B E Z I R K H Ö F E RECHNUNG 2010

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1 B E Z I R K H Ö F E RECHNUNG ORDENTLICHE BEZIRKSGEMEINDE MITTWOCH, 13. APRIL 2011, UHR IN DER AULA DER SCHULE «LEUTSCHEN» IN FREIENBACH

2 BEZIRK HÖFE INHALT INHALTSVERZEICHNIS Einladung zur Bezirksgemeinde/Traktandenliste 3 Beschlüsse der Bezirksgemeinden im Jahre Einwohnerstatistik 3 Bericht des Säckelmeisters zur Verwaltungsrechnung Nachkredite zur Laufenden Rechnung Übersicht über die Bezirksrechnung 10 Laufende Rechnung Zusammenzug der Laufenden Rechnung 11 Artengliederung der Laufenden Rechnung 12 Details der Laufenden Rechnung 14 Investitionsrechnung Zusammenzug der Investitionsrechnung 23 Artengliederung der Investitionsrechnung 23 Details der Investitionsrechnung 24 Bestandesrechnung Bilanz mit Aktiven und Passiven 25 Übersicht Bestandesrechnung 26 Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission 27 Grafiken und Kennzahlen 28

3 RECHNUNG BEZIRKSGEMEINDE VOM 13. APRIL 2011 Traktanden Anträge für Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen: a) Wahl der Stimmenzähler b) Genehmigung von Nachkrediten zur Laufenden Rechnung 2010 Antrag des Bezirksrates: Die Nachkredite zur Laufenden Rechnung 2010 in der Höhe von Fr werden genehmigt. c) Genehmigung der Rechnung 2010 Antrag des Bezirksrates: Die Bezirksgemeinde genehmigt die Rechnung für das Jahr 2010 Die stimmberechtigten Höfnerinnen und Höfner werden zur Teilnahme an der Bezirksgemeinde freundlich eingeladen. Bezirksrat Höfe Der Bezirksammann: Richard Kälin Der Ratschreiber: Toni Höfliger BESCHLÜSSE DER BEZIRKSGEMEINDE- VERSAMMLUNGEN IM JAHRE April: Bezirksgemeinde Die Bezirksgemeinde genehmigt die im Druck vorliegende Bezirksrechnung für das Jahr 2009 sowie die Nachkredite zur Laufenden Rechnung Den verantwortlichen Organen wird Entlastung erteilt. 24. November: Budgetgemeinde Die Bezirksgemeinde genehmigt Nachkredite in Höhe von Fr ,-- zur Laufenden Rechnung Weiter wird der Voranschlag 2011 genehmigt sowie die Festsetzung des Steuerfusses bei 15% einer Einheit beschlossen. EINWOHNER PER 31. DEZEMBER Veränderung Feusisberg Freienbach Wollerau Total Bezirk Höfe Bei den vorstehenden Zahlen handelt es sich um die ständige Wohnbevölkerung gemäss Angaben des Volkswirtschaftsdepartements des Kt. Schwyz.

4 4 BEZIRK HÖFE BERICHT ZUR BEZIRKSRECHNUNG 2010 BERICHT Geschätzte Bürgerinnen und Bürger Für das Jahr 2010 darf ich Ihnen wieder eine erfreuliche Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von Franken vorlegen. Dieser Überschuss konnte dank Aufwänden, die eine Million unter dem Budget lagen und Erträgen, die rund 3,6 Millionen Franken über dem Budget lagen, erzielt werden. Enthalten im Budget sind auch Nachkredite in der Höhe von Franken (bewilligt per ) und Franken (welche noch zu bewilligen sind), insgesamt stellen diese weniger als zwei Prozent der Rechnung dar. Steuereinnahmen nach Herkunft 4% 3% 24% 7% ordentl. Steuern nat. Personen 62% Höhere Ausgaben für Recht und Konkurse Wie bereits in den Unterlagen für die Budgetgemeinde erwähnt, stammen die Nachkredite also die Budgetüberschreitungen vor allem aus zusätzlichen Aufwänden des Bezirksamtes (ab 2011 Staatsanwaltschaft), des Bezirksgerichtes und des Konkursamtes. Nach höheren Fallzahlen am Gericht hat der Bezirksrat beschlossen, bereits 2010 die alten Gefängniszellen im Rathaus in Büros umzuwandeln, obwohl dafür 2010 noch kein Budget eingestellt war. Gleichzeitig wurde dieser Umbau genutzt, um im Rathaus ein behindertengerechtes WC zur Verfügung zu stellen, was ebenfalls zu Budgetüberschreitungen führte. Am Bezirksamt musste ebenfalls aufgrund der hohen Zahl pendenter und neuer Fäl- ordentl. Steuern jur. Personen Nachträge nat. Personen Nachträge jur. Personen sonst. Steuern (Quellen-, Kapitalabfindungs-, Lotto-/Totogwinnsteuern) le temporär ein Untersuchungs-richter beschäftigt werden. Zusätzlich haben ein Führungswechsel im Amt, die Umstellung auf das neue Staatsanwaltschaftsmodell und weitere Auswirkungen der neuen Zivil- und Strafprozessordnung zu höheren Kosten geführt. Hier wird die Umstellung zur Staatsanwaltschaft sowie die gemeinsame Führung der Staatsanwaltschaft Höfe und Einsiedeln durch den Bezirk Höfe noch zu weiteren Aufwändungen führen, welche jedoch von den Bezirken Höfe und Einsiedeln gemeinsam getragen werden. Gleichzeitig bringt die dadurch erlangte Grösse der Staatsanwaltschaft Vorteile im Bereich der Stellvertretungen und insbesondere der Qualität, da die erweiterte Staatsanwaltschaft über Fähigkeiten- und Rechtlichen Spezialitätenpool verfügt. Zuletzt hat die Wirtschaftskrise der letzten Jahre zu einer starken Steigerung der Konkursfälle geführt, welche durch das Höfner Konkursamt bearbeitet werden mussten. Dank der Flexibilität der Mitarbeitenden

5 RECHNUNG des Konkursamtes konnten diese bewältigt werden, jedoch ist auch im 2011 noch mit einer weiterhin hohen Zahl Konkurse zu rechnen. Nachträge aus Vorjahren 9000 Kaum spürbare Wirtschaftskrise bei den Erträgen Überraschend erfreulich waren die Erträge bei den Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen, diese lagen insgesamt über drei Millionen über dem Budget. Schwergewichtig waren es wie in den Vorjahren die nachträglichen Steuern von natürlichen Personen, welche mit 5.84 Millionen fast zwei Millionen höher ausfielen als budgetiert. Diese Nachträge sind aufgrund starker Schwankungen jedoch kaum vorherzusagen und auch nicht verlässlich, wie die Entwicklung über die letzten 10 Jahre zeigt. Wie Sie der Grafik links oben entnehmen können, sind die ordentlichen Steuern der natürlichen Personen unsere wichtigste Ertragsquelle wesentlich stabiler und damit besser vorherzusagen. Auch diese lagen 2010 über dem Budget, doch hier haben wir die negativen Auswirkungen der Wirtschaftskrise wohl leicht überschätzt. Diese Auswirkungen schlugen sich dafür stärker als erwartet bei den ordentlichen Erträgen von juristischen Personen nieder, welche um gut Franken tiefer ausfielen als budgetiert Nat. Personen jur. Personen

