111 Pli. II~I i. Stadt Chur. Rechnung 2008

Transkript

1 111 Pli 111 II~I i. Stadt Chur

2 Inhaltsverzeichnis Seite Ergebnisse Übersicht Verwaltungsrechnung 9 Zusammenzug nach Sachgruppen 10 Zusammenzug nach Institutionen (Abteilungen) 12 Laufende 0 Einwohnerschaft und Behörden 19 1 Departement Allgemeine Verwaltung Stadtkanzlei Einwohnerdienste Stadtarchiv Rechtsdienst Personalamt Finanzkontrolle Finanz- und Liegenschaftenverwaltung Finanzverwaltung Abschreibungen Liegenschaftenverwaltung Sportanlagen Steuerverwaltung Verwaltung der Dienststelle Einkommens- und Vermögenssteuern Übrige Steuern und Erträge Amt für Telematik Stadtpolizei Feuerwehr 36 2 Departement Stadtschule Schulsekretariat Kindergärten Volksschulen Gewerbliche Berufsschule und Berufswahlschule Sekretariat Schulhaus und Turnhalle Schulbetrieb Ausgehende Beiträge an Berufsschulen 44

3 23 Schulzahnpflege Departementssekretariat / Kultur Sekretariat Kulturförderung Soziale Dienste Verwaltung der Dienststelle Sozialhilfe Andere soziale Massnahmen Familienergänzende Kinderbetreuung Jugendförderung Beiträge Arbeitsamt / AHV-Zweigstelle Forst- und Alpverwaltung 51 3 Departement Tiefbau- und Vermessungsamt Tiefbauverwaltung Tiefbauabteilung Vermessung Abwasserreinigungsanlage Werkbetrieb Geoinformatik Hochbauamt Hochbauverwaltung Hochbauabteilung Baupolizei Planung Gartenbau Friedhöfe Grundbuchamt 64 Investitionsrechnung 67 Bestandesrechnung 73 Beilagen Schuldzinsen 77 Abschreibungen 78 Amt für Telematik: Stadtinterne Verrechnungen 81 Eventualverpflichtungen (Bürgschaften) der Stadt Chur 82

4 Stadt Chur JAHRESRECHNUNG

5 VERWALTUNGSRECHNUNG Laufende Investitionsrechnung

6

7 - Ergebnisse 1. Übersicht Verwaltungsrechnung 2. Zusammenzug nach Sachgruppen 3. Zusammenzug nach Institutionen (Departemente/Dienststellen/Abteilungen)

8

9 Übersicht Verwaltungsrechnung Re 08-Vo 08 Laufende Finanzwirksamer Aufwand 197'697' '562'500-1'865' '898' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 24'588' '846'100 11'742' '594' Durchlaufende Beiträge 250' ' ' Einlagen Spezialfinanzierungen 233' ' ' ' Interne Verrechnungen 33'101' '362' ' '595' Total Aufwand 255'871' '127'800 9'743' '496' Finanzwirksamer Ertrag 226'668' '679'600 11'988' '479' Durchlaufende Beiträge 250' ' ' Entnahmen Spezialfinanzierungen 135' '000 32' ' Interne Verrechnungen 33'101' '362' ' '595' Total Ertrag 260'155' '394'800 11'760' '469' Ertragsüberschuss 4'284' '267'000 2'017' '972' Investitionsrechnung Bruttoinvestitionen 29'848' '443' ' '718' Abgänge und Beiträge 5'399' '443' ' '851' Nettoinvestitionen 24'448' '000' ' '866' Finanzierungsrechnung Überschuss Laufende 4'284' '267'000 2'017' '972' Abschreibungen VV ordentliche 12'788' '846'100-57' '594' Abschreibungen VV ausserordentliche 11'800' '800' '000' Einlagen/Entnahmen Spezialfinanzierungen 97' ' ' Selbstfinanzierung (Cash flow) 28'970' '113'100 13'857' '581' Nettoinvestitionen 24'448' '000' ' '866' Finanzierungsüberschuss 4'522' '715' Finanzierungsfehlbetrag -9'886'900 Selbstfinanzierungsgrad 118.5% 60.5% 143.6% Nettoverschuldung 74'679' '670'154-38'990' '330'

