VORANSCHLAG 2014 DER STADTGEMEINDE KLOSTERNEUBURG

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1 VORANSCHLAG 2014 DER STADTGEMEINDE KLOSTERNEUBURG

2 INHALTSVERZEICHNIS Haushaltsbeschluss... 1 E - 13 E weiß Außerordentlicher Haushalt gelb Statistische Daten Sammelnachweis des Personalaufwandes rosa zum Voranschlag E - 15 E weiß Nachweis über Zuführungen an und Übersicht über die im außerordentlichen Entnahmen aus Rücklagen grün Haushalt veranschlagten Einnahmen E weiß Nachweis der Schulden und Tilgungsplan weiß Gliederung der ordentlichen Ausgaben. 17 E - 18 E weiß Nachweis der Schulden - nachrichtlich weiß Einzelerläuterungen zum Voranschlag E - 44 E gelb Aufgliederung des Schuldenstandes Voranschlagsquerschnitt rosa gemäß 9 Abs. 2 Z 4 der VRV weiß Gesamtübersicht weiß Nachweis über die veranschlagten Gruppe 0: Vertretungskörper und Finanzzuweisungen, Zuschüsse oder Beiträge Allgemeine Verwaltung weiß von und an Gebietskörperschaften grün Gruppe 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit weiß Nachweis über die Pensionen und Gruppe 2: Unterricht, Erziehung, Sport und sonstigen Ruhebezüge blau Wissenschaft weiß Nachweis über die veranschlagten Gruppe 3: Kunst, Kultur, Kultus weiß Vergütungen blau Gruppe 4: Soziale Wohlfahrt und Übersicht über das unbewegliche Wohnbauförderung weiß (Liegenschafts-) Vermögen der Stadtgemeinde Gruppe 5: Gesundheit weiß Klosterneuburg (Hausbesitz) blau Gruppe 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr weiß Aufstellung über den Grundbesitz blau Gruppe 7: Wirtschaftsförderung weiß Dienstpostenplan weiß Gruppe 8: Dienstleistungen weiß Mittelfristiger Finanzplan für die Gruppe 9: Finanzwirtschaft weiß Jahre blau

3 HAUSHALTSBESCHLUSS Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Klosterneuburg hat in seiner Sitzung am auf Grund der 35, 69, 72 und 79 der NÖ. Gemeindeordnung folgenden Haushaltsbeschluss ordnungsgemäß gefasst: 1 Als Grundlage der Gebarung des Gemeindehaushaltes im Rechnungsjahr 2014 werden die im angeschlossenen Voranschlag vorgesehenen Bruttoeinnahmen und Bruttoausgaben festgesetzt. Die Zusammenfassung der im Voranschlag festgesetzten Einnahmen und Ausgaben ergeben folgende Schlusssummen: A. Im ordentlichen Haushalt: Einnahmen (Bedeckung) ,00 Ausgaben (Erfordernis) ,00 B. Im außerordentlichen Haushalt: Einnahmen (Bedeckung) ,00 Ausgaben (Erfordernis) ,00 Die Vorhaben des a.o. Haushaltes können jedoch erst begonnen werden, wenn für die Bedeckung die notwendigen Mittel vorhanden sind bzw. die Zuzählung der zur Bedeckung vorgesehenen Darlehen, Landes- oder Bundesmittel bewilligt und tatsächlich gesichert ist sowie die aufsichtsbehördlichen Genehmigungen vorliegen. E-Seite: 1

4 2 EDV - Anschaffungen Zuständigkeit und Bewirtschaftung nachfolgend angeführter Posten wurde auf Grund der Umgliederung des Stadtamtes der Stadtamtsdirektion/EDV zugeordnet (Dienstanweisung Nr. 3/2010 vom ): Amtsausstattung EDV Geringwertige Wirtschaftsgüter (EDV) Büromittel (EDV) Instandhaltung (EDV Sonstige Anlagen) Telekommunikationsdienste Mobiltelefone Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen usw.) Finanzierungsleasing EDV - Hardware Finanzierungsleasing EDV - Software EDV - Programme (Sonstige Firmenleistungen) 3 Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb des ordentlichen Voranschlages wird für folgende Ausgabenposten bestimmt: 1a) Die Postengruppen bis Leistung für Personal innerhalb des Gesamtvoranschlages ausgenommen die Postengruppen -560 und -563 E-Seite: 2

5 1b) Die Posten Gebäudereinigung (Sonst. Firmenleistungen) innerhalb des Gesamtvoranschlages eingeschränkt auf den AOB ) Die Postengruppen Bezugsvorschüsse innerhalb des Gesamtvoranschlages Pensionen ) Die Postengruppen a) Amtsausstattung Datenverarbeitung geringwertige Wirtschaftsgüter (EDV) innerhalb des Gesamtvoranschlages b) Büromittel (EDV) - - c) d) e) Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen) EDV- Programme (Sonstige Firmenleistungen) Telekommunikationsdienste Mobiltelefone Telekommunikationsdienste (Internet, Standleitungen usw.) Finanzierungsleasing EDV- Hardware Finanzierungsleasing EDV - Software ) Die Postengruppen Gebäude Maschinen und maschinelle Anlagen Werkzeuge und sonst. Erzeugungshilfsmittel Auch in allen ihren weiteren Unterteilungen untereinander, jedoch nur innerhalb desselben Ansatzabschnittes, ausgenommen die im Punkt 20 genannten Ansatzunterabschnitte. E-Seite: 3

