Verwaltungshaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Einnahme- und Ausgabearten

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1 Produktgruppe 11 Historisches Museum Allgemeine Informationen Die Produktgruppe Historisches Museum beinhaltet die Sammlungen, die Dauerausstellung, Wechselausstellungen, den Bereich Forschung, den Bereich Vermittlung, worunter hauptsächlich die Museumspädagogik zu verstehen ist, sowie die besonderen Dienstleistungen, zu denen u.a. der Museumsshop, die museumseigene Druckerei und das Vermietgeschäft gehören. Verwaltungshaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Einnahme- und Ausgabearten EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 Steuern, sonstige allg. Einnahmen 0,00 0,00 0, Gebühren, Entgelte, , , ,00 sonst. Betriebseinnahmen 3 + Interne Verrechnungen ,77 0,00 0, Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0, Sonstige Einnahmen 0,00 0,00 0,00 6 = Summe Einnahmen , , , Personalausgaben , , , Konsumtive Sachausgaben , , ,00 und Erstattungen 9 - Interne Verrechnungen , , , Kalkulatorische Kosten , , , Zuweisungen, Zuschüsse, 0,00 0,00 0,00 Soziale Leistungen 0, Zinsausgaben, sonstige 0,00 0,00 Finanzausgaben 13 = Summe Ausgaben , , , = Ergebnis Verwaltungshaushalt , , (= Zeilen 6 und 13) Vermögenshaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflich- Planung Planung Planung Einnahme- und Ausgabearten tungsermäch tigungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 15 Einnahmen aus der Veräußerung 0,00 0,00 des Anlagevermögens 16 + Zuweisungen für Investitionen 0,00 0,00 und Investitionsförderung 17 + Sonstige Einnahmen 0,00 18 = Summe Einnahmen 0,00 0,00 0, Erwerb von Grundstücken und 0,00 0,00 Gebäuden 20 - Erwerb von sonst. Anlagevermögen , , , , , , Baumaßnahmen 0,00 0, Zuweisungen u. Zuschüsse für In- 0,00 0,00 vestionen und Investitionsförderung 23 - Sonstige Ausgaben 0,00 0,00 24 = Summe Ausgaben , , , , , ,00 25 = Ergebnis Vermögenshaushalt , , , , , ,00 (= Zeilen 18 und 24)

2 Produktgruppe 11 Historisches Museum Stellenplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen 26 Beamte 2,00 2,00 2,00 27 Tariflich Beschäftigte 9,80 9,80 9,80 28 = Summe Stellen 11,80 11,80 11,80 0,00 0,00 0,00 Leistungsmengen und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Kennzahlen Sammlung Erlöse 7.101, Kosten , , ,16 Diff./Deckungsbeitrag , , ,16 Kostendeckungsgrad 1,56% 0,00% 0,00% Objekte Zuschuss pro Objekt 3,01 3,11 3,08 Mittel für Anschaffung Sammlungsgut 2.353, Neuzugänge Dauerausstellung Erlöse , ,43 Kosten , ,20 Diff./Deckungsbeitrag , , ,77 Kostendeckungsgrad 4,33% 2,90% 3,71% Besuche Zuschuss pro Besuch - 16,08-25,87-25,92 Jahresöffnungsstunden Besuche pro Jahresöffnungsstunde 25,05 16,61 16,74 Wechselausstellungen Erlöse , , ,43 Kosten , , ,50 Diff./Deckungsbeitrag , , ,07 Kostendeckungsgrad 21,80% 3,63% 4,15% Besuche Zuschuss pro Besuch -10,58-24,17-24,94 Anzahl Wechselausstellungen 4 3,00 3 Jahresöffnungsstunden , Besuche pro Jahresöffnungsstunde 35,57 16,60 16,76 Forschung Erlöse Kosten , ,60 Diff./Deckungsbeitrag , , ,60 Kostendeckungsgrad 0,00% 0,00% 0,00% Fallzahlen Vermittlung/Museumspädagogik Erlöse 4.443, , ,15 Kosten , , ,50 Diff./Deckungsbeitrag , , ,35 Kostendeckungsgrad 4,98% 3,77% 3,81% Besucher/Teilnehmer Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer - 6,24-9,47-9,45 Besondere Dienstleistungen Gesamterlöse , , ,00 Gesamtkosten , , ,03 Diff./Deckungsbeitrag , , ,03 Kostendeckungsgrad 31,96% 31,45% 31,09% u.a. Erlöse Shop , , ,00 u.a. Kosten Shop , , ,80 Diff./Deckungsbeitrag , , ,80 Kostendeckungsgrad 48,52% 59,84% 59,09% u.a. Erlöse Vermietung 4.479, , ,00 u.a. Kosten Vermietung , , ,30 Diff./Deckungsbeitrag , , ,30 Kostendeckungsgrad 33,77% 15,85% 15,56%

