Politische Gemeinde Pfyn. Budget Detailliertes Budget

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1 Politische Gemeinde Pfyn Budget 2014 Detailliertes Budget - Laufende Rechnung (funktionale Gliederung) - Investitionsrechnung (funktionale Gliederung)

2 Budget 2014 Detailliertes Budget Laufende Rechnung (funktionale Gliederung)

3 Saldo 5'810'850 5'792'000 5'485'350 5'399'100 5'955' '955' '850 86'250 0 Allgemeine Verwaltung 777' ' ' ' ' ' Legislative 35'900 33'400 38' Wahlbüro, Revisoren, GPK 12'000 12'000 13' Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK, Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Übrige Personalkosten, Weiterbildung Botschaft, Budget, Rechnung 9'500 9'000 9' Anschaffung Geräte und Einrichtungen Laufende Rechnung (nach Funktionen) 3170 Spesenentschädigungen Dienstleistungen, Gutachten, Porti 9'000 7'000 10' Übriger Sachaufwand 2'000 2'000 2' Mitgliederbeiträge Gemeinde 2'700 2'700 2' Exekutive (Gemeinderat) 137' ' ' Sitzungs-, Taggelder von Kommissionen 40'000 38'000 20'620.00

4 3010 Besoldungen Gemeinderat, -ammann 71'000 69'000 68' Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK,... 11'000 12'200 12' Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 4'000 3'800 3' Arbeitgeberbeiträge Kranken- und... 1' Übrige Personalkosten,Weiterbildung 2'000 3' Drucksachen 2' Spesenentschädigungen, Repräsentationen 4'000 3'500 3' Anlässe, Beratungen, Gutachten 4'000 3'000 4' Übriger Sachaufwand Beschlussestaxen und Gebühren Gemeindeverwaltung 438' ' ' ' ' ' Sitzungs- u. Taggelder von Kommissionen 3010 Besoldungen 248' ' ' Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK,... 20'000 18'600 18' Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 17'500 17'100 15' Arbeitgeberbeiträge Kranken- und... 4'900 2'900 3' Übrige Personalkosten, Weiterbildung 8'500 5'000 6'010.75

5 3100 Büromaterial, Drucksachen, Literatur 8'000 8'000 7' Anschaffung Geräte, Mobiliar, Maschinen 5'000 20'000 15' Betriebs- und Verbrauchsmaterial Unterhalt Geräte, Mobiliar, Maschinen... 2'000 2'000 1' EDV-Anlage VRSG, Mietleitung,... 65'500 65'500 64' Leasing / Miete Kopierer 9'000 8'000 9' Spesenentschädigungen, Repräsentationen 2'000 1' Porti, Telefon, Versicherungen,... 45'400 44'600 32' Porti 15'000 15'000 12' Telefon 4'000 4'000 4' Betreibungskosten Steueramt 8'000 8'000 5' Versicherungen 4'000 3'200 3' Homepage 2'500 2'500 2' Steuerscanningkosten 8'400 8'400 2' Betreibungskosten übrige Dienstleistungen VRSG 1'000 1'000 1' übrige Dienstleistungen 2'000 2'000 1' Übriger Sachaufwand Verwaltungsvermögen, ordentliche Verluste aus Forderungen Kanzleigebühren, Leumundszeugnisse

6 4350 Verkaufserlös Büromaterial, Drucksach Rückerstattung Verwaltungskosten... 8'000 10'000 15' Steuerbussen 4510 Bezugsprovision Staatssteuern 65'000 60'000 66' Bezugsprovision, Schul-/Kirchgemeinde... 52'000 52'000 50' Interne Verrechnung Sachaufwand 7'000 7'000 7' Bauverwaltung 100'600 25'000 98'100 25'000 91' ' Sitzungs- u. Taggelder, Kommissionen 3'000 7'000 2' Besoldung Personal 75'000 70'400 70' Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK,... 6'100 5'700 5' Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 6'100 5'200 6' Arbeitgeberbeiträge Kranken- und... 1' Übrige Personalkosten, Weiterbildung Büromaterial, Drucksachen, Literatur Dienstleistungen, Porti, Telefon,... 7'000 7'000 3' Übriger Sachaufwand, Verluste aus Forderungen

7 3610 Beitrag Energieberatungsstelle 1'400 1'400 1' Baubewilligungen 25'000 25'000 39' Verwaltungsliegenschaften 65'400 63'000 59' Besoldungen, Reinigungspersonal 6'000 5'500 6' Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK, Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Anschaffung Geräte, Mobiliar, Wasser, Energie, Heizmaterial 3'000 3'000 2' Betriebs- und Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt inkl. Heizung 17'000 17'000 14' Beitrag in Erneuerungsfonds StWE 2' Unterhalt Einrichtungen, Geräte,... 1'000 1' Spesenentschädigungen 3180 Dienstleistungen, Abgaben, Gebühren,... 1'000 1'000 1' Abschreibungen 33'800 33'800 33' Rückerstattungen Heizkosten, Elektris Diverse Grundstücke 1'000 1'

8 4270 Pachtzinseinnahmen Verwaltungsvermögen 1'000 1' Öffentliche Sicherheit 343' ' ' ' ' ' Grundbuch, Mass und Gewicht 15'900 35' ' ' Betriebs- und Verbrauchsmaterial Unterhalt Geräte, Mobiliar, Miete Geräte Geoinformationssystem (GIS) 2'600 1'500 1' Dienstleistungen, Honorare 3'000 28'000 1' Geometer für Vermessungsmutationen 7'000 3'000 7' Dauerbenützungsvertrag GIS-Daten 1'200 1' Plan- und Datenlieferungen GIS-Verein Kanton Thurgau 3310 Abschreibungen AV Beiträge an GIS-Verbund Thurgau 1'600 1'500 1' Interne Verrechnung Personalaufwand 4360 Rückerstattung Vermessungsgebühren 4361 Verkauf Vermarkungspfähle 12'620.00

9 4362 Vermarkungsarbeiten Gemeindeangestellter Einwohnerkontrolle, '000 26'000 96'100 23'500 96' ' Sitzungsgelder Kommissionen 1'500 1' Besoldungen Einwohnerkontrolle 61'000 59'000 59' Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK,... 4'900 4'400 4' Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und... 1' Übrige Personalkosten, Weiterbildung 1'000 1' Büromaterial, Drucksachen, Literatur Anschaffung Geräte, Mobiliar, Maschinen 3150 Unterhalt Geräte, Mobiliar, EDV Programm VRSG 15'700 15'700 15' Spesenentschädigungen Dienstleistungen, Porti, Telefon 3510 Pässe, ID, Fremdenpolizei 13'000 12'000 13' Interne Verrechnung Personalaufwand 3910 Int. Verrechnung Sachaufwand, EDV

