Einwohnergemeinde Staufen

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1 Einwohnergemeinde Staufen Budget 2017

2 Inhaltsverzeichnis zum Budget 2017 Erläuterungen zum Budget 2017 Ergebnisse Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung Wasserversorgung Abwasserbeseitigung Abfallbewirtschaftung Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) Einwohnergemeinde Kennzahlenauswertung Erfolgsrechnung Erfolgsrechnung, funktionale Gliederung Erfolgsrechnung, Artengliederung Investitionsrechnung Investitionsrechnung, funktionale Gliederung Investitionsrechnung, Artengliederung Kreditkontrolle Investitionsprogramm

3 Erläuterungen zum Budget 2017 a) Allgemeines Der Gemeinderat Staufen legt das Budget 2017 auf Basis des gleichbleibenden Steuerfuss von 89% vor und weist einen Ertragsüberschuss von Fr. 21' aus. Aufgrund von zusätzlichen Kieseinnahmen, Wegfall der Beiträge an den Finanzausgleich und moderaten Mehreinnahmen bei den Steuern hat sich die Situation zum Budget 2016 leicht entspannt. Für das Jahr 2017 ergeben sich für die inklusive Eigenwirtschaftsbetriebe gesamthaft Abschreibungen von Fr. 1'022' Die Abschreibungen für die Eigenwirtschaftsbetriebe betragen gesamthaft Fr. 216' b) Erfolgsrechnung Konto Betrag Bemerkungen 0 Allgemeine Verwaltung Fr. 8' Die Rechnung und das Budget werden in den Gemeindeversammlungsvorlagen gekürzt abgebildet, dadurch können Kosten eingespart werden Fr. 320' Per wird die Mandatsführung des Steueramts durch die GKB AG eingestellt. Ab wird das Steueramt komplett durch eigenes Personal der Gemeinde Staufen geführt Fr Durch die Direktanstellungen des Steueramts wird die Mandatsführung durch die GKB AG abgelöst Fr. 57' Die Kosten für den Betrieb der Steuerapplikationen sind abhängig von der Anzahl Steuerpflichtigen. Durch den Zuwachs ergeben sich höhere Kosten.

4 Fr. 179' Die Verwaltungsentschädigungen der Eigenwirtschaftsbetriebe mussten infolge Zuwachs von Kunden, insbesondere im Jahr 2016, erhöht werden Fr. 11' Die EDV Programme NEST/ISE und Abacus müssen, insbesondere für die Harmonisierung im Zahlungsverkehr, mit einem Update auf den neusten Stand gesetzt werden Fr. 80' Die in den letzten Jahren stark zugenommenen und umfangreichen Baugesuchsprüfungen sollten sich einpendeln Fr. 58' In dieser Position sind die allgemeinen Support- und Wartungskosten der verschiedenen Gemeindesoftwaren enthalten. Ab stellt Swisscom die analoge auf digitale Telefonie um, hierzu müssen Anpassungen in der Telefonanlage der Verwaltung vorgenommen werden Fr. 93' Die Zahl der Baugesuchsprüfungen sind rückläufig, somit sollten sich auch die Baubewilligungsgebühren einpendeln Fr. 2' Rückschnitt der Bäume auf den Parkplätzen beim Volg, Feuerwehrlokal, Hermen Fr. 78' Die Abschreibungen für die IT Anschaffung Gemeindehaus entfällt ab dem Jahr Öffentliche Ordnung, Sicherheit und Verteidigung Fr. 161' Durch die Neuanstellung der Sachbearbeiterin Betreibungsamt (infolge Übernahme Betreibungsamt Othmarsingen) wurden die Pensenaufteilungen Finanzverwaltung/ Betreibungsamt/SVA-Zweigstelle neu beurteilt und den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst. Bei den höheren Lohnkosten handelt es sich um eine Verschiebung zwischen den Kostenstellen 1400/0210/ Fr. 14' Für die Portokosten des Betreibungsamt Staufen und Othmarsingen muss aufgrund der effektiven Zahlen des 1. Semesters 2016 ein höherer Betrag eingesetzt werden Fr. 20' Infolge der Zuzüge nehmen die Kosten für die Bearbeitung von Ausländerausweisen zu. Diese Kosten werden zu einem grossen Teil von den Kunden zurückgefordert und dem Konto gutgeschrieben.

