B U D G E T 2017 E I N W O H N E R G E M E I N D E Z E I N I N G E N

Transkript

1 B U D G E T 2017 E I N W O H N E R G E M E I N D E Z E I N I N G E N

2 Ergebnis Einwohnergemeinde Erfolgsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Betrieblicher Aufwand 10'035'470 9'950'240 9'662' Personalaufwand 1'682'800 1'695'770 1'640' Sach- und übriger Betriebsaufwand 2'460'160 2'666'430 2'653' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'004' ' ' Transferaufwand 4'887'680 4'710'760 4'447' Betrieblicher Ertrag 9'379'600 9'127'450 9'461' Fiskalertrag 6'643'000 6'311'500 6'249' Regalien und Konzessionen 74'100 73'300 77' Entgelte 2'020'740 2'116'520 2'469' Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 6'650 12'440 9' Transferertrag 635' ' ' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 655' ' ' Finanzaufwand 63' ' ' Finanzertrag 76' ' ' Ergebnis aus Finanzierung 13'260 28'740-12' Operatives Ergebnis 642' ' ' Ausserordentlicher Ertrag 478' ' ' Ausserordentliches Ergebnis 478' ' ' Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 163' ' ' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) / Seite 1

3 Ergebnis Einwohnergemeinde Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Investitionsausgaben 1'276'130 1'502'000 2'680' Sachanlagen 1'107' '000 2'461' Immaterielle Anlagen 10'000 40'000 19' Eigene Investitionsbeiträge 159' ' ' Investitionseinnahmen 597' ' ' Abgang von immateriellen Anlagen 2' Investitionsbeiträge 597' ' ' Ergebnis Investitionsrechnung 678' '000-2'108' Selbstfinanzierung 384'330 71' ' Finanzierungsergebnis 293' '930-1'334' (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag) / Seite 2

4 Ergebnis EG ohne Spezialfinanzierungen Erfolgsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Betrieblicher Aufwand 8'082'990 7'895'290 7'532' Personalaufwand 1'641'690 1'660'360 1'598' Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'142'740 1'166'750 1'072' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 727' ' ' Transferaufwand 4'570'900 4'420'030 4'185' Betrieblicher Ertrag 7'418'730 7'102'380 7'294' Fiskalertrag 6'643'000 6'311'500 6'249' Regalien und Konzessionen 74'100 73'300 77' Entgelte 241' ' ' Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 6'650 12'440 9' Transferertrag 453' ' ' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 664' ' ' Finanzaufwand 59' ' ' Finanzertrag 51'400 69'160 64' Ergebnis aus Finanzierung 8'300-71'190-64' Operatives Ergebnis 672' ' ' Ausserordentlicher Aufwand 48 Ausserordentlicher Ertrag 478' ' ' Ausserordentliches Ergebnis 478' ' ' Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 193' ' ' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) / Seite 3

5 Ergebnis EG ohne Spezialfinanzierungen Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Investitionsausgaben 784'130 1'352'000 1'338' Sachanlagen 615' '000 1'119' Immaterielle Anlagen 10'000 40'000 19' Eigene Investitionsbeiträge 159' ' ' Investitionseinnahmen 176' '000 47' Abgang von immateriellen Anlagen 2' Investitionsbeiträge 176' '000 45' Ergebnis Investitionsrechnung 608' '000-1'290' Selbstfinanzierung 109' ' ' Finanzierungsergebnis 498'730-1'113' ' (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag) / Seite 4

6 Ergebnis Wasserwerk Erfolgsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Betrieblicher Aufwand 307' ' ' Personalaufwand 4'150 4'150 3' Sach- und übriger Betriebsaufwand 160' ' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 78'220 63'250 68' Transferaufwand 65'010 64'420 58' Betrieblicher Ertrag 383' ' ' Entgelte 283' ' ' Transferertrag 99'700 95'110 98' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 75'260 11' ' Finanzaufwand 2'370 14'900 8' Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung 2'370-14'900-8' Operatives Ergebnis 72'890 26' ' Ausserordentlicher Aufwand 48 Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 72'890 26' ' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) / Seite 5

7 Ergebnis Budget Wasserwerk Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Investitionsausgaben 171'000 50' ' Sachanlagen 171'000 50' ' Investitionseinnahmen 50'000 50'000 82' Investitionsbeiträge 50'000 50'000 82' Selbstfinanzierung 141'410 31' ' Finanzierungsergebnis 20'410 31'520 2' (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag) BILANZ Ergebnis Investitionsrechnung 121' ' mutmassliches Nettoschuld/Nettovermögen per '913 mutmassliches Nettoschuld/Nettovermögen per '503 (+= Nettoschuld / -= Nettovermögen) Zunahme/Abnahme 20' / Seite 6

8 Ergebnis Abwasserbeseitigung Erfolgsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Betrieblicher Aufwand 398' ' ' Sach- und übriger Betriebsaufwand 111'900 81'900 99' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 100'820 69'600 78' Transferaufwand 186' ' ' Betrieblicher Ertrag 327' ' ' Entgelte 292' ' ' Transferertrag 34'600 18'060 18' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 71'760-21'360-17' Finanzaufwand 44 Finanzertrag 22'500 60'550 84' Ergebnis aus Finanzierung 22'500 60'550 84' Operatives Ergebnis 49'260-39'190 66' Ausserordentlicher Aufwand 48 Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 49'260-39'190 66' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) / Seite 7

9 Ergebnis Abwasserbeseitigung Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Investitionsausgaben ' Sachanlagen 922' Investitionseinnahmen 200' ' ' Investitionsbeiträge 200' ' ' Ergebnis Investitionsrechnung 200' ' ' Selbstfinanzierung 41' ' ' Finanzierungsergebnis 241' ' ' (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag) BILANZ mutmassliches Nettoschuld/Nettovermögen per mutmassliches Nettoschuld/Nettovermögen per (+= Nettoschuld / -= Nettovermögen) Zunahme/Abnahme 4'627'825-4'869' ' / Seite 8