10 4310 Ausländerausweise, Einbürgerungen... 22'000 20'000 23' Rückerstattung Verwaltungskosten Rückerstattungen von Gemeinden 4'000 3'500 4' Interne Verrechnung Personalaufwand 103 Amtsvormundschaft 33'000 30'000 2'000 34' ' Besoldungen 17' Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK, Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Übrige Personalkosten, Weiterbildung Büromaterial, Drucksachen, Literatur Anschaffung Geräte, Mobiliar, Maschin Spesenentschädigungen Dienstleistungen, Porti, Telefon,... 4' Pflegekinderaufsichtsstelle 3521 Führung Vormundschaftssekretariat 1' Büroentschädigung Vormundschaft 1' Beitrag an regionale Berufsbeistandschaft 33'000 30'000 8'891.60

11 3650 Beiträge an private Institutionen 4360 Gebühren Vormundschaft 2'000 4' Feuerwehr 142' ' ' ' ' ' Sitzungsgelder Feuerwehrkommission 3010 Besoldung Kommando, Sold Mannschaft,... 1'500 2' Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK, Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 3050 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Übrige Personalkosten,Weiterbildung Büromaterial, Drucksachen 3110 Anschaffung Ausrüstung, Geräte, Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3140 Unterhalt des Depot 3150 Unterhalt Ausrüstung, Geräte, Fahrzeuge 3160 Miete und Benützungskosten 3170 Spesenentschädigung, Rapporte, Porti, Telefon, Versicherung 12.90

12 3190 Verbandsbeiträge, Verg. Brillen, Abschreibungen 27'500 20'000 21' Verluste aus Forderungen 3520 Entschädigungen an andere Gemeinden Beitrag an Zweckverband 107'000 93'000 89' Beiträge an Wasserwerk an Ausbau,... 1'000 1'000 8' Verbandsbeiträge 3800 Ersatzabgabenüberschuss in Einlage in Spezialfinanzierung 4'650 28'000 23' Feuerwehrpflichtersatzabgaben 140' ' ' Feuerschutzbewilligungen 2'000 2'000 2' Materialverkauf 4360 Rückerstattungen 4370 Bussen 4520 Rückerstattung von Gemeinden 4610 Beiträge der Gebäudeversicherung 4810 Entnahme aus Spezialfinanzierung

13 150 Militär 700 1' Unterhalt Truppenunterkunft, Spesenentschädigungen Porti, Telefon Schulgemeinde für Einquartierung 4360 Rückerstattungen 4700 Rückerstattung vom Bund für Zivilschutz 50'900 39'550 40'300 27'900 33' ' Besoldungen 3030 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK, Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 3050 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Anschaffung Ausrüstung, Geräte, Wasser, Energie, Heizmaterial 1'200 1' Baulicher Unterhalt 300 1' Erneuerungsfonds BSA und SR, StWE Unterhalt Geräte, Ausrüstung, Fahrzeuge 16'000

14 3180 Gebühr für Alarmeinrichtung, Porti,... 1' Entschädigung an ZSO Region 7 18'400 2'000 14' Schutzraumersatzabgaben Weiterleitung... 15'000 16'800 16' Mieten und Benützungsgebühren 4360 Rückerstattungen Heizkosten, Elektris Bundesbeiträge 2'550 2' Kantonsbeiträge 4712 Schutzraumersatzbeiträge 15'000 20'000 16' Entnahme aus Spezialfinanzierung 22'000 4' Katstrophen- & Notfallorganisation 1'300 1'400 1' Entschädigung an ZSO Region 7 für RFS 1'300 1'400 1' Kultur und Freizeit 312'200 82' '200 60' ' ' Saal, Office, in der Trotte 41'200 15'000 36'000 15'000 33' ' Übrige Personalkosten 3110 Anschaffung Einrichtung Wasser, Energie, Heizmaterial 3'000 3'000 2' Verbrauchsmaterial 1'500 1'

15 3140 Unterhalt der Anlage 5'000 3'000 2' Unterhalt, Geräte, Einrichtungen 5'000 1' Spesenentschädigungen 3180 Dienstleistungen und Honorare 14'000 14'000 13' Abschreibungen 12'500 13'500 14' Interne Verrechnung Personalaufwand 3910 Interne Verrechnung Sachaufwand 4340 Benützungsgebühren, Eintritte 15'000 15'000 14' Kantonsbeitrag 301 Kulturförderung 29'500 5'000 26'000 4'000 39' ' Spesenentschädigungen 3180 Bundesfeier 6'500 6'500 5' Jungbürgerfeier / Freiwilligenarbeit 1'500 1' Honorare, Porti, Entschädigungen... 12'000 12'000 11' Kulturhauptstadt ' übrige Anlässe 1'500 1'500 1' übriger Aufwand

16 3650 Beiträge an kult.institutionen,... 8'000 4'500 5' Rückerstattungen 4690 Übrige Beiträge, Sammlungen 5'000 4'000 9' Chronik, Dorfgeschichte, Museum 3100 Material, Drucksachen 3180 Dienstleistungen, Honorare 4690 Übrige Beiträge, Spenden 310 Denkmalpflege und Heimatschutz 23'000 23'000 9' ' Subkommission Kulturgüter 3180 Dienstleistungen Nachführung Schutzplan 20'000 20'000 9' Beitrag an Private Institutionen 3'000 3' Kantonsbeitrag 8' Massenmedien 12'000 11'900 11' Dorfzeitung "Info" 11'000 11'000 10' Porti, Telefon Beiträge an Fernsehen, Film, Presse,

17 321 Glasfasernetz (FTTH) 13'700 13' Sitzungs- und Taggelder 3090 Übrige Personalkosten 3100 Büromaterial, Drucksachen 3120 Strom 3140 Netzunterhalt 3141 Erstellung Hausanschlüsse 6' Unterhalt Geräte 3180 Porti, Telefon, Versicherungen 3181 Servicedienstleistungen 1' Honorare, Dienstleistungen, CAD 3290 Zinsanteil Spezialfinanzierung 5' Abschreibungen 3350 Zusätzliche Abschreibungen 3810 Einlage in Spezialfinanzierung 4340 Benützungsgebühren 8' Rückerstattungen Partner 5'700 Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Rechnung 2012

18 4390 Rückerstattungen Hausanschlüsse 4810 Entnahme aus Spezialfinanzierung 330 Grünanlagen und Wanderwege 4'000 2'100 6' Anschaffung Geräte, Ruhebänke, Verbrauchsmaterial Unterhalt der Anlagen 2'000 1'500 4' Unterhalt Geräte, Ruhebänke 1' Dienstleistungen 1' Sport 5'000 6'000 2' Sitzungs- u. Taggelder, Kommissionen 3030 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK, Spesenentschädigung 3180 Dienstleistungen Dritter, Übriger Sachaufwand Abschreibungen 3650 Beiträge an Sportvereine 5'000 5'500 2'300.00