5 Fr. 195' Der Gemeindeanteil von Staufen an das Regionale Zivilstandsamt Lenzburg beträgt Fr. 21' und an den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst des Bezirks Lenzburg KESD Fr. 173' Fr. 150' Durch die Übernahme des Betreibungsamtes Othmarsingen per sind zum Vorjahr höhere Einnahmen der Betreibungsgebühren zu verzeichnen. Der Budgetwert 2017 wurde anhand der im 1. Semester 2016 erzielten Gebühreneinnahmen aufgerechnet. Der Nettoertrag des Betreibungsamtes Othmarsingen steht bis Ende 2018 der Gemeinde Staufen zu, um die Investitionskosten zu decken Fr. 12' Zur Steigerung der Transparenz werden in diesem Konto die an Staufen weiterverrechneten Einsatzkosten des Solds ausgewiesen (Soldrückerstattung Konto ) Fr. 31' Die für das Jahr 2016 vorübergehende Senkung der Hydrantenentschädigung wird im Jahr 2017 noch einmal angewendet Fr. 142' Gemeindeanteil Staufen an der Regio Feuerwehr Lenzburg Fr. 48' Gemeindeanteil Staufen an der Zivilschutzorganisation Region Lenzburg (ZRL) Fr. 7' Entnahmen von Ersatzbeiträgen aus dem Spezialfonds, welche durch den Kanton jährlich für die regionale Zivilschutzorganisation bewilligt werden. 2 Bildung Die Beratungen der Schulgeldberechnung der Regionalschule Lenzburg mit dem Stadtrat Lenzburg und Gemeinderat Ammerswil dauern noch an, budgetiert wurde der Betrag gemäss Berechnung des Gemeinderats Staufen. Für das Jahr 2017 wird das Schulgeld pro Primarschüler auf Fr. 1' festgesetzt. Der tiefe Wert ergibt sich, da auf die gegenseitige Verrechnung der Miete (Amortisation- und Betriebskostenanteil) gänzlich verzichtet wird. Die Schulgelder für die Oberstufe basieren auf dem Schulgeld für das Schuljahr 2015/16.

6 Es präsentieren sich folgende Zahlen für das Schulgeld und die Besoldungsanteile: Schulgeld, Kinder SJ 16/17 Schulgeld 16/17 Schulgeld 2017 Kindergarten Primar (1. bis 6. Klasse) 201 1' '600 Oberstufe Total '300 Real 12 8' '600 Sek 28 8' '800 Bez 39 7' '900 Besoldungsanteile, Kinder SJ 16/17 Zahlen Lenzburg Kindergarten '000 Primar '500 Oberstufe '600 Schulleitung '100 Total 337 1'274' Fr. 9' Die Aufgabenhelferinnen werden mit einem Stundenansatz nach effektivem Aufwand entschädigt Fr. 5' Die Elternbeiträge für die Aufgabenhilfe werden durch die Gemeinde fakturiert und vereinnahmt Fr. 353' Berechnung der Lehrerlöhne mit den zu erwartenden Pensen per Fr. 10' Es ist geplant, folgende Mobilien anzuschaffen: Ersatz Schülerstühle Primar Fr. 8' Bänkli Unterricht, 6 Stk. Fr. 1'800.00

7 Fr. 4' Es ist geplant, folgende Geräte anzuschaffen: Leicht-Turnmatten, 10 Stk. Fr. 3' Schutzausrüstung (PSA) Flachdächer Fr. 1' Fr. 54' Folgender Unterhalt der Schulanlagen ist geplant: Holzschnitzelanlage inkl. Service Fr. 5' Sanitär Fr. 5' Elektro Fr. 3' Reinigung Fenster und Storen SH + TH Fr. 15' Kaminfeger Fr. 3' Grundstock, Diverses, Umgebungsarbeiten, Sand, Sträucher etc. SH + KiGa Fr. 10' Service Storen allgemein Fr. 3' Malerarbeiten Schulzimmer Primar Fr. 3' Service Lift Turnhalle Fr Akustikmassnahmen KiGa Ausserdorf Fr. 5' Nottelefon Lift, Umstellung analog/digital Fr. 1' Fr Auf die gegenseitige Verrechnung der Miete (Amortisation- und Betriebskostenanteil) mit der Regionalschule Lenzburg wird verzichtet Fr. 72' In der Budgetierung 2015 wurde vom Departement Bildung, Kultur und Sport BKS ein zu tiefer Betrag für die Besoldung der Schulleitung mitgeteilt. Die Kosten 2016 wurden den aktuellen und effektiven Verhältnissen angepasst Fr. 50' Im Jahr 2017 findet das Staufner Jugendfest mit Motto statt Fr. 75' Die Zahl der Kinder, welche eine Sonderschule besuchen müssen, nimmt ab Fr. 30' Aufgrund von Mutationen wird weiterhin mit Elternbeiträgen an Versorgerkosten der Sonderschulen (Mahlzeiten, Übernachtungen) von Fr. 30' gerechnet. 3 Kultur, Sport und Freizeit Fr. 5' Die Jungbürgerfeier findet turnusgemäss wieder im Jahr 2017 statt Fr. 16' Die Tische im Zopfhuussaal sollen ersetzt werden.

