T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2018

Transkript

1 Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste Mittelfristige planung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Sonstige Transfererträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg , Privatrechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Sonstige ordentliche Erträge , Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen 10 Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , Versorgungsaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen , Bilanzielle Abschreibungen , Transferaufwendungen , Sonstige ordentliche Aufwendungen , Ordentliche Aufwendungen , ORDENTLICHES ERGEBNIS , Finanzerträge 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen 21 FINANZERGEBNIS 22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 27 Erträge interne Leistungsbeziehung , Aufwendundungen int Leistungsbezieh , ERGEBNIS , Seite 7

2 Haushalt 2018 Produktblatt Produktbereich Produktgruppe 07 Gesundheitsdienste 01 Untere Gesundheitsbehörde Produkt Leistung Amtsärztlicher Dienst/Infektionsschutz Infektionsschutz Fachstelle sexuelle Gesundheit Organisationseinheit Produktverantwortlicher FD 37 - Untere Gesundheitsbehörde - Gesundheitsamt - Dr. Peter Kleeschulte Beschreibung des Produktes: Amts-, Gerichts- und Vertrauensärztliche Gutachten, Belehrungen gemäß 43 IfSG, Medizinalaufsicht und Hygieneaufsicht über Krankenhäuser und Arztpraxen, Medizinalaufsicht im Bereich der nichtärztlichen Heilberufe, ärztliche Überprüfung der Todesbescheinigungen, amtsärztliche Leichenschau Infektionsschutz: Aufklärung und Beratung über Infektionskrankheiten und Hygiene, Ermittlung bei Infektionskrankheiten und Verhinderung weiterer Verbreitung, Hygienische Überwachung von öffentlichen Einrichtungen (Schulen, Kinderund Jugendeinrichtungen, Sportanlagen, Freizeitanla-gen, Ferienlager, Zeltplätze, alle Arten von Gemeinschaftsunterkünften, sonstigen Heimen, etc.) insbesondere von Alten- und Pflegeheimen und Behindertenheimen / -einrichtungen sowie Tattoo- und Piercing-Studios 02 Fachstelle sexuelle Gesundheit: Koordination, Prävention/Aufklärung und Versorgung in Fragen der Sexuellen Gesundheit, insbesondere zu sexuell übertragbaren Infektionen z.b. HIV/AIDS, Syphilis, Chlamydien etc.: -Öffentlichkeitsarbeit, Präventionsveranstaltungen, -individuelle anonyme und unvoreingenommene Beratung, -Angebot von Tests und ärztlicher Untersuchung -psycho-soziale Unterstützung Betroffener/ Angehöriger und Fallmanagement -Zielgruppenspezifische Präventionsarbeit z.b. aufsuchende Arbeit im Bereich der Prostitution -Kooperation mit und Vernetzung von Akteuren im Bereich Sexueller Gesundheit Beratungsstelle für Schwangerschaftskonflikte und Hilfen für Schwangere Beschreibung der angestrebten Ziele / se: Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben. Schnelle und fachlich fundierte, objektive Erledigung der Aufgaben im Sinne einer freundlichen, bürgernahen, dienstleistungsorientierten Verwaltung Infektionsschutz: Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben Schnelle und fachlich fundierte, objektive Erledigung der Aufgaben im Sinne einer freundlichen, bürgernahen, dienstleistungsorientierten Verwaltung. Schutz der Bevölkerung vor Infektionskrankheiten 02 Fachstelle sexuelle Gesundheit: Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben Schutz der Bevölkerung vor sexuell übertragbaren Erkrankungen, insbesondere für Risikogruppen; Minimierung des Infektionsgeschehens im HSK; niedrigschwellige Angebote für die Bevölkerung; wirksame Öffentlichkeitsarbeit Beratung von Schwangeren und jungen Familien