6 6 BEZIRK HÖFE

7 RECHNUNG BERICHT Solide Finanzen des Bezirks Höfe Insgesamt befinden sich die Finanzen des Bezirks in einem sehr guten Zustand: Die laufenden Aufwände lassen sich weiterhin mit den laufenden Einnahmen bezahlen und erlauben restliche Finanzierungen zurückzubezahlen. Im Vergleich mit einem Unternehmen bedeutet dies soviel wie einen positiven Cashflow zu haben. Dies bestätigt auch der Kapitaldienstanteil, der seit der Finanzierung des Schulhauses Weid wieder unter 10% gesunken ist. Dieser Kapitaldienstanteil zeigt auf, wieviel der Erträge für Schuldzinsen und Abschreibungen benötigt werden; dabei gelten Werte unter 10% gelten als gut. Kapitaldienstanteil in % Höfe March Schwyz Aussage: Der Kapitaldienst wird in Prozent des Finanzertrages dargestellt. Damit wird ersichtlich, wie stark der Finanzertrag durch Zinsendienst und Abschreibungen belastet ist. Je höher der Wert, desto höher die Verschuldung (Zinsbelastung) und/oder die Investitionstätigkeit (Abschreibungsbedarf). Die Bestandesrechnung bestätigt die solide Finanzlage des Bezirks. Ein Eigenkapital von CHF 26 Mio. bei einer Nettoschuld von CHF 11,6 Mio. gibt dem Bezirk auch für die Zukunft finanzielle Flexibilität. Insgesamt bestätigen die Rechnung 2010 und die Finanzlage des Bezirks den Entscheid, den Steuerfuss 2011 auf 15% einer Einheit zu senken, schliesslich sollen bei den Bürgerinnen und Bürgern keine Steuern auf Vorrat eingezogen werden. Für die effiziente Verwendung der Gelder sowie die gut eingehaltenen Budgets in den verschiedenen Abteilungen möchte ich den verantwortlichen Bezirksrätinnen und Bezirksräten, besonders auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bezirks recht herzlich danken. Einen speziellen Dank richte ich an unseren kompetenten und zuverlässigen Bezirkskassier Christoph Müller. Der Bezirksrat empfiehlt Ihnen, die vorliegende Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF zu genehmigen und diesen Ertragsüberschuss vollständig dem Eigenkapital zuzuschlagen. Für Fragen zur Rechnung stehe ich Ihnen per oder an der Bezirksgemeinde vom 13. April 2011 in der Aula der Schule Leutschen in Freienbach persönlich gerne zur Verfügung (kassieramt@hoefe.ch). Mark Steiner Säckelmeister

8 8 BEZIRK HÖFE NACHKREDIT NACHKREDITE RECHNUNG ) Gemäss 36 Abs. 1 des Finanzhaushaltgesetzes sind für notwendige Ausgaben, bei denen der Voranschlagskredit fehlt oder für den vorgesehenen Zweck nicht ausreicht und soweit keine zwingende Ausgabenbindung vorliegt, Nachkredite einzuholen. Gemäss bisheriger Praxis werden Nachkredite ab einer Überschreitung von Fr aufgeführt. Selbstverständlich gibt der Säckelmeister auf Wunsch auch bei kleineren Budgetüberschreitungen Auskunft. Sämtliche Nachkredite wurden in der Laufenden Rechnung gemäss 36 Abs. 2 FHG in Anspruch genommen und in der Laufenden Rechnung verbucht. LAUFENDE RECHNUNG 2010 Konto Bezeichnung Budget 10 Nachkredite Kreditüberschreitung Begründung genehmigt gebundene, zwingende Ausgabe fehlende oder nicht zwingende Ausgabe kein Nachkredit Nachkredit 1) Legislative / Bezirks versammlung Dienstleistungen, Honorare 15' ' Bezirksverwaltung Besoldungen 370' ' Überstunden bezüglich EDV Installationen: Sicherheit Serverraum, Staatsanwaltschaft und Bezirksgericht führten zu Mehraufwändungen Verwaltungskosten 33' ' höhere Rechts-/Beratungskosten Verwaltungsliegenschaft Rathaus Temporäre Arbeitskräfte - 7' Wasser, Energie & Heizmaterial 33' ' höhere Erdgas-/Stromkosten baulicher Unterhalt 133' ' Notariat,Grundbuch&Konkursamt Besoldungen 1'600' ' AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK 120' ' Folgekosten infolge Anpassung Kto Anschaffung Mobiliar, Masch, EDV 4' ' Unterhalt Mob, Maschinen & EDV 62' ' höhere Kosten für Bürowechsel Konkursamt Weg- & Spesenentschädigungen 7' ' Personalmutationen zu wenig berücksichtigt Verwaltungskosten 190' ' höhere Aufwändungen für Konkursfälle Mietwesen Schlichtungsstelle Spesenentschädigung ' Untersuchungsrichter übriger Personalaufwand 10' ' Büromaterial, Drucksachen, Fachlit. 15' ' zusätzliche Aufwendungen infolge ZPO & StPo Weg- & Spesenentschädigungen 18' ' infolge Personalmutationen höhere Kosten Verwaltungskosten 260' ' ' Beizug eines ausserord. UR, höhere Strafuntersuchungskosten Dritter

9 RECHNUNG FORTSETZUNG LAUFENDE RECHNUNG 2010 Konto Bezeichnung Budget 10 Nachkredite Kreditüberschreitung Begründung genehmigt gebundene, zwingende Ausgabe fehlende oder nicht zwingende Ausgabe kein Nachkredit Nachkredit 1) Bezirksgericht Büromaterial, Drucksachen 22' ' ' erhöhter Materialbedarf Anpassung an neue ZPO und StPo Sekundarstufe I Besoldungen - 81' Allg. Schuldienste Schülerverpflegung, Spesenentsch. 122' ' gestiegene Frequenz Mittagstisch (Rückerstattung Beiträge auf Ertragskonto Fr. 97'138.50) Schülertransporte, Verwaltungskosten 98' ' zu knapp budgetiert Schulverwaltung Besoldung Schulverwaltung 51' ' Besoldung Schulleitung 53' ' übr. Personalaufwand, Inserate 36' ' zusätzl. Inseratekosten für Teamleiter Schulhaus Riedmatt Besoldung 269' ' Erhöhungen zu knapp budgetiert Wasser, Energie & Heizmaterial 122' ' höhere Erdgas & Stromkosten Baulicher Unterhalt 159' ' ' Vandalenschäden, Bodenhülsen in Turnhalle, Reparatur Aussentreppe bei Aula infolge Winterschäden, div. kleinerer zusätzlicher Unterhalt Schulhaus Leutschen AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK 12' ' einmalige Beiträge an Überbrückungsrente Schulhaus Weid Wasser, Energie & Heizmaterial 132' ' höhere Erdgas & Stromkosten Baulicher Unterhalt 62' ' ' div. kleinere zusätzliche Unterhaltsarbeiten Verwaltungskosten 38' ' höhere Abwasser & Kehrichtgebühren als budgetiert ordentliche Abschreibungen 1'970' ' gemäss Gesetz 8% vorgeschrieben übrige Sozialhilfe unentgeltliche Rechtspflege 75' ' Gewässerverbauungen Dienstleistungen, Honorare - 2' Interne Verrechnung Personal - 19' Bezirkssteuern Pauschale Steueranrechnung 400' ' höhere Rückforderungen gem. Abrechnung Kanton Total Nachkredite laufende Rechnung 2010 Total 435' ' ' Antrag des Bezirksrates: Die Nachkredite zur Laufenden Rechnung 2010 in der Höhe von Fr werden genehmigt.