19 341 Schwimmbad 17'500 11'700 18'500 11'700 15' ' Besoldung Aufsichtspersonal 1'500 1'500 1' Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK, Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Büromaterial, Drucksachen Anschaffung Geräte, Einrichtungen 500 2'000 6' Strom, Wasser 800 1' Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 1' Unterhalt der baulichen Anlagen 13'000 12'000 3' Unterhalt Geräte, Einrichtungen 500 1' Telefon, Abgaben, Versicherungen Abschreibungen 3900 Interne Verrechnung Personalaufwand 4270 Miete Badi Kiosk Eintritte, Pauschalentschädigungen 11'000 11'000 11' Sportplatz 166'300 37' '700 29' ' ' Sitzungs- u. Taggelder, 500

20 3010 Besoldungen 32'000 27'000 35' Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK,... 2'500 2'100 2' Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Mobilien, Maschinen Fahrzeuge, Geräte 3120 Wasser, Energie und Heizmaterialien 13'000 12'000 10' Verbrauchsmaterialen 2'000 2'000 3' Unterhalt der baulichen Anlagen 10'000 5'000 4' Unterhalt Mobilien, Maschinen,... 2'000 2' Baurechtszinsen 11'300 11'300 11' Dienstleistungen und Honorare 1'000 1' ordentliche Abschreibungen 91'500 99' ' zusätzliche Abschreibungen 50' Benützungsgebühren 2'500 2'500 2' Rückerstattungen 35'000 27'000 36' Gesundheit 287' ' ' Kranken- und Pflegeheime 102'000 90' Beiträge Langzeitpflege Pflegeheime 92'000 90'618.00

21 3620 Beitrag Alterssiedlung Lindebüel Pfyn 10'000 Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Rechnung Ambulante Krankenpflege 164' ' ' Ruhegehalt Hebamme Drucksachen, Material 3190 übriger Aufwand 3610 Beiträge Langzeitpflege Pflegeheime 105' Beitrag an Mütter- u. Väterberatung 8'800 11'800 9' Beitrag an Spitex Region Müllheim 147' '000 99' Beiträge Langzeitpflege an Spitex (LA) 2'000 1' Tages- und Nachtstrukturbeiträge 2' Kosten für Entlastungsdienste 2' Beiträge freiberufliche Pflegefachleute 2'000 10'000 1' Beiträge an private Institutionen 450 Alkohol- und Drogenmissbrauch 20'500 14'700 14' Beiträge an Zweckverbände 20'500 14'700 14' Übrige Krankheitsbekämpfung Beiträge an private Institutionen

22 5 Soziale Wohlfahrt 891' ' ' ' ' ' Sozialversicherung, Allgemeines 4'300 4'300 4'300 4'300 4' ' Besoldung AHV-Zweigstelle 4'000 4'000 3' Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK, Beitrag Kanton an AHV-Gemeindestelle 4'300 4'300 4' Krankenversicherung KVG 177'000 13' '000 10' ' ' Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton 147' ' ' Gemeindeanteil an Verlustscheinforerungen 10'000 10' Kosten Aufhebung Prämienausstände 20'000 10'000 10' Weiterleitung Prämienverbilligung an Weiterleitung Prämienverbilligung an... 10'000 61' Weiterleitung Prämienverbilligung an... 5'000 1' Weiterleitung Prämienverbilligung an... 5' Beiträge des Kantons für... 10'000 9' Rückerstattungen von Gemeinden 4640 Rückerstattungen Behandlungskosten 4650 Rückerstattungen von Privaten 3'000 4'041.00

23 4710 Prämienverbilligungsbeiträge des Kantons 10'000 68' Rückerstattete Prämienverbilligungen Jugendschutz 20'000 20'000 19' Beiträge an private Institutionen... 20'000 20'000 19' Invalidität Beiträge an private Institutionen (Pr Altersfürsorge 2'000 2' Spesenentschädigungen 3190 Geschenke für Geburtstag, diamantene... 1'000 1' Beiträge an private Institutionen (Pro Senect) 1'000 1' Öffentliche Sozialhilfe 643' ' ' ' ' ' Sitzungs- u. Taggelder, Kommissionen 2'000 2' Besoldungen 40'000 40'000 40' Besoldungen GR 2'000 2'000 1' Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK,... 3'400 3'400 3' Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 3'500 3'000 2' Arbeitgeberbeiträge Kranken- und

24 3090 Übrige Personalkosten,Weiterbildung 1'000 1' Büromaterial, Drucksachen Anschaffungen Geräte, Mobiliar 8' Unterhalt Geräte, Mobiliar, Masch Spesenentschädigungen Gutachten, Telefon, Porti, andere... 2'000 2'000 1' Betreibungskosten 3190 Verbandsbeiträge 3191 übriger Aufwand 3620 Beitrag Thurg. Konferenz öffentl Beitrag an Lastenausgleich... 4' Beiträge an private Institutionen Unterstützungen an Thurgauer Bürger 80'000 60'000 90' Unterstützungen an übrige Schweizer ' ' ' Unterstützungen an Ausländer 100'000 70'000 79' Asylanten -11' Unterstützungen an anerkannte...

25 3666 Unterstützung an Personen mit ' ' ' Rückerstattungen allgemein 7' Rückvergütungen von Thurgauer Bürgern 60'000 45'000 81' Rückvergütungen von übrigen ' ' ' Rückvergütungen von Ausländern 70'000 40'000 59' Rückvergütungen von Asylanten 3' Rückvergütungen von/für vorläufig... 30' '000 48' Staatsbeitrag für Asylantenbetreuung 4614 Staatsbeitrag für anerkannte Flüchtlinge 4615 Staatsbeitrag für anerkannte Flüchtli Staatsbeitrag für Personen mit... 70' ' Arbeitsamt Büromaterial, Drucksachen 3180 Porti, Telefon 3650 Beiträge Thurgauer Arbeitersekretariat Arbeitslosenunterstützung 589 Übrige Fürsorge 45'200 30'000 30'200 13'000 23' '165.30