3 hoheitlich / verpflichtend freiwillig Rechtsgrundlagen: Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz, LBG, BBG, BVG, BVO, SGB, BestG NRW, FeV, ZPO, BGB, TVöD, Berufsgesetze, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, KHGG NW, GewO, u.a. Kennzahlen: Gutachterbereich Amts-, -vertrauens- und gerichtsärtzliche Gutachten Stand: SGBII zur Erwerbs- und Arbeitsfähigkeit für FD 44, Schwerbehindertenangelegenheiten Hygieneüberwachung und Infektionsschutz Meldungen nach IfSG Personaleinsatz Beamte Tariflich Beschäftigte A16 0,16 S17 1 A14 1 E15ü 1 A11 0,744 E15 3,1 E9a 3,74 E8 2,3 E6 2,538 E5 1,641 gesamt: 1,904 15,319 Vorjahr: 1,904 16,322

4 Produkt: Amts-, Vertrauens- und Gerichtsärztlicher Dienst Mittelfristige planung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.403, Belastungsausgleich vom 0, Land Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale 1.403, Sonstige Transfererträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg , Verwaltungsgebühren , Nutzungsentgelte d. Ärzte f. d. Inanspruchnahme v. Einrichtungen d. Kreisgesundheitsamtes 9.430, Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 179, Kostenerstattung i.r. der 0, Prüfung der Grundsicherung und für Gutachten Erstattung von Personalausgaben durch Versicherungen etc. 179, Sonstige ordentliche Erträge 17, Bußgelder 0, Gutschriften und 0, Erstattungen von Geschäftsaufwendungen Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen 17, Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen , , , Umlage des gerichtsmed , Instituts der Stadt Dortmund Sondermüllentsorgung 0, Unterhaltung der , Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) Unterhaltung der 0, Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD Kosten der 0, Öffentlichkeitsarbeit Gesundheitsförderung, , Allgemeine Präventionsmaßnahmen Kosten der Prävention und , Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten Desinfektionsmittel, Labor-, , Röntgen- und Testmaterial u. Arzneimittelproben Kosten der , Präventionsmaßnahmen im Rahmen der Aidsproblematik Kosten Untersuchungen, Befunde , Bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen auf , Seite 203

5 Produkt: Amts-, Vertrauens- und Gerichtsärztlicher Dienst Mittelfristige planung immaterielle Anlagen -455, Abschreibungen auf 0, immaterielle Anlagen Abschreibungen auf BGA , über 410 Euro netto Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren , Transferaufwendungen 0, Medizinstipendium des HSK 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen , Aus- und Fortbildung , Reisekosten , Beschaffungen unter , Büromaterial (FD 12) -313, Bücher und Zeitschriften , Telefongebühren , Software- Anpassung,Pflege , (FD 13) sonstiger -433, Reinigungsaufwand Wertveränderungen bei Forderungen -609, Ordentliche Aufwendungen 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS , , Finanzerträge 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen 21 FINANZERGEBNIS 22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B 27 Erträge interne Leistungsbeziehung 28 Aufwendundungen int Leistungsbezieh , , ERGEBNIS , Seite 204

