Ergebnishaushalt. Finanzhaushalt. Investitionstätigkeit. Finanzierungstätigkeit
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- Björn Holtzer
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2 Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit
3 Ergebnis- und Finanzhaushalt 2013 Ergebnishaushalt Gesamtbetrag Erträge Gesamtbetrag Aufwendungen Jahresüberschuss Finanzhaushalt ordentliche Einzahlungen ordentliche Auszahlungen Jahresüberschuss zuzüglich Tilgungszahlungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
4 Ergebnishaushalt Erträge & Aufwendungen
5 Gesamterträge: EUR Zuwendungen, allg. Umlagen Erträge Soziale Sicherung Steuern Zinserträge sonst. lfd. Erträge Kostenerstattung u. -umlagen öffentl.-rechtl. Leistungs-entgelte privatrechtl. Leistungsentgelte
6 Zuwendungen, allgemeine Umlagen Schlüsselzuweisungen (B1, B2, Investitionsschlüsselzuweisung) Zuweisungen privater Bereich, Land, Gemeindeverb., sonstiger Bereich Sonderposten Zuwendungen VG-Umlage Sonderumlage Bahnhöfe
7 Gesamtaufwendungen: EUR Personal-aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsaufwendungen sonst. lfd. Aufwendungen Aufwendungen soziale Sicherung Abschreibungen Zuwendungen, Umlagen
8 Entwicklung der Personalauszahlungen ,00 EUR ,00 EUR ( EUR weniger als 2005) ,00 EUR ( EUR mehr als 2006) ,00 EUR ( Euro mehr als 2007) ,00 EUR ( Euro mehr als 2008) ,00 EUR ( Euro mehr als 2009) ,00 EUR ( Euro mehr als 2010) ,00 EUR ( Euro mehr als 2011) ,00 EUR ( Euro mehr als 2012)
9 Personalmehrauszahlungen in Höhe von EUR Aufschlüsselung (Beispiele): 2 x 1,4% Tariferhöhung Beschäftigte sowie 1% Beamte in Neueinstellungen bzw. Weiterbeschäftigungen laut Stellenplan (Bürgerbüro, Übernahme/Verlängerung Azubi-Stelle, Energieberater, Verlängerung halbe Stelle im Bereich Bauen und Umwelt, halbe Reservestelle Betreuung Grundschule) 3 Höhergruppierungen gemäß Stellenplan Erhöhung von Stellenanteilen in der Verwaltung aufgrund neuer Pflichtaufgaben und in den Schulen gemäß Stellenplan Erhöhung des Leistungsentgelts von 1,75% auf 2% Mehrkosten gegenüber Vorjahr im Bereich Schulsozialarbeiter sowie fließender Verkehr Rückkehr aus Elternzeit
10 Entwicklung der Sachauszahlungen (Finanzhaushalt) ,00 EUR ,00 EUR ( EUR mehr als 2005) ,00 EUR ( EUR mehr als 2006 einschließlich Neuveranschlagung von alten Haushaltsresten ( Euro) und der Kosten für Hartz IV und Grundsicherung) ,00 EUR ( EUR mehr als 2007; ohne Hartz IV, usw.) ,00 EUR ( EUR mehr als 2008) ,00 EUR ( EUR mehr als 2009) ,00 EUR ( EUR mehr als 2010) ,00 EUR ( EUR mehr als 2011, den neuen Auszahlungspositionen stehen entsprechend neue Einzahlungspositionen gegenüber) ,00 EUR ( EUR mehr als 2012)
11 Mehrauszahlungen bei Sach- u. Dienstleistungen i.h.v EUR Aufschlüsselung (Beispiele): Gebäudebewirtschaftung u. Unterhaltung VG-Gebäude Schulen Feuerwehren Technische Unterhaltung Verkehrsüberwachung fließender Verkehr Datenerfassungen im Bereich Technisches Gebäudemanagement Erfassung Baumkataster Klimaschutzkonzept Teilkonzept Liegenschaften Zuschuss an Tourismus GmbH Weitere verschiedene Aufwendungen (u.a. Ferien- und Hausaufgabenbetreuung, NOAF, Schulbibliothek, Schulbuchausleihe, Kulturveranstaltungen, Entwicklung eines Corporate Identity )
12 Zuwendungen und Umlagen Zuweisung an Eigenbetriebe Abwasser ( ) Neubornbad ( ) Umlage Landkreis ( )
13 Finanzhaushalt Einzahlungen & Auszahlungen
14 Finanzhaushalt Ordentliche Einzahlungen Wegen fehlender Zahlungswirksamkeit, keine Berücksichtung der Sonderposten aus Zuwendungen Ordentliche Auszahlungen Wegen fehlender Zahlungswirksamkeit, keine Berücksichtung der Abschreibungswerte und Rückstellungen im Personal- und Baubereich
