paar wesentliche Punkte aufmerksam: Sachaufwand Die Abnahme beim Sachaufwand resultiert aus den vielen Strassenunterhaltsarbeiten, welche in den Vorjahren realisiert werden konnten. Einige grössere Sanierungen sind nun abgeschlossen, sodass dort nur noch die alljährlich notwendigen normalen Unterhaltsarbeiten nötig sind. Abschreibungen Wie bereits vorgängig erwähnt, reduzieren sich die ordentlichen Abschreibungen durch die zulasten der Rechnung 2014 getätigten ausserordentlichen Abschreibungen. Ein weiterer Grund ist der geringere Investitionsbedarf Steuern Die Steuererträge wurden wie alle Jahre bei den Kassierämtern der Marchgemeinden nachgefragt und aufgrund ihrer Steuererwartungen berechnet. Trotz der vorgeschlagenen Steuerfussreduktion rechnen wir mit nur gering weniger Steuereinnahmen gegenüber dem Voranschlag 2015, obwohl im Vorjahr mit einem höheren Steuerfuss budgetiert wurde. Die Prognose für dieses Jahr stützt sich klar auf diesen Erwartungen ab. Investitionsrechnung In der Investitionsrechnung sind Ausgaben von 3,05 Mio. Franken eingestellt. Da keine Einnahmen budgetiert sind, entspricht dies auch der Nettoinvestition. Die detaillierte Aufstellung sehen Sie auf Seite 25. Eigenkapitalentwicklung Das Eigenkapital wird sich per Ende 2015 aufgrund der heutigen Prognose erhöhen, d. h., es wird zu keiner Reduzierung des Eigenkapitals kommen. Das Eigenkapital wird mehr als 10 Mio. Franken betragen. Dieser Stand entspricht auch der vom Bezirksrat angestrebten Basis des Eigenkapitals. Der Aufwandüberschuss im Voranschlag 2016 ist durch das Eigenkapital gedeckt. Festsetzung des Steuerfusses Wie bereits eingangs erwähnt, hat der Bezirksrat beschlossen, den Steuerfuss von 55% auf 52% zu reduzieren. Der Finanzplan zeigt auf, dass der Steuerfuss in den kommenden Jahren auf diesem Niveau beibehalten werden kann. Es gilt deshalb nach wie vor, das Wichtige vom Wünschenswerten zu trennen und mit Ihren Steuergeldern effizient und sorgsam umzugehen. Für die Unterstützung beim Erstellen des Voranschlages bedanke ich mich im Namen des ganzen Bezirksrates bei allen Beteiligten recht herzlich. Lachen, 13. Oktober 2015 Der Bezirkssäckelmeister: Donat Schwyter, Lachen Personalaufwand Der zusätzliche Sanierungsbeitrag an die Pensionskasse des Kantons Schwyz zur Ausfinanzierung der Unterdeckung entfällt für das kommende Jahr infolge Überdeckung.

5 5 Antrag des Bezirksrats: Die Bezirksversammlung beschliesst: 1. Der im Druck vorliegende Voranschlag 2016 der Laufenden Rechnung der Investitionsrechnung wird genehmigt. 2. Der Steuersatz für das Jahr 2016 wird auf 52% einer Einheit festgelegt. Lachen, 13. Oktober 2015 Bezirksrat March Daniel Feusi, Bezirksammann Walter Kälin, Landschreiber Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger Die Rechnungsprüfungskommission hat in Ihrem Auftrag den vorliegenden Voranschlag für das Jahr 2016 nach den Richtlinien des Finanzhaushaltsgesetzes geprüft und beurteilt. Die zum Zeitpunkt der Budgetierung (Mitte Oktober) bekannten Daten, welche von den Kommissionen und Verwaltungszweigen eingebracht wurden, sind durch den Bezirksrat bereinigt worden. Die Laufende Rechnung weist einen budgetierten Gesamtaufwand von Fr und einen Gesamtertrag von Fr aus. Der Aufwandüberschuss beträgt somit Fr Die Steuererwartungen sind mit einem Steuerfuss von 52% berechnet. Die Investitionsrechnung des Jahres 2016 weist Nettoinvestitionen von Fr aus. Der Aufwandüberschuss des Voranschlages 2016 ist durch das Eigenkapital abgedeckt. Antrag Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Bezirksversammlung den Voranschlag 2016 mit einem budgetierten Aufwandüberschuss von Fr bei einem Steuerfuss von 52% einer Einheit zu genehmigen. Wir danken für die angenehme und konstruktive Zusammenarbeit. Lachen, 13. Oktober 2015 Die Rechnungsprüfungskommission des Bezirkes March: Josef Schuler, Lachen, Präsident Fredy Bähler, Lachen, Vizepräsident Yvonne Dobler-Ruoss, Buttikon, Aktuarin Sara Imfeld, Pfäffikon Roland Mischler, Lachen