3 Produktgruppe 11 Historisches Museum Ziele und Zielvereinbarungen Das Historische Museum hat die Aufgabe, das materielle Kulturerbe für künftige Generationen zu sichern und Kenntnisse historischer Entwicklungen sowie Verständnis für die Veränderungen des städtischenlebens zu wecken. Nach bundesweiten Studien sind ca. 10 % einer Bevölkerung für das Museum zu aktivieren. Für alle Produkte gilt das Ziel, hohe Qualität mit ausgeprägter Wirtschaftlichkeit unter Einbeziehung großer Kundenorientierung zu verknüpfen. Die jeweiligen Schwerpunkte liegen in der Eigenart der Produkte begründet.

4 Produktgruppe 12 Naturkunde-Museum Allgemeine Informationen Die Produktgruppe Naturkunde-Museum (namu) beinhaltet die Sammlung, die Dauerausstellung, Wechselausstellungen, den Bereich Forschung, den Bereich Vermittlung, worunter u.a. das museumspädagogische Angebot zu verstehen ist, sowie die besonderen Dienstleistungen, die den Museumsshop, die Beratungen und die Arbeit mit dem Naturwissenschaftlichen Verein umfassen. Verwaltungshaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Einnahme- und Ausgabearten EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 Steuern, sonstige allg. Einnahmen 0,00 0,00 0, Gebühren, Entgelte, , , ,00 sonst. Betriebseinnahmen 3 + Interne Verrechnungen 0,00 0,00 0, Zuweisungen und Zuschüsse 1.641,23 0,00 0, Sonstige Einnahmen 0,00 0,00 0,00 6 = Summe Einnahmen , , , Personalausgaben , , , Konsumtive Sachausgaben , , ,00 und Erstattungen 9 - Interne Verrechnungen 7.736, , , Kalkulatorische Kosten , , , Zuweisungen, Zuschüsse, 0,00 0,00 0,00 Soziale Leistungen 0, Zinsausgaben, sonstige 0,00 0,00 Finanzausgaben 13 = Summe Ausgaben , , , = Ergebnis Verwaltungshaushalt , , (= Zeilen 6 und 13) Vermögenshaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflich- Planung Planung Planung Einnahme- und Ausgabearten tungsermäch tigungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 15 Einnahmen aus der Veräußerung 0,00 0,00 0,00 des Anlagevermögens 16 + Zuweisungen für Investitionen 0,00 0,00 0,00 und Investitionsförderung 17 + Sonstige Einnahmen 0,00 0,00 18 = Summe Einnahmen 0,00 0,00 0, Erwerb von Grundstücken und 0,00 0,00 0,00 Gebäuden 20 - Erwerb von sonst. Anlagevermögen 6.907, , , , , , Baumaßnahmen 1.044,00 0,00 0, Zuweisungen u. Zuschüsse für In- 0,00 0,00 0,00 vestionen und Investitionsförderung 23 - Sonstige Ausgaben 0,00 0,00 0,00 24 = Summe Ausgaben 7.951, , , , , ,00 25 = Ergebnis Vermögenshaushalt , , , , , ,00 (= Zeilen 18 und 24)