10 10 BEZIRK HÖFE ÜBERSICHT ÜBERSICHT BEZIRKSRECHNUNG Ergebnisse Rechnung 2010 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Laufende Rechnung Total Aufwand 33'954'389 34'938'950 34'444'765 Total Ertrag 34'596'507 31'012'550 35'918'901 Aufwandüberschuss 3'926'400 Ertragsüberschuss 642'118 1'474'137 Investitionsrechnung Total Ausgaben 15'501 35'000 29'400 Nettoinvestitionen 15'501 35'000 29'400 Finanzierung Nettoinvestitionen 15'501 35'000 29'400 Abschreibungen 3'020'501 3'015'300 3'282'500 Aufwandüberschuss Laufende Rechnung 3'926'400 Ertragsüberschuss Laufende Rechnung 642'118 1'474'137 Finanzierungsfehlbetrag 946'100 Finanzierungsüberschuss 3'647'118 4'727'237 Selbstfinanzierungsgrad 23629% -2603% 16179%

11 RECHNUNG LAUFENDE RECHNUNG LAUFENDE RECHNUNG NACH DIENSTABTEILUNGEN Laufende Rechnung (nach Dienstabteilungen) Rechnung 2010 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'078' '637 1'030' ' ' '573 Saldo 679' ' '966 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 5'474'190 4'417'824 5'463'700 3'830'000 4'992'597 4'565'976 Saldo 1'056'366 1'633' '621 2 BILDUNG 17'519'195 2'004'412 18'369'700 1'935'900 17'633'775 1'978'042 Saldo 15'514'783 16'433'800 15'655'732 3 KULTUR UND FREIZEIT 36'820-60'000-48'970 - Saldo 36'820 60'000 48'970 4 GESUNDHEIT 1'023'621-1'148' '083 - Saldo 1'023'621 1'148' '083 5 SOZIALE WOHLFAHRT 103'106-86' '938 - Saldo 103'106 86' '938 6 VERKEHR 2'368'210-2'407'000-2'271'084 - Saldo 2'368'210 2'407'000 2'271'084 7 UMWELT UND RAUMORDNUNG 205' ' ' ' '659 78'484 Saldo 70'778 78'500 28'175 8 VOLKSWIRTSCHAFT 174'222 80' ' ' ' '721 Saldo 93'419 76'200 72'346 9 FINANZEN UND STEUERN 5'970'757 27'559'153 5'977'700 24'643'050 7'203'053 28'821'105 Saldo 21'588'396 18'665'350 21'618'052 Total Aufwand 33'954'389 34'938'950 34'444'765 Total Ertrag 34'596'507 31'012'550 35'918'901 Aufwandüberschuss 3'926'400 Ertragsüberschuss 642'118 1'474'137

12 12 BEZIRK HÖFE LAUFENDE RECHNUNG LAUFENDE RECHNUNG NACH ARTEN Laufende Rechnung (nach Arten) Rechnung 2010 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 AUFWAND 33'954'389 34'938'950 34'444' PERSONALAUFWAND 16'151'123 16'595'050 15'793' Behörden, Kommissionen 189' ' ' Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 4'601'306 4'493'600 4'411' Löhne Lehrkräfte 8'508'020 8'853'900 8'517' Sozialversicherungsbeiträge 994'771 1'009' ' Personalversicherungsbeiträge 1'228'758 1'299'000 1'255' Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 334' ' ' Rentenleistungen 130' '000 77' Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte 6' Uebriger Personalaufwand 156' ' ' SACHAUFWAND 4'508'124 4'706'500 3'786' Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 657' ' ' Mobilien, Maschinen, Geräte und EDV 206' ' ' Wasser, Energie und Heizmaterialien 373' ' ' Verbrauchsmaterialien 52'850 61'900 49' Dienstl. Dritter für baulichen Unterhalt 585' ' ' Dienstl. Dritter für übrigen Unterhalt 816'647 1'018' ' Mieten und Benützungskosten 145' ' ' Spesenentschädigungen 336' ' ' Dienstleistungen und Honorare 1'314'319 1'195'700 1'086' Übriger Sachaufwand 19'659 22'050 16' PASSIVZINSEN 1'036'116 1'085'500 1'220' Kurzfristige Schulden 60'912 80'000 73' Mittel- und langfristige Schulden 785' ' ' Übrige Zinsen 189' ' ' ABSCHREIBUNGEN 3'089'238 3'090'300 3'364' Finanzvermögen 68'737 75'000 81' Verwaltungsverm., ordentl. Abschreibungen 3'020'501 3'015'300 3'282' FINANZAUSGLEICH 4'115'500 4'115'500 5'044' Finanzausgleich 4'115'500 4'115'500 5'044' ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN 230' ' ' Kanton 9'600 40'000 35' Gemeinden 220' ' ' BEITRÄGE 3'671'121 3'793'850 3'720' Kanton 2'862'424 2'828'000 2'861' Gemeinden 84' ' ' Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 589' ' ' Private Institutionen 134' ' '062

13 RECHNUNG FORTSETZUNG LAUFENDE RECHNUNG NACH ARTEN Laufende Rechnung (nach Arten) Rechnung 2010 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 39 INTERNE VERRECHNUNGEN 1'152'880 1'292'250 1'269' Anteil Personalaufwand 277' ' ' Anteil Sachaufwand 90'230 87'650 64' Anteil Kapitalzinsen 785' ' '700 4 ERTRAG 34'596'507 31'012'550 35'918' STEUERN 24'873'827 21'851'000 26'238' Einkommens- und Vermögenssteuern 22'064'325 18'846'000 22'395' Ertrags- und Kapitalsteuern 2'809'503 3'005'000 3'842' VERMÖGENSERTRÄGE 798' ' ' Banken 30'632 40'000 74' Guthaben 16'110 50'000 21' Buchgewinne auf Anlagen Finanzvermögen ' Beteiligungen Verwaltungsvermögen 750' ' ' Liegenschaftsertrag Verwaltungsvermögen 1'618 1'900 2' ENTGELTE 5'346'001 4'768'000 5'535' Gebühren für Amtshandlungen 3'971'709 3'373'500 3'849' Andere Benützungsgeb., Dienstleistungen 288' ' ' Verkäufe 27'021 40'000 58' Rückerstattungen 691' ' ' Bussen 366' ' ' ANTEILE U. BEITR. OHNE ZWECKBIND. 876' ' ' Grundstückgewinnsteuern 876' ' ' RÜCKERSTATTUNGEN V. GEMEINWESEN ' Gemeinden ' BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG 1'549'332 1'531'400 1'491' Kanton 1'495'550 1'451'400 1'438' Übrige Anstalten 53'782 80'000 52' INTERNE VERRECHNUNGEN 1'152'880 1'292'250 1'269' Aufteilung Personalaufwand 277' ' ' Aufteilung Sachaufwand 90'230 87'650 64' Aufteilung Kapitalzinsen 785' ' '700 Total Aufwand 33'954'389 34'938'950 34'444'765 Total Ertrag 34'596'507 31'012'550 35'918'901 Aufwandüberschuss 3'926'400 Ertragsüberschuss 642'118 1'474'137