8 Fr. 20' Kostenanteil der Ausgaben der reformierten Kirche Staufberg. 4 Gesundheit Fr. 400' Die Restkosten der Pflegefinanzierung sind abhängig von der Anzahl Bewohner in Alters- und Pflegeheimen und deren Pflegestufe. Der Kanton empfiehlt eine Erhöhung der mutmasslichen Kosten 2016 um 10%. Aufgrund des tiefen Aufwandes 2015 wird der budgetierte Betrag aus dem Jahre 2016 nicht erhöht Fr. 35' Kosten der Mütter und Väterberatungsstelle Lenzburg Fr. 196' Spitex Region Lenzburg, Spitex Fr. 165' Spitex Region Lenzburg, Pro Senectute Fr. 25' Ambulante Onkologiepflege, Onkospitex Fr. 4' Soziale Sicherheit Fr. 14' Das Alimenteninkasso Aargau hat per die Gebühren für die Mandatsführung erhöht Fr. 46' Beitrag an die Jugend-, Ehe- und Familienberatung des Bezirks Lenzburg Fr. 30' Beschäftigungsprogramme für die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt von arbeitslosen Personen Fr. 20' Arbeitslosen wird die Möglichkeit von Beschäftigungseinsätzen in der Gemeinde geboten. Der Hauptteil dieser Ausgaben wird in der materiellen Hilfe eingespart Fr. 360' Die Anzahl Fälle und somit auch die Kosten für die materielle Hilfe steigen auf hohem Niveau leicht an.

9 Fr. 13' Für die Betreuung der Asylsuchenden wurde eine Betreuungsperson durch die Gemeinde angestellt Fr Kann die Gemeinde die Aufnahmepflicht von Asylsuchenden erfüllen, entfallen hierfür die Ersatzabgaben an den Kanton Fr. 50' Kosten für Verpflegung, Taschengeld und weiterer Lebensunterhalt von Asylsuchenden. Diese Kosten werden vom Kanton zurückerstattet Fr. 17' Entschädigung des Kantons für die Betreuung der Asylsuchenden Fr. 728' Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten. 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Fr. 115' Gemeindebeitrag an die Kosten des allgemeinen Angebots des öffentlichen Verkehrs, gemäss Mitteilung vom Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung Verkehr. 7 Umwelt und Raumordnung Fr. 180' Nebst der jährlich wiederkehrenden Hydrantenkontrolle auf dem ganzen Gemeindegebiet, soll eine Kontrolle der Schieber durchgeführt werden. Aus der Schieberkontrolle wird ein weiterer Unterhaltsbedarf erwartet. Weiterhin ist der Bedarf an Sanierungen von verschiedenen Wasserleitungen vorhanden Fr Die von der Trinkwasserversorgung abgehängten Quellen im Bettenthal werden zwei Kunden im Quellnutzungsrecht (Brauchwasser) zur Verfügung gestellt Fr. 275' Gesteigerter Wasserverkauf infolge der Neuzuzüge im Gemeindegebiet Fr Das mutmassliche Guthaben der Wasserversorgung beträgt per Fr. 1'507' und wird zu 0.01% verzinst.

10 Fr. 31' Die für das Jahr 2016 vorübergehende Senkung der Hydrantenentschädigung wird im Jahr 2017 noch einmal angewendet Fr. 15' Die jährlich wiederkehrende Hydrantenkontrolle wird von der Aargauischen Gebäudeversicherung AGV mit Fr pro Hydrant subventioniert. Die Entschädigung erfolgt rückwirkend, somit wird ab 2017 die gesamte Anzahl kontrollierter Hydranten aus dem Jahr 2016 entschädigt Fr Die Entnahme aus der Aufwertungsreserve (nur Eigenwirtschaftsbetriebe) wurde im Jahr 2015 das letzte Mal vorgenommen Fr. 7' Die Wasserversorgung erzielt einen Ertragsüberschuss von Fr. 7' Fr. 40' Rund um das Pumpwerk werden Dichtigkeitsprüfungen der Kanalisationsanschlüsse vorgenommen, aus welchen Reparaturen resultieren können Fr. 169' Betriebs- und Unterhaltsbeitrag an den Abwasserverband ARA Langmatt, Betriebskosten Regenklärbecken Lenzburg und Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde Fr Das mutmassliche Guthaben der Abwasserbeseitigung beträgt per Fr. 5'108' und wird zu 0.01% verzinst Fr Die Entnahme aus der Aufwertungsreserve (nur Eigenwirtschaftsbetriebe) wurde im Jahr 2015 das letzte Mal vorgenommen Fr. 24' Die Abwasserbeseitigung erzielt einen Ertragsüberschuss von Fr. 24' Fr. 276' Die Gebühreneinnahmen, insbesondere die Grundgebühren, steigen aufgrund mehr Kunden Fr Das mutmassliche Guthaben der Abfallbeseitigung beträgt per Fr. 29' und wird zu 0.01% verzinst Fr. 16' Die Abfallbeseitigung erzielt einen Ertragsüberschuss von Fr. 16' Fr. 94' Ein Teil der Einlagerungsentschädigung der Grube Buech-Steiacher (siehe auch ) wird in den Unterhaltsfonds Buech-Steiacher eingelegt.