26 3650 Beiträge an gemeinnütz. Institut Alimentenvorschüsse 25'000 20'000 12' Alimenteninkasso-Auszahlung 20'000 10'000 10' Alimentenvorschüsse, Zahlung der... 10'000 3'000 10' Alimenteninkasso-Einnahmen 20'000 10'000 10' Verkehr 635' ' ' ' ' ' Gemeindestrassen 517' ' ' ' ' ' Sitzungs- u. Taggelder, Kommissionen 1'000 1'000 1' Besoldung Strassenpersonal 100'000 92' ' Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK,... 8'000 7'500 7' Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 8'000 6'900 7' Arbeitgeberbeiträge Kranken- und... 5' ' Entschädigung an Dritte 3' Übrige Personalkosten, Weiterbildung Anschaffung Geräte, Fahrzeuge 7'000 11'000 39' Strom für Strassenbeleuchtung 13'500 13'500 13' Verbrauchsmaterial 4'000 3'500 2'289.95

27 3132 Verbrauchsmaterial Winterdienst 5'500 5'500 4' Hausnummern, Signalisierung, Treibst. 8'500 8'500 6' Übriger Unterhalt 55'000 1' Brücken 50' Tempo 30 / Verkehrsberuhigung 5' Unterhalt durch Dritte 22'000 10'000 11' Belagsreparaturen 100' ' ' Winterdienst 10'000 10'000 9' Unterhalt Lichtanlagen 6'000 6'000 7' Unterhalt Fahrzeuge 7'000 7'000 9' Unterhalt Geräte, Maschinen 5'500 5'000 5' Miete von Maschinen 2'000 2' Spesenentschädigungen Telefon, Versicherungen, Porti, Honorare 10'500 9'500 8' Planungsaufwand 4'000 4'000 3' Telefon, Porto, Versicherungen 6'500 5'500 5' Abschreibungen 138' ' ' zusätzliche Abschreibungen 3390 Verluste aus Forderungen

28 3520 Anteil an Strassenausbauten 4060 Strassenverkehrssteuern 86'000 86'000 85' Parkplatzgebühren 3'600 3'600 3' Benützungsgebühren, Dienstleistungen Materialverkäufe, Salz, Splitt etc Rückerstattungen 28'000 28'000 56' Entschädigung des Staates für Winterdienst 1'800 1'800 2' Beitrag Kanton Strassenbeleuchtung Beitrag Kanton Verkehrsabgaben 623 Werkhof 45'000 24'200 47'000 24'700 42' ' Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge,... 3'000 3'000 1' Wasser, Energie, Heizmaterial 7'000 7'000 5' Verbrauchsmaterial 2'000 2' Baulicher Unterhalt 2'000 2'000 1' Unterhalt Geräte, Maschinen 2'000 2'000 1' Sachversicherungen, Abgaben 1'000 1' Abschreibungen 28'000 30'000 32'618.45

29 4270 Liegenschaftserträge 22'200 22'200 22' Benützungsgebühren, Dienstleistungen 4350 Verkäufe Rückerstattungen 2'000 2'500 1' Öffentlicher regionaler Personenverkehr 73'100 71'100 72' Unterhalt Bushaltestellen Versicherungen Beitrag an Kanton 72'500 70'500 72' Umwelt und Raumordnung 871' ' ' ' ' ' Wasser 12'500 13'500 13' Unterhalt öffentliche Brunnen 1'000 1' Abschreibungen Ausbau Reservoir... 11'500 12'500 13' Rückerstattungen 701 Wasserversorgung durch Wasserwerk 311' ' ' ' ' ' Sitzungs- u. Taggelder, Kommissionen 2'000 2'000 1' Führung Wasserwerk 1'000 1' Besoldungen Wasserwart, Ableser 17'000 14'900 15'035.85

30 3030 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK,... 1'500 1'200 1' Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 1' Arbeitgeberbeiträge Kranken- und übrige Personalkosten 3100 Drucksachen, Formulare, Reglemente Anschaffung Geräte, Wasserzähler,... 15'000 15'000 5' Strom für Pumpwerk 15'000 15'000 14' Reinigungs- und Betriebsmaterial Unterhalt Leitungsnetz, Reservoir 49'000 35'000 54' Reparaturen Leitungen 30'000 18'000 28' Sanierung Leitungen 12'000 12' Unterhalt Reservoir, Pumpwerke, Hydranten 7'000 5'000 25' Unterhalt Erstellung Hausanschluss 20'000 15'000 22' Unterhalt Wasserzähler und Geräte 3'000 3'000 4' Mietkosten EDV Programm VRSG 7'000 7'000 6' Geoinformationssystem (GIS) 2'500 2'500 2' Spesenentschädigungen

31 3180 Dienstleistungen, Versicherungen und... 32'000 11'000 11' übriger Aufwand 7' Nutzungsbeschränkungen für Schutzzonen 6'000 6'000 5' Zinsanteil Spezialfinanzierung 1'200 1'500 1' Abschreibung Anlagen 128'000 96'000 66' zusätzliche Abschreibungen 50'000 50' Verluste aus Forderungen Trinkwasseruntersuchung 6'000 6'000 5' Einlage in Spezialfinanzierung 1'000 13'500 15' Int. Verrechnung Sachaufwand 4340 Wasserverkauf 210' ' ' Grundgebühr Wasser 67'000 67'000 66' Wasserverkauf Hörstetten, Homburg 12'000 15'000 10' Bauwasser pauschal 1'000 1' Von Privaten für Hausanschlüsse 20'000 15'000 13' Feuerwehr Beitrag an Hydranten 1'000 1'000 8' Beiträge Gebäudeversicherung

32 4811 Aus Spez.finanzierung an Betriebskosten 710 Abwasserbeseitigung 320' ' ' ' ' ' Sitzungs- u. Taggelder, Kommissionen 3010 Besoldungen Personal 3'900 3'900 9' Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK, Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Drucksachen, Formulare, Reglemente Strom für ARA Pumpwerk Ziegelhütte Unterhalt Kanalisation 50'000 50'000 30' Unterhalt Meteorwasserleitung 5'000 5'000 6' Mietkosten 3162 Geoinformationssystem (GIS) 2'500 2'500 2' Spesenentschädigungen 3180 Dienstleistungen, Versicherungen,... 20'000 13'000 10' übriger Aufwand Passivzinsen für laufende...

