Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR

Transkript

1 276 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Einnahmen Verwaltungseinnahmen Einnahmen aus Entgelten für Fortbildungsveranstaltungen Siehe Haushaltsvermerk bei Titelgruppe Vermischte Einnahmen Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Übrige Einnahmen Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern Beiträge Dritter Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei der Titelgruppe 99 verwendet werden Verrechnung zwischen Kapiteln Gesamteinnahmen

2 277 Erläuterungen Zu Titel : Veranschlagt sind die Einnahmen der Deutschen Zentralbibliothek für Medizin (vgl. Kapitel Titel ) und der Zentralbibliothek für Landbauwissenschaften (vgl. Kapitel Titel ).

3 278 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Ausgaben Personalausgaben Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter Planstellen Bes. Gr. B Direktor/Direktorin des Hochschulbibliothekszentrums Bes. Gr. A Bibliotheksdirektor/Bibliotheksdirektorin 1 1 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin 5 5 Stellen Bes. Gr. A Oberbibliotheksrat/Oberbibliotheksrätin 1 1 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin 5 5 Stellen Bes. Gr. A Bibliotheksrat/Bibliotheksrätin 1 1 Regierungsrat/Regierungsrätin 3 3 Stellen Bes. Gr. A Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin 2 2 Bibliotheksoberamtsrat/Bibliotheksoberamtsrätin 3 3 Stellen Bes. Gr. A Bibliotheksamtsrat/Bibliotheksamtsrätin Bes. Gr. A Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau Bes. Gr. A Bibliotheksoberinspektor/Bibliotheksoberinspektorin

4 279 Erläuterungen Zu Titel : 1. Dienstbezüge EUR 2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen EUR Zusammen EUR Veränderungen bei den Planstellen Bes. Gr. Stellensoll Umsetzungen Wirksamwerden neue Stellen, Hebungen Umwandlungen, Stellensoll mehr (+) 2001 nach 50 von ku- und Stellen- Verlagerungen, 2002 weniger (-) Abs. 2 LHO kw-vermerken wegfall Herabstufungen B A A A A 13 g.d A A A A Zusammen Einsatz der Stellen für Regierungsdirektoren, Oberregierungsräte, Regierungsräte Bes. Gr. Verwaltung Verwaltung Datenver- Datenver- Zusammen Zusammen arbeitung arbeitung A A A Zusammen Veränderungen bei den Planstellen Bes. Gr. Erläuterungen Zugang Abgang keine Veränderungen Stellen für beamtete Hilfskräfte Bes.Gruppe Dienstbezeichnung a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung Zusammen a) b) Sonstige Beamte Insgesamt c) Abgeordnete Beamte A 14 Oberbibliotheksrat 1 1 Zusammen c) 1 1

5 280 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Bes. Gr. A Bibliotheksinspektor/Bibliotheksinspektorin Planstellen davon -- Dienstwohnungsinhaber Gliederung nach Laufbahngruppen Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Einfacher Dienst Leerstellen Bes. Gr. A Bibliotheksoberinspektor/Bibliotheksoberinspektorin 2 2 Leerstellen

6 281 Erläuterungen Leerstellen beurlaubte beurlaubte Erziehungs- Schuldienst, Bund, sonstige Beamte Beamte urlaub Entwick- supranatio- Leerstelnach nach lungshilfe, nale Orga- len 85a LBG 78e LBG Forschung nisationen 6a LRiG 6b LRiG Erläuterungen Planmäßige Beamte A Zusammen Teilzeitbeschäftigung gemäß 85 a Abs. 1 LBG / 6 a LRiG Zahl der davon Teilzeitbeschäftigungen Aufgrund der davon Zahl der Teilzeit- Teilzeitbeschäf- wiederbesetzten Stellen beschäftigungen bis bis über tigungen freigeam wordene Stellen Mon. Mon. Mon. (Summe) befristet unbefristet Planmäßige Beamte A ,5 0,5 -- A ,0 0,5 -- Zusammen ,5 1,0 -- Teilzeitbeschäftigung gemäß 78 b LBG a. F. / 6 b LRiG a. F. (Altfälle) Zahl der davon Teilzeitbeschäftigungen Aufgrund der davon Zahl der Teilzeit- Teilzeitbeschäf- wiederbesetzten Stellen beschäftigungen bis bis über tigungen freigeam wordene Stellen Mon. Mon. Mon. (Summe) befristet unbefristet Planmäßige Beamte A , A ,0 1,0 -- Zusammen ,3 1,0 --