14 14 BEZIRK HÖFE LAUFENDE RECHNUNG LAUFENDE RECHNUNG NACH DIENSTBEREICHEN Laufende Rechnung (nach Arten) Rechnung 2010 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'078' '637 1'030' ' ' '573 Saldo 679' ' ' LEGISLATIVE / BEZIRKSVERSAMMLUNG 62'409-59'900-46'095 - Saldo 62'409 59'900 46' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 3'800 3'000 3' Drucksachen, Bezirksrechnung/-budget 32'356 34'700 20' Spesenentschädigungen 849 1' Dienstleistungen, Honorare 18'620 15'400 17' Übriger Sachaufwand 6'784 5'800 5' EXEKUTIVE / BEZIRKSBEHÖRDE 106'275 6' '850 8' '048 8'800 Saldo 100' '850 91' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 86'850 91'000 86' Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK 6'854 7'100 6' Unfallversicherung Spesenentschädigungen Dienstleistungen, Ehrenkosten, Honorare 12'038 11'200 6' Rückerstattungen 6'000 8'000 8' BEZIRKSVERWALTUNG 554' ' ' ' ' '622 Saldo 369' ' ' Besoldungen 383' ' ' Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK 29'468 28'900 28' Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 51'414 53'500 51' Arbeitgeberbeiträge Unfall-/Krankenversicherung 9'872 10'400 7' Übriger Personalaufwand 935 1' Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Inserate 3'066 6'000 5' Anschaffung Mobiliar, Maschinen und EDV 6'461 31' Unterhalt Mobiliar, Maschinen und EDV 14'609 18'900 10' Weg- & Spesenentschädigungen Verwaltungskosten 38'331 33'800 27' Interne Verrechnung Personal 10'870 11'300 11' Interne Verrechnung Sachaufwand 5'010 4'750 3' Gebühren für Amtshandlungen 5'895 3'500 5' Rückerstattungen 156 1'000 5' Interne Verrechnung Personal 178' ' ' VERWALTUNGSLIEGENSCHAFT RATHAUS 355' ' ' ' ' '151 Saldo 147'264 88'600 7' Besoldungen 76'219 76'600 75' Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK 3'807 6'000 5' Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 11'325 11'500 11' Arbeitgeberbeiträge Unfall-/Krankenversicherung 1'328 2'150 1' Temporäre Arbeitskräfte 6' Übriger Personalaufwand 943 1' Anschaffung Mobiliar, Maschinen und Geräte 179 1' Wasser, Energie und Heizmaterial 40'669 33'200 29' Verbrauchs- und Reinigungsmaterial 3'541 3'300 6' Baulicher Unterhalt 191' '000 40' Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte - 1'050 1' Weg- und Spesenentschädigungen Verwaltungskosten 7'119 8'900 7' Interne Verrechnungen Personal 12'500 12'500 12' Mietzinserträge 1'618 1'900 2'536

15 RECHNUNG FORTSETZUNG LAUFENDE RECHNUNG NACH DIENSTBEREICHEN Laufende Rechnung (nach Arten) Rechnung 2010 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 436 Rückerstattungen 31'128 3'500 25' Interne Verrechnungen Personal 85' ' ' Interne Verrechnungen Sachaufwand 90'230 87'650 64'770 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 5'474'190 4'417'824 5'463'700 3'830'000 4'992'597 4'565'976 Saldo 1'056'366 1'633' ' NOTARIAT, GRUNDBUCH-, KONKURSWESEN 2'546'636 3'075'497 2'489'050 2'579'000 2'410'552 3'048'039 Saldo 528'861 89' ' Besoldungen 1'641'589 1'600'500 1'603' Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK 122' ' ' Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 156' ' ' Arbeitgeberbeiträge Unfall/Krankenversicherung 41'718 43'300 29' Übriger Personalaufwand 13'369 23'200 9' Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Inserate 37'324 47'000 39' Anschaffung Mobiliar, Maschinen und EDV 11'427 4' Unterhalt Mobiliar, Maschinen und EDV 64'260 62'600 35' Mieten und Benützungskosten 17'051 17'300 16' Weg- & Spesenentschädigungen 10'294 7'700 7' Verwaltungskosten 219' ' ' Übriger Sachaufwand 2'851 4'450 1' Interne Verrechnung Personal 158' ' ' Interne Verrechnung Sachaufwand 50'130 47'400 37' Gebühren für Amtshandlungen 3'031'870 2'560'000 2'962' Rückerstattungen 43'627 19'000 85' GRUNDBUCHBEREINIGUNG 2'843-20'000-2'715 - Saldo 2'843 20'000 2' Dienstleistungen Dritter 2'843 20'000 2' MIETWESEN SCHLICHTUNGSSTELLE 103'023 4' '000-91'329 - Saldo 98' '000 91' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 17'563 18'000 15' Besoldungen 54'059 55'100 52' Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK 5'191 5'100 4' Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 7'514 7'700 7' Arbeitgeberbeiträge Unfall-/Krankenversicherung 1'526 1'500 1' Uebriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 890 1' Anschaffung Mobiliar, Maschinen und EDV - 5' Unterhalt Mobiliar, Maschinen und EDV - 2' Weg- & Spesenentschädigungen 6' Verwaltungskosten 1'446 2'400 1' Interne Verrechnung Personal 5'440 5'650 5' Interne Verrechnung Sachaufwand 2'500 2'350 1' Rückerstattungen 4' UNTERSUCHUNGSRICHTER 1'402' '021 1'319' '000 1'145' '507 Saldo 624' ' ' Besoldungen 670' ' ' Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK 48'421 51'700 47' Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 55'408 76'400 63' Arbeitgeberbeiträge Unfall-/Krankenversicherung 16'279 18'900 11' Rentenleistungen 11'400 11'500 2'280