10 Zusammenzug nach Sachgruppen Re 08-VO 08 SALDO (Ertragsüberschuss) -4'284' '267'000-2'017' '972' AUFWAND 255'871' '127'800 9'743' '496' Personalaufwand 95'949' '480'100-1'530' '344' Behörden, Kommissionen 1'156' '187'800-31' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 35'922' '450' ' '774' Löhne der Lehrpersonen 40'549' '068' ' '621' Sozialversicherungsbeiträge 15'285' '769' ' '676' Dienstkleider, andere Zulagen 215' '500-18' ' Teuerungszulagen an Rentenbezüger 1'826' '680' ' '076' Übriger Personalaufwand 993' '090'700-96' ' Sachaufwand 41'161' '544' ' '288' Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 2'219' '410' ' '197' Anschaffung von Mobilien 1'859' '760'600 99' '061' Wasser, Energie, Heizmaterialien 4'757' '728'300 28' '585' Verbrauchsmaterialien 4'100' '171'200-71' '920' Baulicher Unterhalt durch Dritte 8'062' '571' ' '579' Übriger Unterhalt durch Dritte 2'301' '456' ' '211' Mieten, Pachten, Benutzungskosten 2'206' '192'000 14' '120' Spesenentschädigungen 1'015' '047'400-31' '081' Dienstleistungen, Honorare 13'849' '514' ' '517' Übriger Sachaufwand 788' '400 95' '013' Passivzinsen 6'481' '157' ' '258' Kurzfristige Schulden 292' '000 92' ' Langfristige Schulden 5'637' '448' ' '544' Sonderrechnungen 82' ' ' ' Übrige 469' ' ' ' Abschreibungen 25'339' '636'100 11'703' '178' Finanzvermögen 750' '000-39' ' Verwaltungsvermögen, ordentliche 12'788' '846'100-57' '594' Verwaltungsvermögen, ausserordentliche 11'800' '800' '000' Anteile und Beiträge 122' '500 39' ' Einnahmenanteile für Gemeinden 119' '000 39' ' Beiträge an Gemeinden 2' ' ' Eigene Beiträge 53'232' '507' ' '333' Kanton 118' '000 25' ' Gemeinden 11'934' '462'700 1'472' '805' Private Institutionen 19'419' '872'700 1'546' '044' Private Haushalte 21'759' '079'000-2'319' '372' Durchlaufende Beiträge 250' ' ' Private Institutionen 250' ' ' Einlagen 233' ' ' ' Spezialfinanzierungen, Spezialfonds 233' ' ' ' Interne Verrechnungen 33'101' '362' ' '595' Verwaltungskostenbeiträge 1'744' '744'500 1'744' Verrechnete Zinsen vom Buchwert 4'132' '293' ' '924' Miete 2'458' '393'300 65' '281' Versicherungsprämien 427' '700 18' ' Dienstleistungen 6'934' '392' ' '659' Abschreibungen 8'055' '068'300-12' '957' Nebenkosten 7'227' '922' ' '340' Kostenübernahmen 2'120' '140'000-19' '285'

11 Zusammenzug nach Sachgruppen Re 08-VO 08 4 ERTRAG -260'155' '394'800-11'760' '469' Steuern -120'809' '400'000-9'409' '298' Einkommens- und Vermögenssteuern -77'952' '470'000-8'482' '137' Ertrags- und Kapitalsteuern -32'435' '000' ' '085' Liegenschaftensteuern -3'424' '400'000-24' '412' Grundstückgewinnsteuern -1'160' '000' ' '013' Handänderungssteuern -3'570' '300' ' '501' Erbschafts- und Schenkungssteuern -2'265' '230'000-1'035' '148' Regalien und Konzessionen -2'798' '505' ' '535' Regalien und Konzessionen -2'798' '505' ' '535' Vermögenserträge -23'417' '329'300-4'088' '239' Banken -514' ' ' ' Guthaben -1'121' ' ' ' Anlagen des Finanzvermögens -1'612' '552'000-60' '556' LS-Erträge des Finanzvermögens -6'519' '591'400 71' '399' Verkauf Anlagen (Buchgewinn) -3'608' '608' ' Darlehen des Verwaltungsvermögens -914' '000 42' ' Beteiligungen des Verwaltungsvermögens -6'000' '239' ' '750' LS-Erträge des Verwaltungsvermögen -3'089' '942' ' '054' Übrige -36' '000-3' ' Entgelte -44'327' '937' ' '254' Ersatzabgaben -936' ' ' ' Gebühren für Amtshandlungen -2'880' '913'000 32' '626' Schulgelder -1'368' '428'000 59' '425' Andere Ben.gebühren, Dienstleistungen -22'054' '338' ' '289' Verkäufe -2'672' '810' ' '061' Rückerstattungen -4'102' '616' ' '079' Bussen -1'072' '105'900 33' '098' Eigenleistungen für Investitionen -348' ' Übrige -8'892' '905'800 1'013' '709' Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung -141' '500-8' ' Anteile an Kantonseinnahmen -141' '500-8' ' Rückerstattungen von Gemeinwesen -6'235' '669' ' '315' Kanton -1'581' '769' ' '653' Gemeinden -3'582' '900'000 1'317' '150' Übriges -1'070' '070' ' Beiträge für eigene -28'938' '706'000 1'767' '698' Bund 34' ' ' '518' Kanton -18'230' '171' ' '643' Gemeinden -10'725' '432' ' '517' Eigene Anstalten -16' '400 4' ' Durchlaufende Beiträge -250' ' ' Kanton -250' ' ' Entnahmen -135' '000-32' ' Spezialfinanzierungen, Spezialfonds -135' '000-32' ' Interne Verrechnungen -33'101' '362' ' '595' Verwaltungskostenbeiträge -1'744' '744'500-1'744' Verrechnete Zinsen vom Buchwert -4'132' '293' ' '924' Mieten -2'458' '393'300-65' '281' Versicherungsprämien -427' '700-18' ' Dienstleistungen -6'934' '392' ' '659' Abschreibungen -8'055' '068'300 12' '957' Nebenkosten -7'227' '922' ' '340' Kostenübernahmen -2'120' '140'000 19' '285'