6 - 040 Fahrzeuge Amtsausstattung Betriebsausstattung Geschäftsausstattung Sonderanlagen Geringwertige Wirtschaftsgüter ausgenommen und ) Die Postengruppen Instandhaltung von Grund und Boden Instandhaltung von Straßenbauten Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen Instandhaltung von Gebäuden Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen Instandhaltung von Fahrzeugen Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Büroeinrichtung, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Werkzeuge) Instandhaltung von Sonderanlagen ausgenommen Auch in allen ihren weiteren Unterteilungen untereinander, jedoch nur innerhalb desselben Ansatzabschnittes, ausgenommen die im Punkt 20 genannten Ansatzunterabschnitte. E-Seite: 4

7 6.) Die Postengruppen bis bis Investitionsdarlehen Zinsen Geldverkehrsspesen Auch in allen ihren weiteren Unterteilungen untereinander, jedoch nur innerhalb desselben Ansatzabschnittes, ausgenommen die im Punkt 20 genannten Ansatzunterabschnitte. 7.) Die Postengruppen bis Wirtschaftsgüter, Verbrauchsgüter Handelswaren ) Die Postengruppen bis Werkstoffe ) Die Postengruppen Lebensmittel Futtermittel ) Die Postengruppen bis Betriebsstoffe und sonstige Verbrauchsgüter ausgenommen ) Die Postengruppen und Reisegebühren Kilometergeld - - E-Seite: 5

8 12.) Die Postengruppen bis Energiebezüge ) Die Postengruppen Transporte Postdienste ausgenommen , und ) Die Postengruppen bis Rechts- und Beratungskosten ) Die Postengruppe Versicherungen ) Die Unterklassen Miet- und Pachtzinse Öffentliche Abgaben-Ausgaben ausgenommen und ) Die Postengruppen Entgelte für sonstige Leistungen Sonstige Ausgaben ausgenommen und (AOB 240) ) Die Postengruppen bis Laufende Transferzahlungen - - E-Seite: 6

9 19.) Die Postengruppen Entschädigungen Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte ) Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit innerhalb der Ansatzabschnitte sind folgende Unterabschnitte: Bezugsvorschüsse und Darlehen Personalausbildung und Fortbildung Gemeinschaftspflege Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Personalbetreuung Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Jugenderziehung Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Leibeserziehung Musikschule Kellertheater Festspiele Heimatmuseum Stadtarchiv Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Straßenreinigung Park- und Gartenanlagen Öffentliche Beleuchtung und Uhren Friedhöfe Wirtschaftshof (Tischlerei) Strandbad Klosterneuburg Strombad Kritzendorf E-Seite: 7

10 Sportanlage Presslerwiese Freizeit - Sportzentrum (Gemeinsame Kosten) Waldbesitz Betriebe der Wasserversorgung Betriebe der Abwasserbeseitigung Betriebe der Müllbeseitigung Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden Gast- und Schankbetriebe Babenbergerhalle Hier gilt die in den Punkten 4.) bis 19.) genannte gegenseitige Deckungsfähigkeit nur innerhalb der obgenannten Unterabschnitte. 21.) Sonstige Deckungsfähigkeit: Die Voranschlagsstellen 1/ alle Posten - - 1/ alle Posten - - 1/ alle Posten - - 1/ alle Posten - - 1/ alle Posten - - 1/ alle Posten - - 1/ alle Posten - - 1/ alle Posten - - 1/ und 1/ / und 1/ / und 1/ / und 1/ E-Seite: 8

11 - - 1/ und 1/ / alle Posten - - 1/ alle Posten - - 1/ alle Posten - - 1/ alle Posten - - 1/ alle Posten - - 1/ alle Posten - - 1/ alle Posten - - 1/ und / alle Posten / alle Posten 1/ und 1/ / und / alle Posten - - 1/ und 1/ alle Posten / alle Posten 1/ alle Posten 1/ und / alle Posten - - 1/ und Die Unterabschnitte 840 und 841 entsprechend den Pkt. 4.) bis 19.). E-Seite: 9

12 Unechte Deckungsfähigkeiten Die Voranschlagsstellen bei Überschreitung der veranschlagten Einnahmen 1/ mit 2/ VOR-Streifenkarten 1/ , und mit 2/ Spielplatzausgleichsabgabe 1/ mit 2/ Babenbergerhalle Eigenveranstaltungen 1/ Provision mit 2/ Kurzparkzonenabgabe - Scheinverkauf 22.) Im außerordentlichen Haushalt sind die einzelnen Voranschlagsstellen innerhalb desselben Vorhabens gegenseitig deckungsfähig, ausgenommen die Ausgaben für die außerordentlichen Vorhaben 14, Betriebe der Wasserversorgung und 15, Betriebe der Abwasserbeseitigung 4 Folgende Gemeindesteuern und Abgaben werden mit den gesetzlich möglichen Rahmen erhoben: 1. Hundeabgabe 2. Lustbarkeitsabgabe 3. Gebrauchsabgabe 4. Verwaltungsabgaben 5. Interessentenbeitrag und Ortstaxe (auslaufend) 6. Aufschließungsabgabe 7. Abstellplatzausgleichsabgabe 8. Grundabtretungs-Ausgleichsabgabe 9. Kommunalsteuer 10. Spielplatzausgleichsabgabe Folgende gemeinschaftliche Abgaben nach dem NÖ Tourismusgesetz 2010: 1. Interessentenbeitrag 2. Nächtigungstaxe 5 E-Seite: 10

