Haushaltsplan 2015/2016 lfd. Nr. 42 Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2015 2014 Ergebnis 2013 1 2 3 4 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 495.211.200 492.667.500 453.912.400 515.120.149 30110000 Grundsteuer A 160.000 160.000 160.000 154.574 30120000 Grundsteuer B 47.200.000 46.800.000 46.500.000 46.052.863 30130000 Gewerbesteuer 240.000.000 240.000.000 225.000.000 285.298.481 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 155.491.200 154.318.500 135.678.400 135.645.414 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 29.600.000 28.803.000 26.427.900 24.927.981 30310000 Vergnügungssteuer 6.500.000 6.700.000 5.800.000 6.019.956 30320000 Hundesteuer 900.000 900.000 850.000 882.978 30510000 nach dem Familienleistungsaus 30520000 Leist.wg.d.Umsetzung.d.Grunds.Arbeitssu. 12.860.000 12.486.000 11.996.100 11.313.099 0 0 0 0 30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung 2.500.000 2.500.000 1.500.000 4.824.804 2 + Zuweisungen und Zuwendungen Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 435.093.403 396.461.376 331.918.665 356.436.313 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 259.459.000 225.050.000 172.015.800 204.223.351 31210000 Bedarfszuweisungen vom Land 250.000 0 0 0 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land 8.904.000 8.923.500 8.565.130 8.517.769 31390000 Planung Sonstige allgemeine Zuweisungen 99.000 89.000 116.800 0 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 4.130 4.130 0 43.764 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land 75.760.282 73.789.014 68.683.095 62.873.590 31417000 Sachkostenbeiträge ( 17 FAG) 24.973.830 24.562.370 21.864.170 21.879.039 31419000 Zuweis. lfd. Zwecke örttl. Soz. 21 FAG 9.700.000 8.700.000 7.500.000 9.264.715 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV 0 0 0 4.579.461 31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich 0 0 0 122.299 31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen 0 0 0 0 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen 0 0 0 71.538 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 0 0 0 1.087.169 31490000 Planung Sonst.Zuwei.&Zuschüsse f.lfd.zwe 31510000 Zuweis. d. Landes aus Aufkommen an der G 9.502.030 9.370.680 9.259.750 0 15.500.000 15.500.000 16.500.000 16.698.745 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen 9.400.866 9.246.815 8.826.193 9.246.466 31620000 Erträge aus Sonderpostenauflösung aus Be 740.265 725.867 687.727 742.649 31910000 LeistBeteil.f.Umsetz.d.Grundsich.v.Arbei 20.800.000 20.500.000 17.900.000 17.085.756 33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus Beiträgen und ä 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 14.141.000 14.833.000 12.250.500 13.793.539 4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 103.954.969 102.939.717 98.493.340 96.849.840 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 41.773.598 41.677.313 39.634.640 42.233.795 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 24.189.778 24.174.538 23.507.300 27.735.980 7 + Zinsen und ähnliche Erträge 2.169.600 2.176.200 2.311.300 1.305.045 8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 6.154.280 7.809.378 6.574.376 6.495.000 9 + Sonstige Erträge 40.624.597 41.806.924 79.061.753 49.251.559 10 = Ordentliche Erträge 1.163.312.425 1.124.545.946 1.047.664.274 1.109.221.219 11 - Personalaufwendungen -298.199.130-284.516.035-267.721.700-255.388.262