6 6 Übersicht Gesamtrechnung Soll Haben Soll Haben Soll Haben Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss Total Aufwand Total Ertrag Zusätzliche Abschreibungen gemäss Nachkredit Nach zusätzlichen Abschreibungen Total Aufwand Total Ertrag Ertragsüberschuss Investitionsrechnung Total Ausgaben Total Einnahmen Netto-Investitionen Finanzierung Netto-Investitionen Abschreibungen Aufwandüberschuss Laufende Rechnung Ertragsüberschuss Laufende Rechnung Finanzierungsfehlbetrag Finanzierungsüberschuss Selbstfinanzierungsgrad 58% 21% 247% Selbstfinanzierung 100 Netto-Investitionen

7 Zusammenzug der Laufenden Rechnung 7 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Total Laufende Rechnung Netto-Aufwand Netto-Ertrag Allgemeine Verwaltung Netto-Aufwand Öffentliche Sicherheit Netto-Aufwand Bildung Netto-Aufwand Kultur und Freizeit Netto-Aufwand Gesundheit Netto-Aufwand Soziale Wohlfahrt Netto-Aufwand Verkehr Netto-Aufwand Umwelt und Raumordnung Netto-Aufwand Volkswirtschaft Netto-Aufwand Finanzen und Steuern Netto-Ertrag

8 8 Artengliederung der Laufenden Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 Aufwand Personalaufwand Behörden, Kommissionen Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal Löhne Lehrkräfte Sozialversicherungsbeiträge Personalversicherungsbeiträge Unfall- und Krankenversicherungsprämien Rentenleistungen Übriger Personalaufwand Sachaufwand Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen, Inserate Mobilien, Maschinen, EDV und Fahrzeuge Wasser, Energie und Heizmaterialien Verbrauchsmaterialien Dienstleistungen Dritter baulicher Unterhalt Dienstleistungen Dritter für übrigen Unterhalt Mieten und Benützungskosten Spesenentschädigungen (Lager, Exkursionen usw.) Dienstleistungen und Honorare Übriger Sachaufwand Passivzinsen Kurzfristige Schulden (inkl. Vergütungszinsen) Mittel- und langfristige Schulden Übrige Zinsen (Steuerskonti) Abschreibungen Finanzvermögen Verwaltungsvermögen ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen zusätzliche Abschreibungen Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung Einnahmenanteile für Gemeinden Einnahmenanteile für Kanton Entschädigungen an Gemeinwesen Kanton Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände Eigene Beiträge Kanton Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen Private Institutionen Interne Verrechnungen Anteil Kapitalzinsen

9 Artengliederung der Laufenden Rechnung 9 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4 Ertrag Steuern Einkommens- und Vermögenssteuern Ertrags- und Kapitalsteuern Regalien und Konzessionen Konzessionen Vermögenserträge Banken Guthaben (Verzugszinsen) Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen Entgelte Gebühren für Amtshandlungen Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen Verkäufe Rückerstattungen Bussen Übrige Entgelte Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung Anteile an Kantonseinnahmen Rückerstattungen von Gemeinwesen Kanton Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände Beiträge für eigene Rechnung Kanton Interne Verrechnungen Aufteilung Kapitalzinsen