13 Für Inanspruchnahme der Gemeindeverwaltung durch Private und für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Betrieben werden folgende Gebühren, Abgaben und Entgelte erhoben: 1. Friedhofsgebühren 2. Kanalerrichtungsabgaben und Kanalbenützungsgebühren 3. Kommissionsgebühren 4. Abfallwirtschaftsgebühren und Abfallwirtschaftsabgaben 5. Marktstandsgebühren 6. Wasserversorgungsabgaben, Wassergebühren 7. Badebenützungsentgelte 8. Entgelte für die Erlaubnis zum Ableeren von Fäkalien 9. Kurzparkzonenabgabe 10. Transparentwerbung Sonstige Gebühren werden nach den jeweils gesetzlichen Bestimmungen eingehoben. Der Gesamtbetrag der aufzunehmenden Darlehen mit ,00 wird genehmigt. 6 7 Der Dienstpostenplan 2014 wird genehmigt. 8 Wertgrenzen 1) 90 Abs. 2 NÖ Gemeindeordnung - Genehmigungspflicht Einzelmaßnahmen ab 2 % der Gesamteinnahmen des ordentlichen Haushaltes ,00 Überschreiten alle Einzelmaßnahmen 10 % der Gesamteinnahmen des ordentlichen Haushaltes von ,00 so ist jede weitere Einzelmaßnahme genehmigungspflichtig 2) Gemeinderat bzw. Stadtrat gem. NÖ. Gemeindeordnung (LGBl ) E-Seite: 11

14 Gesetzesnorm (Tatbestände des ) Stadtrat Gemeinderat 35 Z. 22 lit. d über 0,5 % der Einnahmen des ord. Haushaltes ab ,00 35 Z. 22 lit. f ab 0,5% der Einnahmen des ord. Haushaltes ab ,00 bzw. über 10 % der Einnahmen des Vorhabens. 36 Abs. 2 Z. 2 bis 0,5 % der Einnahmen des ord. Haushaltes bis ,99 bzw. bis 10 % der Einnahmen des Vorhabens. Grundsatzentscheidungen: 35 Z. 22 lit. g bzw. 36 Abs. 2 Z bis incl ,00 ab , Klosterneuburg, am... E-Seite: 12

15 Der Stadtrat: Der Bürgermeister: Der Gemeinderat: Der Gemeinderat: E-Seite: 13

16 Nachstehend einige allgemeine Anmerkungen und statistische Daten sowie kurze Erläuterungen zu den einzelnen Verwaltungsgruppen: Bevölkerungszahl Volkszählung : Flächenausmaß: 76,24 km 2 Dazugehörende Katastralgemeinden: Klosterneuburg Weidling Weidlingbach Kierling Maria Gugging Kritzendorf Höflein Straßennetz: Gesamtlänge: 264,26 km von der Gemeinde erhaltene befestigte und unbefestigte Straßen und Plätze: 235,91 km befestigte: 226,06 km unbefestigte: 9,84 km Gesamtfläche: m 2 von der Gemeinde erhalten: m 2 befestigte Flächen: m 2 unbefestigte Flächen: m 2 E-Seite: 14

17 Länge des Kanalnetzes: Schmutzwasserkanäle: m (Daten aus dem Kanalkataster) Regenwasserkanäle: m Mischwasserkanäle: m Wasserversorgung: Länge des Rohrstranges: 270,10 km inkl. Anschlussleitungen (Stand per ) laut Wasserleitungskataster Der ordentliche Haushalt 2014 sieht vor: Einnahmen ,00 und Ausgaben ,00 und ist somit ausgeglichen. Im Voranschlag 2014 scheint das Allgemeine Öffentliche Krankenhaus nicht mehr auf, da per die Rechtsträgerschaft an das Land Niederösterreich übergeben wurde. Im Haushalt sind nur die Darlehen der Bauabschnitte 1-5, die pragmatisierten Bediensteten (Personalgestellung an Land und diesbezügliche Kostenersätze) sowie der Trägeranteil für den Bauabschnitt 6 (Leasing) berücksichtigt. Von den veranschlagten ordentlichen Ausgaben ,00 entfallen auf den Sachaufwand ,00 das sind 72,78 % auf den Personalaufwand ,00 das sind 27,22 % Der außerordentliche Haushalt 2014 sieht vor: Einnahmen ,00 und Ausgaben ,00 und ist somit ausgeglichen. E-Seite: 15