15 Investitionsprogramm 2013
16 Investitionstätigkeit 2013 Maßnahmen mit Planansatz ab (Beispiele) - Büroeinrichtung Verwaltungsgebäude Verwaltungsgebäude Teil II EDV-Beschaffungen VG allgemein DSL-Leitungsausbau Umfangreiche Sanierungsarbeiten am Verwaltungsgebäude Anschaffung Digitalfunk FFW VG Anschaffung FFW Gau-Weinheim TSF-W Anbau FFW-Gebäude Sulzheim Lager- und Werkstattraum Anbau FFW-Gebäude Vendersheim Verbreiterung Toranlage Energetische Sanierung GS Schornsheim Aufstockung/Erweiterung GS Partenheim
17 Investitionstätigkeit 2013 Maßnahmen mit Planansatz ab (Beispiele) - Errichtung GTS GS Saulheim Fassadenrenovierung und Vollwärmeschutz GS Saulheim Schulgebäude Wallertheim Tiefbaumaßnahme Rommersheimer Stauweiher Renaturierung Eselsbach OG Sulzheim Sanierung Böschung Schornsheimer Bach Planung Radwegenetz (allgemein) Radwegeausbau (Landespflege und Beschilderung) Radwegeausbau (Gau-Bickelheim-Wallertheim, Sulzheim-Wallertheim) Außengebietsentwässerung
18 Investitionstätigkeit 2013 Maßnahmen mit Planansatz ab (Beispiele) - Renaturierungsmaßnahme Moerschgraben Renaturierung Mühlbach, 3. BA (Mühlbachaue Saulheim) Hochwasserschutz Schornsheimer Graben
19 Im Jahr 2013 werden insgesamt an Auszahlungen für Investitionstätigkeiten geleistet. Demgegenüber stehen an Investitionszuweisungen und Zuschüssen
20 Finanzierungstätigkeit 2013
21 Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Tilgungsleistungen) betragen im Jahr 2013 insgesamt Bedingt durch den Fehlbetrag im investiven Bereich ist eine Kreditneuaufnahme in Höhe von voraussichtlich notwendig Die Nettokreditaufnahme beträgt ( )
22 Wirtschaftsplan 2013 der Verbandsgemeindewerke Wörrstadt -Eigenbetrieb Abwasser und Energie-
23 Der Wirtschaftsplan (Betriebszweig Abwasser) für das Wirtschaftsjahr 2013 wird im Erfolgsplan an Erträgen auf an Aufwendungen auf und im Vermögensplan an Einnahmen an Ausgaben auf auf festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Kredite wird festgesetzt auf , der Gesamtbetrag der Kassenkredite auf
24 Der Wirtschaftsplan (Betriebszweig Energie) für das Wirtschaftsjahr 2013 wird im Erfolgsplan an Erträgen auf -entfällt - an Aufwendungen auf -entfällt- und im Vermögensplan an Einnahmen auf -entfällt- festgesetzt. an Ausgaben auf -entfällt- Der Gesamtbetrag der Kredite wird festgesetzt auf -entfällt- der Gesamtbetrag der Kassenkredite auf... -entfällt-
25 Wirtschaftsplan 2013 der Verbandsgemeindewerke Wörrstadt -Eigenbetrieb Neubornbad-
26 Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 wird im Erfolgsplan an Erträgen auf an Aufwendungen auf und im Vermögensplan an Einnahmen auf an Ausgaben auf festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Kredite wird festgesetzt auf , der Gesamtbetrag der Kassenkredite auf
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Ergebnishaushalt. Finanzhaushalt. Investitionstätigkeit. Finanzierungstätigkeit
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Gesamtproduktplan Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 1 2 3 4 5 6 7 40 1 Steuern und ähnliche Abgaben 123.582.578,49 133.128.400 135.412.800 141.761.200
Ansatz Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00. = Ordentliche Erträge 0, Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte
Allgemeine soziale Hilfen Allgemeine soziale Hilfen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 4484000 Erstattung Pflegeberatung Ergebnis 2 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ansatz 0 700 800 800
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Ergebnis des Vorvorjahres. Ansatz des Vorjahres. in EUR Grundsteuer A ,
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