10 10 Details der Laufenden Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 Allgemeine Verwaltung Legislative / Landsgemeinde Entschädigungen RPK Drucksachen, Publikationen, Inserate Versand Bezirksrechnung / -budget Übriger Sachaufwand Exekutive / Bezirksbehörde Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Kranken- und Unfallversicherung Ehrenausgaben, Repräsentationskosten und Spesenentschädigungen Sachversicherungsprämien Rechts- und Beratungskosten Übriger Sachaufwand Bezirksverwaltung Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Kranken- und Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Inserate Anschaffungen EDV, Büromobiliar und -maschinen Unterhalt EDV, Büromobiliar und -maschinen Spesenentschädigungen Telefon, Porti Sachversicherungsprämien Übriger Sachaufwand Gebühren für Amtshandlungen Rückerstattungen Übrige Erträge Rückerstattungen von Gemeinden Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Anpassung der BR-Entschädigungen im Verhältnis des in den letzten Jahren gestiegenen Zeitaufwandes Anschaffungen EDV, Büromobiliar und -maschinen u.a. Anschaffung Geschäftsverwaltungsprogramm (GEVER) Allgemeine Anmerkungen: Wohnbevölkerung Bezirk March per = Einwohner ( = Einwohner) Es wurde keine Teuerung auf Besoldung budgetiert, da der Index nicht angestiegen ist Bei den 309er-Konten (übriger Personalaufwand) sind Weiterbildungen im Bereich Sicherheit für Brandschutz- und Erste-Hilfe-Kurse budgetiert Die Konti Rückerstattungen Dritter (436.00) beinhalten u.a. die Rückzahlungen von Kinderzulagen, Militärdienst- und Mutterschaftsentschädigungen sowie Unfall- und Krankentaggelder

11 11 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 29 Bau- und Liegenschaftenverwaltung Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Kranken- und Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Inserate Anschaffungen EDV, Büromobiliar und -maschinen Unterhalt EDV, Büromobiliar und -maschinen Spesenentschädigungen Telefon, Porti Sachversicherungsprämien Übriger Sachaufwand Rückerstattungen Verwaltungsliegenschaften Friedeck Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Kranken- und Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte Energie Verbrauchs- und Reinigungsmaterial Baulicher Unterhalt durch Dritte Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte Mieten, Benützungskosten Sachversicherungsprämien Übriger Sachaufwand Ordentliche Abschreibungen Interne Verrechnung / Anteil Zinsen Rückerstattungen Rathaus Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Kranken- und Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte Energie Verbrauchs- und Reinigungsmaterial Baulicher Unterhalt durch Dritte Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte Mieten, Benützungskosten Sachversicherungsprämien Übriger Sachaufwand Ordentliche Abschreibungen Interne Verrechnung / Anteil Zinsen Benützungsgebühren Rückerstattungen 41.40

12 12 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1 Öffentliche Sicherheit Notariat, Grundbuch- und Konkurswesen Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Kranken- und Unfallversicherung Rentenleistungen Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur Anschaffungen EDV, Büromobiliar und -maschinen Unterhalt EDV, Büromobiliar und -maschinen Mieten, Benützungskosten Telefon, Porti Sachversicherungsprämien Anteil Projektkosten IK-Grundbuch inkl. Scanning Übriger Sachaufwand Gebühren für Amtshandlungen Rückerstattungen Rückerstattungen vom Kanton Rückerstattungen von Gemeinden Grundbuchbereinigung Bereinigung durch Dritte Erbschaftsamt Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Kranken- und Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur Anschaffungen EDV, Büromobiliar und -maschinen Unterhalt EDV, Büromobiliar und -maschinen Telefon, Porti und Erbenermittlungen Sachversicherungsprämien Übriger Sachaufwand Gebühren für Amtshandlungen Rückerstattungen

