Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Veränderung Bemerkung

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1 a.o.gvbemerkungen 1 Laufende Rechnung Gemeinde Laufende Rechnung 10 Behörden und Verwaltung Behörden und Verwaltung 1011 Legislative 0 Legislative Drucksachen, Publikationen 20'000 16'000 Wahlen, Abstimmungen, Broschüren 4'000 Einsparung Publ.ZO Repräsentationskosten und Spesen 3'000 1'500 Kursko.&Spesen RPK, Znüni Wahlbüro 1'500 keine neue RPK-Leute 1012 Exekutive 0 Exekutive Allgemeiner Personalaufwand 5'000 3'500 Klausurtagung GR 1'500 Anpassung Rechnung Repräsentationskosten und Spesen 8'000 5'500 Kurskosten GR, Abschiedsgeschl, Spesen GR 2'500 Anpassung Rechnung Dienstleistungen Dritter 21'000 8'000 Fipla, Neujahrsbrunch, Neuzuzügeranl., Jungbürgerfeier, GP- Verband-Mitgl.:2'000 13'000 Finanzplaner 10k + Neujahrsbrunch 3k 1020 Gemeindeverwaltung Gemeindeverwaltung Personalausflug:6'000, Jahresschlussessen:6'000, Teamentwicklung:3'000, Springer GGSt:32'400; Springer FV- Jahresschlussessen Allgemeiner Personalaufwand 69'000 66'000 HRM2:20'500 3' Büromaterial, Drucksachen 15'000 10'000 5'000 Anpassung Rechnung Anschaffung Büromobiliar, Maschinen, Geräte 30'000 15'000 Allg. Anschaffung, Büromöbel für 3 Arbeitsplätze 15'000 Aktuelle Information, keine Stehpulte Unterhalt Büromaschinen und Mobiliar 1' '000 Anpassung Rechnung 1090 Verwaltungsliegenschaften Verwaltungsliegenschaften Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 20'000 10' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'000 6'500 Reinigungsmasch.: 10' / Büromöbel 10' Bauamt od. Soziales 10'000 s = doppelt budg Reinigungs- /Verbrauchsmittel Widum, Gde-Haus, Kita 3'500 Anpassung Rechnung 1

2 a.o.gvbemerkungen Baulicher Liegenschaftenunterhalt 160' '000 Treppe über Biotop-GdeHaus im 2017 erl.: 10' / Bühnenlichtsteuerung 22' im 2017 erl.; Verzicht Bühnenlichtsteuerung, GZW, Remise Sanierung Turmuhr Glockentechnik Neschwil 11'; Neschwil, Bepflanzung Gemeindehaus, Verzicht Neubepflanzung & Stühle Gemeindehaus 15' FW Lokal Neschwil 58' Rechtsschutz und Sicherheit Rechtsschutz und Sicherheit 1100 Rechtspflege 1110 Polizei Polizei Dienstleistungen Dritter 40'000 36'000 BSD Sicherheitsdienst (GV-Beschl.) 4'000 kürzere Einsatzperiode 1120 Rechtsprechung Rechtssprechung 1140 Feuerwehr und Feuerpolizei Feuerwehr und Feuerpolizei 1150 Militär 0 0 Militär Dienstleistungen Dritter 1'000 0 Swisscom 1'000 wurde per Ende Nov gekündigt 1160 Zivilschutz 0 Zivilschutz 12 Bildung Bildung 1200 Kindergarten Kindergarten Aushilfsentschädigungen, Vikariate 6'000 4'000 2'000 Anpassung Rechnung Weiterbildungskosten 3'500 3' Anpassung Rechnung Unterhalt Mobiliar und Einrichtungsgegenstände 2'000 1'000 1'000 Anpassung Rechnung 1210 Primarschule Primarschule Aushilfsentschädigungen, Vikariate, Poolstunden 31'000 21'000 10'000 Anpassung Rechnung Schulmaterial 35'000 30'000 5'000 Anpassung Rechnung Schulmaterial Handarbeit 13'000 10'000 3'000 Anpassung Rechnung Unterhalt Mobiliar Handarbeit 1' Anpassung Rechnung 1211 Oberstufenschule Obertufenschule 2