11 Fr In Anbetracht des Kapitals im Unterhaltsfonds Buech-Steiacher und den Kosteneinsparungen beim Kanton, werden keine Subventionen mehr für das Naturschutzgebiet Buech-Steiacher entrichtet Fr Auf die Entschädigung von Sargkosten an Angehörige soll in Zukunft verzichtet werden Fr. 11' Die Nutzungsplanung soll digital erfasst werden, damit können die minimalen kantonalen Anforderungen betreffend Datenformat erfüllt werden Fr. 40' Für die Anpassungen der Bau- und Nutzungsordnung BNO Lenzopark müssen externe Berater hinzugezogen werden. Der Kanton fordert eine technische Untersuchung der Deponien Herme und Bifang Fr. 4' Beteiligungen von Dritten an den Anpassungen der Bau- und Nutzungsordnung BNO Lenzopark. 8 Volkswirtschaft Fr. 330' Die Zuzüge und die Tarifreduktion des Vorlieferanten gleichen sich aus Fr. 47' Der Tarif für die Systemdienstleistungen SDL werden von 0.45Rp./kWh auf 0.40 Rp./kWh gesenkt Fr. 186' Der Tarif für die Kostendeckende Einspeisevergütung KEV wird von 1.30 Rp./kWh auf 1.50 Rp./kWh erhöht Fr. 50' Für die Neubauten im Gemeindegebiet sowie für die periodische Auswechslung werden neue Stromzähler benötigt Fr. 24' Die eigenen Netzverluste der Energie werden zukünftig buchhalterisch berücksichtigt. (Gegenkonto ).

12 Fr. 2' Der Staufberglauf wird mit einem Sponsoringbeitrag unterstützt. Das Sponsoring soll den Kunden das Elektrizitätswerk Staufen näher bringen und potenzielle Neukunden (Marktöffnung) aufmerksam machen Fr Das mutmassliche Guthaben der Elektrizitätsversorgung beträgt per Fr. 1'448' und wird zu 0.01% verzinst Fr Die Entnahme aus der Aufwertungsreserve (nur Eigenwirtschaftsbetriebe) wurde im Jahr 2015 das letzte Mal vorgenommen Fr. 81' Das Elektrizitätswerk/-netz erzielt einen Aufwandüberschuss von Fr. 81' Fr. 500' Der gemeinsame Stromeinkauf (Kooperationsprojekt Seetal+) führt zu einem vergünstigten Stromeinkauf Fr. 28' Einkauf von Naturstrom und Solarenergie aus privaten Produktionsanlagen Fr. 7' Ab dem Jahr 2015 wird auch für den Bereich Stromhandel/Übriges eine Verwaltungsentschädigung an die Einwohnergemeinde entrichtet. Diese beträgt 10% der Verwaltungsentschädigung des Netzes Fr. 124' Das Elektrizitätswerk Stromhandel/Übriges erzielt einen Ertragsüberschuss von Fr. 124' Fr. 466' Abbauentschädigung für die Kiesgrube Hugstöck und Einlagerungsentschädigungen in der Grube Buech-Steiacher. 9 Finanzen und Steuern Bei einem Steuerfuss von 89% betragen die Einkommenssteuern total Fr. 6'280' und die Vermögenssteuern total Fr. 599' Fr Aufgrund der Meldung des Departements Volkswirtschaft und Inneres ist für das Jahr 2017 kein Beitrag in den Finanz- und Lastenausgleich (Basisjahr 2015) zu entrichten Fr. 150' Ausgleichsabgabe gemäss Gesetzesänderung der Spitalfinanzierung.

13 Fr. 5' Das kantonale Steueramt hat die Verzinsung der Guthaben und Vorauszahlungen der aktuellen Zinssituation angepasst Fr. 2' Das Darlehen bei der PostFinance muss per Ende 2016 zurückbezahlt und vermutlich zu einem Teil refinanziert werden Fr. 197' Mit der Neubewertung der Anlagen entsteht eine Aufwertungsreserve. Die Differenz zwischen den errechneten Abschreibungen nach HRM2 zu den alten Abschreibungen gemäss HRM1 darf aus der Aufwertungsreserve entnommen werden und führt zu einem ausserordentlichen Ertrag. Berechnung Entnahme Aufwertungsreserve: Abschreibungen HRM2, Rechnung 2015 Fr. 770' Abschreibungen HRM1, Rechnung 2013 Fr. 572' Differenz, Entnahme Aufwertungsreserve 2016 Fr. 197' Fr. 21' Die Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 21' ab. c) Investitionsrechnung In das Budget der Investitionsrechnung dürfen nur Vorhaben aufgenommen werden, welche einen Gemeinderatsbeschluss (Budgetkredit) oder bereits einen Beschluss durch die Gemeindeversammlung (Verpflichtungskredite) vorweisen. Die gesamten Investitionsvorhaben sind im Investitionsprogramm ersichtlich. Konto Betrag Bemerkungen Fr. 50' Budgetkredit: Strassenbeleuchtung Wechsel LED in Quartierstrassen Fr. 70' Budgetkredit: Sanierung des Hermenwegs (ausserorts) Fr. 190' Kostenbeteiligung am Gehweg und Bushaltestelle an der Fünflindenstrasse/Tiliastrasse.