18 Übersicht über die im außerordentlichen Haushalt veranschlagten Einnahmen Allgem. Ausgleichsrücklage - Entnahme ,00 Grunderwerbsrücklage - Entnahme ,00 Rücklage WVA - Entnahme ,00 Schulbaurücklage - Entnahme ,00 Wohnbaurücklage - Entnahme ,00 Müll-Rücklage - Entnahme ,00 Rücklage ABA - Invest. - Entnahme ,00 Kapitaltransfer von. priv. Org. ohne Erwerbscharakter ,00 NÖ. Wasserwirtschaftsfonds (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung) ,00 Darlehensaufnahme von Finanzunternehmen (gefördert nach UFG 93) ,00 Darlehensaufnahme von Finanzunternehmen (ungefördert: Wasser) ,00 Darlehensaufnahme von Finanzunternehmen (Wohnhaussanierungen) ,00 Darlehensaufnahme von Finanzunternehmen (Grundankäufe) ,00 Darlehensaufnahme von Finanzunternehmen (Sportstättenbau - Generalsanierung Happyland) ,00 Darlehensaufnahme von Finanzunternehmen (Freiwillige Feuerwehren) ,00 Darlehensaufnahme von Finanzunternehmen (Photovoltaik) ,00 Bedarfszuweisungen (Gemeindestraßen LED) ,00 Bedarfszuweisungen (Freiwillige Feuerwehren) ,00 Bedarfszuweisungen (Sportstättenbau - Generalsanierung Happyland) ,00 Bedarfszuweisungen (Photovoltaik) 5.000, ,00 E-Seite: 16

19 Die ordentlichen Ausgaben entfallen prozentuell auf die Gruppen des Voranschlages wie folgt: Gruppe Voranschlag 2014 Voranschlag Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung ,00 12,0679% ,00 12,0481% 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit ,00 2,1678% ,00 2,1303% 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft ,00 10,3045% ,00 10,1036% 3 Kunst, Kultur, Kultus ,00 5,2224% ,00 5,5188% 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung ,00 8,7976% ,00 8,5644% 5 Gesundheit ,00 13,0534% ,00 13,3962% 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr ,00 7,8378% ,00 7,8788% 7 Wirtschaftsförderung ,00 0,8314% ,00 0,4737% 8 Dienstleistungen ,00 37,5015% ,00 37,2586% 9 Finanzwirtschaft ,00 2,2158% ,00 2,6275% Summe ,00 100,00% ,00 100,00% 100,0001% 100,0000% E-Seite: 17

20 E-Seite: 18

21 Einzelerläuterungen zu den Verwaltungsgruppen des ordentlichen Haushaltes Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung loooooo I Gewählte Gemeindeorgane ' I 0 Erhöhung der Entschädigung für Mandatare mit Jänner I 0 Erhöhung der Entschädigung für Mandatare mit Jänner I 0 Binden der STR- und GR-Protokolle I 0 r~:~~~~~~:=~~~l lli~u r r Zentralamt Bürgermeisterbüro r------~-- [-~f:a~;:-:u-k~-g-~~~~-~g-edv-har~d_w_-~_re ~---1 ~DV P!_?_~~~~~~ (Sonst~~~~me._':!:~:!_~ng)..., [,_... _ Personalamt ~----~ ~ I EDV Programme (Sonst. Firmen Ieistung) L._ ~ ~ ~~ Standheizung für WU 99W. Umstellung der Telefonanlage (Analog/Digital). Mehrkopien. Binden der Ausschussprotokolle. 6 ELAK-Lizenzen. Aufgrund der neuen Dachmarke "Kiosterneuburg" sind Kuverts, Briefpapier etc. zu bestellen. Mehrkopien und zusätzliche Softwarekomponente. 5 ELAK-Lizenzen. 6 ELAK-Lizenzen Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit ~~""""""_...,._.,,,-"_ - ~w----.,_".~._..."".,.~--~- --=- ""'.,-..,._w. -==~.,._,..-=-~~ I 0 1 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der :Verwaltung f------~ ~-~r r ~ ~~~.. ~~ ~-~ I 0 1 Mehrleistungsvergütungen i ~ ~ ~ ~~---~ I Sonstige Nebengebühren ~--~ ~~ ~---~-----~ DGB z.ausgleichsfonds für Familienbeihilfen ~:::-~i:e~~=~:~:~-siche_m~-~ DP Verlagerung auf HH-Stelle 1/ DP Verlagerung auf HH-Stelle 1/ DP Verlagerung auf HH-Stelle 1/ DP Verlagerung auf HH-Stelle 1/ DP Verlagerung auf HH-Stelle 1/ Redesign Webauftritt der Stadt. E-Seite: 19

