Mengen 2016 Abfallmenge nach Satzung

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4 Mengen 2016 Abfallmenge nach Satzung Unterer Mengenkorridor Oberer Mengenkorridor gemeldete Menge Abweichung Verbandsmitglied 100% 95% 112,70% LK Osterode am Harz ,00 Mg ,00 Mg ,00 Mg Mg ,00 Mg LK Northeim ,00 Mg ,00 Mg ,00 Mg Mg -300,00 Mg LK Göttingen ,00 Mg ,00 Mg ,00 Mg Mg ,00 Mg Stadt Göttingen ,00 Mg ,00 Mg ,00 Mg Mg ,00 Mg SUMME ,00 Mg ,00 Mg ,00 Mg ,00 Mg ,00 Mg Ermittlung der Umlage: Summe ansatzfähiger Kosten* ,89 davon variable Kosten ,80 davon fixe Kosten ,09 *) Gem. Kostentabelle Umlage der variablen Kosten nach der tatsächlich angelieferten Menge: Verbandsmitglied Menge 2016 Verteilung der variablen Kosten LK Osterode am Harz ,00 Mg ,89 LK Northeim ,00 Mg ,23 LK Göttingen ,00 Mg ,90 Stadt Göttingen ,00 Mg ,78 Summe ,00 Mg ,80 Umlage der fixen Kosten: 1. bei Unterschreitung der Korridormenge Basis Mindestmenge (95%) 2. bei Überschreitung der Korridormenge Basis Höhstmengemenge (112,7%) 3. Innerhalb der Korridormenge Basis tatsächliche Menge Verbandsmitglied Menge 2016 Basis Verteilung der fixen Kosten LK Osterode am Harz ,00 Mg ,00 Mg ,56 LK Northeim ,00 Mg ,00 Mg ,95 LK Göttingen ,00 Mg ,00 Mg ,32 Stadt Göttingen ,00 Mg ,00 Mg , ,00 Mg ,00 Mg ,09 Erläuterung Unterschreitung der Korridormenge Innerhalb der Korridormenge Unterschreitung der Korridormenge Unterschreitung der Korridormenge Abschlag auf die Umlage Verbandsmitglied Umlage LK Osterode am Harz ,45 LK Northeim ,18 LK Göttingen ,22 Stadt Göttingen , ,89

5 Gesamtkosten AS Inputmenge: Mg Bezugsjahr: 2016 Stand: Pos. Kostenblock Jahr 2016 Inputmenge: 1. Kosten MBA: Mg Kosten (brutto) Gesamtkosten 2016 (brutto) 2016 EUR/Mg (brutto) 1.1. MBA kalkulatorische Kosten - Abschreibung Mg , ,52 35, MBA kalkulatorische Kosten - Zinssatz 3,88% Mg , ,55 11, BMU Zuschuß Zinssatz 3,88% , ,00-1, Rückbaukosten Mg , ,00 1, MBA Betriebskosten ohne Personal Mg 37,55 /Mg ,45 37, Personalkosten MBA 1 fix , ,45 22, Mitbenutzung Zentraldeponie Deiderode Mg , ,00 1, Grundstück: Nutzungsentschädigung qm 0,33 /qm ,00 0, Kosten Verwaltung einschl. Personal Mg 13, ,24 13,33 2. Erlöse MBA: 2.1. Fe-Metalle Mg -75,00 /Mg ,00-2, NE-Metalle 90 Mg -180,00 /Mg ,00-0, Stromerlös Mg -0,58 /Mg ,60-0, Sonstige Erlöse Mg -23,00 /Mg ,00-1,28 3. Entsorgung/Verwertung: 3.1. Energetische Verwertung hwr-fraktion Mg 84,08 /Mg ,70 35, Energetische Verwertung Folienfraktion Mg 79,36 /Mg ,10 14, Energetische Beseitigung Störstoffe 179 Mg 109,48 /Mg ,82 0, Energetische Beseitigung Krankenhausabfälle 627 Mg 120,00 /Mg ,00 0,84 4. Kosten Dritter: Ablagerungskosten Dep. Blankenhagen - fix Mg 30,06 /Mg ,00 8, Ablagerungskosten Dep. Blankenhagen -variabel Mg 10,33 /Mg ,00 2,80 Abfallumladeanlagen kalkulatorische Kosten Abschreibung Mg , ,00 1, Abfallumladeanlagen kalkulatorische Kosten - Zinsen 3,88% Mg , ,02 0, Betriebskosten Umladen - AS Mg 0,12 /Mg 4.600,00 0, Betrieb Abfallumlade NOM Mg 8,81 /Mg ,00 2, Betrieb Abfallumlade OHA Mg 9,19 /Mg ,00 1, Transporte GEB Umladen-MBA-Deponie Mg 7,90 /Mg ,60 5, Container/Fahrzeuge GEB - Fixkosten Festpreis ,04 2,98 Gesamtkosten pro Mg ,89 194,11