12 Zusammenzug nach Institutionen Re 08-Vo 08 Laufende Aufwand 255'871' '127'800 9'743' % 259'496' Ertrag 260'155' '394'800 11'760' % 264'469' Ertragsüberschuss 4'284' '267'000 2'017' '972' Einwohnerschaft und Behörden Aufwand 1'630' '556'800 73' % 1'374' Ertrag 83' '000 43' % 55' Aufwandüberschuss 1'546' '516'800 29' '319' Departement 1 Aufwand 101'753' '805'100 11'948' % 109'940' Ertrag 191'658' '667'500 13'991' % 194'678' Ertragsüberschuss 89'904' '862'400 2'042' '737' Allgemeine Verwaltung Aufwand 12'989' '991'600-1' % 12'523' Ertrag 3'631' '644'000-12' % 3'476' Aufwandüberschuss 9'358' '347'600 10' '046' Stadtkanzlei Aufwand 10'191' '100'400 90' % 9'970' Ertrag 2'689' '650'400 39' % 2'651' Aufwandüberschuss 7'501' '450'000 51' '318' Einwohnerdienste Aufwand 1'954' '997'000-42' % 1'825' Ertrag 933' '200-53' % 822' Aufwandüberschuss 1'020' '009'800 10' '003' Stadtarchiv Aufwand 595' '800-65' % 495' Ertrag 7' '400 1' % 2' Aufwandüberschuss 587' '400-67' ' Rechtsdienst Aufwand 249' '400 16' % 231' Ertrag Aufwandüberschuss 249' '400 16' ' Personalamt Aufwand 3'155' '948' ' % 2'293' Ertrag 312' '500 91' % 239' Aufwandüberschuss 2'843' '727' ' '054' Finanzkontrolle Aufwand 495' '900-66' % 603' Ertrag 4' '000-1' % 6' Aufwandüberschuss 491' '900-64' ' Finanz- und Liegenschaftenverwaltung Aufwand 58'834' '857'400 10'977' % 67'964' Ertrag 52'016' '658'700 4'358' % 49'558' Aufwandüberschuss 6'818' '700 6'619' '406'

13 Zusammenzug nach Institutionen Re 08-Vo Finanzverwaltung Aufwand 7'554' '366' ' % 8'487' Ertrag 16'471' '072' ' % 17'631' Ertragsüberschuss 8'917' '706'500 1'210' '143' Abschreibungen Aufwand 24'824' '936'100 11'887' % 33'666' Ertrag 8'056' '068'300-11' % 9'010' Aufwandüberschuss 16'767' '867'800 11'899' '656' Liegenschaftenverwaltung Aufwand 19'348' '125' ' % 19'182' Ertrag 24'794' '695'100 4'098' % 20'242' Ertragsüberschuss 5'446' '569'200 3'876' '059' Sportanlagen Aufwand 7'108' '429' ' % 6'627' Ertrag 2'694' '822' ' % 2'674' Aufwandüberschuss 4'414' '606' ' '952' Steuerverwaltung Aufwand 7'748' '512'500 1'235' % 8'412' Ertrag 122'846' '311'000 9'535' % 128'247' Ertragsüberschuss 115'098' '798'500 8'299' '834' Amt für Telematik Aufwand 6'297' '416' ' % 5'914' Ertrag 7'261' '408' ' % 7'282' Ertragsüberschuss 963' '800-28' '367' Stadtpolizei Aufwand 10'892' '111' ' % 10'842' Ertrag 3'776' '777' % 3'907' Aufwandüberschuss 7'116' '333' ' '935' Feuerwehr Aufwand 1'339' '405'700-66' % 1'385' Ertrag 1'808' '640' ' % 1'959' Ertragsüberschuss 469' ' ' '

14 Zusammenzug nach Institutionen Re 08-Vo 08 2 Departement 2 Aufwand 119'126' '909'500-1'783' % 115'023' Ertrag 48'403' '018'700-2'615' % 49'471' Aufwandüberschuss 70'722' '890' ' '552' Stadtschule Aufwand 46'653' '863' ' % 45'059' Ertrag 5'970' '058'500-87' % 7'301' Aufwandüberschuss 40'682' '805' ' '757' Gewerbliche Berufsschule und BWS Aufwand 21'799' '723' ' % 20'851' Ertrag 21'125' '177'500-1'052' % 20'309' Aufwandüberschuss 674' ' ' ' Ausgehende Beiträge an Berufsschulen Aufwand 6'018' '267' ' % 5'445' Ertrag 260' '000-80' % 340' Aufwandüberschuss 5'758' '927' ' '105' Schulzahnpflege Aufwand 1'569' '683' ' % 1'642' Ertrag 804' '300-11' % 785' Aufwandüberschuss 765' ' ' ' Kultur Aufwand 4'352' '333'600 19' % 4'538' Ertrag 250' '000-1' % 252' Aufwandüberschuss 4'101' '081'600 20' '286' Soziale Dienste Aufwand 35'305' '616' ' % 33'954' Ertrag 17'295' '951'900-1'656' % 17'615' Aufwandüberschuss 18'009' '664'700 1'344' '338' Forst- und Alpverwaltung Aufwand 3'427' '420'300 7' % 3'531' Ertrag 2'696' '422' ' % 2'866' Aufwandüberschuss 731' ' ' '