22 I I I 0 ~~-- - ~ ~~' --~ !Elektronische Datenverarbeitung ja;;t~-~;~t~ttc-;,g D ;ten~~ra~b~~~g~-"-~~-~~-~~---- WLAN Verwaltung, Austausch von 4 Switch Modulen, Austausch von 16 Storage Platten, Switcherweiterung altes Rathaus [PC u. Tel. trennen], Erweiterungen GIS-Server und Austausch einer USV. Für Anschaffungen im Hoheitsbereich. Verlagerung 1 DP auf HH-Stelle Verlagerung 1 DP auf HH-Stelle z.ausgleichsfonds für Familienbeihilfen Verlagerung 1 DP auf HH-Stelle tige DGB zur sozialen Sicherheit Verlagerung 1 DP auf HH-Stelle ~~... -~"'---"---~~-~---, ~---'"""'--~... --~~-- telefone 5 Mobiltelefone, 1 Datenkarte. edsbeiträge ELAK, laufender Mitgliedsbeitrag.. v~~ o -~~~~~~.o.=.~~owo =" -~..c.-.---==.~..-.==-c.=-.~n- ~~- =~~-~~ Programme (Sonst. Firmenleistung) 5 ELAK-Lizenzen i I I I I 0 Rechtsamt Rechtskosten Durchführung einer Tagung. EDV Programme 6 ELAK-Lizenzen. I Standesamt r,::;--~,--~ Druckwerke Stück Urkunden. 1 ~ -~-~~~ "'''""'"" ~ ~ " -- ~~.~~- -~-- -~ ~~... ~~.~ ~1!Instandhaltung EDV (Sonstige Anlagen) Zentrales Personenstandsregister (ZPR). ~-F~~;;~~i~rungsle~~l~-g EDV-Hardware Zusätzliche Softwarekomponente ~ [~-~~:~r_?.i.~~~~~~~?~~t.:_~i~~~~~~!~r.:_~l~~=~~-=~~~~: iei~;;t;~-~~~~t ~-~~t~ndhai~ ~QE0v(s~nstige Anlage~)--- f.--~-~ ~ k~ ~.. ---" ~-''--- -_;;; ;_,, ~--~~---~ I EDV Programme (Sonst. Firmen Ieistung) C, ~-~ ~---- ;:_c.., Kosten für technische Gutachten (z.b. Statik, Geologie, Immissionen), die in 1. Instanz nicht eingeholt wurden, aber in 2. Instanz eingeholt werden müssen. 3 ELAK-Lizenzen. Lokales Melderegister (LMR). 5 ELAK-Lizenzen. 1o24ooo I I 0 EU-Wahl und LandarbeiterkammerwahL EU-Wahl und LandarbeiterkammerwahL E-Seite: 20

23 I 0 rwählere;d~~~~-~ j ~--~~~m~~-,.,=-=.>. K=-..<=-<-w. -==---WM~'-~""'"' v""""""'""4"=p'<4--~='""''~"'''"'"""'""""'" " ="'=-~= l~ostenbeitrag f. sonst. Verwaltungsleistungen I Amt~gebäude r ~ ~~-~-.~.~ " ~ Amtsausstattung -~---~~---- l-s~nd;~~-;~!;9;~------~ ~ r---~-~~~--~----~ ~---,.,.,.--~--~~---~-~- ~--.c---~---~~... j Instandhaltung Gebäude Sonstige Firmenleistungen ~-~-~~~~~Ei.~~~~~~==~ Kritzendorf Hauptstraße 56 - EU-Wahl und LandarbeiterkammerwahL EU-Wahl und LandarbeiterkammerwahL EU-Wahl und LandarbeiterkammerwahL EU-Wahl und LandarbeiterkammerwahL Rückersatz Bundeswählerevidenz 2012 und Landeswählerevidenz Logomatten für Rathaus. OZ Weidling: Gartentüre. Rathauskomplex: Brandmeldeanlage, Schließanlage 3.Teil; Rathausplatz 27: Fassadenreparatur; Rathausplatz 1: Bürosanierung Abgabenamt; Leopoldstraße 3: 16m Fundamentunterfangung; OZ Weidling: Fenstertausch "Kleiner Saal OG", hydraulischer Heizungsabgleich, 3. Teil Legionellenprävention, Heizungsverteiler sanieren; OZ Maria Gugging: Neuverfugen des Natursteines im Untergeschoß, E-Anlagen-Reparatur I Mängelbehebung; AH Weidlingbach: Kleinreparaturen, hydraulischer Heizungsabgleich, E-Anlagenbuch; Haus im Grünen: hydraulischer Heizungsabgleich, Haus-Außenstiege neu belegen, 70m Hangsicherung Wagenburg entlang der Reißgasse; regelmäßige und gesetzliche Wartungsarbeiten von Heizkesseln. Überprüfung Feuerlöscher Heisslergasse, Haus im Grünen. WinterdienstAmtsgebäude, Reinigung 7114-tägig der Logomatten; Studie Kinokonzept Gesetzliche Teuerung, Krankenstands- und Urlaubsvertretung, Grundreinigung nach Bedarf. 1o3oooo I I 0 Reparaturfonds Miteigentum (Sonstige Ausgaben) Bauamt Vertragsbedienstete Angestellte Mehrleistungsvergütungen Fenstertausch 4. Teil, hydraulischer Heizungsabgleich, 3. Teil Legionellenprävention, Haus-Außenbeleuchtung im Bereich Museum erneuern, E-Anlagen-Reparatur I Mängelbehebung. Umwandlung eines VB 7 Dienstpostens in einen VB 9 Funktionsdienstposten, eines VB 7 DP in einen VB 6 DP, eines VB 6 DP von Vollzeit in TZ 50% sowie eines VB 5 DP in einen VB 6 DP. Umwandlung eines VB 7 Dienstpostens in einen VB 9 Funktionsdienstposten, eines VB 7 DP in einen VB 6 DP, eines VB 6 DP von Vollzeit in TZ 50% sowie eines VB 5 DP in einen VB 6 DP. E-Seite: 21