Haushaltsplan 2015/2016 lfd. Nr. Ertrags- und Aufwandsarten 2016 2015 2014 Ergebnis 2013 1 2 3 4 12 - Versorgungsaufwendungen -16.000.000-15.600.000-15.300.000-15.128.732 13 - für Sach- und Dienstleistungen -153.683.788-156.122.298-131.365.925-132.545.644 14 - Planmäßige Abschreibungen -66.456.240-61.266.831-57.984.047-63.630.754 15 - Zinsen und ähnliche -10.428.680-8.630.470-8.410.470-8.923.826 16 - Transferaufwendungen -517.357.852-506.638.702-487.254.275-477.174.604 43000000 Planung Transferaufwendungen allgemein -187.244.472-191.362.942-172.514.595 0 43110000 Zuweisungen an das Land 0 0 0-21.766.001 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) 0 0 0-35.600 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände 0 0 0-874.687 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen 0 0 0-30.005.134 43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr. 0 0 0-118.000 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen 0 0 0-222.103 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich 0 0 0-94.234.570 43182000 Zuschüsse an übrige Bereich (LWV) -538.760-538.760-351.480-538.742 43230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände 0 0 0-94.886 43300000 Planung Sozialtransferaufwendungen -179.773.000-173.063.000-160.364.600 0 43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. 0 0 0-74.595.583 43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen 0 0 0-82.741.683 43410000 Gewerbesteuerumlage -38.511.600-38.511.600-37.883.000-39.001.942 43710000 Allgemeine Umlagen an Land -119.453.000-121.019.000-111.140.600-128.379.665 43711000 Zuführung zur Rückstellung im Rahmen FAG 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) 43729000 Ausgl. Übernahme v. Aufg. LWV Statusquo 13.162.980 22.856.600 0 0 0 0 0-1.253.181-5.000.000-5.000.000-5.000.000-3.266.548 43910000 Sonstige Transferaufwendungen 0 0 0-46.281 17 - Sonstige -97.139.435-95.790.860-86.697.722-89.566.631 18 = Ordentliche -1.159.265.125-1.128.565.196-1.054.734.139-1.042.358.453 19 = Ordentliches Ergebnis 4.047.300-4.019.250-7.069.865 66.862.766 21 = Veranschlagtes s Ergebnis 4.047.300-4.019.250-7.069.865 66.862.766 22 + Außer Erträge 5.060.000 7.560.000 5.000.000 8.897.672 23 - Außer 0 0-1.500.000-8.915.089 24 = Veranschlagtes Sonderergebnis 5.060.000 7.560.000 3.500.000-17.417 25 = Veranschlagtes Gesamtergebnis 9.107.300 3.540.750-3.569.865 66.845.349 43
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2015 Haushaltsplan 2015/2016 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2015 Teilhaushalte Erträge Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren Erträge aus internen für interne kalkulatorische Kosten Nettoressourcenbedarf / -überschuss 1 2 3 4 5 6 7 1000 Hauptverwaltung 292.658-15.654.651 0 13.557.620-2.146.393 0-3.950.765 1100 Personal und Organisation 5.987.100-20.728.545 0 14.094.070-1.719.940 0-2.367.315 1200 Stadtentwicklung 42.215-2.802.586 0 1.049.280-472.803 0-2.183.894 1300 Presse und Information 51.420-2.147.092 0 791.960-267.827 0-1.571.539 1400 Rechnungsprüfung 936.570-2.607.005 0 1.665.650-337.648 0-342.433 1500 Ortsverwaltungen und Stadtamt Durlach 456.661-4.982.851 0 5.991.682-4.041.066 0-2.575.574 2000 Finanzen 779.627.033-209.583.433 0 11.508.120-1.967.377 0 579.584.343 3000 Zentraler Juristischer Dienst 422.365-4.204.632 0 2.100.350-2.894.672 0-4.576.589 3100 Umwelt und Arbeitsschutz 488.025-7.142.660 0 1.824.730-614.678 0-5.444.583 3200 Ordnungs- und Bürgerwesen 19.358.402-27.798.287 0 770.830-7.769.656 0-15.438.711 3700 Feuerwehr 2.403.801-20.459.857 0 217.215-2.331.539 0-20.170.380 4000 Schulen und Sport 34.107.147-47.406.558 0 66.600-63.313.513 0-76.546.324 4100 Kultur 1.859.502-52.880.361 0 78.200-10.252.949 0-61.195.608 4300 Musikschulen 2.503.153-4.494.312 0 0-882.210 0-2.873.369 5000 Soziales und Jugend 135.021.004-403.140.208 0 559.160-23.076.588 0-290.636.632 5200 