14 Fr. 50' Investitionsbeitrag des Elektrizitätswerks zu Gunsten Gemeindestrasse für die Strassenbeleuchtung Wechsel LED in Quartierstrassen Fr. 60' Budgetkredit: Es sollen Probebohrungen für eine zukünftige Grundwasserfassung vorgenommen werden Fr. 75' Budgetkredit: Löschschutz für Hinterdorfstrasse Postgasse Fr. 120' Budgetkredit: Ersatz der AEW-Einspeisung bei der Trafostation Seefeld Fr. 50' Investitionsbeitrag des Elektrizitätswerks zu Gunsten Gemeindestrasse für die Strassenbeleuchtung Wechsel LED in Quartierstrassen. d) Antrag des Gemeinderates an die Budgetgemeindeversammlung vom 16. November 2016: Das Budget 2017 der mit einem Steuerfuss von 89% sei zu genehmigen. Staufen, 13. September 2016 NAMENS DES GEMEINDERATES Der Gemeindeammann: O. Moser Der Gemeindeschreiber: M. Barth

15 Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung Budget / Einwohnergemeinde Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 1'979'900 1'841'700 1'627' Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'037'800 1'205'400 1'310' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 806' ' ' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 94' Transferaufwand 5'358'300 5'969'900 5'530' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand 9'276'400 9'801'300 9'238' Betrieblicher Ertrag 40 Fiskalertrag 7'389'000 7'239'500 6'511' Regalien und Konzessionen 80'000 80'000 65' Entgelte 1'307'100 1'141'500 1'053' Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 22'900 19'200 22' Transferertrag 256' ' ' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag 9'055'700 9'330'100 8'469' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -220' ' ' Finanzaufwand 11'400 34'200 29' Finanzertrag 56'500 51'500 47' Ergebnis aus Finanzierung 45'100 17'300 17' Operatives Ergebnis -175' ' ' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag -197' ' ' Ausserordentliches Ergebnis 197' ' ' Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 21' ' ' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

16 Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung Budget / Einwohnergemeinde Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Sachanlagen 420' ' ' Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen und Grundkapitalien Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben 420' ' ' Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen Rückerstattungen Abgang immaterielle Anlagen Investitionsbeiträge 160' ' Rückzahlung von Darlehen Übertragung von Beteiligungen Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen 160' ' Ergebnis Investitionsrechnung -260' ' ' Selbstfinanzierung 630' '400 19' Finanzierungsergebnis 370' ' ' (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

17 Ergebnis - Wasserversorgung Budget / Einwohnergemeinde Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 20'200 20'100 22' Sach- und übriger Betriebsaufwand 266' ' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 62'500 54'800 54' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand 20'000 19'500 18' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand 369' ' ' Betrieblicher Ertrag 40 Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte 275' ' ' Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag 101'000 79'700 87' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag 376' ' ' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 7'400-15' ' Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis 7'600-14' ' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag 0-46'400-46' Ausserordentliches Ergebnis 0 46'400 46' Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 7'600 31'500-57' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

18 Ergebnis - Wasserversorgung Budget / Einwohnergemeinde Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Sachanlagen 572' ' Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben 572' ' Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen Rückerstattungen Abgang immaterielle Anlagen Investitionsbeiträge 430' ' ' Rückzahlung von Darlehen Übertragung von Beteiligungen Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen 430' ' ' Ergebnis Investitionsrechnung -142' ' ' Selbstfinanzierung 16'600-3'600-68' Finanzierungsergebnis -125' ' ' (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) BILANZ Nettovermögen/Nettoschuld per '506'932-1'134' ' Nettovermögen/Nettoschuld per '381'532-1'506'932-1'134' (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld) Veränderung = Finanzierungsergebnis -125' ' '244.25

19 Ergebnis - Abwasserbeseitigung Budget / Einwohnergemeinde Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 3'700 3'700 3' Sach- und übriger Betriebsaufwand 61'600 62'400 79' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 72'700 70'300 70' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand 173' ' ' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand 311' ' ' Betrieblicher Ertrag 40 Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte 213' ' ' Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag 121' ' ' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag 334' ' ' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 23'800-45'000 85' Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis 24'300-44'500 85' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag 0 64'500 64' Ausserordentliches Ergebnis 0 64'500 64' Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 24'300 20' ' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) Seite 1

20 Ergebnis - Abwasserbeseitigung Budget / Einwohnergemeinde Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Sachanlagen 274' ' Investitionsn auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Eigene Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben 274' ' Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen Rückerstattungen Abgang immaterielle Anlagen Investitionsbeiträge 2'085' ' ' Rückzahlung von Darlehen Übertragung von Beteiligungen Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen 2'085' ' ' Ergebnis Investitionsrechnung 1'811' ' ' Selbstfinanzierung -21'400-73' ' Finanzierungsergebnis 1'789' '300 1'096' (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) BILANZ Nettovermögen/Nettoschuld per '108'347-4'371'047-3'274' Nettovermögen/Nettoschuld per '897'947-5'108'347-4'371' (+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen) Veränderung = Finanzierungsergebnis 1'789' '300 1'096' Seite 2