15 Zusammenzug nach Institutionen Re 08-Vo 08 3 Departement 3 Aufwand 33'360' '856' ' % 33'158' Ertrag 20'009' '668' ' % 20'264' Aufwandüberschuss 13'351' '187' ' '893' Tiefbau- und Vermessungsamt Aufwand 23'251' '681' ' % 23'530' Ertrag 13'808' '112' ' % 13'683' Aufwandüberschuss 9'443' '568'800-1'125' '846' Tiefbauverwaltung Aufwand 1'454' '303' ' % 1'335' Ertrag 484' '500-38' % 497' Aufwandüberschuss 970' ' ' ' Tiefbauabteilung Aufwand 1'873' '853'500 19' % 1'831' Ertrag 71' '000 70' % Aufwandüberschuss 1'801' '852'500-50' '830' Vermessung Aufwand 1'082' '064'100 18' % 1'028' Ertrag 1'000' ' ' % 931' Aufwandüberschuss 82' ' ' ' Abwasserreinigungsanlage Aufwand 4'933' '955'400-21' % 4'797' Ertrag 5'025' '257' ' % 5'506' Ertragsüberschuss 91' ' ' ' Werkbetrieb Aufwand 13'439' '107' ' % 14'126' Ertrag 7'080' '342' ' % 6'613' Aufwandüberschuss 6'358' '765'000-1'406' '513' Geoinformatik Aufwandüberschuss 468' '200 70' % 409' Ertrag 146' '000 9' % 134' Aufwandüberschuss 321' '200 60' ' Hochbauamt Aufwand 9'342' '300'400 42' % 8'930' Ertrag 4'776' '175' ' % 5'376' Aufwandüberschuss 4'566' '124' ' '554' Hochbauverwaltung Aufwand 1'113' '282' ' % 1'509' Ertrag 549' '119' ' % 993' Aufwandüberschuss 564' ' ' ' Hochbauabteilung Aufwand 740' '500-1' % 648' Ertrag 1' Aufwandüberschuss 740' '500-1' ' Baupolizei Aufwand 628' '600-5' % 651' Ertrag 195' '000 10' % 177' Aufwandüberschuss 432' '600-16' '

16 Zusammenzug nach Institutionen Re 08-Vo Planung Aufwand 611' '500-99' % 503' Ertrag 6' '000-18' % 334' Aufwandüberschuss 604' '500-81' ' Gartenbau Aufwand 3'789' '631' ' % 3'593' Ertrag 3'461' '447'100 14' % 3'387' Aufwandüberschuss 327' ' ' ' Friedhöfe Aufwand 2'459' '300' ' % 2'023' Ertrag 562' ' ' % 483' Aufwandüberschuss 1'897' '900'400-3' '540' Grundbuchamt Aufwand 765' ' ' % 697' Ertrag 1'425' '380'000 45' % 1'204' Ertragsüberschuss 659' ' ' '

17 - Laufende

18

19 Laufende Saldo: Ertragsüberschuss -4'284' '267'000-2'017' '972' Einwohnerschaft und Behörden 1'546' '516'800 29' '319' Einwohnerschaft und Behörden 1'546' '516'800 29' '319' Gemeinde 150' '000 2' ' Personalaufwand 52' '000-17' ' Urnendienst und Wahlbüro 52' '000-17' ' Sozialleistungen Sachaufwand 85' '000 15' ' Abstimmungs- und Büromaterial 52' '000 2' ' Verarbeitung Abstimmungsmaterial 33' '000 13' ' Interne Verrechnungen 12' '000 4' Dienstleistungen AFT (1500) 12' '000 4' Gemeinderat 294' '000 69' ' Personalaufwand 165' '000-14' ' Sitzungsgelder des Gemeinderates 80' '000-19' ' Sitzungsgelder der Kommissionen 74' '000 4' ' Sozialleistungen 10' ' ' Sachaufwand 128' '000 83' ' Anschaffung Mobiliar 21' '000 1' Reise- und Verpflegungszulagen 27' '000 7' ' Übriger Sachaufwand 80' '000 75' ' Stadtrat 1'101' '143'800-42' '138' Personalaufwand 1'013' '035'800-22' ' Löhne 760' ' ' Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat 66' '600-4' ' Sozialleistungen 186' '200-17' ' Sachaufwand 57' '000 19' ' Empfänge, Reise- und Verpflegungsz. 37' '000 2' ' Übriger Sachaufwand 20' '000 17' Eigene Beiträge 114' '000 4' ' Freier Kredit des Stadtrates 91' '000 11' ' Humanitäre Aufgaben 20' '000 18' Erlass städtischer Leistungen 3' '000-6' ' Entgelte -83' '000-43' ' Verschiedene Rückerstattungen -83' '000-43' '

