Geschäftsbericht 2011

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1 1 Tarifverbund A-Welle Tel: Bahnhofstrasse Aarau Geschäftsbericht 2011

2 2 Inhaltsverzeichnis 1 Jahresrückblick 3 2 Änderungen im Tarif auf Dezember Organisation 6 4 Jahresrechnung Geschäftsstelle A-Welle 7 5 Verkaufszahlen 8 6 Bescheinigung Revisionsstelle 11 Foto Titelseite: Dominik Schenker, 5. Rang, Talentwettbewerb

3 3 1 Jahresrückblick Nachtangebot Nachdem das Jahr 2010 im Zeichen der Einführung und Konsolidierung des integralen Tarifverbunds stand, konnten im 2011 verschiedene neue Projekte angegangen und umgesetzt werden. Ein wichtiges Projekt war die Einführung des Einheitsnachtzuschlags im Metropolitanraum Zürich. Fahrgäste können seit Dezember 2011 mit einem einzigen Nachtzuschlag (und einem gültigen Fahrausweis) beispielsweise von Frauenfeld (OSTWIND) über Winterthur (ZVV) bis nach Mellingen (A-Welle) unterwegs sein. Ebenfalls eine Änderung im Nachtangebot erfuhr die Marke Nachtwelle: Bis im Dezember 2011 wurde die Marke Nachtwelle im Gebiet Olten, Gösgen, Gäu, Thal und Zofingen verwendet. Neu wurde nun diese Marke auf das gesamte Nachtangebot im Verbundgebiet der A-Welle ausgeweitet. Die Website wurde dementsprechend angepasst. S-POS An den neuen Verkaufsgeräten (Projekt S-POS) konnten einige Nachholarbeiten vom Lieferanten (Atron GmbH) vorgenommen werden, so dass die Arbeit am Hintergrundsystem für die Mitarbeitenden verbessert werden konnte. Für Fahrgäste ab 60 Jahren, die sich den Umgang mit den neuen Billettautomaten nicht gewohnt sind, fanden Kurse in Zusammenarbeit mit der Pro Senectute statt. Da die Kurse sehr erfolgreich waren, werden sie im Jahr 2012 weitergeführt. Kommunikation Um das in der Verbund- und Marketingstrategie definierte Ziel Bekanntheit erhöhen zu erreichen, wurde ein Talentwettbewerb durchgeführt. Ab dem 16. Mai 2011 konnten Fotos und Filme rund um das Thema öffentlicher Verkehr/A-Welle eingereicht werden. Am 28. Oktober 2011 fand der Prämierungsevent statt. Es wurden insgesamt 155 Fotos und 36 Videobeiträge eingesandt. Die Beiträge waren äusserst kreativ und beeindruckend. Die Sieger auszuwählen fiel deshalb schwer. Alle Beiträge und die Sieger können unter angeschaut werden. Als weitere Kommunikationsmassnahme wurde das im 2010 lancierte Kundenmagazin Einfach sein! weitergeführt: Es erschien zwei Mal (Mai und Dezember 2011) mit je einer Auflage von Stück. Ausserdem wurde auf die konsequente Umsetzung des A-Welle Erscheinungsbilds geachtet (insbesondere an Fahrzeugen und Haltestellen), umfassendes Prospektmaterial erstellt sowie die A-Welle Homepage stets auf dem aktuellsten Stand gehalten.