10 Ergebnis Elektrizitätswerk Erfolgsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Betrieblicher Aufwand 1'222'710 1'336'330 1'480' Personalaufwand 36'960 31'260 37' Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'039'040 1'169'370 1'313' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 81'670 79'900 81' Transferaufwand 65'040 55'800 47' Betrieblicher Ertrag 1'219'880 1'331'530 1'418' Entgelte 1'172'590 1'296'590 1'394' Transferertrag 47'290 34'940 24' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 2'830-4'800-61' Finanzaufwand 44 Finanzertrag 2'830 4'800 9' Ergebnis aus Finanzierung 2'830 4'800 9' Operatives Ergebnis ' Ausserordentlicher Aufwand 48 Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung ' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) / Seite 9

11 Ergebnis Elektrizitätswerk Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Investitionsausgaben 321' ' ' Sachanlagen 321' ' ' Investitionseinnahmen 171'900 50' ' Investitionsbeiträge 171'900 50' ' Ergebnis Investitionsrechnung 149'100-50' Selbstfinanzierung 69'380 71'960 22' Finanzierungsergebnis 79'720-21'960 22' (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag) BILANZ mutmassliches Nettoschuld/Nettovermögen per '099- mutmassliches Nettoschuld/Nettovermögen per '379- (+= Nettoschuld / -= Nettovermögen) Zunahme/Abnahme 79' / Seite 10

12 Ergebnis Photovoltaikanlage Erfolgsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Betrieblicher Aufwand 22'880 23'380 34' Sach- und übriger Betriebsaufwand 5'920 7'000 17' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 16'460 16'380 16' Transferaufwand 500 Betrieblicher Ertrag 30'600 31'380 37' Entgelte 30'600 31'380 37' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 7'720 8'000 3' Finanzaufwand 1'400 8'000 8' Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung 1'400-8'000-8' Operatives Ergebnis 6' ' Ausserordentlicher Aufwand 48 Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 6' ' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) / Seite 11

13 Ergebnis Photovoltaikanlage Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Selbstfinanzierung 22'780 16'380 11' Finanzierungsergebnis 22'780 16'380 11' (+= Finanzierungsüberschuss / -= Finanzierungsfehlbetrag) BILANZ mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per '637 mutmassliche Nettoschuld/Nettovermögen per '857 (+= Nettoschuld / -= Nettovermögen) Zunahme/Abnahme 22' / Seite 12

14 Kennzahlen Budget Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen A Einwohnerzahl 2'290 B Laufender Ertrag 7'948' C Operativer Aufwand Vorjahr 8'035' D Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich 6'682' E Nettozinsaufwand 41' F Nettoinvestitionen 608' G Nettoschuld I 8'382' H Relevantes Eigenkapital 21'879' I Selbstfinanzierung 102' J Abschreibungen 781' Nettoschuld I pro Einwohner G : A 3' Fr. 2 Nettoverschuldungsquotient (G : D) x % 3 Zinsbelastungsanteil (E : B) x % 4 Eigenkapitaldeckungsgrad (H : C) x % 5 Selbstfinanzierungsgrad (I : F) x % 6 Selbstfinanzierungsanteil (I : B) x % 7 Kapitaldienstanteil ((E + J) : B) x % Einwohnergemeinde A Einwohnerzahl 2'290 B Laufender Ertrag 9'935' C Operativer Aufwand Vorjahr 10'113' D Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich 6'682' E Nettozinsaufwand 20' F Nettoinvestitionen 678' G Nettoschuld I 3'530' H Relevantes Eigenkapital 21'922' I Selbstfinanzierung 377' J Abschreibungen 1'026' Nettoschuld I pro Einwohner G : A 1' Fr. 2 Nettoverschuldungsquotient (G : D) x % 3 Zinsbelastungsanteil (E : B) x % 4 Eigenkapitaldeckungsgrad (H : C) x % 5 Selbstfinanzierungsgrad (I : F) x % 6 Selbstfinanzierungsanteil (I : B) x % 7 Kapitaldienstanteil ((E + J) : B) x % / Seite 13

15 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Einwohnergemeinde 10'894'870 10'894'870 10'876'790 10'876'790 10'824' '824' ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'191' '270 1'176' '420 1'207' ' ' ' ' ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 482'360 70' '430 73' ' ' SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 411' ' ' BILDUNG 3'552' '890 3'568' '620 3'265' ' '003'430 2'995'540 2'776' KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 534'960 23' '080 29' ' ' ' ' ' GESUNDHEIT 361' ' ' ' ' ' ' SOZIALE SICHERHEIT 1'175' '900 1'056' '400 1'045' ' '052' ' ' VERKEHR UND NACHRICHTENÜBER- 819'610 44' '850 42' ' ' MITTLUNG 775' ' ' UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 944' ' ' ' ' ' ' ' ' VOLKSWIRTSCHAFT 1'378'430 1'327'410 1'500'880 1'441'010 1'635' '603' '020 59'870 31' FINANZEN UND STEUERN 454'940 7'739' '560 7'620' ' '167' '284'760 7'070'800 6'503' / Seite 1