6 Haushalt 2018 Produktblatt Produktbereich Produktgruppe 07 Gesundheitsdienste 01 Untere Gesundheitsbehörde Produkt Leistung Kinder- und Jugendärztlicher Dienst Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst Organisationseinheit Produktverantwortlicher FD 37 - Untere Gesundheitsbehörde - Gesundheitsamt - Dr. Peter Kleeschulte Beschreibung des Produktes: Schulgesundheitsvorsorge - Gesundheitsförderung und ärztliche Prävention bei Kindern und Jugendlichen, Amtsärztliche Gutachtertätigkeit Frühe Hilfen - Elternberatung und Betreuung, Krisenintervention 01 zahnärztlicher Dienst: Zahngesundheitsvorsoge - Gesundheitsförderung und zahnärztliche Prävention bei Kindern und Jugendlichen, Amtszahnärztliche Gutachtertätigkeit Beschreibung der angestrebten Ziele / se: Erhaltung und Verbesserung des Gesundheitsniveaus aller Schüler, Bewusstseinsförderung der eigenen Verantwortlichkeit für die Gesundheit bei Kindergartenkindern und Schülern, Datenerfassung, Epidemiologie- Vermeiden von Impflücken und Epidemien / Erreichen eines hohen Durchimpfungsgrades der Bevölkerung, termingerechte Erfüllung der Aufgaben des KJÄD, gleichmäßige Arbeitsauslastung der Untersuchungsteams, ständige Ansprechbarkeit des KJÄD für die einzelnen Zielgruppen, Angebot von Frühen Hilfen und Betreuung junger Mütter und Familien zur Vermeidung von Kindeswohlgefährdung, Auftragserfüllung gemäß den gesetzlichen Anforderungen, Bürgerfreundlichkeit, Mitarbeitermotivation, zeitnahe Bearbeitung, qualifizierte und bedarfsgerechte Einzeluntersuchungen der Schüler, kompetente Beratung über die Relevanz von Gesundheitsstörungen, Mitarbeiterfortbildung, Optimierung von Untersuchungsabläufen, Kooperative Zusammenarbeit mit Kindertageseinrichtungen, Schulen und Eltern, Akzeptanz der jugendärztlichen Empfehlungen durch Schüler, Eltern, Lehrer, Akzeptanz der Entscheidungen und kürzere Bearbeitungszeiten (Gutachten) 01 zahnärztlicher Dienst termingerechte Erfüllung der Aufgaben des zahnärztlichen Dienstes, Verhinderung und Früh-erkennung von Karies, Paradontopathien und Zahnfehlstellungen / Kieferanomalien, Steigerung des Sanierungsgrades, insbesondere bei Kariesrisikokindern, flächendeckende und kontinuierliche zahnärztliche Betreuung aller Kinder, Akzeptanz der gruppenprophylaktischen Maßnahmen, Befunderfassung und auswertung nach internationalem Standard, Akzeptanz der Entscheidungen und kürzere Bearbeitungszeiten (Gutachten) hoheitlich / verpflichtend freiwillig Rechtsgrundlagen: Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Schulgesetz NRW (SchulG), Kindergartenbildungsgesetz (Kibiz), SGB V, SGB X, SGB XII, AsylbLG, Beihilfeverordnung, Vereinbarung der AG Zahngesundheit HSK

7 Kennzahlen: Kinder- und Jugendärtzl. Dienst Einschulungsuntersuchungen AO-SF Verfahren Kindergartenuntersuchungen Zahnärtzlicher Dienst Zahnärtzl. Untersuchungen Stand: Personaleinsatz Beamte Tariflich Beschäftigte A16 0,14 S11b 0,513 P7 0,5 E15 3,43 E14 2,16 E8 0,7 E6 1,943 E5 3,401 gesamt: 0,140 12,647 Vorjahr: 0,65 10,844

8 Produkt: Kinder- und Jugendärztlicher und zahnärztlicher Dienst Mittelfristige planung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.296, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale 3.296, Sonstige Transfererträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg , Verwaltungsgebühren 7.844, Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Personal-/Sachkostenerstatt , ung vom Land 7 Sonstige ordentliche Erträge 8 Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen , , , Unterhaltung der , Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) Unterhaltung der 0, Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD Gesundheitsförderung, -959, Allgemeine Präventionsmaßnahmen Desinfektionsmittel, Labor-, , Röntgen- und Testmaterial u. Arzneimittelproben Schulgesundheits- und -zahnpflege , Bilanzielle Abschreibungen , Abschreibungen auf , immaterielle Anlagen Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto , Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , Aus- und Fortbildung , Reisekosten , Beschaffungen unter , Büromaterial (FD 12) -172, Bücher und Zeitschriften 0, Telefongebühren , Ordentliche Aufwendungen 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS , , Finanzerträge 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen 21 FINANZERGEBNIS 22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS Seite 205

9 Produkt: Kinder- und Jugendärztlicher und zahnärztlicher Dienst Mittelfristige planung 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B 28 Aufwendundungen int Leistungsbezieh , ERGEBNIS , Seite 206

