HAUSHALT 2017 EINBRINGUNG DURCH DEN BÜRGERMEISTER DER STADT HERBOLZHEIM AM 24. NOVEMBER 2016 STADT HERBOLZHEIM
Ort Ortsverwaltung Broggingen Grundschule Herbolzheim Grundschule Broggingen Emil-Dörle-Werkrealschule Emil-Dörle-Realschule Bernhard-Galura-Schule Margarethenkapelle Kindergarten Wagenstadt Breisgauhalle Schwimmbad Park- und Gartenanlagen Kinderspielplätze Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Wasserläufe Friedhöfe Bürgerhaus Feld- und Wirtschaftswege Bebaute Grundstücke Sonstiges Grundvermögen Maßnahme Laufender Unterhaltungsaufwand u. neue Fenster Bürgersaal Unterhaltungsaufwand - Akustikelemente, Bodenbelag, Vernetzung Unterhaltungsaufwand - Bodenbelag, Schallschutz Unterhaltungsaufwand - Bodenbelag, Jalousien, Zaunanlage Unterhaltungsaufwand - Bodenbelag, Jalousien, Zaunanlage, Aufzug Unterhaltungsaufwand - Umbau wasserlose Urinale, Zaunanlage Unterhaltungsaufwand - Restaurierung Fresken u.a. Unterhaltungsaufwand - Kosten Sanierung WC-Anlage u.a. Unterhaltungsaufwand, Bodenausbesserung, Abdichtung Schweißbahn Laufender Unterhaltungsaufwand Unterhaltungsaufwand - Entgelt Pflanzengießen, Ausleihe Maschin. Laufender Unterhaltungsaufwand Unterhaltungsaufwand - Absenkung Bordsteine u.a. Unterhaltungsaufwand Unterhaltungsaufwand Unterhaltungsaufwand - Umgestaltung Friedhöfe H 3 und H 5 Unterhaltungsaufwand - Anstrich, Überdachung, Wartung Laufender Unterhaltungsaufwand Unterhaltungs- + Sanierungsmaßnahmen städt. Wohngebäude Unterhaltung und Pflege Unterhaltungsmaßnahmen >= 10.000 Betrag 15.500 55.000 12.100 60.000 92.500 45.600 10.000 47.000 44.500 40.000 40.000 20.000 120.000 125.000 10.000 45.000 13.500 30.000 123.500 70.000
0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Haushaltsvolumen 26.230.800 25.986.600 2014 25.060.079 25.002.955 35.000.000 11.598.500 4.008.300 4.671.866 4.705.608 6.597.393 7.744.161 5.673.705 5.535.637 4.913.829 4.951.805 30.000.000 24.317.662 21.924.269 15.000.000 21.098.268 18.246.429 5.000.000 18.473.363 10.000.000 19.654.817 20.000.000 2.973.385 25.000.000 18.823.312 40.000.000 37.585.100 2015 2016 2017
VERWALTUNGSHAUSHALT 2017 STADT HERBOLZHEIM
3.500.000 3.087.335 3.093.655 3.000.000 2.538.200 2.500.000 2.462.049 2.306.274 2.076.232 2.000.000 1.500.000 1.284.700 1.227.200 1.000.000 500.000 0 291.537 340.000 0 0 24.445 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Zuführung an den Vermögenshaushalt
Einnahmen Betrag in Euro Gemeindanteil EkSt + Umsatzsteuer 5.387.800 Schlüsselzuweisungen 6.070.200 Steuern 5.362.000 Umlagen Personalausgaben Zuführung an den VmH Betrag in Euro 6.755.500 6.293.600 2.538.200 Einnahmen + - Verwaltungshaushalt
Schulen Grundschule Herbolzheim Grundschule Wagenstadt Grundschule Broggingen Emil-Dörle-Werkrealschule Emil-Dörle-Realschule Bernhard-Galura-Schule Zuschussbedarf 361.900 112.600 95.200 296.400 240.500 111.600 1.296.000 Mensa Mensa Grundschule Mensa Emil-Dörle-Schulen Zuschussbedarf 43.900 126.300 170.200 Zuschussbedarf der Schulen Anteil Zuschussbedarf am Verwaltungshaushalt 5,64 %
Kindergärten Kindertagesstätte Kindergarten Wagenstadt Kindergarten Tutschfelden Kath. Kiga Herbolzheim Ev. Kiga Herbolzheim Kiga Bleichheim Kiga Broggingen Ausw. Kiga-Träger Zuschussbedarf 289.800 379.100 145.800 1.216.400 Einnahmen 657.500 158.100 64.200 358.600 2.031.100 1.238.400 Volumen VwH 25.986.600 Anteil am VwH 7,82% Zuschussbedarf Kindereinrichtungen 947.300 537.200 210.000 678.000 430.000 216.000 234.000 17.000 3.269.500
Soziale Sicherung für Wohnungslose Einnahmen 45.000 61.600 16.600 Zuschussbedarf Unterbringung Asylbewerber Einnahmen 205.000 218.200 Zuschussbedarf 13.200 Soziale Sicherung
VERMÖGENSHAUSHALT 2017-11.598.500 STADT HERBOLZHEIM
Grundstücksverkäufe Gewerbegebiet "Hotelanlage" Gewerbepark "Niederwaldstraße" Gewerbe- und Industriebauplätze Grundstücke Erwerb von Grundstücken 265.000 630.000 2.000.000 2.895.000 Einnahmen 200.000 200.000 Grundstücksverkehr
Feuerwehr Feuerwehrgerätehaus Abteilung H3 und H4 Zuschuss 1.000.000 1.000.000 120.000 Feuerwehr Beschaffung MTW H3/H4 Beschaffung Rauchvorhang Beschaffung von 2 Ölsperren Beschaffung von 2 Funkgeräten Beschaffung kl. Netzstromaggr. Beschaffung einer Flächenleuchte Beschaffung einer Wärmebildkamera Feuerwehr 45.000 900 2.600 1.500 2.000 3.000 10.000 65.000
Allgemeine Verwaltung Rathaus - 2 Server inkl. Software OV Wagenstadt OV Bleichheim OV Broggingen OV Tutschfelden Bauhof - versch. Maschinen/Fahrzeuge Einnahmen 58.000 3.100 3.100 3.100 3.100 60.000 30.000 130.400 30.000 Allgemeine Verwaltung