21 Ergebnis - Abfallwirtschaft Budget / Einwohnergemeinde Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 33'000 32'800 32' Sach- und übriger Betriebsaufwand 212' ' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand 27'400 27'900 26' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand 272' ' ' Betrieblicher Ertrag 40 Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte 289' ' ' Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag 289' ' ' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 16'200-17'100 13' Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis 16'300-17'000 13' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 16'300-17'000 13' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) Seite 1

22 Ergebnis - Abfallwirtschaft Budget / Einwohnergemeinde Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Sachanlagen Investitionsn auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Eigene Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen Rückerstattungen Abgang immaterielle Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Übertragung von Beteiligungen Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen Ergebnis Investitionsrechnung Selbstfinanzierung 16'300-17'000 13' Finanzierungsergebnis 16'300-17'000 13' (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) BILANZ Nettovermögen/Nettoschuld per '726-46'726-33' Nettovermögen/Nettoschuld per '026-29'726-46' (+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen) Veränderung = Finanzierungsergebnis 16'300-17'000 13' Seite 2

23 Ergebnis - Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz Budget / Einwohnergemeinde Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 21'600 21'500 21' Sach- und übriger Betriebsaufwand 965' ' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 78'100 67'800 67' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand 77'900 82'800 67' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand 1'142'700 1'092' ' Betrieblicher Ertrag 40 Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte 1'048'000 1'016'000 1'033' Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag 13'100 12'500 4' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag 1'061'100 1'028'500 1'038' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -81'600-64' ' Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis -81'400-63' ' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag 0-45'700-45' Ausserordentliches Ergebnis 0 45'700 45' Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -81'400-18' ' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) Seite 1

24 Ergebnis - Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz Budget / Einwohnergemeinde Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Sachanlagen 257' ' ' Investitionsn auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Eigene Investitionsbeiträge 160' Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben 417' ' ' Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen Rückerstattungen Abgang immaterielle Anlagen Investitionsbeiträge 137' ' ' Rückzahlung von Darlehen Übertragung von Beteiligungen Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen 137' ' ' Ergebnis Investitionsrechnung -280'000 1'700-99' Selbstfinanzierung -16'400-8' ' Finanzierungsergebnis -296'400-6'800 66' (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) BILANZ Nettovermögen/Nettoschuld per '520'543-1'455'643-1'363' Nettovermögen/Nettoschuld per '348'243-1'520'543-1'455' (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld) Veränderung = Finanzierungsergebnis -172'300 64'900 92' Seite 2

25 Ergebnis - Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) Budget / Einwohnergemeinde Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand 528' ' ' Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand 7'600 7'300 7' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand 536' ' ' Betrieblicher Ertrag 40 Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte 660' ' ' Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag 660' ' ' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 124'100 71'700 25' Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis 124'100 71'700 25' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 124'100 71'700 25' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

26 Ergebnis - Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) Budget / Einwohnergemeinde Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen Rückerstattungen Abgang immaterielle Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Übertragung von Beteiligungen Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen Ergebnis Investitionsrechnung Selbstfinanzierung 124'100 71'700 25' Finanzierungsergebnis 124'100 71'700 25' (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)

27 Ergebnis - Einwohnergemeinde Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 ERFOLGSRECHNUNG Betrieblicher Aufwand 30 Personalaufwand 2'058'400 1'919'800 1'707' Sach- und übriger Betriebsaufwand 3'071'700 3'236'000 3'346' Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'019' ' ' Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 94' Transferaufwand 5'664'200 6'294'600 5'870' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand 11'908'000 12'427'600 11'887' Betrieblicher Ertrag 40 Fiskalertrag 7'389'000 7'239'500 6'511' Regalien und Konzessionen 80'400 80'000 65' Entgelte 3'792'600 3'504'800 3'468' Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 22'900 19'200 22' Transferertrag 492'300 1'043'400 1'174' Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag 11'777'200 11'886'900 11'242' Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -130' ' ' Finanzaufwand 11'400 34'200 29' Finanzertrag 57'500 52'500 48' Ergebnis aus Finanzierung 46'100 18'300 18' Operatives Ergebnis -84' ' ' Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag -197' ' ' Ausserordentliches Ergebnis 197' ' ' Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 112' ' ' (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

28 Ergebnis - Einwohnergemeinde Erfolgs- und Finanzierungsausweis Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 INVESTITIONSRECHNUNG Investitionsausgaben 50 Sachanlagen 1'523' '000 1'060' Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Investitionsbeiträge 160' Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben 1'683' '000 1'060' Investitionseinnahmen 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen Rückerstattungen Abgang immaterielle Anlagen Investitionsbeiträge 2'812'000 1'293'300 1'549' Rückzahlung von Darlehen Übertragung von Beteiligungen Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen 2'812'000 1'293'300 1'549' Ergebnis Investitionsrechnung 1'129'000 1'038' ' Selbstfinanzierung 938' ' ' Finanzierungsergebnis 2'067'100 1'495' ' (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