20 Laufende 1 Departement 1-89'904' '862'400-2'042' '737' Allgemeine Verwaltung 9'358' '347'600 10' '046' Stadtkanzlei 7'501' '450'000 51' '318' Stadtschreiber und Kanzlei 1'196' '150'400 45' '159' Personalaufwand 582' '500 15' ' Löhne 486' '400 24' ' Sozialleistungen 96' '100-1' ' Getränkeautomat '000-7' ' Sachaufwand 459' '200 23' ' Büromaterial, Drucksachen 59' '000 4' ' Anschaffung Mobiliar 2' '000-2' ' Unterhalt Kopiergeräte 15' '000 1' ' Unterhalt Fahrzeuge 4' '000 1' ' Reise- und Verpflegungszulagen 4' ' ' Frankaturen Gesamtverwaltung 273' '000 23' ' Dienstleistungen Dritter 59' ' ' Übriger Sachaufwand 1' ' ' Läutedienst Martinskirche 2' '200 1' Bundesfeier 36' '000 16' ' Jungbürgerfeier '000-19' Interne Verrechnungen 157' '700-1' ' Miete (1340) 88' '900 1' ' Miete stadtinterne Parkplätze (1340) 4' '500 4' Versicherungsprämien (1340) ' Dienstleistungen AFT (1500) 63' '300-2' ' Entgelte -2' '000 8' Verkäufe an Dritte und Gebühren -2' ' Getränkeautomat, Rückerstattungen -8'000 8' Ausgehende Beiträge 8'121' '985' ' '800' Eigene Beiträge 8'121' '985' ' '800' Bürgerliche Verwaltung 635' '500-28' ' Kreisverwaltung 3'334' '373'800-39' '222' Bezirksgericht 567' ' ' ' Schlichtungsbehörde für Mietsachen 79' '000-5' ' Betriebsbeitrag an Stadtbus Chur AG 2'100' '100'000 2'100' Beitrag an Regionalverkehr 431' '000 1' ' Schweizerischer Gemeindeverband 1' ' ' Emissionsz. der Schweizer Gemeinden Schweizerischer Städteverband 8' ' ' Arbeitersekretariate für Beratungswesen 13' '200 8' Betriebshelferdienst 2' '500 2' Chur-Tourismus 453' '000 53' ' Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege HTW, Betriebsbeitrag 51' '000-8' ' Kleinere regelmässige Jahresbeiträge 1' ' ' Institut für berufliche Weiterbildung 1' '000 1' Regionalverband Nordbünden 64' '000-6' ' HTW Chur 10'000-10' BADAC: Datenbank für Kantone und Städte 2' ' ' Kantonales Schützenfest 12' Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 370' ' '

21 Laufende 1002 Amtsblatt der Stadt Chur 40' '000-73' ' Sachaufwand 468' '000-65' ' Porti und Postcheckgebühren 137' '000 77' ' MWST: Kürzung Vorsteuerabzug 2' ' ' Redaktion 65' '000-4' ' Druckkosten 262' ' ' ' Übriger Sachaufwand ' Entgelte -427' '000-7' ' Abonnemente -160' '000 9' ' Inserate -266' '000-16' ' Quartieramt/Truppenunterkunft 89' '500-84' ' Sachaufwand 285' '000-5' ' Anschaffung Mobiliar und Geschirr 27' ' ' Wasser, Energie und Heizmaterial 79' '000-5' ' Reinigungsmaterial 10' ' ' Reinigung der Wäsche 7' '000-2' ' Unterhalt Anlagen 130' '500 1' ' Hauptreinigung 25' ' ' Übriger Sachaufwand 4' ' ' Interne Verrechnungen 94' ' ' Verrechneter Zins vom Buchwert (1304) 22' '800-1' ' Versicherungsprämien (1340) 12' '300 1' ' Abschreibungen (1311) 59' '400 66' Vermögenserträge -243' '000-58' ' Entschädigungen für Einquartierung -243' '000-58' ' Entgelte -46' '000-20' ' Nebenkosten, Rückerstattungen -44' '000-19' ' Unterhalt, Rückerstattungen -1' ' Verwaltungskostenbeiträge -1'959' '993'400 34' '998' Entgelte -306' '900 34' ' Verwaltungskostenbeitrag Kreis -275' '900-14' ' Kraftwerk Chur-Sand (ab über FLV) -50'000 50' ' Bürgerliche Verwaltung -30' '000-1' ' Interne Verrechnungen -1'652' '652'500-1'652' Verwaltungskostenbeiträge -1'652' '652'500-1'652' Quartieramt/ALST-Anlage 12' '000-6' ' Sachaufwand 23' '000-10' ' Anschaffungen Mobiliar und Geschirr ' Energie 13' '000-6' ' Reinigungsmaterial 1' ' Reinigung der Wäsche ' Unterhalt Anlage '000-3' ' Hauptreinigung 6' ' Übriger Sachaufwand ' ' Vermögenserträge -10' '000 4' ' Entschädigung Einquartierungen -10' '000 4' '

22 Laufende 102 Einwohnerdienste 1'020' '009'800 10' '003' Personalaufwand 1'187' '176'200 11' '136' Löhne 988' '700 11' ' Sozialleistungen 199' ' ' Sachaufwand 442' '800-84' ' Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 18' ' ' Identitätskarten / Schweizerpässe 305' '600-79' ' Anschaffung Mobiliar und Maschinen 2' ' ' Unterhalt Mobiliar und Maschinen 2' ' Reise- und Verpflegungszulagen 1' ' Dienstleistungen für Volkszählungen 7' '000-3' Gebühren für Schriftenerneuerungen 25' '000-2' ' Übriger Sachaufwand 1' ' ' Tageskarten Gemeinde (SBB) 78' '200 68' Interne Verrechnungen 323' '000 29' ' Miete (1340) 114' '100 1' ' Dienstleistungen AFT (1500) 209' '900 28' ' Entgelte -933' '200 53' ' Fremdenpolizeigebühren -139' '000-9' ' Gebühren Bezirkskommissariat -33' '500-25' ' Städtische Anmeldegebühren -65' '000-16' ' Verschiedene Gebühren -524' ' ' ' Adressauskünfte -37' '000-5' ' Ertrag aus Tageskarten (SBB) -108' '200-5' ' Schriftenerneuerungskosten -23' '000 4' ' Ordnungsbussen -1' ' '