33 3340 Abschreibungen 3'800 1'100 3' Verluste aus Forderungen Betriebskostenanteil Abwasserverband 220' ' ' Einlage in Spezialfinanzierung 3'600 6' Einlage in Erneuerungsfonds 10'000 10'000 20' Int. Verrechnung Sachaufwand 4290 Zinserträge Spezialfinanzierung 7'000 4'900 4' ARA Betriebsgebühren 240' ' ' Grundgebühren Kanalisation 70'000 70'000 68' Rückerstattungen 3'500 3'500 4' Anschlusskosten 4811 Aus Spezialfianzierung an Betriebskosten 1' Abfallbeseitigung 117' ' ' ' ' ' Besoldung Personal 21'000 25'200 18' Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK,... 1'700 2' Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 1'800 1'900 1' Arbeitgeberbeiträge Kranken- und... 1'

34 3100 Drucksachen, Inserate, Mitteilungen Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Rechnung Anschaffung Container usw. 1' Verbrauchsmaterial 2'500 2'500 2' Traxarbeiten Deponie 3150 Unterhalt Container etc Miete Deponien auf Privatgrundbesitz Miete Maschinen Spesenentschädigungen 3180 Abfuhr, Dienstleistungen duch Dritte 12'000 12'000 41' übriger Aufwand 3390 Verluste aus Forderungen Kehrichtverband Anteil Betriebskosten 18'000 18'000 18' Betriebsbeitrag Kompostieranlage 58'000 58'000 56' Einlage in Spezialfinanzierung 4340 Kehrichtabfuhrgebühren 18'500 18'000 19' Grundgebühr Entsorgung 72'500 72'000 72' Verkaufserlös Abfallbehälter 500

35 4360 Rückerstattung Verwaltungskosten Rückerstattungsbeitrag KVA 25'000 30'000 29' Entnahme aus Spezialfinanzierung 1'300 1'000 20' Friedhof und Bestattung 32'500 2'500 31'100 2'500 32' ' Sitzungsgelder Friedhofkommission Besoldung Friedhofvorsteher, Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK, Entschädigung an Dritte Drucksachen, Inserate 1'000 1' Anschaffung Bestattungsutensilien 1' Einfassungen, Grabnummern, Kreuze, Sä... 8'000 8'000 10' Unterhalt Gebäude und Anlagen 3' Miete Aufbahrungsraum Dienstleistungen und Honorare... 20'000 20'000 20' Beiträge an Einsargung, Kremation 4360 Rückerstattung Bestattungskosten 2'500 2'500 5' Rückerstattung von anderen Gemeinden

36 750 Gewässerverbauungen 26'000 16'000 16' Holz, Schwellen, Wuhrmaterial 1'000 1' Unterhalt durch Dritte 7'000 13'000 8' Dienstleistungen, Honorare 15' Abschreibungen 1'000 1'000 1' Beiträge an Kanton für Thur 2'000 1'000 6' Naturschutz 8'600 7'200 3'100 1'700 8' ' übriger Aufwand 3650 Beiträge an private Institutionen Beiträge an Private nach NHG 2'800 2'800 2' Durchlaufende Beiträge von Kanton 5'500 5' Staatsbeiträge 1'700 1'700 1' Durchlaufende Beiträge von Kanton 5'500 5' Übriger Umweltschutz 16'900 21'000 16'800 20'500 16' ' Drucksachen, Bekanntmachungen 3110 Anschaffung Geräte, Container, Kübel Betriebsmaterial, Säcke 2'000 2'000 2'047.70

37 3180 Dienstleistungen, Beiträge etc Regionale Tierkörpersammelstelle 5'100 5'100 5' Hunde- und Tierschutzvereine, Hundesteuer an Güterkorporationen 9'000 9'000 9' Hundesteuern 19'000 18'500 18' Gebühren für Tierkörperbeseitigung 2'000 2'000 2' Raumordnung 25'400 23' ' Orts-, Raum- und Quartierplanung 5'000 5' Planung, Projekte, Porti, Telefon 3310 Verwaltungsvermögen, ordentliche... 10'000 10'000 10' Beitrag an Regionalplanungsgruppe 10'400 8'500 8' Verkauf Pläne, Zonenvorschriften Volkswirtschaft 1'562'550 1'621'600 1'476'500 1'539'000 1'487' '555' Landwirtschaft, Pflanzenbau 12'800 2'000 12'800 2'000 11' ' Gemeindestelle Landwirtschaft,... 5'500 5'500 5' Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK, Arbeitgeberbeiträge Kranken- und

38 3170 Spesenentschädigungen Porti, Telefone, Ausmerzaktionen 1'000 1' Gemeinde an Pflanzenschutzfonds 5'900 5'900 5' Kantonsbeitrag, Landwirtschaftsamt 2'000 2'000 2' Entnahme aus Spezialfinanzierung 809 Unterhalt Flurstrassen, Entwässerungsanl. 1'000 1' Dritte für Unterhalt Entwässerung Mieten und Benützungsgebühren Beiträge an Unterhaltskorporation Forstwirtschaft 8' ' ' Leistungen Dritter für den baulichen Beitrag an Forstrevier, Körperschaften Beitrag kantonales Forstamt 8'000 8'100 8' Beitrag Forstrevierkörperschaft Holzverkauf Jagd und Fischerei 10'800 13'600 8'000 13'500 7' ' Dritte für Fischeinsätze 1'

39 3410 Kanton Anteil Jagdpachterlös 3'400 3'400 3' Jagdpachtanteil an Güterkorporation... 1'300 1'300 1' Beitrag an Jagdschutzverein An Private für Wildschadenverhütung 5'000 2'500 2' Jagdpacht von Jagdgesellschaft und... 10'500 10'500 10' Pächter für Fischpacht 1'500 1'500 1' Fischerkarte Frankrichli 1'600 1'500 1' Tourismus / Marketing 3'000 3'200 2' Büromaterial, Drucksachen Dienstleistungen, Honorare 3650 Beiträge an Thurgau Tourismus 3'000 3'000 2' Verkäufe 850 Banken 40'000 40'000 43' Gewinnanteil Kantonalbank 40'000 40'000 43' Elektrizität, Energie 1'000 40'000 40' ' Konzessionsgebühren an Gemeinde 1'000 40' Gewinnablieferung EW 40'000 40'000.00

40 861 Elektrizitätsversorgung (Netznutzung) 774' ' ' ' ' ' Sitzungs- u. Taggelder, Kommissionen 4'000 4'000 3' Führung EW 2'000 2' Löhne Personal, Ableser 25'000 22'000 32' Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK,... 2'000 1'800 3' Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 1'300 1'200 1' Arbeitgeberbeiträge Kranken- und übrige Personalkosten Büromaterial, Drucksachen 2' Anschaffung Geräte und Zähler 10'000 27'000 27' EKT Netznutzung NNEV 240' ' ' EKT Messdienstleistungen 3127 Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL) 55'000 28'000 35' Swissgrid Mehrkostenfinanzierung... 49'000 36'000 35' Trafo- und Netzunterhalt 50'000 50'000 46' Diverse Hausanschlüsse 20'000 20'000 24' Kommunikationsnetz Pfyn 6'306.35