29 Kennzahlenauswertung Budget Gemeinde Rechnungsjahr Steuerfuss Staufen % Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen A Einwohnerzahl per F Nettoinvestitionen 260' B Laufender Ertrag 9'309' G Nettoschuld I 5'590' C Operativer Aufwand Vorjahr 9'835' H Relevantes Eigenkapital 21'017' D Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich 7'238' I Selbstfinanzierung 701' E Nettozinsaufwand 1' J Abschreibungen 806' Nettoschuld I pro Einwohner G : A Nettoverschuldungsquotient (G : D) x % 3 Zinsbelastungsanteil (E : B) x % 4 Eigenkapitaldeckungsgrad (H : C) x % 5 Selbstfinanzierungsgrad (I : F) x % 6 Selbstfinanzierungsanteil (I : B) x % 7 Kapitaldienstanteil ((E + J) : B) x % Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen A Einwohnerzahl per F Nettoinvestitionen -1'129' B Laufender Ertrag 12'032' G Nettoschuld I -4'240' C Operativer Aufwand Vorjahr 12'461' H Relevantes Eigenkapital 21'196' D Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich 7'238' I Selbstfinanzierung 821' E Nettozinsaufwand J Abschreibungen 834' Nettoschuld I pro Einwohner G : A Nettoverschuldungsquotient (G : D) x % 3 Zinsbelastungsanteil (E : B) x % 4 Eigenkapitaldeckungsgrad (H : C) x % 5 Selbstfinanzierungsgrad (I : F) x % 6 Selbstfinanzierungsanteil (I : B) x % 7 Kapitaldienstanteil ((E + J) : B) x %

30 Erfolgsrechnung Erfolgsrechnung Zusammenzug Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1 Erfolgsrechnung 12'143'600 12'143'600 12'615'000 12'615'000 12'285' '285' ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'504' '900 1'607' '500 1'646' ' Nettoergebnis 1'156'700 1'272'200 1'288' ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, 789' ' ' ' ' ' VERTEIDIGUNG Nettoergebnis 491' ' ' BILDUNG 3'757' '300 4'356' '600 4'065' ' Nettoergebnis 3'500'200 3'487'900 3'231' KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 296'100 40' '400 38' ' ' Nettoergebnis 255' ' ' GESUNDHEIT 658' ' ' Nettoergebnis 658' ' ' SOZIALE SICHERHEIT 1'362' '500 1'194' '900 1'158' ' Nettoergebnis 1'172'300 1'088'000 1'022' VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 495'200 28' '900 27' ' ' Nettoergebnis 467' ' ' UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1'274'800 1'022'000 1'127'300 1'000'000 1'395' '271' Nettoergebnis 252' ' ' VOLKSWIRTSCHAFT 1'806'400 2'357'200 1'779'300 2'234'100 1'758' '144' Nettoergebnis 550' ' ' FINANZEN UND STEUERN 198'500 7'602' '200 7'711' ' '278' Nettoergebnis 7'404'000 7'379'300 6'999' Seite 1

31 Erfolgsrechnung Nummer Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1 Erfolgsrechnung 12'143'600 12'143'600 12'615'000 12'615'000 12'285' '285' ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'504' '900 1'607' '500 1'646' ' Nettoergebnis 1'156'700 1'272'200 1'288' Legislative 41'900 45'700 52' Löhne, Sitzungs-/Taggelder Behörden, Kommissionen 15'000 15'000 17' AG-Beiträge an Unfallversicherungen Drucksachen, Publikationen 8'000 12'000 12' Dienstleistungen Dritter 9'500 9'500 9' Portokosten 8'000 8'000 10' Spesen, Repräsentation, Anlässe 1'400 1'200 1' Exekutive 143' ' ' Löhne, Sitzungs-/Taggelder Behörden, Kommissionen 105' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 8'900 9'700 8' AG-Beiträge an Unfallversicherungen Dienstleistungen Dritter 1'500 1' Honorare externe Berater, Gutachter 3'000 3' Spesen, Repräsentation, Anlässe 25'000 25'000 30' Gebühren für Amtshandlungen Abteilung Finanzen und Steuern 463' ' ' ' ' ' Löhne, Sitzungs-/Taggelder Behörden, Kommissionen 3'100 3'100 2' Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 320' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 27'000 19'100 11' AG-Beiträge an Pensionskassen 18'800 12'700 9' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'800 2'700 1' Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Personal 1' Übriger Personalaufwand Büromaterial 5'200 4'500 5' Drucksachen, Publikationen 2'000 2'000 1' Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung von Hardware 1' Dienstleistungen Dritter 3'500 3'500 3' Seite 1