24 I I I I I 0 ( I I I I 0 ~ ~ ~ 1 Raumordnung und Raumplanung lv~rtragsbedi-~n~t~t~.. Ang~-~tellt;--- 1 r----=~-~"...--"~- > -~ -~~-~-._.-~-_,-~'""~--~AA---~ "_",.,~~--~-! Sonstige Firmenleistungen 1 EDV Programme (Sonst. Firmen Ieistung) r! Hochbauamt i w~;kz;~9~-c~~-;~~t~"e;~;~g.hiits;;~ ~ 1 -~ ~ ~ ~-- 1 Amtsausstattung IF:in; ~~j~~u;gsleast;,g EDV-H~rdwa;;~---~-~----- [~~-~~~-~~~~fj!~~~~-~~!~!~~~l......,... ~... ~~~!~~ua_~!_~--~~ ~----- i Finanzierungsleasing EDV-Hardware ~U-m~---~ =-==w W "=~=-.,.,._-~--~ ~ -=""'""""""'""'"""'" '"""'""-"'-=w=,.."_.._=-_,.".- 1 EDV Programme (Sonst. Firmen Ieistung) l-~~ v-~- ----~ ~~- ~ ~~~~i~_(:o~~~i-~~~ab:2 Umwandlung eines VB 7 Dienstpostens in einen VB 9 Funktionsdienstposten, eines VB 7 DP in einen VB 6 DP, eines VB 6 DP von Vollzeit in TZ 50% sowie eines VB 5 DP in einen VB 6 DP. Mehrkopien und zusätzliche Softwarekomponente. 4 ELAK-Lizenzen. Verlagerung eines Dienstpostens von HH-Stelle auf ; Pensionierung: Abfertigung, Treueprämie und Dienstjubiläum. Auflageverfahren allgemein, Auflageverfahren Golfplatz, Bebauungsweise a (85 Baufelder), Überabreitung Bebauungsplan (geschlossene Bauweise, Gebäudehöhen), Überarbeitung Schutzzonen, Verkehrskonzept (Fertigstellung ÖV, Update MIV & Zusammenführung), Vorarbeiten ÖEK, Gutachten, Studien, Stellungnahmen, Grafotech Naturstandsvermessung, 3D-Modell, Update und Support UVM, Vermessungsamt und diverse Honorarnoten (Servitutsverträge etc.). 6 ELAK-Lizenzen. Ankauf einer Wärmebildkamera. Ankauf von Büroschränken. Mehrkopien und zusätzliche Softwarekomponente. 6 ELAK-Lizenzen. Zusätzliche Softwarekomponente. 4 ELAK-Lizenzen. 900-Jahrfeier des Stiftes. E-Seite: 22

25 /""'~P -- -,."...,_,.,_,~_.,.,..,_,,. ~- ~---"~".,...-.,.,-""<,.._.~,.,~~-.>--v - ~---~-.~--~ -~ _,._.,~., ~ I Bau- und Feuerpolizei!G~~;ing~ertlg~-Wirt;~h~sgot;; ~------=-=-=_,.-,_,...".,..,.."_,..,.,,.,_,_, I Sonstige Firmenleistungen I EDV Programme (Sonst. Firmen Ieistung) ~----~ ~ L- ---~ ~ --- ~ Lr: L_! 1--f:~~j;jlilge Feue-~ehren. ~----= I 0 j 1 Pacht- zinse! ----~ ~~- t---~~---~----~ L /0 J Veranstaltungsbeitrag (Lfd.Tr.an pr.org.) ~----~ " ---~ ~~--«< I Sonstige Ei~richt~~-g~n und Maßnahmen i' """"'"' ~= "' "''""'"'' '>=NN'''"' ""'""'""'""~... ~--~""'"""'~--"'"" ""'"""'".,.,''''"""""""'" '"""'"''"'--~... ~--.. ",."""""""== '"'""'"""" I Geringwertige Wirtschaftsgüter I 0! Sonstige Firmenleistungen ' ~ Ankauf von drei Bürostühlen und eines Geschirrspülers. Erstellung von Gutachten und Kosten für das Gremium "Schutzzonen". 16 ELAK-Lizenzen. Pachtzahlungen für das Feuerwehrdepot in Weidling. Mehrkosten aufgrund der Transparentwerbung. Ankauf von Transportkisten. Löschtrainer (gasbetriebene Brandtasse). E-Seite: 23