41 3144 Glasfaser ausserhalb Baugebiet 11' Unterhalt Geräte, Zähler 8'000 15'000 12' Unterhalt Rundsteuerungsanlage 1'000 3' Messeinrichtungen, Mieten 2'500 3'000 2' EDV Programm VRSG 13'000 13'500 12' Geoinformationssystem (GIS) 2'500 4'000 3' Spesenentschädigungen 1'000 1' Porti, Telefon, Sachversicherungen 5'000 7'500 4' Betreibungskosten 2'000 2'000 2' Hausinstallationskontrolle (HIK) 12'000 15'000 14' Steuern und Abgaben (Konzessionsgebüh... 40'000 40'000 40' Energiepool Messdienstleistungen 6'000 5'500 7' Honorare, Dienstleistungen, CAD 25'000 25'000 25' übriger Sachaufwand Passivzinsen für laufende Zinsanteil Spezialfinanzierung 900 1'300 1' ordentliche Abschreibungen 104' ' '649.60

42 3350 zusätzliche Abschreibungen 46' Verluste aus Forderungen 500 1' Beiträge an private Institutionen 1'000 1' Einlage in Spezialfinanzierung 84'450 45' Int. Verrechnung Sachaufwand 7'000 7'000 7' Konzessionsgebühren Abgabe Gemeinwesen 40'000 41'000 42' Grundgebühren 125' ' ' Zusätzliche Ablesungen Systemdienstleistungen (SDL) 52'000 28'000 37' Durchleitung (Netznutzung) 450' ' ' Durchleitung (Netznutzung) VSP 25'000 27'000 22' Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) 49'000 35'000 36' Rückerstattungen (nicht MWSt pflichtig) 3'000 3'000 3' Rückerstattungen (MWSt pflichtig) 4390 Verschiedene Hausanschlüsse, div... 20'000 20'000 18' Entnahme aus Spezialfinanzierung 4900 Interne Verrechnung Personalaufwand 10'000

43 865 Elektrizitätsversorgung (Stromhandel) 750' ' ' ' ' ' Energieankauf 440' ' ' Energieankauf KEV 15'000 3'500 6' Energieankauf VSP 205' ' ' Energieankauf erneuerbare Energie HKN 15' Dienstleistung Dritter 4'000 4'000 3' Verluste aus Forderungen 1'000 1' Beitrag an Gemeinde Energieförderung 30' Einlage in Spezialfinanzierung 30'500 9'000 25' Interne Verrechnung Personalaufwand 10' Stromverkauf 630' ' ' Zuschlag erneuerbare Energie 12'000 10'000 9' Stromverkauf VSP 3'000 7'000 5' Zuschlag erneuerbare Energie VSP 500 1' Mehrkostenfinanzierung VSP Swissgrid 105'000 90'000 89' Entnahme aus Spezialfinanzierung

44 9 Finanzen und Steuern 129'300 2'318' '200 2'197' ' '343' Gemeindesteuern 20'000 10'000 1'955'000 12' Abschreibungen, Erlasse Steuern 1'750'000 10'000 1'711' Steuern Rechnungsjahr, Natürliche '000 1'720'000 89' Steuern früherer Jahre, Natürliche ' Quellensteuer 60'000 60'000 72' Steuern Rechnungsjahr, Juristische... 75'000 65'000 80' Steuern früherer Jahre, Juristische... 25'000 10'000 30' Finanzausgleich vom Kanton 160' ' ' Kantonsbeitrag NFA 160' ' ' ausserordentlicher Kantonsbeitrag 50' Gemeindeanteile an kant. Steuern 122' ' ' Liegenschaftensteuern 87'000 84'000 87' Grundstückgewinnsteuern 35'000 35'000 57' Gemeindeanteile an kant. Gebühren 3'300 5'000 3'300 5'000 3' ' Kantonsanteil an Alkohol- und... 3'300 3'300 3' Alkohol- und Wirtepatente 5'000 5'000 4'943.00

45 940 Zinsen und Emissionskosten 106'000 19' '900 16' ' ' Bank-, Depot- und PC-Gebühren 6'000 6'000 5' Passivzinsen für kurzfristige Schulden Passivzinsen für mittel- und... 90' ' ' Passivzinsen für Sonderrechnungen 7'000 4'900 4' Vergütungszinsen für Steuern 3'000 3'000 3' Zinsen auf Bankkontokorrenten und... 4'500 7'000 4' Verzugszinsen für Steuern, Debitoren 6'000 5'000 6' Zinsen von Aktien, Anteilscheinen,... 2'000 1'500 2' Buchgewinne auf Kapitalanlagen 4250 Zinsen auf Darlehen Verwaltungsvermögen 4290 Zinsen auf Vorschüssen der Spezialfinanz. 7'400 2'700 3' Liegenschaften des Finanzvermögens 1'000 1'000 1' Abschreibungen infolge Wertverminderung 4231 Pachtzinsen 1'000 1'000 1' Buchgewinne Liegenschaften

46 944 Landreserve Pachtzinsen Rückverteilungen Rückverteilung aus CO2-Abgabe Abschluss der laufenden Rechnung 313' Aufwandüberschuss 9122 Ertragsüberschuss 313'761.70

47 Begründungen zum Budget 2014 Die Erläuterungen beziehen sich auf Abweichungen zum Budget Gemeinderat Die seit langer Zeit unveränderten Ansätze der Gemeinderäte wurden wie folgt angepasst (bisher in Klammern): Jahresfixum Fr. 1'500 (Fr. 1'000), Sitzungsgeld Fr. 100 (Fr. 70 bzw. ab 3 h Fr. 100), separate Aufwendungen Fr. 45/h (Fr. 40/h). Bis anhin übernahm die Gemeinde bei den Gemeinderäten den AHV-Arbeitnehmerbeitrag. Mit der Anpassung der Entschädigungen wird diese unübliche Handhabung hinfällig. Ebenfalls wurden die Ansätze aller Kommissionsmitglieder entsprechend angepasst: Sitzungsgeld Fr. 100 (Fr. 70), separate Aufwendungen Fr. 45/h (Fr. 40/h) sind vollständigkeitshalber hier aufgeführt, werden jeweils in den entsprechenden Funktionen verbucht. 020 Gemeindeverwaltung Der Aufwand reduziert sich gegenüber 2013 um die Fr. 15'000 für den getätigten EDV-Serverersatz. 100 Grundbuch, Mass und Gewicht Die Aufarbeitung der Geodaten für die Einführung eines gesamtschweizerisch einheitlichen Leitungskatasters und eines Katasters über öffentlichrechtliche Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-K) wurde 2013 abgeschlossen. Dadurch reduziert sich der Aufwand um rund Fr. 25'000. Für Vermessungsmutationen durch den Geometer wurden Fr. 4'000 mehr eingesetzt. 300 Saal, Office in der Trotte Für den Ersatz der Schmutzschleuse sind Fr. 2'500 und für den teilweisen Ersatz der Stühle Fr. 4'000 vorgesehen. Die ordentlichen Abschreibungen verringern sich um Fr. 1' Glasfasernetz (FTTH) In der neuen Funktion/Spezialfinanzierung wird vorsichtig budgetiert: im Aufwand rechnen wir mit Fr. 8'500 für den laufenden Unterhalt und Fr. 5'500 für die Verzinsung der Spezialfinanzierung. Auf der Ertragsseite erwarten wir rund Fr. 14'000 für die Faserverbindung und -vermietung an die EKT sowie die Rückerstattung des Serviceanteils und der Stromkosten durch die Kooperationspartner Swisscom und Stafag. Das FTTH-Netz Dettighofen ist bereits vollständig abgeschrieben. Die Investitionen in Pfyn werden erst nach Abschluss der vier Bauetappen abgeschrieben. 330 Grünanlagen Der Werkhof wird in den nächsten Jahren die Ruhebänke von den unterhaltsintensiven Holzbohlen auf Kunststoff-Bankbohlen (Recyclingmaterial) umrüsten; dafür sind ab 2014 jährlich Fr. 1' vorgesehen.