10 Haushalt 2018 Produktblatt Produktbereich Produktgruppe 07 Gesundheitsdienste 01 Untere Gesundheitsbehörde Produkt Leistung Sozialpsychiatrischer Dienst Methadonambulanz Pflege-/Wohnberatung Besser leben im Alter durch Technik Organisationseinheit Produktverantwortlicher FD 37 - Untere Gesundheitsbehörde - Gesundheitsamt - Dr. Peter Kleeschulte Beschreibung des Produktes: Der Sozialpsychiatrische Dienst (SpDi) leistet in Form von Komm- und Gehstruktur Hilfen für den Personenkreis der psychisch Kranken und Suchtkranken. Daneben bietet der SpDi auch Hilfen für Geistig-, Sinnes-, Körper- und Schwerstmehrfachbehinderte sowie für alte Menschen. Dem SpDi ist auch die Pflege- und Wohnraumberatung. Die Hilfen umfassen vorsorgende und nachgehende Hilfen und Schutzmaßnahmen. Insbesondere handelt es sich um psychiatrische, sozialarbeiterische und psychologische Hilfen zur Förderung gesundheitlicher und sozialer Lebensverhältnisse und Lebensweisen der Betroffenen, die im Einzelfall durch Krisenintervention, Diagnostik, Beratung, Betreuung und langfristige Begleitung erbracht werden Methadonambulanz: Die suchtmedizinische Ambulanz besteht seit dem und hat von der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe ( KVWL ) eine Institutsermächtigung. In den angemieteten Räumen in der Kolpingstraße 2 werden chronisch-heroinabhängige, welche vom Kassenärztlichen Versorgungssystem nicht behandelt werden, mit Ersatzmedikamenten (Methadon, Polamidon, Suboxone ) medizinisch behandelt. In die medizinische Behandlung sind Sozial-arbeiter im Rahmen der psychosozialen Begleitung engmaschig eingebunden ( Vorschrift der BtMVV ). Bei Patienten, welche hausärztlich im Rahmen der Konsiliariusregelung ( 5 BtMVV ) substituiert werden, erfolgt einmal im Quartal die konsiliarische Untersuchung durch den Facharzt der Ambulanz. Quartalsmäßig erfolgt die Abrechnung mit der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe. Die Durchführung der Substitutionsbehandlung erfolgt auf der Grundlage des Handbuch zur Qualitätssicherung in der ambulanten Substitutionstherapie Opiatabhängiger, herausgegeben von der Ärztekammer Westfalen-Lippe. Meldung an die Kassenärztliche Vereinung zur Genehmigung der Substitution. Der regelmäßige Nachweis der ordnungsgemäßen Durchführung der Substitution für die Qualitätssicherungskommission der KVWL. Meldung an das Substiutionsregister der Bundesopiumstelle Dokumentation der Betäubungsmittel ( Erhalt und Vergabe, Aufbewahrung der BtM Rezepte ) gemäß den Richtlinien der BtMVV. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Substitution über eine enge und regelmäßige Zusammenarbeit mit der Apotheke und über eine Öffnung der Ambulanz an Feiertagen. Beschreibung der angestrebten Ziele / se: Den Betroffenen Förderung und eine Teilnahme an der Gemeinschaft zu ermöglichen und einer Isolation entgegenzuwirken, Sicherstellung angemessener und individuell ausgerichteter gemeindenaher Hilfen und Schutzmaßnahmen, frühzeitige Erkennung und Beeinflussung krankheitsbedingter Eigen- oder Fremdgefährdung und die Einwirkung zum Gesundungswillen, Vermeidung krankheitsbedingter Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Kooperation und Koordination im regionalen und gemeindenahen Versorgungsnetz, Kostenintensive stationäre Heimaufnahmen zu verhindern bzw. hinauszuzögern. qualität (sachgerechte und fachlich kompetente Beratung und Betreuung, Situationsgerechte und zeitnahe Hilfen, Akzeptanz des Dienstes durch die Hilfesuchenden, Kundenzufriedenheit), Strukturqualität (spezifisches und vernetztes Produktangebot, qualifiziertes Personal, Aufgabengerechte Ausstattung, Dokumentation und Fortschreibung)