3 a.o.gvbemerkungen Aushilfsentschädigungen, Vikariate, Poolstunden 22'000 17'000 5'000 Anpassung Rechnung Lehrmittel 22'800 20'000 2'800 Anpassung Rechnung Unterhalt Mobiliar Handarbeit und 2'000 1' Anpassung Rechnung 1213 Tagesstrukturen Tagesstruktur 1214 Musikschule Musikschule 1217 Schulliegenschaften und -anlagen Schulliegenschaften Ersatz Metallschränke + Frequenzumformer bereits im ' erl. Ev streichen: San. Aussentreppe Schulweg- Sekretriat 30' / PP Bibliothek kl. TH 22 / roter Platz Zaunerhöhung 13' / Malerarbeiten Schmitti 2 10' Unterhalt Liegenschaften VV 312' '000 89' Rückerstattungen Dritter 18'000 25'000 Rückerstattung Kizu von der SVA 1218 Volksschule Sonstiges 0 Volksschule Sonstiges 1219 Schulverwaltung Schulverwaltung Geschenke, Apéro, Schuljahresabschlussessen Allgemeiner Personalaufwand 13'300 10'300 3' EDV-Material 3'500 2'500 Toner 1' Sonderschulung Sonderschule Aushilfsentschädigungen, Vikariate 2'000 1'000 1' Kultur und Freizeit Kultur und Freizeit 1300 Kulturförderung Kulturförderung 1301 Bibliothek 3

4 a.o.gvbemerkungen 1310 Denkmalpflege / Heimatschutz 0 Denkmalpflege / Heimatschutz Massenmedien /Information Massenmedien / Information Druckkosten, Publikationen 63'000 34'500 Optimo Services AG 28'500 Feierlichkeit + Extraausgabe 50 J MB 3'; weniger Druckkosten 20'; 3 Ausgaben weniger (Notbudget) 5.5' Dienstleistungen Dritter 70'000 60'500 Fröhlich für Redaktion / Postversand 9'500 3 Ausgaben weniger (Notbudget) 9.5' Allgemeine Erträge 60'000 52'000-8'000 3 Ausgaben weniger (Notbudget) 8' 1330 Parkanlagen / Spielplätze 0 Parkanlagen / Spielplätze Sport Sport Clubhaus:15' / Beach Volley Feld: 10' / Laufende Ko. FC: 35'800 Schützenhaus - Vorplatzerweiterung: 5' / Beach Volley Feld: 10' / Aufwendungen FC: 8' (of 42'800) Unterhalt Anlagen 112'800 89'800 /Schützenhaus-Unterhalt: 4'200 23' Gesundheit Gesundheit 1415 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime Pflegefinanzierung ambulante Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) 0 Krankenpflege (Spitex) Beiträge an ambulante Krankenpflege (Spitex/Restfinanzierung) 425' ' ' '000 Rückzahlung im ' 1450 Krankheitsbekämpfung Krankheitsbekämpfung 1460 Schulgesundheitsdienst Schulgesundheitsdienst 1470 Lebensmittelkontrolle Lebensmittelkontrolle 4

5 1490 Gesundheitswesen Uebriges Gesundheitswesen Übriges a.o.gvbemerkungen 15 Soziale Wohlfahrt Soziale Wohlfahrt 1500 Sozialversicherung allg. Sozialversicherung allg Krankenversicherung Krankenversicherung 1530 Zusatzleistungen zur AHV/IV Zusatzleistungenzur AHV/IV 1540 Jugend Jugend 1542 Kinderkrippen Kinderkrippe 1560 Sozialer Wohnungsbau Sozialer Wohnungsbau 1580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 1588 Asylbewerberbetreuung Asylbewerberbetreuung 1589 Soziale Wohlfahrt übriges Soziale Wohlfahrt übriges 16 Verkehr Verkehr 1620 Gemeindestrassen Gemeindestrassen Winterdienst 35'000 30'000 5'000 Anpassung Rechnung Strassenbeleuchtungen und Signale 59'000 50'000 z.t. in Investitionsrechnung; Mühlihalde, Dettenried 9'000 Anpassung Rechnung Spesenentschädigung 1' Anpassung Rechnung 1630 Privatstrassen Privatstrassen 5