4 4 Nachfrageabhängiger Einnahmenverteilschlüssel Die Prüfgruppe sowie der Einnahmen-Ausschuss führten bis Ende 2011 alle Arbeiten für die Ermittlung des neuen Verteilschlüssels durch. Die Prüfgruppe hatte dabei die Aufgabe, die Zählungen und Hochrechnungen der verschiedenen Fahrgastzählsysteme der Transportunternehmen zuhanden des A-Welle Rats zu prüfen. Erstmalig im Tarifverbund wurden für alle Transportunternehmen Fahrausweisstrukturerhebungen durchgeführt. Sie bilden zusammen mit den jährlich erhobenen Nachfragezahlen (Einsteiger und Personenkilometer) die Grundlage für den nachfrageabhängigen Einnahmenverteilschlüssel ab dem Jahr 2012, der den Übergangsschlüssel 2010/2011 ablösen wird. Vereinbarung Schweizer Tarifverbünde (Ve551) Die ÖV-Landschaft in der Schweiz organisiert sich neu. Bis 2011 haben sieben Verbünde (darunter auch die A-Welle) im Rahmen des Projekts «Governance der Verbunde» die Vereinbarung Ve551 erarbeitet, welche die institutionelle Grundlage für eine engere Zusammenarbeit schafft. Die Ziele der Zusammenarbeit: Erarbeitung gemeinsamer strategischer Positionen untereinander, gegen aussen und gegenüber dem Direkten Verkehr Verbesserung der Tarif-Transparenz für die öv-kunden Tarifharmonisierung und -vereinfachung unter den Verbünden Verknüpfung der Tarife zwischen angrenzenden Verbünden Verknüpfung der Tarife der Verbünde mit denjenigen des Direkten Verkehrs Fachlicher Austausch unter den Verbünden Der Tarifverbund A-Welle will weiterhin die Zukunft des öffentlichen Verkehrs aktiv mitgestalten und wird deshalb nach der Gründungsversammlung der Vereinigung der Verbünde im Januar 2012 im Strategischen Ausschuss Verbünde (StAV) und in allen neu geschaffenen Kommissionen vertreten sein. Foto: Stephanie Lüscher, 3. Rang Talentwettbewerb

5 5 2 Änderungen im Tarif auf Dezember 2011 Die Preise wurden im Dezember 2011 gegenüber dem Vorjahr im gesamten Fahrausweissortiment um durchschnittlich 3,6% erhöht. Aufgrund des Angebotsausbaus und des neuen Rollmaterials (u.a. neue Domino-Fahrzeuge auf diversen Linien der SBB) war diese Tariferhöhung notwendig. Eine Verbesserung wurde für die Kunden im Sortiment vorgenommen: Neu gilt ein Abonnement bereits ab 8 Zonen für alle Zonen (bisher erhielt man ab 9 Zonen ein Abonnement für alle Zonen). Dadurch gilt nun dieselbe Regelung für Einzelfahrausweise wie auch für Abonnements: ab 8 Zonen = alle Zonen. Ausserdem wurden im Zonenplan Anpassungen vorgenommen. Die neue Zoneneinteilung bildet die Fahrgastströme besser ab. Dank dieser Massnahme konnte die Anzahl verschiedener Reisewege reduziert werden, wodurch die Kundin oder der Kunde das gewünschte Billett am Billettautomaten einfacher lösen kann.

6 6 3 Organisation A Welle Rat Vorsitz: S. Rangosch Vertreter: TU und Besteller (Kt. AG und SO) Geschäftsführung Leitung: M. Osuna Stv.: A. Häne/M. Meier* AG Tarife Leitung: M. Osuna Vertreter: TU und Kantone AG Kommunikation Leitung: M. Osuna Vertreter: TU und Kantone Prüfgruppe Leitung: P. Francke Vertreter: TU Ad hoc Arbeitsgruppen * Bis Mai 2011 Alexander Häne, ab August 2011 Marina Meier A-Welle Rat Der A-Welle Rat ist das oberste Organ der A-Welle. Er ist in erster Linie für die strategische Führung zuständig. Geschäftsführung Die Geschäftsführung leitet sämtliche Geschäfte unter Vorbehalt der Zuständigkeit des A-Welle Rats. Sie vertritt die A-Welle gegenüber Dritten. Arbeitsgruppe Tarife Die AG Tarife ist für die Planung und operative Umsetzung der beiden Marketing- Instrumente Price und Place verantwortlich und unterstützt die AG Kommunikation bei der operativen Umsetzung der beiden Marketing-Instrumente Promotion und Product. Zusätzlich steht die AG Tarife für die Planung und operative Umsetzung von Sonderprojekten im Auftrag der Geschäftsführung A-Welle zur Verfügung. Arbeitsgruppe Kommunikation Die AG Kommunikation ist für die Planung und operative Umsetzung der beiden Marketing- Instrumente Promotion und Product verantwortlich und unterstützt die AG Tarife bei der operativen Umsetzung der beiden Marketing-Instrumente Price und Place. Zusätzlich steht die AG Kommunikation für die Planung und operative Umsetzung von Sonderprojekten im Auftrag der Geschäftsführung A-Welle zur Verfügung. Prüfgruppe Die Aufgabe der Prüfgruppe besteht darin, die Transportunternehmen (TU) zu beraten und zu unterstützen. Sie erstellt die Vorgaben bezüglich Fahrgasterhebung (Zählung und Hochrechnung) und bezüglich Qualitätssicherung und überprüft deren Einhaltung.