11 01 - Methadonambulanz: Oberstes Ziel der Substitutionsbehandlung ist die Abstinenz der Patienten. Ein weiteres Ziel der Substitutionsbehandlung ist die gesundheitliche, psychische und soziale Stabilisierung der Patienten (harm Reduction). Bei diesem Ziel muss besonderer Wert auf die Beikonsumfreiheit (kontrolliert durch regelmäßige Urinuntersuchungen) gelegt werden. Dies führt zu einem deutlichen Rückgang der Beschaffungskriminalität. hoheitlich / verpflichtend freiwillig Rechtsgrundlagen: wangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz (SFHÄndG), Landespflegegesetz NRW Kennzahlen: PsychKG s (Unterbringungsanträge, keine vollzogene PsychKG s) Stand: Personaleinsatz Beamte Tariflich Beschäftigte A16 0,14 S14 5 A15 1 S12 2 A12 1 S11b 1 A11 5 E13 0,641 E8 1 E6 0,122 E5 1,013 gesamt: 7,140 10,776 Vorjahr: 7,14 9,776

12 Produkt: Sozialpsychiatrischer Dienst Mittelfristige planung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Zuweisungen für laufende 7.00 Zwecke vom Bund Zuweisung für die beim , HSK eingerichtete Beratungsstelle nach demsc hwangerschaftskonfliktges Landeszuweisung , "Bekämpfung der Suchtgefahren" Zuweisung zu den , Personalkosten des "Methadon-Programmes" Zuwendungen aus der Stiftung "Mutter und Kind" , Sonstige Transfererträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg , Verwaltungsgebühren 2.124, Einnahme i.r. der , Methadon-Ambulanz 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge 8 Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen , , , Strom -619, Grundbesitzabgaben -438, Reinigung , Unterhaltung der -72, Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) Unterhaltung der 0, Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD Beschaffung von , psychodiagnostischen Testverfahren, Drogentests Gesundheitsförderung, -24, Allgemeine Präventionsmaßnahmen Kosten Untersuchungen, Befunde -798, Bilanzielle Abschreibungen , Abschreibungen auf , Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto , Transferaufwendungen , Zuschüsse an , Beratungsstellen zur Durchführung der Drogenund Suchtberatung (Abrechnung erbrachter Leistungen) Zuschüsse an , Beratungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktge setz Zuschüsse an Kontakt- und Seite 207

13 Produkt: Sozialpsychiatrischer Dienst Mittelfristige planung Beratungsstellen für , psychisch Kranke und Behinderte Weiterleitung der , Landeszuweisung "Bekämpfung der Suchtgefahren" Weiterleitung der Zuwendung aus der Stiftung "Mutter und Kind" , Sonstige ordentliche Aufwendungen , Aus- und Fortbildung , Reisekosten , Supervision/Schulungen , Pacht/Miete , Beschaffungen unter , Büromaterial (FD 12) -850, Bücher und Zeitschriften , Telefongebühren , Ordentliche Aufwendungen 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS , , Finanzerträge 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen 21 FINANZERGEBNIS 22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B 28 Aufwendundungen int Leistungsbezieh , ERGEBNIS , Seite 208

14 Haushalt 2018 Produktblatt Produktbereich Produktgruppe 07 Gesundheitsdienste 01 Untere Gesundheitsbehörde Produkt Leistung 04 Arzneimittel-, Apotheken- und Gefahrstoffüberwachung Organisationseinheit Produktverantwortlicher FD 37 - Untere Gesundheitsbehörde - Gesundheitsamt - Dr. Peter Kleeschulte Durchführung von Inspektionen von Betrieben und Einrichtungen, Durchführung von Prüfungen, Erteilen von Genehmigungen und Erlaubnissen, Überwachung der Heilmittelwerbung, gutachterliche Tätigkeit Verbraucherschutz, Gewährleistung bzw. Erhöhung der Sicherheit im Verkehr mit Arzneimitteln, Betäubungsmitteln und Gefahrstoffen, Information und Aufklärung von Angehörigen der o.a. Zielgruppe, Wirkungsvolle und angemessene Eingriffs- und Ordnungsverwaltung, Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen, Implementierung eines Qualitätsmanagementsystems hoheitlich / verpflichtend freiwillig Beschreibung des Produktes: Beschreibung der angestrebten Ziele / se: Rechtsgrundlagen: sdienst, PTA-Gesetz und Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für PTA, weitere Rechtsgrundlagen Kennzahlen: Inspektionen und Begehungen Erlaubnisse und Genehmigungen Stand: Personaleinsatz Beamte Tariflich Beschäftigte A16 0,14 E14 1 E9a 0,77 E6 0,763 gesamt: 0,140 2,533 Vorjahr: 0,14 2,532