6 Kontensummen Kalkulation 2016 Konto- Nr. Bezeichnung Menge Kosten Gesamtkosten 2016 Inputmenge Mg GESAMTKOSTEN 3000 Erlöse Abfälle zur Beseitigung Mg ,89 GESAMTKOSTEN SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE Auflösung empfangene Zuschüsse (Abzug von kalk.zinsen direkt) 3005 Stromerlöse Mg -0,58 /Mg , sonstige Erlöse 0, sonstige Erlöse - USt Mg -23,00 /Mg , Fe -Metallerlöse Mg -75,00 /Mg , NE-Metallerlöse 90 Mg -180,00 /Mg , sonstige betriebliche Erträge 0, Erlöse aus Anlagenabgängen SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE ,60 SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE 4100 Zinserträge 0, Erträge aus Versicherungsentschädigungen 0, sonstige Erträge 0-0, Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen 0, A.O. Erträge - periodenfremd SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE 0,00 AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE 3300 Strom Mg 5,19 /Mg , Stromzähler Einspeisung 12 25,96 311, Gas, Heizöl , , Gas, techn. Gase , , Ersatzteile Betrieb Mg 7,40 /Mg ,00 Wasser , , Arbeitskleidung PSA 35 pro MA 1.200, , Schilder 1 800,00 800, Öl, Schmierstoffe Mg 0,28 /Mg , Diesel Mg 1,40 /Mg , Chemikalien Mg 7,80 /Mg , Analyse-Bedarf Mg 0,10 /Mg 8.960, Verbrauchsmaterial Mg 0,30 /Mg , Kleingerät Mg 0,20 /Mg , Bestandsveränderung RHB 0,00 AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE ,48 AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN 3340 Arbeitssicherheitsaufwendungen 41 pro MA 500, , Aufw.f.bezogene Leistg.f. Analysen Mg 1,00 /Mg , Unterhaltungsaufw. Betriebsgebäude u. Außenanlagen , , Wartung u. Reparatur techn. Anlagen/Betriebseinricht Mg 9,80 /Mg , Wartung u. Reparatur mobile Geräte Mg 1,35 /Mg ,00 Entsorgungskosten Waschwasser Abluftreinigung 0, sonstige Aufw.f. bezogene Leistg Mg 1,77 /Mg ,97 Zwischensumme bezogene Leistungen , Energetische Beseitigung Störstoffe Krankenhausabfälle 627 Mg 120,00 /Mg , Energetische Verwertung heizwertreiche Fraktion Mg 84,08 /Mg , Energetische Verwertung Folienfraktion/hwr grob Mg 79,36 /Mg , sonstige Ensorgungskosten 0, Energetische Beseitigung Störstoffe 179 Mg 109,48 /Mg ,82 Seite 3 von5 Ry