16 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'191' '270 1'176' '420 1'207' ' Legislative und Exekutive 161' ' ' Legislative 45'230 39'600 43' Legislative 45'230 39'600 43' Wahlbüro und Finanzkommission 10'500 6'400 11' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an UVG AG-Beiträge an FAK Büromaterial 1'000 1' Drucksachen, Publikationen 19'000 19'000 17' Büromöbel und -geräte Dienstleistungen Dritter 12'200 10'000 10' Schweiz. Gemeindeverband Externe Bilanzprüfung 1'200 1'200 2' Reisekosten und Spesen Apéro Gemeindeversammlung Lohn-/Fahrzeuganteil Werkhof Exekutive 116' ' ' Exekutive 116' ' ' Besoldungen, Sitzungsgelder 97'330 97'330 97' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 4'940 4'940 4' Verwaltungskosten AG-Beiträge an UVG AG-Beiträge an FAK 1'050 1' Übriger Personalaufwand Mitgliederbeiträge 1'800 1'800 1' Honorare externe Berater, Gut- 1'000 1'000 2' achter, Fachexperten etc Sachversicherungsprämien 1'000 1' / Seite 2

17 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Repräsentationen 8'100 6'500 9' Allgemeine Dienste 1'029' '270 1'022' '420 1'045' ' Finanz- und Steuerverwaltung 455' ' ' ' ' ' Abteilung Finanzen und Steuern 455' ' ' ' ' ' Steuerkommission Löhne Verwaltungspersonal 174' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 10'810 10'880 12' Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen 17'840 17'840 17' AG-Beiträge an UVG 1'880 1'880 2' AG-Beiträge an FAK 2'300 2'490 2' AG-Beiträge an KK-Taggeldvers. 1'220 1'220 1' Aus- und Weiterbildung 1'500 2' Übriger Personalaufwand Büromaterial 1'500 2' Drucksachen, Publikationen 2'100 2'000 1' Verlustscheinerträge 0 0 2' Porti 4'200 3'900 1' Betreibungskosten 7'200 7'000 6' Mitgliederbeiträge Bank- und Postspesen 3'200 3'300 2' Honorare externe Berater, Gut ' achter, Fachexperten etc Informatik-Unterhalt(Hardware) 10'100 10'500 10' Leasing Kopiergeräte/Software 16'340 12'390 11' Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 1' Übriger Betriebsaufwand Service-Lösung Steuerbezug 24'130 24'130 14' Beiträge an Regio-Steueramt 174' ' ' Rückerstattungen Dritter 4'200 4'000 4' Steuerbussen 10'000 8'000 10' Verwaltungsentschädigung 78'280 73'970 76' Wasser, Elektra, Ortsbürger / Seite 3

18 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Entschädigung Kirchgemeinden 21'000 21'000 19' Allgemeine Dienste, übrige 365'320 41' '320 41' ' ' Allgemeine Dienste, übrige 365'320 41' '320 41' ' ' Baukommission 5'910 6'360 4' Löhne Verwaltungspersonal 232' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 14'410 14'510 14' Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen 23'790 23'790 23' AG-Beiträge an UVG 2'510 2'560 2' AG-Beiträge an FAK 3'060 3'310 2' AG-Beiträge an KK-Taggeldvers. 1'630 1'630 1' Aus- und Weiterbildung 5'700 4'800 10' Personalwerbung Übriger Personalaufwand Büromaterial 6'000 8'000 3' Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Büromöbel und -geräte 1' Porti und Telefon 10'900 10'950 9' Dienstleistungen Dritter ' Mitgliederbeiträge Baukontrollen 12'500 12'500 10' Web-Hosting 1'000 1'000 2' Sachversicherungsprämien 12'000 12'000 11' Urheberrechtsgebühren Unterhalt Büromöbel u. -geräte Informatik-Unterhalt(Hardware) 10'900 10'750 10' Unterhalt Software 13'360 13'560 2' Leasing Kopiergeräte 3'570 5'400 6' Reisekosten und Spesen 1'100 1'300 1' Kanzleigebühren 2'800 1'600 5' Baubewilligungsgebühren 34'250 34'250 79' Verkäufe 1'000 1'000 1' Rückerstattungen Dritter 3'940 4'200 7' Bussen 0 0 2' / Seite 4

19 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 029 Verwaltungsliegenschaften, 208'790 38' '420 39' ' ' übriges 0290 Verwaltungsliegenschaften, 208'790 38' '420 39' ' ' übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'900 3'400 1' Büromöbel und -geräte, Schul ' mobiliar Maschinen, Geräte u. Fahrzeuge 1'000 1' Ver- und Entsorgung Liegen- 18'500 22'000 21' schaften VV Dienstleistungen Dritter 1'700 1'700 1' Sachversicherungsprämien 4'000 4'500 3' Unterhalt Hochbauten 18'300 23'820 44' Unterhalt Büromöbel u. -geräte Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Planmässige Abschreibungen 116' ' ' Hochbauten VV allg. Haushalt Planmässige Abschreibungen 17' ' Sachanlagen Lohn-/Fahrzeuganteil Werkhof 15'720 15'570 14' Lohnanteil Hausdienst 12'000 12'000 12' Rückerstattungen Dritter 0 0 5' Mietzinsen Liegenschaften VV 32'200 32'800 32' Benützungsgebühr Benützungsanteil Spielgruppe 6'000 6'000 6' / Seite 5

20 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 482'360 70' '430 73' ' ' SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 11 Öffentliche Sicherheit 50' ' ' Polizei 50' ' ' Polizei 50' ' ' Tatsächl. Forderungsverluste te Entschädigung Regionalpolizei 50'850 52'720 40' Bussen Allgemeines Rechtswesen 190'660 13' '160 12' ' ' Allgemeines Rechtswesen 190'660 13' '160 12' ' ' Allgemeines Rechtswesen 190'660 13' '160 12' ' ' Löhne Verwaltungspersonal 108' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 5'720 6'770 6' Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen 11'100 11'100 11' AG-Beiträge an UVG 1'170 1'170 1' AG-Beiträge an FAK 1'430 1'550 1' AG-Beiträge an KK-Taggeldvers Büromaterial 1'500 1' Fachliteratur, Zeitschriften Katasterwesen 4'880 6'800 7' Mitgliederbeiträge Dienstleistungen Dritter 4' ' Informatik-Unterhalt (Hard ' ware) Leasing Software 0 4'930 4' Entsch. Berufsbeistandschaft 33'930 32'340 29' / Seite 6