16 16 BEZIRK HÖFE LAUFENDE RECHNUNG LAUFENDE RECHNUNG NACH DIENSTBEREICHEN Laufende Rechnung (nach Arten) Rechnung 2010 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 309 Übriger Personalaufwand 15'767 10'100 1' Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 18'707 15'000 11' Anschaffung Mobiliar, Maschinen und EDV 5'354 4'500 9' Unterhalt Mobiliar, Maschinen und EDV 100' '150 12' Mieten, Benützungskosten, Leasing 3'001 3'000 3' Weg- & Spesenentschädigungen 22'713 18'500 14' Verwaltungskosten 386' ' ' Interne Verrechnung Personal 32'620 33'800 29' Interne Verrechnung Sachaufwand 15'040 14'200 9' Gebühren für Amtshandlungen 378' ' ' Rückerstattungen 32'492 3'000 59' Bussen 366' ' ' BEZIRKSGERICHT 1'391' '006 1'465' '000 1'283' '431 Saldo 831' ' ' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 8'450 12'000 9' Besoldungen 895' ' ' Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK 67'730 68'900 66' Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 89'944 89'500 87' Arbeitgeberbeiträge Unfall-/Krankenversicherung 22'622 24'600 16' Übriger Personalaufwand 9'013 10'000 5' Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 29'587 22'000 21' Anschaffung Mobiliar, Maschinen und EDV 1'291 6'500 2' Unterhalt Mobiliar, Maschinen und EDV 84' '450 14' Mieten, Benützungskosten, Leasing 2'652 2'700 2' Weg- & Spesenentschädigungen 3'563 3'000 3' Verwaltungskosten 120' ' ' Interne Verrechnung Personal 38'060 45'000 40' Interne Verrechnung Sachaufwand 17'550 18'950 12' Gebühren für Amtshandlungen 555' ' ' Rückerstattungen 4'600 8'000 8' STRAFVOLLZUG 25'326-60'000-36'233 - Saldo 25'326 60'000 36' Strafvollzugskosten extern 15'726 20' Strafvollzugskosten Kanton 9'600 40'000 35' SCHADENWEHR 3'000-3'000-23'000 - Saldo 3'000 3'000 23' Beitrag an Bezirks-Feuerwehrverband Höfe 3'000 3'000 23'000 2 BILDUNG 17'519'195 2'004'412 18'369'700 1'935'900 17'633'775 1'978'042 Saldo 15'514'783 16'433'800 15'655' SEKUNDARSTUFE I 11'627'259 1'792'329 12'266'700 1'752'900 11'497'653 1'800'245 Saldo 9'834'930 10'513'800 9'697' Besoldungen 73' Besoldungen 8'452'391 8'800'000 8'463' Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK 642' ' ' Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 777' ' ' Arbeitgeberbeiträge Unfall-/Krankenversicherung 219' ' ' Rentenleistungen 107' '000 75' Übriger Personalaufwand 59' '250 58' Lehrmittel und Schulmaterial 472' ' '129

17 RECHNUNG FORTSETZUNG LAUFENDE RECHNUNG NACH DIENSTBEREICHEN Laufende Rechnung (nach Arten) Rechnung 2010 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 311 Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte, EDV 91' ' ' Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, EDV 538' ' ' Mieten und Benutzungskosten 30'914 32'800 29' Schulreisen, Lager und Exkursionen 131' ' ' Dienstleistungen, Honorare, Telefon, Porto 7'766 10'400 6' Schulgelder 20'824 20'000 14' Rückerstattungen 296' ' ' Beiträge von Gemeinden ' Kantonsbeiträge an Schülerpauschale 1'495'550 1'451'400 1'438' ALLGEMEINE SCHULDIENSTE 399'021 97' '650 81' '989 79'560 Saldo 301' ' ' Besoldungen 83'746 85'300 83' Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK 6'549 6'700 6' Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 12'515 13'000 12' Arbeitgeberbeiträge Unfall-/Krankenversicherung 2'274 2'450 1' übriger Personalaufwand Schüler- und Lehrerbibliothek 46'281 52'500 57' Schülerverpflegung, Spesenentschädigung 145' ' ' Schülertransporte, Verwaltungskosten 102'431 98' ' Elternbeitr. Schülerverpflegung, Rückerstattungen 97'139 81'000 79' SCHULVERWALTUNG 266' ' ' Saldo 266' ' ' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 55'300 60'000 62' Besoldung Schulverwaltung 56'689 51'500 49' Besoldung Schulleitung 55'629 53'900 53' Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK 7'432 7'100 7' Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 4'605 4'700 4' Arbeitgeberbeiträge Kranken-/ Unfallversicherung 1'483 1' Übriger Personalaufwand, Inserate 37'896 36'200 34' Büromaterial und Drucksachen 15'540 17'000 12' Anschaffung Mobiliar, Maschinen und EDV 10'306 10'000 7' Unterhalt Mobiliar, Maschinen und EDV 6'886 12'750 5' Mieten, Benützungskosten, Leasing 2'582 2'600 2' Weg- & Spesenentschädigungen - 1' Verwaltungskosten, Honorare 12'589 30'000 11' Rückerstattungen BERUFSBILDUNG 1'000-1'000-1'000 - Saldo 1'000 1'000 1' Beiträge an weiterführende Schulen 1'000 1'000 1' SCHULHAUS RIEDMATT WOLLERAU 1'125'256 59'705 1'102'750 45'500 1'070'371 39'071 Saldo 1'065'551 1'057'250 1'031' Besoldung 272' ' ' Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK 20'955 21'000 19' Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 24'954 25'800 24' Arbeitgeberbeiträge Unfall-/Krankenversicherung 6'373 7'100 4' Übriger Personalaufwand 12'375 14'500 5' Anschaffung Maschinen und Geräte 18'633 20'300 1' Wasser, Energie und Heizmaterial 124' '300 90' Verbrauchs- und Reinigungsmaterial 19'204 21'650 16' Baulicher Unterhalt 212' ' '377

18 18 BEZIRK HÖFE LAUFENDE RECHNUNG LAUFENDE RECHNUNG NACH DIENSTBEREICHEN Laufende Rechnung (nach Arten) Rechnung 2010 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 315 Unterhalt Maschinen und Geräte 4'941 17'200 8' Weg- & Spesenentschädigungen 1' ' Verwaltungskosten 29'263 31'100 29' Ordentliche Abschreibung 300' ' ' Kapitalzinsen 78'520 93'550 93' Benützungsgebühren 10'000 5'000 5' Rückerstattungen 37'205 28'000 21' Interne Verrechnungen Personal 12'500 12'500 12' SCHULHAUS LEUTSCHEN FREIENBACH 988'082 1'204 1'087'900 1' ' Saldo 986'877 1'086' ' Besoldungen 151' ' ' Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK 14'488 12'300 9' Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 13'475 15'900 16' Arbeitgeberbeiträge Unfall-/Krankenversicherung 4'979 4'500 2' Rentenleistungen 11'400 11' Übriger Personalaufwand 1'305 2' Anschaffung Maschinen und Geräte 15'703 25'500 2' Wasser, Energie und Heizmaterial 67'740 69'250 67' Verbrauchs- und Reinigungsmaterial 6'628 11'800 4' Baulicher Unterhalt 78' '150 45' Unterhalt Maschinen und Geräte 560 3'100 1' Mieten, Benützungskosten 88'896 95'000 84' Weg- & Spesenentschädigungen Verwaltungskosten 15'029 15'800 15' Ordentliche Abschreibung 410' ' ' Kapitalzinsen 107' ' ' Benützungsgebühren Rückerstattungen SCHULHAUS WEID PFAEFFIKON 3'111'639 53'385 3'241'450 55'000 3'450'575 58'497 Saldo 3'058'254 3'186'450 3'392' Besoldungen 241' ' ' Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK 18'958 19'500 19' Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 23'672 29'200 28' Arbeitgeberbeiträge Unfall-/Krankenversicherung 6'570 7'200 5' übriger Personalaufwand 4'886 4'500 2' Anschaffung Maschinen und Geräte 45'663 83'600 56' Wasser, Energie und Heizmaterial 141' ' ' Verbrauchs- und Reinigungsmaterial 19'255 18'750 18' Baulicher Unterhalt 71'908 62' ' Unterhalt Maschinen und Geräte 1'977 4' Weg- & Spesenentschädigungen 2'413 2'300 1' Verwaltungkosten 39'314 38'300 37' Ordentliche Abschreibung 1'976'000 1'970'250 2'147' Kapitalzinsen 518' ' ' Benützungsgebühren 51'500 45'000 49' Rückerstattungen 1'885 10'000 9'027 3 KULTUR UND FREIZEIT 36'820-60'000-48'970 - Saldo 36'820 60'000 48' KULTURFÖRDERUNG 31'920-50'000-40'120 - Saldo 31'920 50'000 40' Beiträge an Vereine und Organisationen 31'920 50'000 40'120