13 13 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 105 Mietwesen (Schlichtungsstelle) Tag- und Sitzungsgelder Besoldungen Arbeitsgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Kranken- und Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur Anschaffungen EDV, Büromobiliar und -maschinen Unterhalt EDV, Büromobiliar- und Maschinen Telefon, Porti Übriger Sachaufwand Rückerstattungen Staatsanwaltschaft Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Kranken- und Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Anschaffungen EDV, Büromobiliar und -maschinen Unterhalt EDV, Büromobiliar und -maschinen Mieten, Benützungskosten Spesenentschädigungen Telefon, Porti, Betreibungskosten Sachversicherungsprämien Strafuntersuchungskosten Dritter Übriger Sachaufwand Abschreibungen Strafuntersuchungskosten Kanton Gebühren und Kosten Rückerstattungen Bussen Übrige Erträge Abschreibungen Neu separate Ausweisung der abzuschreibenden Forderungen (Verlustscheine). Vormals wurden diese in den Ertragskonten verrechnet

14 14 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 122 Bezirksgericht Tag- und Sitzungsgelder Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Kranken- und Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur Anschaffungen EDV, Büromobiliar und -maschinen Unterhalt EDV, Büromobiliar und -maschinen Mieten, Benützungskosten Telefon, Porti, Betreibungskosten Sachversicherungsprämien Kosten Dritter, Expertisen Übriger Sachaufwand Gebühren für Amtshandlungen Rückerstattungen Strafvollzug, Gefängnis Strafvollzugskosten extern Strafvollzugskosten Kanton Bildung Sekundarstufe I Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Kranken- und Unfallversicherung Rentenleistungen Übriger Personalaufwand Schulmaterial, Lehrmittel Verbrauchsmaterial Werken Verbrauchsmaterial Handarbeit Verbrauchsmaterial Hauswirtschaft Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, EDV und Geräte Unterhalt Mobiliar, Maschinen, EDV und Geräte EDV- und Gerätemieten Bildung / Allgemeine Information Stand September 2015: 1150 Schüler / 69 Klassen + neu 1 Klasse DAZ (Deutsch als Zweitsprache) Vorjahr: 1158 Schüler / 69 Klassen Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, EDV und Geräte Diverse Anschaffungen u.a. Schülermobiliar (Pulte + Stühle) und Maschinen für Werkstatt (Quellabsauganlage Löt- und Schweissanlage)

15 15 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Lager, Exkursionen, Projekte und Präventionen Kostenanteil für fremde Lehrkräfte (Gemeinden und Spitäler) Kostenanteil für fremde Lehrkräfte (Kanton) Verkauf Lehrmittel und Schulmaterial Rückerstattung Dritter Rückerstattung Mittagsverpflegung Kostenbeiträge Kirchgemeinden Kantonsbeitrag an Besoldungen Allgemeine Schuldienste Besoldungen (SozialarbeiterInnen) Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Kranken- und Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Bücher Schüler- und Lehrerbibliothek Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, EDV und Geräte Schülerverpflegung/ Wegentschädigung Schülertransporte durch Dritte Sachversicherungsprämien Schülerunfallversicherung Schülertransporte durch Gemeinden Elternbeiträge Schülerverpflegung Rückerstattungen Rückerstattungen von Gemeinden Schulverwaltung Tag- und Sitzungsgelder Besoldungen (Sekretariat) Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Kranken- und Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Inserate Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, EDV und Geräte Unterhalt Mobiliar, Maschinen, EDV und Geräte Telefon, Porti Übriger Sachaufwand Rückerstattungen Dritter Übrige Erträge Kantonsbeitrag an Besoldungen Besoldungen Kantonale Vorgabe und dementsprechende Anpassung Faktor für Schulleitungspool, aufgrund der gestiegenen Anforderungen und Aufgaben (Beschluss des Erziehungs- und Regierungsrates). Die Inkraftsetzung der gesetzlichen Anpassung erfolgte per 1. August 2015.