21 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Entschädigung Betreibungsamt 6'900 6'900 6' Entsch. Reg. Zivilstandsamt 9'350 8'360 6' Beiträge priv. Organisationen Kanzleigebühren 8'000 8'000 9' Einbürgerungsgebühren 5'000 4' Rückerstattungen Dritter Feuerwehr 206'350 52' '570 50' ' ' Feuerwehr 206'350 52' '570 50' ' ' Feuerwehr 206'350 52' '570 50' ' ' Tatsächl. Forderungsverluste Tatsächliche Forderungsverlus te Planmässige Abschreibungen 26'150 26'170 26' Mobilien VV allg. Haushalt Hydrantenentschädigung 57'200 57'200 56' Beitrag an FW Möhlin/Zeiningen 120' ' ' Planmässige Abschreibung In- 2' vestitionsbeiträge Interne Verrechnung von Dienstleistungen Feuerwehrpflichtersatz 7'000 5'000 8' Ersatzabgaben / Feuerwehr 45'000 45'000 44' Verteidigung 34'500 5'650 37'980 10'940 36' ' Militärische Verteidigung 3'630 3'630 3' Militärische Verteidigung 3'630 3'630 3' Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV allg. Haushalt Regionale Schiessanlage "Röti" 2'730 2'730 2' / Seite 7

22 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 162 Zivile Verteidigung 30'870 5'650 34'350 10'940 32' ' Zivilschutz 30'870 5'650 34'350 10'940 32' ' Dienstleistungen Dritter Betriebsbeitrag an ZSO 30'370 33'850 32' Entnahme Ersatzbeiträge 5'650 10'940 9' / Seite 8

23 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 2 BILDUNG 3'552' '890 3'568' '620 3'265' ' Obligatorische Schule 3'314' '890 3'309' '620 3'028' ' Eingangsstufe 137' ' ' Kindergarten 137' ' ' Lehrmittel 5'540 5'940 4' Büromöbel und -geräte, 5'330 5'720 3' Schulmobiliar Dienstleistungen Dritter 1'000 1' Schülerunfallversicherung Unterhalt Schulmobiliar Exkursionen, Schulreisen,Lager 1'760 1' Besoldunganteil an den Kanton 123' ' ' Primarstufe 719'920 2' '840 2' ' ' Primarstufe 719'920 2' '840 2' ' ' Löhne Aufgabenhilfe 6'000 6'000 4' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an UVG AG-Beiträge an FAK Übriger Personalaufwand Fachliteratur, Zeitschriften Lehrmittel 59'150 58'100 60' Lehrmittel Textiles Werken 8'780 5'150 2' Schulmobiliar und -geräte 8'300 8'300 10' Maschinen und Geräte 19' Unterhalt Schulmobiliar 3'000 3'000 1' Unterhalt Apparate/Maschinen 3'100 3'100 2' Benützung Schwimmhalle 6'500 6'500 6' Transportkostenentschädigung 500 1' Exkursionen, Schulreisen 21'550 16'130 12' / Seite 9

24 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Beitrag an Gemeindebibliothek 2'500 2'500 2' Schulgelder an Gemeinden 7'200 10'300 12' Besoldungsanteil an Kanton 546' ' ' Besoldungsanteil an 8'000 6'320 11' Gemeinde Wallbach Schulgelder an Privatschulen 7'440 14'880 7' Beiträge an Verein 10'460 10'030 4' Klassenmusizieren Elternbeiträge Aufgabenhilfe 2'500 2'500 1' Besoldungsanteil von anderen 0 0 3' Gemeinden Schulgelder von anderen 0 0 5' Gemeinden 213 Oberstufe 1'038' ' ' ' Oberstufe 1'038' ' ' ' Transportkostenentschädigung 17'500 18'500 14' Exkursionen, Schulreisen Schulgelder an Sek.- 393' ' ' Realschule und Kleinklassen Schulgelder an Bezirkschule 241' ' ' Schulgeld 10. Schuljahr, 6' ' Werkjahr etc Besoldungsanteil an Kanton ' Besoldungsanteil Sek.-Real, 371' ' ' Kleinklassen, Bezirksschule Schulgelder an Privatschulen 7' Besoldungsanteil von anderen ' Gemeinden 214 Musikschulen 286' ' ' ' ' ' Musikschulen 286' ' ' ' ' ' Gemeindebeitrag an Musikschule 286' ' ' Entschädigung von Gemeinden 156' ' ' / Seite 10

25 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 217 Schulliegenschaften 911' ' ' ' ' ' Schulliegenschaften 911' ' ' ' ' ' Löhne Hauswartteam 238' ' ' Löhne Reinigungspersonal 18'000 18'000 19' Dienstkleiderentschädigung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 14'930 15'800 13' Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen 24'000 24'000 21' AG-Beiträge an UVG 3'020 3'020 2' AG-Beiträge an FAK 3'360 3'610 2' AG-Beiträge an KK-Taggeldvers. 1'670 1'670 1' Aus- und Weiterbildung 5'940 8'980 5' Personalwerbung 0 0 1' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 30'000 30'000 28' Drucksachen, Publikationen Büromöbel und -geräte, Schul- 8' ' mobiliar Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 31'000 10'500 7' Anschaffung von Dienstkleider ' Hardware ' Ver- und Entsorgung Liegen- 67'700 76'300 75' schaften VV Dienstleistungen Dritter 5'400 5'400 4' Honorare externe Berater, Gut- 1' ' achter, Fachexperten etc Sachversicherungsprämien 10'500 12'100 10' Unterhalt Tiefbauten 0 0 5' Baulicher Unterhalt 78' '700 90' Schulliegenschaften Unterhalt Schulmobiliar 1'500 5'300 5' Unterhalt Apparate, Maschinen, 3'000 3'000 2' Geräte etc Mieten, Benützungskosten Reisekosten und Spesen 1'200 1'200 1' / Seite 11