6 a.o.gvbemerkungen Unterhalt Liegenschaft 10' '000 Bushäuschen streichen 10' 17 Umwelt und Raumordnung Umwelt und Raumordnung Saldo 1701 Wasserwerk Wasserwerk Löhne Hilfspersonal 4'500 3'300 gem. PÜ 1' Anschaffungen Geräte/Mobiliar 25'000 5'000 Nur noch Daccia Aufbau 20'000 grösstenteils im 2017 erl Energie für Pumpanlagen 40'000 35'000 5'000 Kosmetik aber möglich Betriebs- und Verbrauchsmaterial 15'000 5'000 10'000 Einsparpotential möglich Unterhalt Quellen/Reservoire/Pumpst 170'000 50' Leitungsnetz / Hydranten 250' ' '000 keine UV-Anlage Maienbüel, keine neuen Wasserzähler Neue UV Anlage Maienbühl; Spühlung Chalcheren, keine San. StPW Lendikon Quellen; Stufenpumpwerk Lendikon 120'000 Kein Ersatz von Schieber die nicht funktioniern, nicht in IR enthaltene Sanierungen - wird nur das Nötigste geflickt Hausanschlüsse 70'000 10'000 Ersatz Hausanschlüsse Mühlihalde 60'000 nur noch geflickt Dienstleistungen Dritter 52'800 35'000 Migration All-IP wird durchgeführt, zeitlich gebunden 17' Anteil ord. Abschreibungen VV 178' '000 70' Entnahme aus Spezialfinanzierung 558' ' ' Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Dienstleisstungen analog 2017, d.h. weniger Baukontrollen und Hausanschlüsse Dienstleistungen Dritter 76'700 40' Entnahme Spezialfinanzierung 153'000-36'700 6

7 a.o.gvbemerkungen 1711 Kläranlage Kläranlage Anschaff. Maschinen, Fahrzeuge 5'000 1'000 4'000 nur Minimum - bald ausser Betrieb Unterhalt ARA und Klärbecken 50'000 15'000 Sandfang; Schieber Wärmetauscher 35'000 nur noch minimaler Unterhalt Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen 50'000 30'000 20'000 nur noch minimaler Unterhalt Anteil ord. Abschreibungen VV 187' '000 inkl. ao Abschreibungen 17' Abfallbeseitigung Abfallbeseitigung Einlage in Spezialfinanzierung Anteil ord. Abschreibungen 22'000 ao Abschreibungen inkl 126' Entnahme Spezialfinanzierung 125' ' Friedhof und Bestattung Friedhof und Bestattung Grabpflege,Pflanzen,Särge,Grabkre uze u.-nr. 50'000 45'000 5'000 Anpassung Rechnung 1750 Gewässerunterhalt Gewässerunterhalt Naturschutz Naturschutz Unterhaltskosten 10'000 6'500 Brauiweiher:3'500 / Hochstamm- Obstbäume:1' / Entsch. Magerwiese:2' /Naturschutztag: 1'200 / Hecken mähen:1'500 3'500 Mahd Brauiweiher 3,5' 1780 Uebriger Umweltschutz Übriger Umweltschutz Raumordnung Raumordnung 0 18 Volkswirtschaft Volkswirtschaft 7

8 a.o.gvbemerkungen 1800 Landwirtschaft Landwirtschaft Besoldung Ackerbaustelle 8'000 7'000 Ackerbaustelle 2'300 + Std-Lohn 3'600 und Neophytenbeauftragter: 1'000 1'000 Regelung Ackerbaustelle def Allgemeiner Sachaufwand 5'500 3'000 Feuerbrand- u. Ambrosiakontrollen / Reduktion erwartete Aufwend. Neophytenbeauftr. Neophytenspäher: 4'000 (neu) 2' Forstwesen Forstwesen 1820 Jagd und Fischerei 0 Jagd und Fischerei 0 /Ertrag 1830 Tourismus, kommunale Werbung 0 Tourismus, kommunale Werbung Industrie, Gewerbe, Handel Industrie, Gwerbe, Handel 0 / Ertrag 1860 Energieversorgung Energieversorgung 0 / Ertrag 1863 Fernheizung Fernheizung Brennmaterial, Energie 45'000 30'000 15'000 Anpassung Rechnung Baulicher Unterhalt 48'000 40'500 40'500 Anschluss Rössligasse Dienstleistungen Dritter 48'000 36'000 12'000 Anpassung Rechnung Wärmeverkauf 168' '000 7'000 zusätzlich Rössligasse Rückerstattungen Dritter 18'700 18'700 Anschluss- u. Leistungsgebühr Rössligasse 19 Finanzen und Steuern Finanzen und Steuern 1900 Gemeindesteuern Gemeindesteuern Abschreibungen, Erlasse 5'000 45'000 Anpassung Rechnung 1920 Finanzausgleich 0 Finanzausgleich Einnahmenanteile 0 Einnahmenanteile 1940 Kapitaldienst Kapitaldienst 0 8

9 a.o.gvbemerkungen 1942 Grundeigentum Finanzvermögen Grundeigentum Finanzvermögen Baulicher Unterhalt 110'000 95'000 Sonnenblock Eingangstüren 15' Abschreibungen Abschreibungen Klimaanlage Ammann; 12' / Unterhalt Böschung PP Steinacher: 15' / genereller allg. Unterhalt: 12' Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen 1'531'000 1'373' '000 Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen 403' '000 66'000 Aufteilung Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen 513' ' '000 Weisslingen, /gj 9