Öffentliche Einrichtungen Stadtmusik - Zuschuss Instrumentenbeschaffung 4.700 Kindertagesstätte - Spielgeräte 5.000 Kinderspielplätze - Spielgeräte 1. FA 150.000 Halle Wagenstadt - Sanierung 2. FA 300.000 Breisgauhalle - Erwerb einer Reinigungsmaschine 15.000 Schwimmbad - Einstiegshilfe für Behinderte 7.000 Wald - Errichtung eines Geräteunterstandes 30.000 Wald - Beschaffung eines Fahrzeuges f. Waldarb. 25.000 Wald - Beschaffung eines Notstromaggregates Tourismus - Erwerb E-Fahrzeug-Ladesäule 1.200 15.000 Sonstige öffentliche Einrichtungen
Schulen EDS - Erwerb Fahrzeug EDS - Erwerb Scheuersaugmaschine Grundschule H1 - Beschaffung Schulserver Grundschule H1 - Schulhofgestaltung (Schaukel) Grundschule H2 - Beschaffung Schulserver 20.000 2.800 21.500 10.000 15.000 69.300 Schulen
Evangelischer Kindergarten Broggingen Investitionsförderungszuschuss für - die Sanierung des Sanitärbereiches 75.000 - Beschaffung eines Fahrradständers 900 - Beschaffung eines Klettergerüstes 9.000 84.900 Kindergärten
Heimatpflege Neue Weihnachtsbeleuchtung Heimatpflege 20.000 20.000
Straßen Umgehungsstraße GVV - Invest.zuweisung Bismarckstraße - Erneuerung Straße und Gehwege Straßen 26.000 380.000 406.000
Orts- und Regionalplanung Planungs- u. Vermessungskosten, Ausgleichsverpfl. Einnahmen 150.000 Städtebaul. Erneuerungsmaßnahmen - Sanierung Gasthaus Sonne (Sandstein, Dach) 150.000 125.000 - Straßenbau, BA 6 400.000 240.000 - Aufzugsanlage Technisches Rathaus 100.000 60.000 - Erwerb Wohngebäude 250.000 150.000 - Zuschüsse für private Sanierungsmaßnahmen 275.000 165.000 - Sonst. Sanierungsmaßnahmen und Honorare 60.000 36.000 125.000 1.510.000 776.000 - Breitbandversorgung - Investitionskostenzuschuss Orts- und Regionalplanung
Wasserläufe Zweckverband "Hochwasserschutz Bleichbach" Tilgungsumlage zum Bau des HRB Erlenmatten Wasserläufe 37.000 37.000
Friedhöfe Neubau Urnenwand Friedhof OT Tutschfelden Erweiterung Stelenanlage Friedhof Herbolzheim Friedhöfe 8.000 10.000 18.000
Allgemeines Grundvermögen Baukosten Pflegeheim für Demenzkranke Allgemeines Grundvermögen 7.000.000 7.000.000
Rücklagen Stand zum 01.01.2017 Zuführung an die all. Rücklage Vorauss. Stand zum 31.12.2017 Mindestrücklage Betrag 652.137 165.000 817.137 514.844 Entwicklung der allgemeinen Rücklage 2009 2010 2013 2014 2015 0 2011 2012 Rücklagen 2016 817.137 2008 652.136 126.220 2007 461.833 390.000 2006 500.000 461.833 390.000 1.000.000 390.000 1.500.000 340.541 2.000.000 599.165 2.500.000 457.227 2.407.977 3.000.000 2017
15.000.000,00 14.000.000,00 14.157.036,00 13.000.000,00 10.871.912,00 12.000.000,00 10.159.483,00 10.471.191,00 8.905.598,00 9.717.203,00 11.000.000,00 10.285.598 10.000.000,00 9.000.000,00 8.000.000,00 11.168.387,00 10.490.373,00 9.830.334,00 10.100.556,00 9.315.598,00 7.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 4.407.058,49 4.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Schulden 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Haushaltssatzung der Stadt Herbolzheim für das Haushaltsjahr 2017 Aufgrund von 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am xx.yy.xxxx folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen: 1 Festsetzung des Haushaltsplanes Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit 1. den Einnahmen und von je... 37.585.100 davon im Verwaltungshaushalt... davon im Vermögenshaushalt... 25.986.600 11.598.500 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von... 5.215.800 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von... 0 Haushaltssatzung
2 Kassenkredite Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf... 4.000.000 3 Gemeindesteuern Die Hebesätze werden festgesetzt 1. 2. für die Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf...... b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf... der Steuermessbeträge für die Gewerbesteuer auf... der Steuermessbeträge 4 Weitere Bestimmungen 340 v.h. 380 v.h. 340 v.h. Im Verwaltungshaushalt sind die Hauptgruppen 5 und 6 gegenseitig deckungsfähig. In den Einzelabschnitten Schulen können laufende zugunsten von Beschaffungen beweglichen Vermögens eingespart werden (einseitige Deckungsfähigkeit). 5 Stellenplan Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung. Herbolzheim, den xx.yy.xxxx Ernst Schilling Bürgermeister Haushaltssatzung