19 RECHNUNG FORTSETZUNG LAUFENDE RECHNUNG NACH DIENSTBEREICHEN Laufende Rechnung (nach Arten) Rechnung 2010 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 340 SPORT UND FREIZEITANLAGEN 4'900-10'000-8'850 - Saldo 4'900 10'000 8' Beiträge an Sportvereine 4'900 10'000 8'850 4 GESUNDHEIT 1'023'621-1'148' '083 - Saldo 1'023'621 1'148' ' LIEGENSCHAFT SPITAL LACHEN 391' ' '300 - Saldo 391' ' ' Ordentliche Abschreibung 310' ' ' Kapitalzinsen 81'350 96'900 97' AMBULANTE KRANKENPFLEGE Saldo Beitrag an private Institutionen SCHULGESUNDHEITSDIENST 13'704-20'000-12'125 - Saldo 13'704 20'000 12' Schul- und Zahnärztliche Untersuchungen 13'704 20'000 12' LEBENSMITTELKONTROLLE 20'945-20'000-20'910 - Saldo 20'945 20'000 20' Kostenanteil Kreisexperten 20'945 20'000 20' ÜBRIGES GESUNDHEITSWESEN 7'366-11'200-5'832 - Saldo 7'366 11'200 5' Entschädigung Bezirksärzte 7'366 11'200 5' REGIONALES AMBULANZWESEN 589' ' '215 - Saldo 589' ' ' Anteil Rettungsdienst Spital Lachen AG 589' ' '215 5 SOZIALE WOHLFAHRT 103'106-86' '938 - Saldo 103'106 86' ' JUGEND Saldo Beiträge an private Institutionen INVALIDITÄT 3'400-3'400-4'100 - Saldo 3'400 3'400 4' Beiträge an private Institutionen 3'400 3'400 4'100

20 20 BEZIRK HÖFE LAUFENDE RECHNUNG LAUFENDE RECHNUNG NACH DIENSTBEREICHEN Laufende Rechnung (nach Arten) Rechnung 2010 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 560 SOZIALER WOHNUNGSBAU 7'040-7'350-8'850 - Saldo 7'040 7'350 8' Ordentliche Abschreibung 7'040 7'350 8' ALTERS & PFLEGEHEIME '000 - Saldo 100' Stiftung Alterszentrum am Etzel ' ÜBRIGE SOZIALHILFE 92'061-75'000-78'428 - Saldo 92'061 75'000 78' Unentgeltliche Rechtspflege 92'061 75'000 77' Beiträge an private Institutionen VERKEHR 2'368'210-2'407'000-2'271'084 - Saldo 2'368'210 2'407'000 2'271' REGIONALVERKEHR 2'368'210-2'407'000-2'271'084 - Saldo 2'368'210 2'407'000 2'271' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Anteil Defizit öffentlicher Verkehr 2'368'010 2'407'000 2'271'084 7 UMWELT UND RAUMORDNUNG 205' ' ' ' '659 78'484 Saldo 70'778 78'500 28' GEWÄSSERVERBAUUNGEN 58'081-48'500-8'554 - Saldo 58'081 48'500 8' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 5'400 8'500 8' Baulicher Unterhalt 31'287 40' Dienstleistungen, Honorare 2' Interne Verrechnung Personal 19' UMWELTSCHUTZ - 16' Saldo 16' Rückerstattungen 16' RAUMORDNUNG 147' ' ' '000 98'105 78'484 Saldo 29'475 30'000 19' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 6'500 9'000 5' Dienstleistungen, Honorare 140' '000 92' Rückerstattungen 117' '000 78'484 8 VOLKSWIRTSCHAFT 174'222 80' ' ' ' '721 Saldo 93'419 76'200 72' LANDWIRTSCHAFT 9'160-9'500-9'044 - Saldo 9'160 9'500 9' Beiträge an private Institutionen 9'160 9'500 9'044

21 RECHNUNG FORTSETZUNG LAUFENDE RECHNUNG NACH DIENSTBEREICHEN Laufende Rechnung (nach Arten) Rechnung 2010 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 801 MELIORATIONEN 17'461-19'150-18'550 - Saldo 17'461 19'150 18' Ordentliche Abschreibung 17'461 19'150 18' VIEHAUSSTELLUNG 30'728-35'800-30'892 - Saldo 30'728 35'800 30' Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 5'525 6'000 5' Büromaterial, Drucksachen, Inserate 1'199 1'600 1' Verbrauchsmaterial 4'223 6'400 4' Spesenentschädigungen 9'758 10'000 10' Übriger Sachaufwand 10'024 11'800 9' TOURISMUS 8'250-8'250-8'250 - Saldo 8'250 8'250 8' Beiträge an Organisationen und Vereine 8'250 8'250 8' INDUSTRIE, GEWERBE, HANDEL 19'920-20'000-18'624 - Saldo 19'920 20'000 18' Beitrag Standortförderung 19'920 20'000 18' ENERGIEVERSORGUNG 88'704 80' ' '000 97' '721 Saldo 7'901 16'500 13' Dienstleistungen, Honorare 7'143 10'000 5' Vorzugsenergieanteil Gemeinden 9'008 13'500 19' Betriebsbeiträge Kraftwerk Feusisberg AG 72'553 80'000 72' Verkauf von Vorzugsenergie aus Etzelwerk 27'021 40'000 58' Produktionsanteil Kraftwerk Feusisberg AG 53'782 80'000 52'134 9 FINANZEN UND STEUERN 5'970'757 27'559'153 5'977'700 24'643'050 7'203'053 28'821'105 Saldo 21'588'396 18'665'350 21'618' BEZIRKSSTEUERN 930'733 24'873' '000 21'851'000 1'052'348 26'238'300 Saldo 23'943'094 20'956'000 25'185' Steuerskonti 189' ' ' Abschreibung Steuerverluste 68'737 75'000 81' Entschädigung an Gemeinden Steuerinkasso 199' ' ' Pauschale Steueranrechnung 472' ' ' Steuern natürlicher Personen 22'064'325 18'846'000 22'395' Steuern juristischer Personen 2'809'503 3'005'000 3'842' FINANZAUSGLEICH 4'115'500-4'115'500-5'044'900 - Saldo 4'115'500 4'115'500 5'044' Steuerkraftabschöpfung 4'115'500 4'115'500 5'044' ANTEIL AN KANTONALEN STEUERN - 876' ' '840 Saldo 876' ' ' Grundstückgewinnsteuern 876' ' '840