23 Laufende 105 Stadtarchiv 587' '400-67' ' Personalaufwand 392' '500-27' ' Löhne 332' '400-27' ' Sozialleistungen 60' ' ' Sachaufwand 100' '000-2' ' Büromaterial, Drucksachen, Kopien 7' ' ' Ankauf Archivalien und Fachliteratur 4' ' ' Anschaffung Mobiliar '000-1' ' Unterhaltsarbeiten 23' ' ' Mietzinse (extern) 13' '000 1' ' Reise- und Verpflegungszulagen 1' ' ' Dienstleistungen Dritter 2' ' Übriger Sachaufwand ' ' Ausstellungen 48' '000-1' Interne Verrechnungen 102' '300-35' ' Miete (1340) 65' '000 65' Versicherungsprämien (1340) 3' ' ' Dienstleistungen AFT (1500) 33' '900-35' ' Entgelte -7' '400-1' ' Beiträge Dritter an Ausstellungen -4' ' Verschiedene Einnahmen -3' '400-1' '

24 Laufende 106 Rechtsdienst 249' '400 16' ' Personalaufwand 188' ' ' Löhne 153' ' ' Sozialleistungen 34' ' ' Sachaufwand 44' '200 17' ' Büromaterial und Drucksachen Fachliteratur 4' ' ' Reise- und Verpflegungszulagen Prozesse und Gutachten 34' '000 24' ' Übrige Honorare 3' '000-6' ' Übriger Sachaufwand 1' ' ' Interne Verrechnungen 17' ' ' Miete (1340) 11' '600 11' Dienstleistungen AFT (1500) 5' ' '

25 Laufende 11 Personalamt 2'843' '727' ' '054' Verwaltung der Dienststelle 1'036' '071'400-34' '125' Personalaufwand 1'076' '062'800 13' '022' Kommissionen 3' '000-1' ' Löhne 641' '100 40' ' Sozialleistungen 136' '600 8' ' Weiterbildungskosten 178' '000-21' ' Personalärztlicher Dienst 6' '000-3' ' Stelleninserate 68' '000-11' ' Übriger Personalaufwand 21' '000 1' ' Arbeitssicherheit 18' ' ' Notfallkonzept Gebäude Sachaufwand 39' '700 8' ' Büromaterial und Drucksachen 16' '000 1' ' Anschaffung Mobiliar 9' ' ' Unterhalt Mobiliar 2' '500 1' Reise- und Verpflegungszulagen 2' ' ' Kollektiv Vollkasko-Versicherung 5' ' ' Übriger Sachaufwand 2' '000-2' ' Interne Verrechnungen 233' '400 34' ' Miete (1340) 36' '500 16' Dienstleistungen AFT (1500) 197' '900 34' ' Entgelte -232' '500-91' ' Dienstleistungen für Dritte -161' '500-89' ' Dienstleistungen für IBC -70' '000-70' Verschiedene Einnahmen -1' ' ' Interne Verrechnungen -80' '000-80' Dienstleistungen für GBC (2100) -80' '000-80' Sozialversicherungen 1'806' '656' ' ' Sozialversicherungen 1'806' '656' ' ' Personalaufwand 1'806' '656' ' ' Sozialleistungen (nicht zuteilbar) -20' '000 3' ' Neuberechnung Rückstellung TZ Rentenbez. 136' ' ' Bildung Rückstellung TZ Rentenbezüger 1'690' '680'000 10' '

26 Laufende 12 Finanzkontrolle 491' '900-64' ' Verwaltung der Dienststelle 491' '900-64' ' Personalaufwand 428' '600-78' ' Löhne 367' '400-72' ' Sozialleistungen 61' '200-6' ' Sachaufwand 30' '100 13' ' Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10' '500-3' ' Anschaffung Mobiliar und Maschinen 1'500-1' ' Unterhalt Mobiliar und Maschinen Reise- und Verpflegungszulagen 1' ' Dienstleistungen Dritter 16' ' Übriger Sachaufwand 1' ' Interne Verrechnungen 36' '200-1' ' Miete (1340) 14' '900 14' Miete stadtinterne Parkplätze (1340) Dienstleistungen AFT (1500) 21' '400-1' ' Entgelte -4' '000 1' ' Verschiedene Rückerstattungen -4' '000 1' '