Bäderbetriebe 2.917.796-9.252.002 0 105.000-865.444 0-7.094.650 6100 Stadtplanung 612.325-8.207.095 0 523.200-1.677.358 0-8.748.928 6200 Liegenschaften 5.541.757-16.748.195 0 844.190-2.647.251 0-13.009.499 6300 Bauordnung 2.074.866-2.954.113 0 183.500-1.022.630 0-1.718.377 6600 Tiefbau 13.589.563-45.845.315 0 1.324.270-10.355.944 0-41.287.426 6700 Gartenbau 2.505.781-24.864.573 0 8.175.393-4.524.976 0-18.708.375 6800 Zoo 2.357.201-8.233.885 0 325.000-687.295 0-6.238.979 6900 Friedhof und Bestattung 9.127.314-10.606.332 0 67.000-1.158.804 0-2.570.822 7000 Abfallwirtschaft 44.278.277-54.769.438 0 2.477.025-5.213.650 0-13.227.786 7200 Märkte 2.049.000-2.230.893 0 61.340-211.857 0-332.410 7400 Stadtentwässerung 39.461.970-31.554.959 0 1.400.000-3.144.806 0 6.162.205 8000 Wirtschaftsförderung 442.961-3.470.592 0 0-525.105 0-3.552.736 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft 16.030.078-83.794.766 0 89.170.082-4.807.490 0 16.597.905 Summe 1.124.545.946-1.128.565.196 0 158.931.467-158.931.467 0-4.019.250 Hinweis: Im Haushaltsquerschnitt ist der globale Minderaufwand nicht berücksichtigt. 44
Haushaltsplan 2015/2016 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2016 Teilhaushalte Erträge Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren Erträge aus internen für interne kalkulatorische Kosten Nettoressourcenbedarf / -überschuss 1 2 3 4 5 6 7 1000 Hauptverwaltung 276.921-15.705.027 0 13.446.470-2.167.614 0-4.149.251 1100 Personal und Organisation 6.094.500-22.475.443 0 14.544.690-1.734.482 0-3.570.735 1200 Stadtentwicklung 286.420-3.275.527 0 1.049.280-476.772 0-2.416.599 1300 Presse und Information 51.420-2.136.967 0 781.960-270.704 0-1.574.291 1400 Rechnungsprüfung 929.029-2.716.671 0 1.665.650-341.389 0-463.381 1500 Ortsverwaltungen und Stadtamt Durlach 445.350-4.976.004 0 5.979.882-4.077.940 0-2.628.712 2000 Finanzen 816.896.124-211.791.759 0 11.508.120-1.982.238 0 614.630.247 3000 Zentraler Juristischer Dienst 401.305-4.415.536 0 2.100.350-2.900.008 0-4.813.889 3100 Umwelt und Arbeitsschutz 348.225-7.087.170 0 1.824.730-620.599 0-5.534.814 3200 Ordnungs- und Bürgerwesen 19.322.047-28.785.699 0 770.830-7.917.346 0-16.610.168 3700 Feuerwehr 2.117.875-21.568.780 0 213.415-1.812.128 0-21.049.618 4000 Schulen und Sport 34.732.175-49.632.028 0 66.600-64.400.477 0-79.233.730 4100 Kultur 1.813.024-50.664.641 0 81.800-10.467.522 0-59.237.339 4300 Musikschulen 2.493.923-4.694.628 0 0-892.289 0-3.092.994 5000 Soziales und Jugend 138.010.160-420.839.508 0 559.160-23.416.982 0-305.687.170 5200 Bäderbetriebe 2.917.741-9.406.121 0 105.000-892.728 0-7.276.108 6100 Stadtplanung 626.177-7.755.169 0 523.200-1.686.227 0-8.292.019 6200 Liegenschaften 5.629.182-16.676.465 0 874.190-2.669.592 0-12.842.685 6300 Bauordnung 2.116.082-3.042.517 0 183.500-1.028.373 0-1.771.308 6600 Tiefbau 13.448.384-48.516.875 0 1.362.500-10.392.078 0-44.098.069 6700 Gartenbau 2.617.889-25.714.175 0 8.146.232-4.560.346 0-19.510.400 6800 Zoo 2.237.745-7.028.901 0 305.000-681.333 0-5.167.489 6900 Friedhof und Bestattung 9.107.662-10.839.894 0 67.000-1.166.595 0-2.831.827 7000 Abfallwirtschaft 44.009.003-54.431.202 0 2.477.475-5.239.405 0-13.184.129 7200 Märkte 2.049.000-2.249.366 0 61.340-212.625 0-351.651 7400 Stadtentwässerung 39.241.427-33.102.572 0 1.400.000-3.159.863 0 4.378.992 8000 Wirtschaftsförderung 430.000-3.554.530 0 0-527.893 0-3.652.423 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft 14.663.635-86.181.949 0 90.424.429-4.827.258 0 14.078.856 Summe 1.163.312.425-1.159.265.125 0 160.522.803-160.522.803 0 4.047.300 Hinweis: Im Haushaltsquerschnitt ist der globale Minderaufwand nicht berücksichtigt. 45