22 22 BEZIRK HÖFE LAUFENDE RECHNUNG LAUFENDE RECHNUNG NACH DIENSTBEREICHEN Laufende Rechnung (nach Arten) Rechnung 2010 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 932 ANTEIL AN WASSERZINSEN 75' '937 96' '000 90' '656 Saldo 151' ' ' Anteil Wasserzinsen Gemeinden 75'646 96'700 90' Wasserzinsen 226' ' ' KAPITALDIENST 848'878 1'582' '500 1'624'050 1'015'253 1'678'308 Saldo 733' ' ' Bank-/Postcheck- und Depotgebühren 2'426 5'000 2' Zinsen auf kurzfrist. Schulden, Vergütungsz. Steuern 60'912 80'000 73' Zinsen auf langfristigen Schulden 785' ' ' Zinsertrag Kontokorrente 30'632 40'000 74' Zinsertrag Festgeld, Verzugszinsen Steuern 16'110 50'000 21' Buchgewinne auf Finanzvermögen ' Erträge auf Beteiligungen d. Verwaltungsvermögens 750' ' ' Anteil Kapitalzinsen interne Verrechnung 785' ' '700 Total Aufwand 33'954'389 34'938'950 34'444'765 Total Ertrag 34'596'507 31'012'550 35'918'901 Aufwandüberschuss 3'926'400 Ertragsüberschuss 642'118 1'474'137

23 RECHNUNG INVESTITIONSRECHNUNG INVESTITIONSRECHNUNG NACH DIENSTABTEILUNGEN Investitionsrechnung (nach Dienstabteilungen) Rechnung 2010 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 5 SOZIALE WOHLFAHRT 2'040-5'000-3'850-8 VOLKSWIRTSCHAFT 13'461-30'000-25'550-9 FINANZEN UND STEUERN - 15' '400 Total Investitionsausgaben 15'501 35'000 29'400 Total Investitionseinnahmen 15'501-29'400 Nettoinvestition 35'000 INVESTITIONSRECHNUNG NACH ARTEN Investitionsrechnung (nach Arten) Rechnung 2010 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 5 AUSGABEN 15'501 35'000 29' EIGENE BEITRÄGE 15'501 35'000 29' Private Institutionen 15'501 35'000 29'400 6 EINNAHMEN 15'501-29' AKTIVIERUNGEN 15'501-29' Nettoinvestition 15'501-29'400 Total Investitionsausgaben 15'501 35'000 29'400 Total Investitionseinnahmen 15'501-29'400 Nettoinvestition 35'000

24 24 BEZIRK HÖFE INVESTITIONSRECHNUNG INVESTITIONSRECHNUNG NACH DIENSTBEREICHEN Investitionsrechnung (nach Dienstbereichen) Rechnung 2010 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 5 SOZIALE WOHLFAHRT 2'040-5'000-3' SOZIALER WOHNUNGSBAU 2'040-5'000-3' Wohnbauförderung im Berggebiet 2'040 5'000 3'850 8 VOLKSWIRTSCHAFT 13'461-30'000-25' MELIORATIONEN 13'461-30'000-25' Investitionsbeiträge an Private Institutionen 13'461 30'000 25'550 9 FINANZEN UND STEUERN - 15' ' ABSCHLUSS - 15' ' Nettoinvestition 15'501-29'400 Total Investitionsausgaben 15'501 35'000 29'400 Total Investitionseinnahmen 15'501-29'400 Nettoinvestition 35'000

25 RECHNUNG BESTANDESRECHNUNG BESTANDESRECHNUNG Bestand am Veränderungen Bestand am Zuwachs Abgang AKTIVEN 60'877' '544' '065'638 57'357' FINANZVERMÖGEN 20'177' '529' '045'137 19'662' Flüssige Mittel 11'952' '311' '274'721 12'989' Kassen 13' ' '721 17' Postcheck 115'828 10'264'691 7'246'579 3'133' Banken 11'823' '652' '638'421 9'837' Guthaben 8'182'238 3'218'234 4'770'416 6'630' Steuerguthaben 4'765' '729 1'314'929 3'567' Übrige Debitoren 3'416'586 3'101'505 3'455'488 3'062' Anlagen 42'675 42' Aktien und Anteilscheine 42'675 42' VERWALTUNGSVERMÖGEN 40'700'005 15'501 3'020'501 37'695' Sachgüter 37'421'003 2'996'000 34'425' Tiefbauten Grundstücke/Hochbauten 37'421'001 2'996'000 34'425' Darlehen und Beteiligungen 3'200'001 3'200' Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 3'200'001 3'200' Investitionsbeiträge 79'001 15'501 24'501 70' Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 54'000 13'461 17'461 50' Private Institutionen 25'000 2'040 7'040 20'000 2 PASSIVEN 60'877' '030' '550'746 57'357' FREMDKAPITAL 35'465' '387' '550'746 31'302' Laufende Verpflichtungen 5'465' '387' '550'746 6'302' Kreditoren 5'455'645 23'720'965 22'886'151 6'290' Depotgelder 9'771 3' ' Übrige laufende Verpflichtungen 115'663' '663' Mittel- und langfristige Schulden 30'000'000 5'000'000 25'000' Darlehen 30'000'000 5'000'000 25'000' EIGENKAPITAL 25'412' '118 26'054' Eigenkapital 25'412' '118 26'054' Eigenkapital 25'412' '118 26'054'578

26 26 BEZIRK HÖFE BESTANDESRECHNUNG BESTANDESRECHNUNG ÜBERSICHT 102 Anlagen Anzahl à Nominalwert Bilanzwert (Finanzvermögen) Aktien und Anteilscheine 84'348 42' Aktien Kraftwerk Feusisberg AG 5 5'000 25' Prioritätsaktien SOB 33' '348 16' Anteilscheine Hochetzel '000 20' Anteilscheine Rossberg 5 1'000 5'000 5' Anteilschein Technologiezentrum Linth Anteilschein Pfadiheim Wollerau Sachgüter Buchwert Aktivierungen Passivierungen Abschreib. Buchwert Tiefbauten (Verwaltungsvermögen) Bachverbauungen Weidstrasse Pfäffikon Hochbauten Versicherungswert (Verwaltungsvermögen) '421' '996'000 34'425' Rathaus Wollerau 5'305' Schulh. Riedmatt Wollerau 28'250'462 3'741' '000 3'441' Schulh. Leutschen Freienbach 11'884'261 5'115' '000 4'705' Schulhaus Weid Pfäffikon 42'026'389 24'690' '976'000 22'714' Liegenschaft Spital Lachen 67'755'000 3'875' '000 3'565' Darlehen und Beteiligungen Anzahl à Nominalwert Abgang Bilanzwert Gemischtwirtschaftliche Institutionen 3'200' EW Höfe AG Freienbach 100' '000'000 3'200' Spital Lachen AG Lachen 1' '250' Investitionsbeiträge Buchwert Aktivierungen Passivierungen Abschreibung. Bilanzwert Investitionsbeiträge 79'001 15'501-24'501 70' Sportanlage Chrummen Freienbach Beiträge an Meliorationen 54'000 13'461 17'461 50' Beiträge an Wohnbausanierungen 25'000 2'040 7'040 20' Mittel- und langfristige Schulden Verfall Bestand Zuwachs Abgang Bestand Darlehen 30'000'000-5'000'000 25'000' Schwyzer Kantonalbank 2,585 % '000'000-5'000' UBS AG 2,7925 % '000' '000' UBS AG 3,175 % '000' '000' UBS AG 2,58 % '000' '000' Schwyzer Kantonalbank 2,48 % '000' '000'000 Verpflichtungskredite Bezirks- beschlossener bereits noch offener restlicher abstimmung Verpflichtungs- ausbezahlt Kredit per Verpfl. Kredit kredit bis per Hochbauten keine