27 Laufende 13 Finanz- und Liegenschaftenverwaltung 6'818' '700 6'619' '406' Finanzverwaltung -8'917' '706'500-1'210' '143' Verwaltung der Dienststelle 1'336' '290'400 45' '365' Personalaufwand 990' '000'700-10' ' Löhne 818' '300-7' ' Sozialleistungen 169' '400-1' ' Aufwand Getränkeautomat 2' '000-1' ' Sachaufwand 178' '900 30' ' Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 19' ' ' Anschaffung Mobiliar und Maschinen 1' ' ' Unterhalt Mobiliar und Maschinen Mieten und Benützungskosten 47' '900 1' ' Reise- und Verpflegungszulagen 1' ' Dienstleistungen Dritter 31' '000 26' ' Postcheckgebühren 30' '000 5' ' Betreibungsgebühren 33' '000-4' ' Bankspesen 11' '500 2' ' Übriger Sachaufwand ' Interne Verrechnungen 373' '800 9' ' Dienstleistungen AFT (1500) 373' '800 9' ' Entgelte -51' ' ' Arbeiten für Dritte -11' '000-11' Arbeiten Stadtbus Chur AG ' ' Arbeiten für IBC -12' '000 2' ' Verschiedene Rückerstattungen '000 2' ' Getränkeautomat, Rückerstattungen -3' ' ' Betreibungsgebühren, Rückerstattung -23' '000-5' ' Interne Verrechnungen -154' '000 15' ' Soziale Dienste: Inkasso (2600) -129' '000 20' ' Kehrichtgrundgebühren: Inkasso (3050) -24' '000-4' ' Kapitalbeschaffungs- und Anlagekosten '000-14' Sachaufwand '000-14' Kommissionen und Gebühren '000-14' Passivzinsen 6'011' '838' ' '916' Passivzinsen 6'011' '838' ' '916' Kurzfristige Schulden 292' '000 92' ' Schuldscheindarlehen 5'637' '448' ' '544' Verzinsung Rückstellung TZ Rentenbezüger 68' ' ' ' Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen) 13' '000 3' ' Vermögenserträge -10'185' '787' ' '707' Vermögenserträge -9'934' '557' ' '500' Bankzinsen und Festgelder -514' ' ' ' Verzugszinsen auf Debitoren -5' '000 3' ' Zinsen auf KK-Guthaben(ohne Banken) -173' '000-73' ' Kontokorrentzinsen IBC -714' ' ' ' Dividenden auf Aktien -599' '000-99' ' Zinsen auf Anteilscheinen -26' '000-2' ' Zinsen auf Darlehen -987' '028'000 40' ' Darlehenszinsen IBC -914' '000 42' ' Gewinnablieferung IBC -6'000' '239' ' '750'

28 Laufende Interne Verrechnungen -250' '000-20' ' Betriebskapitalzinsen GBC (2120) -250' '000-20' ' Verrechnete Zinsen vom Buchwert -3'881' '063' ' '718' Interne Verrechnungen -3'881' '063' ' '718' Stadtverwaltung -3'881' '063' ' '718' Konzessionsgebühren -2'199' '000' ' '000' Regalien und Konzessionen -2'199' '000' ' '000' Konzessionsgebühr Strom IBC -1'758' '600' ' '600' Konzessionsgebühr Erdgas IBC -440' '000-40' ' Abschreibungen 16'767' '867'800 11'899' '656' Abschreibungen Finanzvermögen 234' ' ' ' Abschreibungen 235' ' ' ' Liegenschaften und Diverses 172' ' ' ' Übrige Debitoren 63' '000 23' ' Vermögenserträge -1' ' ' Rückerstattungen -1' ' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'733' '777'800-44' '637' Abschreibungen 12'788' '846'100-57' '594' Tiefbauten 3'688' '843' ' '667' Hochbauten 5'275' '516' ' '737' Anlagen Forst- und Alpwesen 586' '900 28' ' Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge 1'957' '727' ' '595' Investitionsbeiträge 1'231' '150'900 80' '036' Beteiligungen 50' '000 40' Interne Verrechnungen -8'055' '068'300 12' '957' Abschreibungen, Entlastung -8'055' '068'300 12' '957' Ausserordentliche Abschreibungen 11'800' '800' '000' Abschreibungen 11'800' '800' '000' Tiefbauten 7'300' '300' '900' Hochbauten 4'000' '000' '600' Investitionsbeiträge 500' ' '