7 282 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Vergütungen der Angestellten

8 283 Erläuterungen Zu Titel : 1. Gesamtbezüge EUR 2. Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen EUR Zusammen EUR Stellen für Angestellte Vergütungsgr./Lohngr. Dienstart 01 +/- 02 +/- 03 +/- 04 +/- 05 +/- 06 +/- 07 +/- 08 +/- 09 +/- 10 +/- DW 1 1 BAT Ia BAT Ib BAT Ib/IIa BAT IIa/III BAT III/IVa BAT IVa BAT IVa/IVb BAT IVb BAT IVb/Vb BAT Vb m.d BAT Vb/Vc BAT Vc BAT VIb BAT VIb/VII Dienstart 01: Bibliotheksdienst Dienstart 02: Datenverarbeitungsdienst Dienstart 03: Büro-, Registratur-, Kanzlei- u.kassendienst Dienstart 04: Fernsprechdienst Dienstart 05: Speichermagazin Zugang: Vergütungsgr./ Dienstart neue Stellen Verlagerungen (Umsetzungen) Höhergruppie- Erläuterungen Lohngruppe innerhalb der sonstiger Art rungen/herab- Dienstarten u. Umwandl. stufungen BAT Ib aus Ib/IIa, Fgr. 1 a zu I b, Teil I, tarifrechtl. Anspruch BAT IVb/Vb aus Vb; Fgr. 1 zu Vb, Teil II/III; tarifrechtl. Anspruch BAT Vb/Vc aus VIb; Fgr. 1 a zu Vc, Teil I, tarifrechtl. Anspruch

9 284 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter Vergütung und Löhne für Aushilfen Fürsorgeleistungen Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung Sächliche Verwaltungsausgaben Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Nach 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß Veröffentlichungen an Abgeordnete des Landtags und zur Unterrichtung der Öffentlichkeit sowie zu wissenschaftlichen und Austauschzwecken an Bibliotheken, Büchereien, Hochschulen und Schulen unentgeltlich abgegeben werden Haltung von Dienstfahrzeugen Dienst- und Schutzkleidung Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Gemäss 15 Abs. 1 LHO wird zugelassen, dass die von Dritten im Rahmen des Benutzungsentgeltes erstatteten Bewirtschaftungskosten von den Ausgaben abgesetzt werden Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten Sachverständige Gerichts- und ähnliche KostenGerichts- und ähnliche KostenGerichts- und ähnliche Kosten Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten Zur Verfügung des Direktors Aufwand der Personalvertretung Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt Vermischte Ausgaben Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte

10 285 Erläuterungen Zu Titel : 1. Gesamtbezüge EUR 2. Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen EUR Zusammen EUR Stellen für Arbeiter Vergütungsgr./Lohngr. Dienstart 01 +/- 02 +/- 03 +/- 04 +/- 05 +/- 06 +/- 07 +/- 08 +/- 09 +/- 10 +/- DW 4 5 MTArb 4a/ Dienstart 01: Fahrdienst Abgang: Vergütungsgr./ Dienstart Stellenwegfall Verlagerungen Umwandlungen Erläuterungen Lohngruppe (Umsetzungen) MTArb 4a/ Ausgleich für Höhergruppierungen Zu Titel : 1. Kraft- und Schmierstoffe EUR 2. Unterhaltung und Instandsetzung EUR 3. Sonstiges EUR Zusammen EUR Am 1. Januar 2001 waren vorhanden: 1 Personenkraftwagen, 3 LKW. Zu Titel : Für Mieten und Pachten der nachstehend aufgeführten Grundstücke, Gebäude und Räume: Bezeichnung Haupt-und Jahresmiete Nebennutzfläche (qm) (EUR) Händelstr Zusammen Zu Titel : 1. Geräte EUR 2. Kfz-Leasing EUR Zusammen EUR Zu Titel : Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