26 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Planmässige Abschreibungen 48'480 58'960 58' Sachanlagen Planmässige Abschreibungen 274' ' ' Hochbauten VV allg. Haushalt Planmässige Abschreibungen 6' ' Mobilien VV allg. Haushalt Lohn-/Fahrzeuganteil Werkhof 31'310 33'490 28' Benützungsgebühren und Dienst- 1'500 1'500 25' leistungen Rückerstattungen Dritter 9'500 9'500 10' Lohnanteil Verwaltungs- 12'000 12'000 12' liegenschaften Benützung Schulanlagen Kultur 118' ' ' Benützung Schulanlagen Sport 237' ' ' Obligatorische Schule, übriges 220'930 3' '820 3' ' ' Schulleitung +Schulverwaltung 182'220 3' '870 3' ' ' Schulpflege 42'000 42'000 38' Löhne Schulsekretariat 53'680 70'000 49' Löhne ICT-Betreuung 12'700 12'700 14' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 5'950 7'240 5' Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen 4'210 4'210 4' AG-Beiträge an UVG 1'140 1' AG-Beiträge an FAK 1'260 1'650 1' AG-Beiträge an KK-Taggeldvers Aus- und Weiterbildung 2'100 2'100 2' Übriger Personalaufwand Schule 4'570 5'330 3' Übriger Personalaufwand 2'000 2' Schulpflege Büromaterial, Sekretariat 2'500 2'500 2' Büromaterial 1'000 1'000 1' Verbrauchsmaterial Informatik Fachliteratur, Zeitschriften 0 0 1' Anschaffungen Hardware 2'000 2'050 3' Anschaffung Software / Seite 12

27 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Telefon, Porti 9'630 9'700 4' Dienstleistungen Dritter ICT-Support 3'200 3' Dolmetscherdienste 1'400 1'400 1' Urheberrechtsgebühren Informatik-Unterhalt(Hardware) 4'890 3'390 2' Informatik-Unterhalt(Software) 10' ' Leasing Kopiergeräte 12'500 12'500 12' Reisekosten und Spesen Übriger Betriebsaufwand 2'160 2'160 2' Schulkreiskommission Rückerstattungen Dritter 1'000 1'000 16' Beitrag vom Kanton 2'160 2'160 2' Volksschule Sonstiges 38'710 42'950 39' Löhne Schulsozialdienst 28'040 28'040 28' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1'780 1'780 1' Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen 4'220 4'220 3' Schülerunfallversicherung / AG-Beiträge an UVG AG-Beiträge an FAK Drucksachen, Publikationen 0 4'220 3' Lehrmittel Schulschlussessen 3'000 3'000 1' Schulsporttag Sonderschulen 92'540 7' '440 9' ' ' Sonderschulen 92'540 7' '440 9' ' ' Sonderschulen 92'540 7' '440 9' ' ' Heilpädagogische Sonderschule 29'760 37'200 29' Sprachheilunterricht 2'940 1'960 1' Schulgelder an Sonderschulen 51'640 61'080 60' Dyskalkulietherapie 8'200 8'200 10' / Seite 13

28 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Rückerstattungen Elternanteile 7'000 9'000 9' Berufliche Grundbildung 145' ' ' Berufliche Grundbildung 145' ' ' Berufliche Grundbildung 145' ' ' Schulgelder an kant. Schulen 80'000 85'000 70' Schulgelder an Berufsschulen 65'000 65'000 62' / Seite 14

29 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 534'960 23' '080 29' ' ' Kulturerbe Denkmalpflege und Heimatschutz Denkmalpflege und Heimatschutz Beiträge priv. Organisation ohne Erwerbszweck 32 Kultur, übrige 193'640 22' '170 28' ' ' Bibliotheken 41'260 14'200 40'740 14'700 37' ' Bibliotheken 41'260 14'200 40'740 14'700 37' ' Löhne des Verwaltungs- und 22'000 22'000 20' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1'270 1'270 1' Verwaltungskosten AG-Beiträge an UVG AG-Beiträge an FAK AG-Beiträge an KK-Taggeldvers Aus- und Weiterbildung Büromaterial 1'740 1'740 1' Fachliteratur, Zeitschriften 12'000 11'460 9' Büromöbel und -geräte Dienstleistungen Dritter 1'700 1'700 2' Informatik-Nutzungsaufwand Software Leasing Reisekosten und Spesen Benützungsgebühren und Dienst- 9'000 9'500 9' leistungen Verkäufe Rückerstattungen Dritter 0 0 1' / Seite 15

30 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Entschädigungen von Gemeinden 2'500 2'500 2' und Gemeindeverbänden Entschädigungen von Schulen 2'500 2'500 2' Konzert und Theater 9'400 9'400 9' Konzert und Theater 9'400 9'400 9' Beiträge priv. Organisationen 9'400 9'400 9' ohne Erwerbszweck 329 Kultur, übriges 142'980 8' '030 13' ' ' Kultur, übriges 142'980 8' '030 13' ' ' Sitzungsgelder an Kommissionen 10'460 10'700 9' AG-Beiträge an UVG Büromaterial Drucksachen, Publikationen 6'000 7'000 7' Dienstleistungen Dritter 4'300 4'100 1' Honorare externe Berater, Gut- 1'000 1' achter, Fachexperten etc Informatik-Nutzungsaufwand Mieten, Benützungskosten Reisekosten und Spesen Interne Verrechnung Benützung 118' ' ' Schulanlagen Verkäufe 8'200 9'200 9' Entschädigungen von Gemeinden 0 4' und Gemeindeverbänden / Seite 16