7 Konto- Nr. Bezeichnung Menge Kosten Gesamtkosten Transportleistungen Verwertung 0, Beseitigung biologische Feinfraktion 0, Aufwendungen Fe-Entsorgung 0,00 Zwischensumme Verwertung / Beseitigung , Mitbenutzung Dienstleistungen Sickerwasserreinigung m³ 13,63 /Mg ,00 Aufwendungen Auflösung Zuschuss SiWaKA , , Mitbenutzung Dienstleistungen Zentraldeponie Deiderode , , Pachten , , Unterhaltungsaufwendungen Umladestationen , , Aufw. Betrieb Umladestationen NOM/OHA Mg OHA 9,19 /Mg, NOM8, , Aufw.f.bezogene Leistg. Logistik var. Kosten GEB Mg 7,90 /Mg , Aufw.f.bezogene Leistg. Fixkosten Logistik GEB , , Aufw.f.bezogene Leistg. Deponierung von Abfällen Blankenhagen Mg 40, ,00 Zwischensumme Dritte ,64 AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN ,22 ENTGELTE 3410 Entgelte , ,58 ENTGELTE ,58 SOZIALE ABGABEN 3420 AG-Anteil z.ges. Sozialversicherung Beschäftigte , , Zuweisg. z. Zusatzversorgungskasse Beschäftigte 0,00 Unterstützung u. Beihilfen 0,00 Beitrag Gemeinde-Unfallversicherung 0,00 SOZIALE ABGABEN ,12 ABSCHREIBUNGEN SACHANLAGEN 3501 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände 0, Abschreibungen auf Sachanlagen 0, Abschreibungen MBA , , Abschreibung Umladestationen , , Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter 0, Verluste aus Anlagenabgängen 0,00 ABSCHREIBUNGEN SACHANLAGEN ,52 SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN 3700 Rückstellung für Rückbaukosten , ,00 Rückstellung Archivierung 1 200,00 200, Miete Fremdgeräte , , Reparatur Unterhaltung , , Frachten, Transporte , , Gebühren , , Beiträge , , Gebäudeversicherungen, Haftpflichtversicherungen, Sachv , , Bürobedarf, EDV Vordrucke , , Kopieraufwendungen , , Bücher u. Zeitschriften , , Unterhaltung Geschäftsausstattung,EDV-Support, Geräte , , EDV , , Telefonkosten , , Wartungsverträge , , Porto , , Veröffentlichungen, Anzeigen, Bekanntmachungen , , Fortbildung , , Reisekosten , , Bewirtungskosten , , Beratungsleistung Ing , , Honorare Rechts-u. Wirtschaftsberatung , , Gutachten , , Prüfungskosten , , Buchführungskosten, Jahresabschlusskosten , ,00 Seite 4 von5 Ry

8 Konto- Nr. Bezeichnung Menge Kosten Gesamtkosten 2016 Erstattung Kosten Verbandsmitglieder 1 0, Fremdpersonal , ,00 Nebenkosten des Geldverkehrs 1 0, Reinigung , , sonstige betriebliche Aufwendungen , ,00 periodenfremde Aufwendungen 0,00 SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN ,00 ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN 4600 Zinsaufwendungen langfristige Verbindlichkeiten 0, Zinsaufwendungen kurzfristige Verbindlichkeiten 0,00 kalkulatorische Zinsen , ,57 ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN ,57 SONSTIGE STEUERN 0, KFZ-Steuer , ,00 SONSTIGE STEUERN 1.500,00 GESAMTKOSTEN ,89 Abfallmenge Mg /Mg 194,11 Seite 5 von5 Ry

9 H A U S H A L T S S A T Z U N G des Abfallzweckverbandes Südniedersachsen (AS) Friedland, Landkreis Göttingen Wirtschaftsjahr 2016 Auf der Grundlage des 8 Ziffer 24 in Verbindung mit 15, 16 der Verbandsordnung des Abfallzweckverbandes Südniedersachsen und in Verbindung mit 16, 18 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG), den 110 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), jeweils in der zurzeit gültigen Fassung, hat die Verbandsversammlung des Abfallzweckverbandes Südniedersachsen am folgende Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2016 beschlossen: 1 Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird im Erfolgsplan: in den Erträgen auf Euro in den Aufwendungen auf Euro Jahresüberschuss Euro im Vermögensplan: in den Einnahmen auf Euro in den Ausgaben auf Euro festgesetzt. 2 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf Euro festgesetzt. 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

10 4 Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Wirtschaftsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf Euro festgesetzt. In 2016 wird von den Verbandsmitgliedern eine Umlage erhoben. Der auf die Umlage zu entrichtende Abschlag beträgt für den/die 5 Landkreis Osterode am Harz Landkreis Northeim Landkreis Göttingen Stadt Göttingen ,45 Euro ,18 Euro ,22 Euro ,04 Euro. Gemäß der Verbandsordnung erfolgt die Abrechnung der Umlage anhand der Betriebsabrechnung bis zum des Folgejahres. Friedland, den stellvertretende Vorsitzende der Verbandsversammlung Geschäftsführer