48 342 Sportplatz Die Plattenböden im Garderobengebäude müssen professionell abgeschliffen und gereinigt werden (Fr. 6'000): die Arbeiten hätten ursprünglich bereits nach Bauvollendung erfolgen sollen. Der Abschreibungsaufwand reduziert sich um Fr. 7' Kranken- und Pflegeheime Gemäss Angaben des Gesundheitsamtes reduzieren sich die Beiträge für die Pflegefinanzierung von Fr /Einwohner (2013) auf Fr / Einwohner, was zu einer erfreulichen Reduktion von rund Fr. 14'000 führt (im Budget 2013 wurde die Pflegefinanzierung noch unter der Funktion 440 geführt). Für den jährlichen Beitrag an die Alterssiedlung Lindebüel Pfyn sind Fr. 10'000 vorgesehen (siehe Traktandum 4). 440 Ambulante Krankenpflege Nach dem Abschluss einer neuen Leistungsvereinbarung mit der Spitex Region Müllheim das Budget 2014 wurde den angeschlossenen Gemeinden im September 2013 erläutert erhöht sich der Beitrag um Fr. 35'000 auf Fr. 147'000. Die Kosten setzen sich aus einem Pro- Kopfbeitrag nach Einwohnern und einem Beitrag nach effektiv geleistetem Aufwand zusammen. 581 Fürsorge Für den Software-Ersatz des Sozialamtes sind Fr. 8'000 vorgesehen. Wir rechnen mit höheren Unterstützungsbeiträgen von rund Fr. 100'000. Auf der Einnahmenseite fallen auch die zu erwartenden Rückvergütungen um Fr. 115'000 höher aus. Der Ausgabenüberschuss verringert sich um Fr. 10' Gemeindestrassen Die Lohnkosten unserer Werkhofmitarbeiter wurden sachbezogen neu aufgeteilt. Für die Sanierung der Dorfbachbrücke bei der Trafostation Käserei werden Fr. 50'000 veranschlagt. Die Verkehrsberuhigungsmassnahmen Hungerbühl sind mit Fr. 5'000 berücksichtigt. Im Vierjahresrhythmus werden die Strassensammlerschächte gesaugt (Fr. 10'000). 701 Wasserversorgung Nachdem 2012 und im laufenden Jahr 2013 hohe Ausgaben für Wasserleitungsreparaturen zu verzeichnen waren, erhöhen wir den Betrag um Fr. 12'000 auf Fr. 30'000. Die im Rahmen der GIS-Aufbereitung (Geoinformationssystem) nötigen Arbeiten im Bereich Wasser belaufen sich auf Fr. 21'000. Durch die Realisation der 2. Etappe Wasserversorgung Pfyn Ost steigen die ordentlichen Abschreibungen auf Fr. 128'000. Es sind keine zusätzlichen Abschreibungen vorgesehen. Die Wasserversorgung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1'000 ab. Der Betrag wird als Einlage in die Spezialfinanzierung verbucht. 710 Abwasserbeseitigung Die Abwasserbeseitigung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 3'600 ab. Der Betrag wird als Einlage in die Spezialfinanzierung verbucht.

49 720 Abfallbeseitigung Der KVA-Beitrag für den Betrieb der Sammelstellen war jeweils zu hoch budgetiert, darum haben wir den Betrag um Fr. 5'000 reduziert. Der gebührenfinanzierte Haushalt schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'300 ab, welcher zulasten Spezialfinanzierung ausgeglichen wird. 740 Friedhof und Bestattung Im Aufbahrungsraum wird die Kühlanlage revidiert: Fr. 3' Gewässerverbauungen Für die Ausarbeitung des vom Kanton geforderten Bachunterhaltskonzeptes rechnen wir mit Fr. 15' Raumordnung Der Beitrag an die Regionalplanungsgruppe erhöht sich um Fr. 2' Jagd und Fischerei Der Beitrag an Wildschadenverhütungsmassnahmen wird auf Fr. 5'000 verdoppelt. 861 Elektrizität, Netznutzung Nachdem in den vergangenen Jahren alle Elektrozähler ausgetauscht wurden, reduziert sich der Betrag für deren Anschaffung um 17'000; dadurch sinken auch die Kosten für den Zählerunterhalt (Auswechslung) um Fr. 7'000. Für die Netznutzung EKT werden Fr. 30'000 mehr aufgewendet, was jedoch auf der Ertragsseite ausgeglichen wird. Die Erhöhung der gesetzlichen Abgaben wirkt sich folgendermassen aus: Aufwand (Abgabe) Ertrag (Gebühreneinnahmen) - Systemdienstleistungen (SDL) + Rp. 0.33/kWh + Fr. 27'000 + Fr. 24'000 - Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) + Rp. 0.15/kWh + Fr. 13'000 + Fr. 14'000 Die Abschreibungen reduzieren sich um Fr. 6'000. Auf der Ertragsseite reduzieren sich die Grundgebühren um Fr. 5'000. Neu werden dem Stromhandel (865) für den Personalaufwand Fr. 10'000 belastet und der Funktion 861 gutgeschrieben In der Netznutzung rechnen wir mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 84'500 zugunsten der Spezialfinanzierung. 865 Elektrizitätswerk Stromhandel Durch eine geschickte Strombeschaffung innerhalb eines Pools reduzieren sich die Bezugskosten. Die günstigeren Einkaufspreise werden teilweise in Form tieferer Energietarife 2014 an die Bezüger weitergegeben. Für den Personalaufwand werden neu Fr. 10'000 belastet und als interne Verrechnung der Netznutzung (861) gutgeschrieben. Für die Energieförderung werden Fr. 30'000 eingesetzt. Sie fliessen in das Projekt LED- Strassenbeleuchtung. Der prognostizierte Ertragsüberschuss von Fr. 30'500 wird der Spezialfinanzierung gutgeschrieben.