31 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 34 Sport und Freizeit 341'220 1' '810 1' ' Sport 323' ' ' Sport 323' ' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 12'200 12'000 7' Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 0 4' Ver- und Entsorgung Liegen- 11'900 13'900 8' schaften VV Dienstleistungen Dritter Sachversicherungsprämien Unterhalt Sportanlagen 2'000 3' Unterhalt Tiefbauten 0 0 2' Unterhalt Hochbauten 6'200 3' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Mieten, Benützungskosten 2'450 1'700 1' Planmässige Abschreibungen 5'720 5'720 5' Sachanlagen Planmässige Abschreibungen 11'390 11'390 11' Sachanlagen Beiträge an private Organisa tionen ohne Erwerbszweck Lohn-/Fahrzeuganteil Werkhof 31'420 30'200 31' Interne Verrechnung Benützung 237' ' ' Schulanlagen 342 Freizeit 18'200 1'000 23'130 1'500 17' Freizeit 18'200 1'000 23'130 1'500 17' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'000 1'000 1' Dienstleistungen Dritter Unterhalt Strassen / Verkehrs- 0 3' wege Unterhalt Hochbauten / Seite 17

32 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Beiträge an private Organisa tionen ohne Erwerbszweck Beiträge an private Organisa- 3'200 3'900 2' tionen ohne Erwerbszweck Lohn-/Fahrzeuganteil Werkhof 13'750 14'830 12' Entnahmen aus Rücklagen 1'000 1' / Seite 18

33 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4 GESUNDHEIT 361' ' ' ' Spitäler, Kranken- und Pflege- 8'060 8'060 8' ' heime 411 Spitäler 163' Spitäler 163' Beiträge vom Kanton ' Kranken-, Alters- und Pflege- 8'060 8'060 8' heime 4120 Kranken-, Alters- und Pflege- 8'060 8'060 8' heime Planmässige Abschreibungen 7'060 7'060 7' Hochbauten VV allg. Haushalt Beitrag an Verein 1'000 1'000 1' Alterswohnheime Möhlin 42 Ambulante Krankenpflege 337' ' ' Ambulante Krankenpflege 337' ' ' Ambulante Krankenpflege 206' ' ' Dienstleistungen Dritter Beiträge an den Kanton 180' ' ' Beiträge an private Organisa- 25'740 21'210 25' tionen ohne Erwerbszweck Beiträge an private Haushalte Regionale Spitex 130' ' ' Beitrag öffent. Unternehmungen 130' ' ' / Seite 19

34 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 43 Gesundheitsprävention 15'520 18'050 12' Alkohol- und Drogenprävention Alkohol- und Drogenprävention Beiträge an Gemeinden und Ge meindeverbände 432 Krankheitsbekämpfung, übrige 1'000 1'000 1' Krankheitsbekämpfung, übrige 1'000 1'000 1' Beiträge priv. Organisationen 1'000 1'000 1' ohne Erwerbszweck 433 Schulgesundheitsdienst 13'570 16'100 10' Schulgesundheitsdienst 13'570 16'100 10' Löhne des Verwaltungs- und 5'350 7'550 3' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an UVG AG-Beiträge an FAK Aus- und Weiterbildung Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'650 1'650 1' Honorare externe Berater, Gut- 6'300 6'300 5' achter, Fachexperten etc / Seite 20

35 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 434 Lebensmittelkontrolle Lebensmittelkontrolle Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals / Seite 21

36 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 5 SOZIALE SICHERHEIT 1'175' '900 1'056' '400 1'045' ' Invalidität 7'910 7'900 7' Invalidenheime 6'330 6'330 6' Invalidenheime 6'330 6'330 6' Planmässige Abschreibungen 0 0 6' Hochbauten VV allg. Haushalt Planmässige Abschreibung Inv- 6'330 6' vestitionsbeiträge 524 Leistungen an Invalide 1'580 1'570 1' Leistungen an Invalide 1'580 1'570 1' Beiträge priv. Organisationen 1'580 1'570 1' Alter + Hinterlassene 45'040 3'300 33'080 3'300 42' ' Alters- und Hinterlassenenver- 32'480 3'300 32'520 3'300 32' ' sicherung AHV 5310 Alters- und Hinterlassenenver- 32'480 3'300 32'520 3'300 32' ' sicherung AHV Löhne des Verwaltungs- und 27'130 27'130 27' Betriebspersonals AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, 1'680 1'690 1' Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen 2'770 2'770 2' AG-Beiträge an UVG AG-Beiträge an FAK AG-Beiträge an KK-Taggeldvers Rückerstattungen Dritter Entschädigungen vom Kanton 3'300 3'300 3' / Seite 22