32 Erfolgsrechnung Nummer Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Portokosten 6'900 8'500 6' Telefon/Kommunikation 3'400 3'500 3' Betreibungskosten 8'000 10'000 7' Honorare externe Berater, Gutachter 227' ' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte Spesen, Repräsentation, Anlässe Übriger Betriebsaufwand Entschädigungen an Kanton 57'300 51'400 39' Rückerstattungen Dritter Rückerstattungen Betreibungskosten 7'000 7'000 5' Bussen 9'000 7'500 11' Entschädigung vom Kanton Entschädigung von Gemeinden und Gemeindeverbänden 179' ' ' Allgemeine Dienste, übrige 507' ' ' ' ' ' Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 253' ' ' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 21'400 21'400 18' AG-Beiträge an Pensionskassen 13'000 12'800 12' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'000 3'000 2' Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Personal 10'000 10'000 8' Übriger Personalaufwand 8'200 10'200 10' Büromaterial 6'500 5'200 6' Drucksachen, Publikationen 9'300 12'000 10' Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Büromobiliar/-geräte, Schulmobiliar 1' Anschaffung von Hardware 2' Anschaffung von immateriellen Anlagen 11' Portokosten 9'600 8'200 9' Telefon/Kommunikation 3'500 3'800 3' Zivilstandsamtliche Papiere 2'000 2'000 1' Honorare externe Berater, Gutachter 80'000 80' ' Sachversicherungsprämien 16'000 16'000 16' Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte Unterhalt immaterielle Anlagen 58'400 39'500 64' Spesen, Repräsentation, Anlässe Gebühren für Amtshandlungen 93'000 93' ' Seite 2

33 Erfolgsrechnung Nummer Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Verkäufe Rückerstattungen Dritter Entschädigung von Gemeinden und Gemeindeverbänden 12'500 12'500 12' Verwaltungsliegenschaften, übriges 297'100 1' '900 1' ' ' Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 13'500 13'600 13' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 1'200 1'200 1' AG-Beiträge an Pensionskassen 1'100 1'000 1' AG-Beiträge an Unfallversicherungen Krankentaggeldversicherung Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000 2'000 1' Anschaffung Büromobiliar/-geräte, Schulmobiliar Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 12'000 14'000 12' Dienstleistungen Dritter 2'000 2' Sachversicherungsprämien 8'700 8'700 8' Unterhalt Tiefbauten 2'000 6' Unterhalt Hochbauten 14'300 14'000 13' Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 1'000 1' Planmässige Abschreibungen Tiefbauten allg. HH 2'800 2'800 2' Planmässige Abschreibungen Hochbauten allg. HH 158' ' ' Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 78'300 78' ' Rückerstattungen Dritter Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV 1'000 1' Mehrzweckgebäude Lindenplatz 50'800 45'300 52'400 39'200 61' ' Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 11'900 11'900 11' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 1'000 1' AG-Beiträge an Pensionskassen 1'000 1' AG-Beiträge an Unfallversicherungen Krankentaggeldversicherung Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000 1'000 1' Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeug, Fahrzeug 1'000 1'000 1' Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 15'000 18'000 14' Dienstleistungen Dritter Telefon/Kommunikation 1'200 1'400 1' Sachversicherungsprämien 3'200 3'500 3' Unterhalt Hochbauten 5'000 5'000 17' Seite 3

34 Erfolgsrechnung Nummer Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte 1'000 1' Spesen, Repräsentation, Anlässe Planmässige Abschreibungen Hochbauten allg. HH 1' Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände 7'500 7'500 7' Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'000 6'000 4' Rückerstattungen Dritter ' Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV 39'500 32'400 29' ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, 789' ' ' ' ' ' VERTEIDIGUNG Nettoergebnis 491' ' ' Polizei 78'800 6'000 81'000 7'000 74' ' Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände 78'800 81'000 74' Bussen 6'000 7'000 3' Allgemeines Rechtswesen 435' ' ' ' ' ' Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 161' '700 85' AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 13'700 12'700 6' AG-Beiträge an Pensionskassen 9'800 8'300 6' AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'000 1'800 1' Krankentaggeldversicherung Aus- und Weiterbildung Personal 1'200 1' Übriger Personalaufwand Büromaterial 4'000 5'000 2' Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Büromobiliar/-geräte, Schulmobiliar 5' Anschaffung von Hardware 1' Anschaffung von immateriellen Anlagen 1'100 4' Portokosten 14'300 9'200 3' Telefon/Kommunikation 1'700 1'200 1' Zivilstandsamtliche Papiere 3'000 3'000 1' Gebühren Migrationsamt/ID 20'000 16'000 17' Unterhalt immaterielle Anlagen 7'600 7' Spesen, Repräsentation, Anlässe Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände 195' ' ' Seite 4

35 Erfolgsrechnung Nummer Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Gebühren für Amtshandlungen 40'000 35'500 39' Betreibungsgebühren 150' '000 53' Feuerwehr 214'200 92' '200 74' ' ' Einsatzsold Feuerwehr 12'000 11'400 22' Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Tatsächliche Forderungsverluste Eingang abgeschriebener Forderungen Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 26'700 21'700 21' Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 31'800 31'200 62' Hydr Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 142' ' ' Feuerwehr Ersatzabgaben 85'000 65'000 82' Rückerstattungen Dritter 7'000 9'400 10' Militärische Verteidigung 10'800 6'800 10' Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicherungen Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Dienstleistungen Dritter Unterhalt Hochbauten 5'400 9' Spesen, Repräsentation, Anlässe Beiträge Gemeinden u. Gemeindeverbände 10' Zivilschutz 50'000 9'800 46'000 5'900 41' ' Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicherungen Krankentaggeldversicherung Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Spesen, Repräsentation, Anlässe Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände 48'500 44'600 40' Entnahme Ersatzabgabe Schutzraumbauten 7'900 4'200 16' Seite 5