29 Laufende 134 Liegenschaftenverwaltung -5'446' '569'200-3'876' '059' Personalaufwand 1'515' '491'800 23' '428' Löhne 1'141' '125'900 15' '077' Sozialleistungen 191' '900-4' ' Ausbildungskosten für ZSO 182' '000 12' ' Sachaufwand 6'045' '863' ' '401' Büromaterial und Drucksachen 11' '000-3' ' Anschaffungen Mobiliar und Geräte 86' '100-14' ' Wasser, Energie und Heizmaterialien 1'880' '950'000-69' '816' Verbrauchsmaterial 61' '000 1' ' Baulicher Unterhalt 2'340' '000' ' '828' Übriger Unterhalt 129' ' ' Unterhalt Geräte und Mobiliar 21' ' ' Miete-, Pacht- und Baurechtszinsen 1'225' '246'300-20' '139' TV Gebühren 8' ' ' Reise- und Verpflegungszulagen 2' '500-2' ' Dienstleistungen von Dritten 226' '200-52' ' Bewachung 25' '100 2' ' Liegenschaftenschätzungen, Gutachten 10' ' ' Übriger Sachaufwand 11' ' ' Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet 3' ' ' Anteile und Beiträge 2' ' ' Beitrag an Finanzausgleichsfonds 2' ' ' Eigene Beiträge 20' '000-19' ' Beitrag an gemeinnützigen Wohnungsbau 20' '000-19' ' Interne Verrechnungen 9'508' '682' ' '333' Verwaltungskostenbeitrag (1004) 36' '000 36' Verrechneter Zins vom Buchwert (1304) 2'973' '062'900-89' '888' Versicherungsprämien (1340) 161' '500 10' ' Dienstleistungen 229' '000 29' ' Dienstleistungen GBC (2110) 118' '000 38' ' Dienstleistungen AFT (1500) 101' '300-54' ' Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur (3050) 20' '000 20' Abschreibungen (1311) 3'880' '976'900-96' '615' Unterhalt Grünanlagen (3145) 1'987' '000'000-12' '173' Regalien und Konzessionen -25' '000-1' ' Konzessionen -25' '000-1' ' Vermögenserträge -11'455' '921'700-3'533' '812' Mietzinse Finanzvermögen ohne MWST -1'418' '417' '460' Mietzinse Finanzvermögen mit MWST -89' '200 2' ' Pachtzinse -37' ' ' Baurechtszinse -4'698' '823' ' '599' Buchgewinne aus Verkäufen -3'608' '608' ' Mietzinse Verwaltungsverm. ohne MWST -1'489' '434'800-55' '486' Mietzinse Verwaltungsverm. mit MWST -112' '100 3' ' Entgelte -1'384' '289'700-94' '396' Wasserzinsen -35' ' ' Benützungsgebühren Vereine -69' '000 5' ' Parkplatzgebühren -505' '000 24' ' Nebenkosten-Rückerstattungen -483' '900-64' ' Verschiedene Rückerstattungen -95' '900-21' ' Verwaltungserträge/Schreibgebühren -130' ' ' Übrige Erträge ohne MWST -48' '500-33' ' Übrige Erträge mit MWST -14' '400-4' ' Beiträge für eigene -20' '400-2' ' Bundesbeiträge -20' '400-2' ' Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -15' '000-10' ' Entnahme aus Schutzraum-Fonds -15' '000-10' '

30 Laufende Interne Verrechnungen -9'750' '380' ' '689' Mieten und Nebenkosten -2'380' '314'700-65' '202' Miete stadtinterne Parkplätze (1340) -78' '600-78' Dienstleistungen Kehrichtgeb. (3050) -64' ' ' Kostenübernahme Kulturstelle (2430) -638' '600-27' ' Kostenübernahme GBC (2110) -1'963' '965'700 2' '900' Kostenübernahme Stadtschule -4'625' '346' ' '779' Sachverwaltung 113' ' ' ' Anschaffung von Kultur- und Kunstgüter 161' ' Einkauf Reinigungsmaterial 54' '000-15' ' Einkauf Treibstoff Tankstelle Felsenau 1'547' '476'000 71' '431' Unterhalt Tankstelle Felsenau 6' '000 1' ' Sachversicherungsprämien 461' '000 1' ' Versicherungs-Schadenzahlungen 24' '000-10' ' Aufwand für Verkauf Autonummern 1' Verkauf Reinigungsmaterial -54' '000 15' ' Verkauf Treibstoff Tankstelle Felsenau -1'586' '512'000-74' '452' Ertrag aus Verkauf Autonummern -263' Versicherungs-Schadenzahlungen,Rückerst. -8' '000 6' ' Versicherungsprämien, Rückerstattungen -47' '000 2' ' Prämien Überschussbeteiligung -17' ' ' Versicherungsprämien -427' '700-18' '

31 Laufende 135 Sportanlagen 4'414' '606' ' '952' Personalaufwand 2'274' '263'400 11' '142' Löhne 1'929' '918'200 11' '817' Sozialleistungen 337' ' ' Dienstkleider 7' ' ' Sachaufwand 2'736' '974' ' '640' Büromaterial, Werbung, Tickets 99' '300 3' ' Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 141' '800-51' ' Wasser/Energie/Heizmaterial 939' '052' ' ' Verbrauchsmaterialien 160' '400-50' ' Einkauf Handelswaren 28' '000-1' ' Unterhalt Gebäude und Umgebung 406' '500 1' ' Übriger Unterhalt 401' '800-24' ' Miete/Pachten/Benützungsgebühren 37' '000-13' ' Spesenentschädigung 36' '000 2' ' Dienstleistungen und Honorare 317' '000 5' ' MWST: Kürzung Vorsteuern 166' '000 6' ' Übriger Sachaufwand 1' ' ' Mobiles Eisfeld Quaderwiese 2006/ 210' Eigene Beiträge 30' '000 30' Beiträge (Pauschale an Eishalle) 30' '000 30' Interne Verrechnungen 2'067' '161'500-94' '814' Verwaltungskostenbeitrag (1004) 160' ' ' Verrechnete Zinsen vom Buchwert (1304) 416' '800-41' ' Miete (1340) 14' ' Versicherungsprämien (1340) 35' ' ' Dienstleistungen AFT (1500) 68' '200 2' ' Abschreibungen (1311) 1'238' '301'600-63' '106' Unterhalt Grünanlagen (3145) 133' '000-6' ' Vermögenserträge -171' '500-7' ' Liegenschaftsertrag -135' '500-5' ' Übrige Vermögenserträge -35' '000-2' ' Entgelte -2'523' '659' ' '504' Benützungsgebühren -2'396' '549' ' '263' Mobiles Eisfeld Quaderwiese 2006/ -84' Verkäufe Handelswaren -49' '000-14' ' Rückerstattungen -76' '200-1' '