11 286 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) Beiträge an Organisationen im Inland Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel Beiträge an Organisationen im Ausland Siehe Deckungsvermerk bei Titel Ausgaben für Investitionen Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung Erlöse aus dem Verkauf von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließen den Mitteln dieses Titels zu.

12 287 Erläuterungen Titel : Veranschlagt ist der Beitrag zum Verband der Bibliotheken des Landes NW u.a. Titel : Veranschlagt ist der Beitrag zur IFLA. Zu Titel : Ausbau des bibliographischen Apparates für das Hochschulbibliothekszentrum.

13 288 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Titelgruppen Titelgruppe 81 Ausgaben für Fortbildungsveranstaltungen 1. Die Ausgaben der Titelgruppen sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. 2. Einnahmen bei Titel erhöhen die Mittel dieser Titelgruppe. 3. Über die am Jahresende bei dieser Titelgruppe verbleibenden Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden Vergütungen für Lehrgänge und Vorträge Sächliche Verwaltungsausgaben Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen Summe Titelgruppe Titelgruppe 82 Ausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe der Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen "Digitale Bibliothek" Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig Personalausgaben Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen Summe Titelgruppe

14 289 Erläuterungen Zu Titelgruppe 81: Veranschlagt sind die Mittel im Rahmen der Fortbildungskonzeption für die Beschäftigten der Hochschulbibliotheken und bibliothekarische Zentraleinrichtungen in NRW. Zu Titel : Im wesentlichen Lehrgangskosten und Kooperation mit Bibliotheken im Ausland.

15 290 Kapitel Ansatz Ansatz mehr (+) IST Titel weniger (--) Zweckbestimmung Funkt Kennziffer EUR EUR EUR TEUR Titelgruppe 96 Ausgaben für die zentrale Datenverarbeitung 1. Die Ausgaben der Titel in der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Erlöse aus dem Verkauf von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließen den Mitteln dieser Titelgruppe zu Sonstige sächliche Ausgaben Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Summe Titelgruppe Titelgruppe 99 Ausgaben aus Beiträgen Dritter 1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei dem Titel erhöhen oder vermindern die Mittel dieser Titelgruppe. 3. Die Vorfinanzierung von Drittmitteln zur Leistung fälliger Ausgaben im Rahmen von Finanzierungsplänen ist zulässig. 4. Über die am Jahresabschluß bei dieser Titelgruppe verbleibenden Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch den Finanzminister verfügt werden. 5. Nicht zweckbestimmte Mittel dürfen für Zwecke von Lehre und Forschung verwendet werden ( 35 Abs. 2 LHO) Personalausgaben Zu Lasten dieser Ausgaben sollen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden Sächliche Verwaltungsausgaben Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen für Lehre und Forschung Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen Summe Titelgruppe Gesamtausgaben Verpflichtungsermächtigungen

16 291 Erläuterungen Zu Titelgruppe 96: Veranschlagt für das Rechenzentrum und alle ihm zugeordneten EDV-Anlagen. Zu Titel (Vorjahr Titel , , , und ): 1. Gebühren für die Datenfernübertragung EUR 2. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen EUR 3. Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen EUR 4. Verbrauchsmaterial EUR 5. Sonstiges EUR Zusammen EUR Zu Titel (Vorjahr Titel und ): 1. Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software EUR 2. Entwicklung und Einführung eines neuen Bibliotheksverbundsystems EUR Zusammen EUR Gesamtkosten zu EUR Verausgabt bis EUR Bewilligt EUR Veranschlagt EUR Zu Titelgruppe 99: Am waren 5 Angestellte beschäftigt.