7 7 4 Jahresrechnung Geschäftsstelle A-Welle CHF Geschäftsstelle (inkl. Miete, Dienstleistungen Dritte, Diverses) Allg. Verträge/Vereinbarungen (Materialzentrale, Lizenzen etc.) Subtotal Geschäftsstelle Marketingkosten (Erneuerungsmailing, IT Kosten für Vertrieb und Verbindungsliste, Sonderprojekte etc.) Subtotal Marketingkosten Gesamttotal Das Kostenbudget wurde um CHF überschritten, da insbesondere die IT-Kosten nach V512 um knapp CHF höher ausgefallen waren als budgetiert. Die restlichen gut CHF fielen in diversen sehr knapp budgetierten Massnahmen an.

8 8 5 Verkaufszahlen Im 2011 konnten im Tarifverbund A-Welle Verkehrserträge von CHF erzielt werden. Der Verkauf der Z-Pass Abonnemente generierte zusätzlich einen Verkaufserlös von CHF Bartarif (Einzelfahrausweise) Umsatzzahlen 25'000'000 20'000'000 19'623'000 19'964'000 15'000'000 10'000'000 5'000' '255'000 9'719'000 9'157'000 7'985'000 Umsatz 2010 Umsatz ' ' ' ' '000 80'400 Absatzzahlen 7'000'000 6'000'000 5'000'000 4'000'000 3'000'000 2'000'000 1'000'000 6'283'264 5'957' '416 1'048' ' ' ' '112 33' ' '835 19'580 Absatz 2010 Absatz 2011

9 9 Abonnemente A-Welle Umsatzzahlen 12'000'000 10'000'000 8'000'000 6'000'000 4'000'000 2'000'000 9'576'000 8'969'000 5'567'000 5'468'000 5'829'000 6'679'000 8'187'000 7'985'000 Umsatz 2010 Umsatz Monatsabo Monatsabo Junior Jahresabo Jahresabo Junior Anzahl verkaufter Abos 120' '000 80' '654 99'169 76'785 73'933 60'000 Anzahl '000 20'000 8'399 7'570 13'231 13'391 Anzahl Monatsabo Monatsabo Junior Jahresabo Jahresabo Junior

10 10 Abonnemente Z-Pass Umsatzzahlen 4'500'000 4'000'000 4'045'000 3'500'000 3'000'000 2'500'000 2'000'000 1'500'000 1'000'000 3'021'000 3'110'000 2'635' ' ' ' '000 Umsatz 2010 Umsatz '000 0 Monatsabo Monatsabo Junior Jahresabo Jahresabo Junior Anzahl verkaufter Abos 45'000 40'000 42'624 41'008 35'000 30'000 25'000 20'000 15'000 16'665 16'696 Anzahl 2010 Anzahl '000 5'000 6'122 4'707 1'851 1'813 0 Monatsabo Monatsabo Junior Jahresabo Jahresabo Junior

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