26 Gruppe 2! J I I I I 0,... ~ I I I I /0 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft Pflichtschulen Sonstige Firmenleistungen Kosten EDV Programme (Sonst. Firmenleistung) l Volksschulen --- I Betriebsausstattung i Geringwertige Wirtschaftsgüter ~ -~-~-~ ---~ ~---~--~~----! Reinigungsmittel I ~~ ~~ fstandhaltung Gebäude I I Für das Projekt GEELL (Gesundheit erleben ein Leben lang) in den Schulen sowie Erstellung eines Schul- und Kindergartenentwicklungskonzeptes (Anteil Schulen). 3 ELAK-Lizenzen. VS Albrechtstraße: Erneuerung der Garderobenbänke; VS Anten Bruckner Gasse: neue Kästen und Regale für zwei Klassen; VS Kierling: neue Sitzgruppe für die kleine Aula. Durch die laufende Überprüfung der Baumbestände (Baumkataster) müssen immer wieder neue Bäume angekauft werden. Aufgrund der Hygieneverordnung dürfen keine Handtücher mehr verwendet werden, das zu steigendem Papierverbrauch führt. VS Albrechtstraße: 2 WCs sanieren, Fenstertausch Fassade Albrechtstraße 1. Teil, Heizungsverteiler instand setzen, hydraulischer Heizungsabgleich, E-Anlagenbuch, 3. Legionellenprävention; VS Anten Bruckner Gasse: 6 Türblätter austauschen, hydraulischer Heizungsabgleich, E-Anlagenbuch, 2. Legionellenprävention; VS Kritzendorf: 2 WC-Anlagen sanieren, Brandmeldeanlage einbauen, Dachbodendämmung, hydraulischer Heizungsabgleich, 3. Legionellenprävention; VS Weidling: 4 kleine und 4 große Fenster Stiegenhaus, Haupteingangsstiege innen (2 Stufen gebrochen), Rampe Müllraum, hydraulischer Heizungsabgleich 2. Legionellenprävention, Fensterreparatur in Eigenregie; VS Kierling: Austausch von 14 mechanisch defekten Klassenfenstern; VS Hermannstraße: 3 WC's sanieren 50% (anteilige Kosten), hydraulischer Heizungsabgleich, E-Anlagenbuch, Heizungsverteiler sanieren, DDC-Anlage erneuern, Hofpflasterung zu Rampe 50% (anteilige Kosten), Rampengeländer 50% (anteilige Kosten); regelmäßige und gesetzliche Wartungsarbeiten. 2-jährliche Feuerlöscherüberprüfung. 2 SIM-Karten für Heizungssteuerung. Mehrkopien. Vorschreibung der Nachmittagsbetreuung. Neue Mittelschulen, Betriebsausstattung l Ankauf von Sesseln, Tischen und Vorhängen. E-Seite: 24

27 I I I /0!Instandhaltung Gebäude i i f~ ~----~ ---~ ~~---1 llnst.betriebsausstattg (Sonstige Anlagen) ' ~-~--~---~--~--- ~--;;;_-,,.;.,.._--~---~ Finanzierungsleasing EDV-Hardware --~~~-~--- ~-... ~-~- ~. -~ ~ Nachmittagsbetreuung (Sonst. Leistung) NMS Hermannstraße: 3 WC's sanieren 50% (anteilige Kosten}, hydraulischer Heizungsabgleich, E-Anlagenbuch, Sanierung der Feuermauer Ost im Zuge der Errichtung des Nachbargebäudes, 4 Brandschutztüren im UG; Hofpflasterung zu Rampe 50% (anteilige Kosten), Rampengeländer 50% (anteilige Kosten); NMS Langstögergasse: Gang ausmalen, Brandmeldeanlage, 7 Klassentüren OG1 OG2, E-Verteiler im EG erneuern, hydraulischer Heizungsabgleich, E-Anlagenbuch, 3. Legionellenprävention, Gangbeleuchtung erneuern, Sanierung der Duschen im Gymnastiksaal; regelmäßige und gesetzliche Wartungsarbeiten. 2-jährliche Überprüfung der Feuerlöscher. Mehrkopien I 0 Personalkostenersatz (Lfd.Transfer v.land) Förderung für eine Gruppe. Sonderschulen Ab dem Schuljahr 2013/14 wird in der NMS Langstögergasse eine schulische Nachmittagsbetreuung eingerichtet. Der Aufwand für das pädagogische Freizeitpersonal wird refundiert. Instandhaltung Gebäude Bodenreparatur, Flachdachabdichtung reparieren, 3. Teil Legionellenprävention, hydraulischer Heizungsabgleich, regelmäßige und gesetzliche Wartungsarbeiten. EDV-Hardware l Mehrkopien. Laut derzeit vorliegenden Verpflichtungserklärungen. r..._..._... :Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen ~-~--~-~~~ ~~ ~-- l~~~!~.?~~~-~eitr~~=j~..!~:... I.~~~sfer an Ge~J..._,,_,_ Laut derzeit vorliegenden Verpflichtungserklärungen. 1232ooii l [s~hüle~b~-~~~~~ ] c.. ~-~:~~~~t~j ~~!;~~~j~~~~~~~~~~-~~-~~~~~~~~~~~1--~-=] Der Kostenanteil pro Schüler für das Päventionsprojekt X-Point wurde erhöht. [l<i~d~~gärt_e_n I 0 r , -- -~ ~ i Betriebsausstattung L~ ~ Geringw. Wirtschaftsgüter (EDV) Reinigungsmittel ln einigen Kindergärten ist die Anschaffung von Gartenspielgeräte (Erneuerung) aufgrund der Prüfberichte erforderlich: eine Kletterkombi im KG Anton Bruckner Gasse und Langstögergasse und eine Wackelbrücke im KG Käferkreuzgasse. Weiters werden Sonnensegel, Möbel für die Kleingruppe im KG Markgasse, Kuschelecken sowie Sitzgarnituren für den Garten benötigt. Anschaffungen im betrieblichen Bereich. Aufteilung mit Post Umstellung auf Papierhandtücher; Stoffhandtücher dürfen aufgrund der Hygieneverordnung 1 nicht mehr verwendet werden. t~~i!~~~~d~.. r:~~~i~--~!~~it~!~-----= Pensionierungen: Abfertigung und Treueprämie. E-Seite: 25