16 16 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 220 Sonderschulen Kostenanteil für Sonderbeschulungen (Kanton) Schulliegenschaften und Anlagen Sek 1 March Lachen Übriger Personalaufwand Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Mieten, Benützungskosten Schulräume Mieten, Benützungskosten Turnhallen Mieten, Benützungskosten Schwimmbad Planungskosten Übriger Sachaufwand Betriebskostenanteil an Gemeinde Lachen Benützungsgebühren Sek 1 March Siebnen Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Kranken- und Unfallversicherung Rentenleistungen Übriger Personalaufwand Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Wasser, Energie, Heizmaterial Verbrauchs- und Reinigungsmaterial Baulicher Unterhalt durch Dritte Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Sachversicherungsprämien Abwasser- und Kehrichtgebühren Projektierungskosten Übriger Sachaufwand Ordentliche Abschreibungen Interne Verrechnung / Anteil Zinsen Liegenschaftserträge Eintritte Schwimmbad, Benützungsgebühren Rückerstattungen Planungskosten Planungskosten für den Erwerb, Aus- und Umbau des Schulhauses am Park, Lachen Baulicher Unterhalt durch Dritte u.a. Erneuerung Lüftung Schwimmhalle Planungskosten Planungskosten für Sanierung Aula und WC-Anlagen

17 17 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 243 Sek 1 March Buttikon Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Kranken- und Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Wasser, Energie, Heizmaterial Verbrauchs- und Reinigungsmaterial Baulicher Unterhalt durch Dritte Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Sachversicherungsprämien Abwasser- und Kehrichtgebühren Übriger Sachaufwand Ordentliche Abschreibungen Interne Verrechnung / Anteil Zinsen Liegenschaftserträge Benützungsgebühren Rückerstattungen Sek 1 March Altendorf Ordentliche Abschreibungen Interne Verrechnung / Anteil Zinsen Kultur und Freizeit Kulturförderung Ankauf von Kulturgütern Pflege von Kulturgütern Soldatengedenkfeier Beiträge an kulturelle Veranstaltungen und Organisationen Parkanlagen, Wanderwege Beiträge an Vereine und Organisationen Sport- und Freizeitanlagen Unterhalts- und Betriebskostenbeitrag Genossenschaft Sport + Freizeit und Eisfeld Lachen Beiträge an Sportvereine Übrige Freizeitgestaltung Freizeitgestaltung Jugend Beiträge an kulturelle Veranstaltungen und Organisationen u.a. einmaliger Beitrag von Fr für den Bau eines multifunktionalen Gebäudes des Natur- und Tierparks Goldau

18 18 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4 Gesundheit Ambulante Krankenpflege Beiträge an Spitex Unter- und Obermarch Schulgesundheitsdienst Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Zahnärztliche Untersuche Übriges Gesundheitswesen Unterhalt Mobilien, Maschinen und Geräte Telefon (Notfalldienst) Dienstleistungen Dritter Beitrag an Verein Mütter- / Väterberatung March Regionales Ambulanzwesen Anteil Rettungsdienst Spital Lachen AG Soziale Wohlfahrt Jugend Tag- und Sitzungsgelder Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Jugendarbeit im Bezirk March Invalidität Beiträge an private Institutionen Sozialer Wohnungsbau (in Berggebieten) Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge Zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge Übrige Sozialhilfe Unentgeltliche Rechtspflege (Armenrecht) Beiträge an private Institutionen Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege Beitrag an Verein Mütter- / Väterberatung March Höherer Beitrag infolge des gestiegenen Bedarfes und des erweiterten Angebotes der Mütter- und Väterberatung March für Kinder bis 5 Jahre Jugendarbeit im Bezirk March Gemäss Verpflichtungskredit Jugendarbeit Phase 2