15 Produkt: Arzneimittel-, Apotheken- und Gefahrstoffüberwachung Mittelfristige planung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfererträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg , Verwaltungsgebühren , Privatrechtliche Leistungsentgelte 0, Vermischte Einnahmen 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Anteil des Kreises Soest , a.d. Kosten der Apothekenaufsicht 7 Sonstige ordentliche Erträge , Bußgelder , Auflösung/Herabsetzung 589, von Wertberichtigungen auf Forderungen 8 Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen , , , Sondermüllentsorgung 0, Gesundheitsförderung, 0, Allgemeine Präventionsmaßnahmen Desinfektionsmittel, Labor-, Röntgen- und Testmaterial u. Arzneimittelproben 0, Bilanzielle Abschreibungen , Abschreibungen auf BGA -597, über 410 Euro netto Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren , Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , Aus- und Fortbildung -377, Reisekosten , Beschaffungen unter , Büromaterial (FD 12) -45, Bücher und Zeitschriften , Telefongebühren -427, Ordentliche Aufwendungen 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS , , Finanzerträge 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen 21 FINANZERGEBNIS 22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B 28 Aufwendundungen int Leistungsbezieh , Seite 209

16 Produkt: Arzneimittel-, Apotheken- und Gefahrstoffüberwachung Mittelfristige planung 29 ERGEBNIS , Seite 210

17 Haushalt 2018 Produktblatt Produktbereich Produktgruppe 07 Gesundheitsdienste 01 Untere Gesundheitsbehörde Produkt Leistung 05 Trinkwasser- und Umwelthygiene Organisationseinheit Produktverantwortlicher FD 37 - Untere Gesundheitsbehörde - Gesundheitsamt - Dr. Peter Kleeschulte Hygienische Überwachung von kommunalen und nichtkommunalen Trink- und Brauchwasserversorgungsanlagen, Trinkwasserinstallationen in öffentlichen und nichtöffentlichen Gebäuden, mobilen Trinkwasseranlagen auf Märkten, Volksfesten sowie in Fahrzeugen, Überwachung von Kleinkläranlagen, Abwasseranlagen, Entwässerungssystemen, Abfallanlagen, öffentlichen und gewerblichen Bädern, Naturbadeteichen, Badegewässern und Badestellen. Hygienische Überwachung von Friedhöfen und Einrichtungen des Bestattungswesens. Aufgabenwahrnehmung bezüglich des Schutzgutes Mensch und menschliche Gesundheit als Träger öffentlicher Belange bei der Beteiligung an Planungen. Hygienische Überwachung von Einrichtungen im Umgang mit Krankheitserregern ( 44 IfSG, Labore ). Bürgerberatungen zu Anfra-gen die Innenraumhygiene betreffend sowie zu umwelthygienischen Fragestellungen mit Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit (u.a. Schadstoffe, Schädlinge, Lärm). Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben, Sicherung gesunder Lebensräume und Ver- / Entsorgungsstrukturen unter Beachtung des aktuellen medizinisch-hygienischen Wissensstandes und den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Schnelle und fachlich fundierte, objektive Erledigung der Aufgaben im Sinne einer freundlichen, bürgernahen, dienstleistungsorientierten Verwaltung. hoheitlich / verpflichtend freiwillig TrinkwV -> Trinkwasser-Verordnung LWG -> Wassergesetz Land NRW ÖGDG -> Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst IfSG -> Infektionsschutzgesetz BadegwV -> Badegewässer-Verordnung NRW Beschreibung des Produktes: Beschreibung der angestrebten Ziele / se: Rechtsgrundlagen: Kennzahlen: Trinkwasserhygiene Bestand an WVU planm. Wasserschauen Stand:

18 Personaleinsatz Beamte Tariflich Beschäftigte A16 0,14 E12 1 E9a 5 E6 0,122 gesamt: 0,140 6,122 Vorjahr: 0,14 5,122

19 Produkt: Trinkwasser- und Umwelthygiene Mittelfristige planung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 55, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale 55, Sonstige Transfererträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg , Verwaltungsgebühren 9.421, Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge 5.195, Bußgelder 4.889, Auflösung/Herabsetzung 306, von Wertberichtigungen auf Forderungen 8 Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen , , , Unterhaltung der 0, Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD Gesundheitsförderung, 0, Allgemeine Präventionsmaßnahmen Kosten der Prävention und 0, Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten Desinfektionsmittel, Labor-, Röntgen- und Testmaterial u. Arzneimittelproben -353, Bilanzielle Abschreibungen , Abschreibungen auf 0, immaterielle Anlagen Abschreibungen auf -147, Maschinen Abschreibungen auf BGA , über 410 Euro netto Abschreibungen auf Forderungen aus Vorjahren , Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , Aus- und Fortbildung , Reisekosten , Beschaffungen unter 410 0, Büromaterial (FD 12) -111, Bücher und Zeitschriften -842, Telefongebühren , Software- Anpassung,Pflege - (FD 13) , Ordentliche Aufwendungen 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS , , Finanzerträge 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen 21 FINANZERGEBNIS Seite 211

20 Produkt: Trinkwasser- und Umwelthygiene Mittelfristige planung 22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B 28 Aufwendundungen int Leistungsbezieh , ERGEBNIS , Seite 212

21 Haushalt 2018 Produktblatt Produktbereich Produktgruppe 07 Gesundheitsdienste 01 Untere Gesundheitsbehörde Produkt Leistung 06 Verwaltung untere Gesundheitsbehörde Organisationseinheit Produktverantwortlicher FD 37 - Untere Gesundheitsbehörde - Gesundheitsamt - Dr. Peter Kleeschulte Beschreibung des Produktes: Aufgaben im Zusammenhang mit der Verwaltungsleitung des Fachdienstes (Organisation, Personal, Zielplanung, Controlling, Grundsatzangelegenheiten etc.) Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben (Finanzen, zentrale Gebührenerhebung, Beschaffungen, TUI-Koordination etc.) Verwaltungsmäßige Sachbearbeitung in Zusammenarbeit mit den 6 fachlichen Sachgebieten (einschließlich der Kinderfrühförderung) des Gesundheitsamtes effektive Verwaltungsleitung Beschreibung der angestrebten Ziele / se: Unterstützung der Fachdienstleitung effektive Wahrnehmung der Querschnittsaufgaben und verwaltungsmäßiger Sachbearbeitung Unterstützung der übrigen Sachgebiete rechtmäßige Aufgabenerledigung hoheitlich / verpflichtend freiwillig Rechtsgrundlagen: Vielfältige Rechtsvorschriften des Verwaltungsrechts, Ordnungsrechts, Haushaltsrechts, Gebührenrechts, Personalrechts sowie des gesamten Fachrechts des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (vgl. auch sonstige Produkte des Fachdienstes) Kennzahlen: siehe übrige Produkte des Produktbereichs Stand:

22 Personaleinsatz Beamte Tariflich Beschäftigte A16 0,14 E10 0,5 A13 LG E9b 1 A11 0,809 E8 1 A10 1 E7 0,872 E6 0,771 gesamt: 2,949 4,143 Vorjahr: 2,949 4,143