37 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 535 Leistungen an das Alter 12' ' Leistungen an das Alter 12' ' Seniorenausfahrt 12' ' Beiträge priv. Organisationen Familie und Jugend 101' '250 2'000 90' ' Alimentenbevorschussung und 9' '600 2'000 14' ' inkasso 5430 Alimentenbevorschussung und 9' '600 2'000 14' ' inkasso Dienstleistungen Dritter 6'000 6'000 5' Alimentenbevorschussung 3'600 3'600 9' Rückerstattungen 500 2'000 2' Jugendschutz 9'060 6'050 7' Jugendschutz 9'060 6'050 7' Beiträge priv. Organisationen 9'060 6'050 7' Leistungen an Familien 82'620 80'600 68' Leistungen an Familien 76'620 74'600 62' Jugend- und Familienberatung 47'090 49'430 34' Mütter- und Väterberatung 21'390 17'040 17' Beiträge priv. Organisationen 1'140 1' Elternschaftsbeihilfe 7'000 7'000 11' Kinderkrippen und Kinderhorte 6'000 6'000 6' Abgeltung Spielgruppenraum 6'000 6'000 6' / Seite 23

38 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 55 Arbeitslosigkeit 1'140 1'130 1' Arbeitslosigkeit 1'140 1'130 1' Arbeitslosigkeit 1'140 1'130 1' Beiträge priv. Organisationen 1'140 1'130 1' Sozialhilfe und Asylwesen 1'020' ' ' ' ' ' Wirtschaftliche Hilfe 402'000 67' '800 68' ' ' Gesetzliche wirtschaftl. Hilfe 402'000 67' '800 68' ' ' Beiträge an private Haushalte 402' ' ' Rückerstattungen Dritter 8'000 12'000 71' Entschädigungen vom Kanton 24'000 26'000 20' Beiträge vom Kanton 35'000 30'000 13' Asylwesen 76'900 52'100 55'000 52'100 31' ' Asylwesen 76'900 52'100 55'000 52'100 31' ' Entschädigungen an Gemeinden 21' und Gemeindeverbände Beiträge an private Haushalte 55'000 55'000 31' Entschädigungen vom Bund 52'100 52'100 40' Fürsorge, übriges 541' ' ' Fürsorge, übriges 541' ' ' Beiträge an den Kanton 539' ' ' Beiträge an den Kanton 2'100 2'100 2' / Seite 24

39 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBER- 819'610 44' '850 42' ' ' MITTLUNG 61 Strassenverkehr 635' ' ' ' Kantonsstrassen, übrige 79'690 69'920 49' Kantonsstrassen, übrige 79'690 69'920 49' Strassenentwässerung 4'220 4'220 4' Beiträge an den Kanton 30'000 20' Planmässige Abschreibung In- 45'470 45'700 45' vestitionsbeiträge 615 Gemeindestrassen 555' ' ' ' Gemeindestrassen 555' ' ' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 29'650 29'750 19' Anschaffung Maschinen/Geräten 1'500 2' Energie, Strassenbeleuchtung 17'700 17'700 16' Dienstleistung Dritter 3'550 3'550 3' Entsorgungsgebühren 12'000 7'500 9' Honorare externe Berater, Gut- 3'000 3'000 32' achter, Fachexperten etc Unterhalt Strassen 146'470 67' ' Unterhalt Apparate, Maschinen, ' Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Miete und Pacht Liegenschaften Mieten, Benützungskosten Fahr zeuge/geräte Planmässige Abschreibungen 160'960 97'540 93' Strassen / Verkehrswege VV Planmässige Abschreibungen 32'660 29'160 32' Sachanlagen Lohn-/Fahrzeuganteil Werkhof 146' ' ' / Seite 25

40 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Benützungsgebühren und Dienst leistungen Verkäufe Rückerstattungen Dritter 0 0 3' Öffentlicher Verkehr 184'200 43' '280 41' ' ' Regionalverkehr 144' ' ' Regionalverkehr 144' ' ' Beiträge an den Kanton 62'000 70'000 69' Tarifverbund 82'000 80'000 78' Öffentlicher Verkehr, übriges 40'200 43'650 40'280 41'850 38' ' Öffentlicher Verkehr, übriges 40'200 43'650 40'280 41'850 38' ' Ankauf GA Tageskarten SBB 40'200 40'280 38' Verkauf GA Tageskarten SBB 43'650 41'850 43' / Seite 26

41 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 944' ' ' ' ' ' Wasserversorgung 413' ' ' ' ' ' Wasserversorgung 413' ' ' ' ' ' Wasserversorgung 30'670 29'870 28' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'500 1' Brunnenunterhalt 2'000 1' Abgeltung öffentliche Brunnen 19'000 19'000 19' Lohn-/Fahrzeuganteil Werkhof 8'170 8'370 8' Wasserwerk [Gemeindebetrieb] 383' ' ' ' ' ' Kommission 1'260 1' Löhne des Betriebspersonals 2'860 2'860 2' AG-Beiträge an UVG Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial 11'000 13'000 9' Drucksachen, Publikationen Anschaffung Apparate, Geräte, 8'000 8'000 7' Maschinen Ver- und Entsorgung 9'000 9'000 10' Wasserankauf Ver- und Entsorgung 22'000 22'000 25' Energiekosten Verbandsbeiträge Externe Dienstleistungen AEW 4'750 4'750 5' Dienstleistungen Dritter 11' Werkleitungskataster 5'650 5'650 6' Honorare externe Berater, Gut- 7'000 7' achter, Fachexperten etc Sachversicherungsprämien 1'100 1' Unterhalt Tiefbauten, 56' '000 69' Reservoire, Pumpwerke Grundwasserkonzessionsgebühren 19'000 8'500 8' / Seite 27