19 19 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 6 Verkehr Bezirksstrassen Tag- und Sitzungsgelder Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Kranken- und Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Wasser, Energie, Heizmaterial Unterhaltsmaterial Wägitalstrasse Unterhaltsmaterial Seestrasse Innerthal Unterhaltsmaterial übrige Strassen Signalisationen Treibstoffe Verbrauchsmaterial Unterhaltsarbeiten Wägitalstrasse Unterhaltsarbeiten Seestrasse Innerthal Unterhaltsarbeiten übrige Strassen Winterdienst Wägitalstrasse Winterdienst Seestrasse Innerthal Winterdienst übrige Strassen Unterhalt Werkgebäude Unterhalt Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Spesenentschädigungen Telefon Werkhof Sachversicherungsprämien Planungskosten/Vorstudien Übriger Sachaufwand Ordentliche Abschreibungen Interne Verrechnung / Anteil Zinsen Konzessionsbeiträge AKW Siebnen Gebühren für Amtshandlungen Benützungsgebühren Salzverkäufe Rückerstattungen Übrige Erträge Kantonsbeiträge Regionalverkehr Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge Zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge Beiträge an Kanton für öffentlichen Verkehr Unterhaltsarbeiten übrige Strassen u. a. Benknerstrasse: Belagssanierung Kreisel bis Hirschlenstrasse / Staldenstrasse: Diverse Sanierungsarbeiten Waldende bis Vorderbergstrasse / Eisenburgstrasse: Belagssanierungen

20 20 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 7 Umwelt, Raumordnung Gewässerverbauungen Tag- und Sitzungsgelder Besoldungen Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, FAK Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Kranken- und Unfallversicherung Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Publikationen Anschaffung EDV, Büromobiliar und -maschinen Unterhalt EDV, Büromobiliar und -maschinen Spesenentschädigungen Telefon, Porti Sachversicherungsprämien Dienstleistungen Dritter Übriger Sachaufwand Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge Zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge Kiesentnahme aus Wägitaleraa Gebühren für Amtshandlungen Rückerstattungen Übriger Umweltschutz Rückerstattung CO 2 -Abgabe Volkswirtschaft Landwirtschaft Beiträge an Vereine Meliorationen Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge Zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge Viehausstellungen Tag- und Sitzungsgelder Publikationen, Inserate Übriger Sachaufwand Beiträge an Kleinviehausstellung Tourismus, kommunale Werbung Beiträge an Organisationen und Vereine

21 21 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 9 Finanzen und Steuern Steuerfuss 52% 55% 50% 900 Bezirkssteuern Unterhalt EDV (esteuern.sz) Steuerskonti Abschreibungen Steuerverluste Steuereinzugsentschädigung an Gemeinden Pauschale Steueranrechnung Ordentliche Steuern natürliche Personen do. Vorjahre Quellensteuern Lotteriegewinn-, Liquidationsgewinn- und Kapitalabfindungssteuern Ordentliche Steuern juristische Personen do. Vorjahre Anteil an kantonalen Steuern Grundstückgewinnsteuern gem. Finanzausgleich do. Nachträge vor Finanzausgleich Steuerausfallentschädigung Etzelwerk Altendorf Anteil an Wasserzinsen Wasserzinsanteil Gemeinden Wasserzinsanteil Kanton Wasserzins AKW Siebnen Kapitaldienst Bank- und Postcheckgebühren Zinsen auf kurzfristige Schulden Vergütungszinsen auf Steuerrückzahlungen Zinsen auf langfristige Schulden Aktivzinsen Verzugszinsen von Steuern Interne Verrechnung Kapitalzinsen Unterhalt EDV (esteuern.sz) Anteil an geplanten Investitionen und Betriebskosten E-Government-Projekt e-steuern.sz (Kt. Schwyz, Amt für Informatik) Grundstückgewinnsteuern gem. Finanzausgleich Geringerer Anteil an Ertrag der Grundstückgewinnsteuer (gem. Steuergesetzteilrevision)

22 22 Bruttoeinnahmen Voranschlag 2016 Allg. Verwaltung 0.2% Öffentliche Sicherheit 13.6% Bildung 8.3% Soziale Wohlfahrt 0.2% Verkehr 1.3% Finanzen und Steuern 76.4% Bruttoausgaben Voranschlag 2016 Umwelt und Raumordnung 1.2% Volkswirtschaft 0.2% Finanzen und Steuern 4.5% Allg. Verwaltung 5.0% Verkehr 13.0% Öffentliche Sicherheit 17.5% Soziale Wohlfahrt 1.0% Gesundheit 1.7% Kultur und Freizeit 0.3% Bildung 55.7%