50 900 Gemeindesteuern Wir rechnen mit höheren Steuereinnahmen: Fr. 30'000 bei den natürlichen Personen, Fr. 15'000 bei den juristischen Personen sowie Fr. 10'000 bei den Steuern aus früheren Jahren. Auf der Aufwandseite sind für Abschreibungen Fr. 10'000 mehr veranschlagt. 921 Finanzausgleich Gemäss Mitteilung des Kantons darf in den kommenden Jahren mit einem nochmals höheren Beitrag aus dem Finanzausgleich von rund Fr. 160'000 gerechnet werden. 940 Zinsen und Emissionskosten Auch im neuen Jahr können hochverzinsliche Darlehen abgelöst und zu günstigeren Konditionen refinanziert werden. Dadurch sinkt die Zinsbelastung.

51 Budget 2014 Detailliertes Budget Investitionsrechnung (funktionale Gliederung)

52 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Saldo 2'385'000 2'385' ' ' ' ' Öffentliche Sicherheit 125' ' Feuerwehr 125' ' Löschwasseranteil 125'000 Investitionsrechnung (nach Funktionen) Aktivierte Ausgaben 125'000 3 Kultur und Freizeit 500' ' ' '000 96' ' Glasfasernetz (FTTH) 500' ' ' '000 96' ' Glasfaserverbindung Dettigh.-Pfyn 13' Glasfasernetz Pfyn 500'000 83' Passivierte Einnahmen 135' EW Anteile 35' ' Beteiligungen Partner 350' Aktivierte Ausgaben 115'000 96' Verkehr 540' ' ' ' Gemeindestrassen 540' ' ' '000

53 Investitionsrechnung (nach Funktionen) Strassenbeleuchtung LED 90' ' Sanierung Berghofstrasse 315' Sanierung Ziegelhütte 135' Investitionsbeiträge eig. Anstalten 30'000 Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Aktivierte Ausgaben 510' '000 7 Umwelt und Raumordnung 1'060'000 1'060' ' '000 72' ' Wasserversorgung 740' ' ' '000 31' ' Sanierung Leitung Berghofstrasse 105' Leitungssanierungen Wasservers. Ost 635' '000 12' Passivierte Einnahmen 19' Anschlussgebühren 20'000 20'000 31' Subventionsbeiträge Kanton 125' Löschwasseranteil Feuerwehr 125' Aktivierte Ausgaben 470' ' Abwasserbeseitigung 320' '000 25'000 25'000 41' '240.20

54 Investitionsrechnung (nach Funktionen) Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Erschliessung Parz. Weber 41' Sanierung Leitung Berghofstrasse 320' Passivierte Einnahmen 25' Anschlussgebühren 20'000 25'000 40' Entnahme aus Erneuerungsfonds 300' Aktivierte Ausgaben 1' Volkswirtschaft 160' ' ' ' ' ' Elektrizitätsversorgung 160' ' ' ' ' ' Netzverstärkung Emmerig (Vorfinanz.) 99' TS Wyss 63' Leerrohr Hungerbühl-Ziegelhütte 30'000 15' EW Anteil Schächte Glasfaser Pfyn 100' EW Anteil Fernausles. Glasfaser Pfyn 35' Sanierung Leitung Berghofstrasse 130' Anschlussgeb. Niederspannung (NE7) 16'000 14'000 16'450.00

55 Investitionsrechnung (nach Funktionen) Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Anschlussgeb. Hochspannung (NE5) 9'000 6'000 11' Anschlussgebühren FTTH a. Bauzone 4' Anteil Privathaushalte 24' Aktivierte Ausgaben 135' ' '013.95

56 Kommentare zur Investitionsrechnung Feuerwehr / Löschwasseranteil Das Feuerschutzamt leistet an die Sanierung der Wasserversorgung einen Subventionsbeitrag. Der Feuerwehr wird der gleich hohe Beitrag belastet und der Wasserversorgung gutgeschrieben: Er beträgt für die Ausführung der 2. Etappe Wasserversorgung Pfyn Ost voraussichtlich Fr. 110'000 und für die Sanierung Leitung Berghofstrasse Fr. 15' Glasfasernetz (FTTH) Für die Ausführung der 2. Etappe rechnen wir auf der Ausgabenseite mit rund 500'000. Diese werden auf der Einnahmenseite durch die Beteiligung der Kooperationspartner Swisscom und Stafag um Fr. 350'000 reduziert. Hier werden auch die EW-Anteile von Fr. 35'000 für die Erstellung zusätzlicher Schächte berücksichtigt. 620 Gemeindestrassen Nach sorgfältiger Evaluation und umfangreichen Messungen hat 2013 die Umrüstung der Strassenbeleuchtung auf LED-Technik begonnen. Für den zweiten Teil sehen wir Fr. 90'000 vor. Das Projekt basiert auf dem Kreditbeschluss der Gemeindeversammlung vom 29. November Die vorgesehenen Strassensanierungen sind veranschlagt mit: - Berghofstrasse Fr. 315'000 (siehe Traktandum 3) - Ziegelhütte Fr. 135'000 (siehe Traktandum 4) 701 Wasserversorgung Für den Bau der 2. Etappe (Hungerbühl-Ziegelhütte) rechnen wir mit Fr. 635'000. Diese Arbeiten werden im Winter 2013/2014 ausgeführt. Der Anteil Wasserleitungsbau an die Sanierung Berghofstrasse beträgt Fr. 105'000 (siehe Traktandum 3). Auf der Einnahmenseite entlasten Subventionsbeiträge des Kantons und der Löschwasseranteil der Feuerwehr die Rechnung um je Fr. 125' Abwasserbeseitigung Der Anteil Kanalisationserneuerung an die Sanierung Berghofstrasse beträgt Fr. 320'000; er wird vollumfänglich dem Erneuerungsfonds (aktueller Stand Fr. 581'000) entnommen (siehe Traktandum 3). 861 Elektrizitätsversorgung Die Verlegung eines EW-Leerrohrs, welche gleichzeitig mit der Wasserleitung Hungerbühl-Ziegelhütte realisiert wird, ist mit Fr. 30'000 veranschlagt. Der Anteil EW-Leitung an die Sanierung Berghofstrasse beträgt Fr. 130'000 (siehe Traktandum 3).