42 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Vorsteuerkürzung 5'100 5'100 5' Planmässige Abschreibungen 66'130 58'420 56' Planmässige Abschreibungen 12'090 4'830 12' Hochbauten VV spezialfin. Geme Vorschussverzinsung 2'370 14'900 8' Trinkwasserkontrolle durch 2'000 2'000 1' Kanton Verwaltungsentschädigung an EG 12'780 12'320 12' Lohnanteil an Gemeinde Möhlin 44'650 44'650 39' Lohn-/Fahrzeuganteil Werkhof 5'580 5'450 4' Wasserverkauf 283' ' ' Rückerstattungen Dritter 0 0 1' Abgeltung öffentliche Brunnen 19'000 19'000 18' Hydrantenentschädigung 56'800 56'800 56' Beiträge AGV Löschfonds 14'200 14'200 18' Planmässige Auflösung passi- 9'700 5'110 5' vierter Investitionsbeiträge Abschluss Spezialfinanzierun- 72' ' gen im EK, Ertragsüberschuss Abschluss Spezialfinanzierun- 0 26' gen im EK, Aufwandüberschuss 72 Abwasserbeseitigung 398' ' ' ' ' ' Abwasserbeseitigung 398' ' ' ' ' ' Abwasserbeseitigung [Gemeinde- 398' ' ' ' ' ' betrieb] Betriebs-, Verbrauchsmaterial Externe Dienstleistungen AEW 4'750 4'750 5' Honorare externe Berater, Gut- 26'650 26'650 47' achter, Fachexperten etc Werkleitungspläne Unterhalt Tiefbauten 74'000 44'000 38' Vorsteuerkürzung 6'500 6'500 6' Planmässige Abschreibungen 100'820 69'600 78' / Seite 28

43 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Verwaltungsentschädigung an EG 12'460 12'260 12' Beitrag an Abwasserverband 144' ' ' Lohn-/Fahrzeuganteil Werkhof 5'370 4'250 4' Planmässige Abschreibung In- 24'400 24'400 24' vestitionsbeiträge an Gemeinde Abwasserbenützungsgebühren 270' ' ' Abgeltung Strassenentwässerung 22'590 22'590 22' Rückerstattungen Dritter 0 0 1' Verpflichtungsverzinsung 22'500 60'550 84' Planmässige Auflösung passi- 34'600 18'060 18' vierter Investitionsbeiträge Abschluss Spezialfinanzierung 0 39'190 66' im EK, Etragsüberschuss Abschluss Spezialfinanzierung 49' im EK, Aufwandüberschuss 73 Abfallwirtschaft 17'850 17'500 16'520 14'400 18' ' Abfallwirtschaft 17'850 17'500 16'520 14'400 18' ' Abfallwirtschaft 17'850 17'500 16'520 14'400 18' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial Anschaffungen Dienstleistungen Dritter Kadaversammelstelle Möhlin 3'000 2'800 3' Kadaverbeseitigung 1'500 1'500 1' Beiträge an den Kanton Papiersammlung durch Vereine 0 3'000 4' Lohn-/Fahrzeuganteil Werkhof 13'350 8'370 9' Benützungsgebühren 15'000 11'900 13' Rückerstattungen Dritter 2'500 2'500 1' Verbauungen 16'580 3'000 16'450 3'000 18' ' / Seite 29

44 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 741 Gewässerverbauungen 16'580 3'000 16'450 3'000 18' ' Gewässerverbauungen 16'580 3'000 16'450 3'000 18' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial Unterhalt Gewässerbau 3'000 3'000 8' Entschädigungen an den Kanton 8'000 8'000 5' Lohn-/Fahrzeuganteil Werkhof 5'580 5'450 3' Beiträge vom Kanton 3'000 3'000 4' Arten- und Landschaftsschutz 23'900 10'430 25'050 7'600 16' ' Arten- und Landschaftsschutz 23'900 10'430 25'050 7'600 16' ' Arten- und Landschaftsschutz 23'900 10'430 25'050 7'600 16' ' Naturschutzkommission 3'000 3'000 3' Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial Unterhalt Naturschutzobjekte 16'600 17'300 8' Mieten, Benützungskosten Beiträge priv. Organisationen 1'260 1' Lohn-/Fahrzeuganteil Werkhof 2'790 3'240 2' Entschädigungen vom Kanton 6'930 7'600 9' Entschädigungen von 3' ' Ortsbürgergemeinde 77 Übriger Umweltschutz 61'210 10' '770 10'000 72' ' Friedhof und Bestattung 59'790 10'000 68'560 10'000 65' ' Friedhof und Bestattung 59'790 10'000 68'560 10'000 65' ' Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'400 3'300 2' Anschaffung Maschinen/Geräte 0 9'500 1' Ver- und Entsorgung 2'200 3'000 1' Dienstleistungen Dritter 2'000 2' / Seite 30

45 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Kremationen / Grabkreuze 7'100 5'900 10' Sachversicherungsprämien Unterhalt Tiefbauten Unterhalt Friedhofgebäude ' Unterhalt Maschinen / Geräte Planmäss. Abschreibungen übr. 10'080 10'080 10' Tiefbauten VV allg. Haushalt Beiträge an private Haushalte 3'000 2'000 2' Lohn-/Fahrzeuganteil Werkhof 31'450 30'750 34' Grabunterhaltsgebühren 10'000 10'000 23' Rückerstattungen Dritter 0 0 1' Umweltschutz, übriges 1'420 55'210 6' Umweltschutz, übriges 1'420 55'210 6' Initiative "Sauberes Fricktal" Honorare externe Berater, Gut- 0 53'800 5' achter, Fachexperten etc Lohn-/Fahrzeuganteil Werkhof Beiträge vom Kanton Raumordnung 11'720 28'680 41' Raumordnung 11'720 28'680 41' Raumordnung 11'720 28'680 41' Honorare externe Berater, Gut- 0 17'000 29' achter, Fachexperten etc Planmässige Abschreibungen 5'100 5'100 5' Strassen/Verkehrswege VV Beiträge an 6'380 6'340 6' Regionalplanung Beitrag an schweiz Vereinigung Landesplanung / Seite 31