23 Produkt: Verwaltung untere Gesundheitsbehörde Mittelfristige planung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , Zuweisung zu den Kosten , der Prüfung der nichtärztlichen Heilberufe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Mitteln der Investitionspauschale 452, Sonstige Transfererträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg , Verwaltungsgebühren , Privatrechtliche Leistungsentgelte , Vermischte Einnahmen , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge 26, Gutschriften und 26, Erstattungen ausbewirtscha ftungsaufwendungen 8 Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen , , , Strom -139, Reinigung -475, Unterhaltung der Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD 12-0, Bilanzielle Abschreibungen , Abschreibungen auf BGA , über 410 Euro netto 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , Aus- und Fortbildung , Reisekosten -23, Beschaffungen unter 410 0, Büromaterial (FD 12) -69, Bücher und Zeitschriften -111, Telefongebühren -717, Software- Anpassung,Pflege , (FD 13) Porto und Fracht 0, Mitgliedsbeiträge -300, f.d."verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.v., Gelsenkirchen" und "DVGW" versch. Beiträge , Wertveränderungen bei Forderungen -36, Ordentliche Aufwendungen 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS , , Finanzerträge 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen 21 FINANZERGEBNIS Seite 213

24 Produkt: Verwaltung untere Gesundheitsbehörde Mittelfristige planung 22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B 28 Aufwendundungen int Leistungsbezieh , ERGEBNIS , Seite 214

25 Haushalt 2018 Produktblatt Produktbereich Produktgruppe 07 Gesundheitsdienste 02 Kinderfrühförderung Produkt Leistung 01 Kinderfrühförderung Organisationseinheit Produktverantwortlicher FD 37 - Untere Gesundheitsbehörde - Gesundheitsamt - Dr. Peter Kleeschulte Die Kinderfrühförderung bietet behinderten oder von Behinderung bedrohten Kindern und deren Angehörigen ärztliche Diagnostik sowie entwicklungstherapeutische Leistungen (Heilpädagogik, Mototherapie, Psychotherapie) an. Bei den Kindern eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine vorhandene Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern - sowie die Angehörigen bei dieser Aufgabe zu unterstützen - so dass sie in die Gesellschaft eingegliedert werden können. Die bestmögliche Förderung und Unterstützung des behinderten Kindes zu erreichen, Teilhabe zu sichern. hoheitlich / verpflichtend freiwillig Beschreibung des Produktes: Beschreibung der angestrebten Ziele / se: Rechtsgrundlagen: Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), 53 ff SGB XII (Eingliederungshilfe) i.v.m. 26, 30 SGB IX Kennzahlen: Fördereinheiten Stand: Personaleinsatz Beamte Tariflich Beschäftigte A16 0,14 E15 1,47 E12 0,6 E10 0,5 E9a 1 E8 0,779 E6 0,122 E5 2,304 gesamt: 0,140 6,775

26 Vorjahr: 0,63 6,581

27 Produkt: Kinderfrühförderung Mittelfristige planung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfererträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg , Zahlungen von 4.765, Selbstzahlern 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen , Erstattungen durch andere , Sozialhilfeträger 7 Sonstige ordentliche Erträge 2.029, Spenden 2.000, Gutschriften und 29, Erstattungen ausbewirtscha ftungsaufwendungen 8 Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen 10 Ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen , , , Strom , Reinigung , Unterhaltung der -627, Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) Unterhaltung der 0, Betriebsausstattung (techn. Geräte, Kopierer u.a.) -FD Therapie- und , Diagnosematerial Gesundheitsförderung, Allgemeine Präventionsmaßnahmen 0, Bilanzielle Abschreibungen , Abschreibungen auf , Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen Abschreibungen auf BGA über 410 Euro netto , Transferaufwendungen , Vergütungen an Vergütung , an Leistungserbringer für erbrachte Fördereinheiten 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , Aus- und Fortbildung 0, Reisekosten , Supervision/Schulungen , Pacht/Miete , Beschaffungen unter 410 0, Büromaterial (FD 12) -357, Bücher und Zeitschriften -432, Telefongebühren , Ordentliche Aufwendungen 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS , , Finanzerträge 20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen 21 FINANZERGEBNIS Seite 215

28 Produkt: Kinderfrühförderung Mittelfristige planung 22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B 28 Aufwendundungen int Leistungsbezieh , ERGEBNIS 0, Seite 216