5 Produktgruppe 12 Naturkunde-Museum Stellenplan Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen Stellen 26 Beamte 27 Tariflich Beschäftigte 3,00 3,00 3,50 28 = Summe Stellen 3,00 3,00 3,50 0,00 0,00 0,00 Leistungsmengen und Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Kennzahlen Sammlung Erlöse 1.641, Kosten , , ,10 Diff./Deckungsbeitrag , , ,10 Kostendeckungsgrad 2,13% 0,00% 0,00% Objekte Zuschuss pro Objekt 0,18 0,20 0,23 Mittel für Anschaffung Sammlungsgut Neuzugänge Dauerausstellung Erlöse , ,00 Kosten , , ,92 Diff./Deckungsbeitrag , , ,92 Kostendeckungsgrad 0,00% 5,94% 5,25% Besuche Zuschuss pro Besuch - 107,85 2,78-3,20 Jahresöffnungsstunden Besuche pro Jahresöffnungsstunde #DIV/0! 16,55 16,61 Wechselausstellungen Erlöse , , ,00 Kosten , , ,65 Diff./Deckungsbeitrag , , ,65 Kostendeckungsgrad 10,86% 14,75% 13,38% Besuche Zuschuss pro Besuch -4,11-3,80-4,30 Anzahl Wechselausstellungen Jahresöffnungsstunden Besuche pro Jahresöffnungsstunde 14,12 16,09 17,68 Forschung Erlöse Kosten , , ,54 Diff./Deckungsbeitrag , , ,54 Kostendeckungsgrad 0,00% 0,00% 0,00% Fallzahlen Vermittlung/Museumspädagogik Erlöse , , ,00 Kosten , , ,54 Diff./Deckungsbeitrag , , ,54 Kostendeckungsgrad 27,57% 10,04% 26,97% Besucher/Teilnehmer Zuschuss pro Besucher/Teilnehmer - 5,89-6,85-7,90 Besondere Dienstleistungen Gesamterlöse 7.500, , ,00 Gesamtkosten , , ,25 Diff./Deckungsbeitrag , , ,25 Kostendeckungsgrad 9,64% 4,93% 4,24% u.a. Erlöse Shop 4.433, , ,00 u.a. Kosten Shop , , ,73 Diff./Deckungsbeitrag , , ,73 Kostendeckungsgrad 14,56% 11,15% 9,58% u.a. Erlöse Beratung 0, u.a. Kosten Beratung , , ,83 Diff./Deckungsbeitrag , , ,83 Kostendeckungsgrad 0,00% 0,00% 0,00%

6 Produktgruppe 12 Naturkunde-Museum Ziele und Zielvereinbarungen Das Naturkunde-Museum Bielefeld (namu) hat die Aufgabe, der Bevölkerung Bielefelds und Umgebung die Geschichte unserer Region und auch unserer Umwelt, d.h. die Entstehung der heutigen Ökosysteme begreifbar zu machen. Dabei muss vor allem der Mensch als entscheidender Faktor bei Veränderungen dieses Systems mit in die Überlegungen einbezogen werden, um die enge Verzahnung von menschlichem Handeln und der Entwicklung von Natur begreifbar zu machen und Veränderungen der Umwelt zu dechiffrieren. Als eine Einrichtung, die gleichermaßen gegenwärtien wie zukünftigen Generationen zu dienen hat, muss das namu Schnittstellen zwischen Ökologie und Ökonomie aufzeigen und den Besuchern Handlungs- und Entscheidungskriterien liefern und Perspektiven aufzeigen. Die formulierten Ziele sind nur durch zeitgemäße Vermittlungsformen in Form eines modernen Ausstellungskonzeptes zu erreichen. Der neue Name "namu - natur mensch umwelt -" steht auch für die interdisziplinäre Beschäftigung mit Ökologie und Ökonomie sowie sozialen und kulturellen Fragen. Neben der Dauerausstellung und wechselnden Sonderausstellungen ist das Museum durch Veranstaltungen un der Einrichtung der Naturhistorischen Zeitreise auch an anderen Orten in der Stadt präsent.