27 RECHNUNG RPK-BERICHT BERICHT UND ANTRAG DER RECHNUNGS- PRÜFUNGSKOMMISSION DES BEZIRKS HÖFE ZUR RECHNUNG 2010 Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Die Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission (RPK) haben in Zusammenarbeit mit der Firma Audit Zug AG, Zug die Rechnung 2010 gemäss dem Gesetz über den Finanzhaushalt der Bezirke und Gemeinden geprüft. Sie schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr ab. Gestützt auf den Bericht der externen Revisionsstelle und aufgrund der vorgenommenen Prüfungen stellt die RPK fest, dass die Bilanz, die Laufende Rechnung und die Investitionsrechnung mit der Buchhaltung übereinstimmen, die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist, die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten sind. Aufgrund der vorliegenden Prüfungsergebnisse beantragt die RPK, die Rechnung 2010 zu genehmigen. Ebenso beantragt die RPK die Nachkredite zur laufenden Rechnung 2010 von Fr zu genehmigen. Die Rechnungsprüfungskommission des Bezirkes Höfe: Roland Tschäppeler, Freienbach Bruno Baumgartner, Wollerau Christian Fuchs, Schindellegi Stefan Helfenstein, Wollerau Wollerau, 1. März 2011

28 28 BEZIRK HÖFE DIAGRAMME Bruttoausgaben Laufende Rechnung 2010 Volkswirtschaft 0% Verkehr 7% Finanzen/Steuern 18% Allg. Verwaltung 3% öff. Sicherheit 16% Gesundheit 3% Bildung 52% Aufwandentwicklung (nach Arten) 40'000'000 30'000'000 20'000'000 10'000' RG 2002 RG 2003 RG 2004 RG 2005 RG 2006 RG 2007 RG 2008 RG 2009 RG 2010 BU 2011 FP 2012 FP 2013 FP 2014 Personalaufwand Sachaufwand Passivzinsen Abschreibungen Finanzausgleich Beiträge Aktiven 2010 Darlehen / Beteiligungen 6% flüssige Mittel 23% Guthaben 11% Sachgüter 60%

29 RECHNUNG Bruttoeinnahmen Laufende Rechnung 2010 Allg. Verwaltung 1% öff. Sicherheit 13% Bildung 6% Finanzen/Steuern 80% Ertragsentwicklung (nach Arten) 40'000'000 30'000'000 20'000'000 10'000' RG 2002 RG 2003 RG 2004 RG 2005 RG 2006 RG 2007 RG 2008 RG 2009 RG 2010 BU 2011 FP 2012 FP 2013 FP 2014 Steuern nat. Personen Steuern jur. Personen Vermögenserträge Entgelte-Gebühren Beiträge Passiven 2010 laufende Verpflichtungen 11% Eigenkapital 45% Schulden 44%

30 30 BEZIRK HÖFE DIAGRAMME Eigenkapitalentwicklung Steuerfussentwicklung BU 2011 FP 2012 FP 2013 FP in Millionen CHF RG 2010 BU 2011 FP 2012 FP 2013 FP 2014 Eigenkapital Ueberschuss/Defizit in %

31 RECHNUNG KENNZAHLEN KENNZAHLEN Selbstfinanzierungsgrad Aussage: Bis zu welchem Grad können die neuen Investitionen durch im Berichtsjahr selbst erarbeitete Mittel finanziert werden. Der Selbstfinanzierungsgrad von unter 100% führt zu einer Abnahme des Eigenkapitals, von über 100% zu einer Zunahme der eigenen Mittel. Ziel: Im Vergleich mit mehreren Jahren sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% erreicht werden. Beurteilung: Bis Ende 2002 sehr gute Werte & 2004 können die Ausgaben der laufenden Rechnung nicht mehr gedeckt werden. Ab 2005 verbessert sich die Ausgangslage wieder. Ab 2007 wiederum sehr gute Werte. Rechnung 2010 Rechnung 2009 Rechnung 2008 Rechnung 2007 Rechnung 2006 Rechnung 2005 Rechnung 2004 Rechnung 2003 Rechnung % 16179% 3912% % 119% 27% -26% -70% 28% Selbstfinanzierungsanteil Aussage: Ziel: Beurteilung: Welcher Anteil des Finanzertrages wird für die Finanzierung von neuen Investitionen eingesetzt. Je höher der Selbstfinanzierungsanteil, desto besser stehen die Möglichkeiten, neue Investitionen zu finanzieren. Investitionen 2003 & 2004 konnten nicht mittels laufender Rechnung finanziert werden; Eigenkapital wird dafür benötigt. Ab 2005 wiederum sehr gute Zahlen für den Bezirk Höfe % 13.73% 19.05% 22.03% 23.30% 12.38% % % 7.50% Kapitaldienstanteil Aussage: Ziel: Beurteilung: Der Kapitaldienstanteil drückt aus, wie stark der Finanzertrag durch Schuldzinsen und ordentliche Abschreibungen als Folge der Investitionstätigkeiten in der Vergangenheit belastet wird. Werte unter 12 % gelten als vertretbar. Werte unter 8% sind ausgezeichnet. Der Kapitaldienstanteil ist derzeit tragbar. 9.74% 10.86% 9.70% 11.88% 14.39% 15.42% 12.63% 5.81% 2.47% Zinsbelastungsanteil Aussage: Ziel: Beurteilung: Der Zinsbelastungsanteil gibt an, wie stark der Finanzertrag durch die Nettozinsen beansprucht und belastet wird. Ein hoher Zinsbelastungsanteil weist auf eine hohe Verschuldung hin. Bis 2% entsprechen einer kleinen Verschuldung. Eine negative Zahl weist auf einen Überhang an Guthabenzinsen hin. Ab 2001 sehr komfortable Lage; Nettovermögenserträge sind höher als Schuldzinsen. Ab 2004 durch hohe Investitionen wird Zinsbelastungsanteil drastisch verschlechtert. Ab 2007 durch Ende der Investitionstätigkeit verbessern sich die Zahlen wieder markant. 0.71% 1.51% 1.06% 2.33% 3.23% 2.83% -0.11% -2.60% -1.90% Investitionen Nettoinvestitionen je Einwohner CHF Aufwände Nettoaufwändungen pro Einwohner CHF Normaufwand Schule pro Schüler CHF Beiträge an Kanton für Gemeinschaftsaufwändungen pro Einwohner CHF Normaufwand Kapitaldienst pro Einwohner CHF Erträge Normertrag Kantonsbeiträge an Bezirke/Gemeinden pro Einwohner CHF Normertrag Steuern pro Einwohner CHF Steuerkraft je Einwohner CHF Bilanz Finanzvermögen je Einwohner CHF Fremdkapital je Einwohner CHF Nettovermögen/-Schulden je Einwohner CHF Eigenkapital je Einwohner CHF Kennzahlen Steuerfuss in % Einwohner im Bezirk Höfe