23 Zusammenzug der Investitionsrechnung 23 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Total Investitionsrechnung Netto-Ausgaben Bildung Netto-Ausgaben Netto-Einnahmen Verkehr Netto-Ausgaben Umwelt, Raumordnung Netto-Ausgaben Volkswirtschaft Netto-Ausgaben

24 24 Artengliederung der Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 5 Ausgaben Sachgüter Tiefbauten Hochbauten / Grundstücke Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Eigene Beiträge Kanton Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen Private Haushalte Einnahmen Rückzahlung von Darlehen Private Institutionen Beiträge für eigene Rechnung Bundes- / Kantons- und Gemeindebeiträge Übrige Beiträge

25 Details der Investitionsrechnung 25 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 2 Bildung Sek 1 March Siebnen Sanierung Sporttrakt Kantonsbeitrag Sek 1 March Altendorf Projektierungskredit Verkehr Bezirksstrassen Brückensanierung und Einlenkeranpassung Bahnhofstrasse Siebnen Mühlenenstrasse Sanierung Bereich Linthstrasse Eisenburgstrasse (Abtretung an Gemeinde Schübelbach) Fahrzeuge Werkhof Beitrag für Grosskreisel Siebnen Beitrag für Schulwegsicherung Reichenburg Buttikon Beitrag AG Kraftwerk Wägital (Schweig bis Falz) Regionalverkehr Beitrag für Ausbau Busbahnhof Siebnen-Wangen Beitrag für Ausbau Zentrumbahnhof Siebnen-Wangen Umwelt, Raumordnung Gewässerverbauungen Investitionsbeiträge Gewässerverbauungen Volkswirtschaft Meliorationen Investitionsbeiträge an Meliorationen, Güterstrassen, Elektro- / Wasserversorgung Investitionsbeiträge an Hofsanierungen und Düngeranlagen Rückerstattung Investitionsbeiträge Fahrzeuge Werkhof Kommunalfahrzeug mit Anhänger

26 26 Übersicht Finanzplan Ergebnisse der Gesamtrechnung Soll Haben Soll Haben Soll Haben Soll Haben Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Investitionsrechnung Total Ausgaben Total Einnahmen Netto-Investitionen Finanzierung Netto-Investitionen Abschreibungen Aufwandüberschuss Laufende Rechnung Finanzierungsfehlbetrag Selbstfinanzierungsgrad 58% 18% 34% 21%

27 27 Artengliederung Finanzplan Laufende Rechnung Artengliederung Finanzplan Laufende Rechnung Voranschlag 2016 Finanzplan 2017 Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 Aufwand Personalaufwand Sachaufwand Passivzinsen Abschreibungen Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung Entschädigungen an Gemeinwesen Eigene Beiträge Interne Verrechnung Ertrag Steuern Regalien und Konzessionen Vermögenserträge Entgelte Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung Rückerstattung von Gemeinwesen Beiträge an eigene Rechnung Interne Verrechnung

28 28 Artengliederung Finanzplan Investitionsrechnung Artengliederung Finanzplan Investitionsrechnung Voranschlag 2016 Finanzplan 2017 Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 5 Ausgaben Sachgüter Eigene Beiträge Einnahmen Beiträge für eigene Rechnung

29 29 Bau- und Investitionsplan Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Total Netto-Investitionen Bildung Sek 1 March Lachen Kauf Schulhaus am Park * 6 Verkehr Bahnhofstrasse Brückensanierung + Einlenkeranpassung Bahnhofstrasse Siebnen Strassensanierung Abschnitt Wangen bis Brücke Bahnhof * Mühlenenstrasse Sanierung Abschnitt Linthstrasse Allmeindlistrasse Kantonsstrasse Kreisel * Seestrasse Innerthal Erneuerung Schrähbrücke Beitrag AG Kraftwerk Wägital, Siebnen Gehwegsicherung Staumauer bis Dorf * Kantonsstrassen Beitrag für Schulwegsicherung Reichenburg bis Buttikon Werkhof Ersatz Fahrzeuge * vorbehältlich Zustimmung zur Sachvorlage