28 I I /0 i ~~t~i~b~~~us~i;ttg (Sonstige Anlag~n) -~- ~t~lef~-~~-----~-~-~----~--~ r-~------~ ~-- 1 Sonstige Firmenleistungen ' ~~--~y~~----~ = --=-.,.--~ EDV Programme (Sonst. Firmen Ieistung) r~------~--~ ~ l~:~c~~~-i-~l:!_~-~:~~~=-~~~!.i~?~:~_ig:_~~~~~:-~l KG Weidling: WC Gruppe 3 Keramiken, Errichtung eines Müllraums, hydraulischer Heizungsabgleich, E-Anlagenbuch, 3. Legionellenprävention; KG Markgasse: hydraulischer Heizungsabgleich, kleine DDC-Anlage, 3. Teil Legionellenprävention; KG Ölberg: Brandmeldeanlage, hydraulischer Heizungsabgleich, E-Anlagenbuch; KG Anton Bruckner Gasse: 4 Türblätter, hydraulischer Heizungsabgleich; KG Höflein: schallschluckende Decke im Gruppenraum inkl. Beleuchtungstausch; KG Langstögergasse: Zugangsrampe Küche, hydraulischer Heizungsabgleich, E-Anlagenbuch, Legionellenprävention; KG Stolpeckgasse: 2.Teil Legionellenprävention; regelmäßige und gesetzliche Wartungsarbeiten. 2-jährliche Feuerlöscherüberprüfung. 1 Sim-Karte Heizungssteuerung. Projekt "Bewegte Kids" sowie Erstellung eines Konzeptes für Schul- und Kindergartenentwicklung (Anteil). 1 ELAK-Lizenz. Aufteilung mit Post I Volkshochschule f ! EDV Programme (Sonst. Firmen Ieistung) l ' "]1 ELAK-Lizenz. E-Seite: 26

29 I I I I I I I I I I I I I I I I 0 Kulturamt EDV Programme (Sonst. Firmenleistung) r - :Musikschule!A;,tsa~~ ~t~t~ng o;t:;~~;;~;t;;jt;:;~ rwertvoii~l~h~;;;itt;l(ßet~iebsausstattung) l - -~-- -- ~---...;:_;_----1 [_lnsta~dhaltung Gebä_ude ~--- l [ lnst.betriebsausstattg (Sonstige Anlagen) ~~~--~~ ~-~ ~ ~:~zinse_ ~ ~-.--~ ~ ~! 1 Finanzierungsleasing EDV-Hardware \..---~ - ~-----~--~ --~ ~----~ ~- Einrichtg. d. darst. Kunst Kellertheater u. Maßn. d. Musik- u. darst Kunst ~e~~~i~-~s~~~ -~~~-~~~~~-~-~-~~~~---~~~ ==~=- :==-=- [ Betriebsausstattung ~~~ ~ I Geringwertige Wirtschaftsgüter 1-o~~-~kw~~k; ~ [ i ~;t;~dh ~lt~-;g-~bäud; ~--- ~ ~ Versicherungen f ~~--~ Finanzierungsleasing EDV-Hardware r ~ ----~----~ ~~-ons~~:-~~:~:_n~_e i_s.. t_u~n-:g;...e._n~ EDV Programme (Sonst Firmenleistung) Veräußerung v.handelsw. (Bücher) ~~~ ~ --...;..~ Subventionen d. Bundes (Lfd.Transfer v. Bund) 2 ELAK-Lizenzen. 1 Arbeitsplatz Theorier sowie 1 Notebock für das Aufnahmestudio. Ankauf von Akkordeons, Kontrabass und Xylophon. Material für Fensterreparatur in Eigenregie; regelmäßige und gesetzliche Wartungsarbeiten. 2-jährliche Überprüfung der Feuerlöscher. Veranstaltungen im Raikasaal, Augustinussaal und Babenbergerhalle. Mehrkopien. 4 neue LED Scheinwerfer. Kellertheater Wilheringerhof: 1 Fluchtwegstor EN 1125 stilecht, 2 Fluchtwegstüren EN 179, 18m Handläufe für Fluchtwege. 900-Jahrfeier Stift. Regal für Bücherdepot und Verschubregal für großes Depot. Ausstellungsprogramm Atlas zur Stadtgeschichte Sonderband 7; 2 teiliger Sonderband 8 Gastronomieausstellung. Gebäude Kardinal Piffi-Piatz: E-Anlagenbuch, 3. Teil Legionellenprävention, Material für Fensterreparatur in Eigenregie, bauliche Instandsetzung des Depots im Stadtmuseum 2. Teil, haustechnische Bauaufsicht, Entfeuchtungsgeräte, Anteil Brandmeldeanlage; regelmäßige und gesetzliche Wartungsarbeiten. Versicherung der Leihgaben für die Gastronomieausstellung. Zusätzliche Softwarekomponente. Gastronomieausstellung, Dauerausstellung, Reinigung Diorama. 2 ELAK Lizenzen. Verkauf Sonderband 7 und 8. Subvention für Restauerierungen von Museumsobjekten. E-Seite: 27

30 J362ooo / I I 0 ' ] :Subvention d.landes Nö (Lfd.Transfer.v.Land) t.~.~~~-- - ~--- ~ ~~~-=='C- -~~ ~---~,-- ~-~~--~" =---.- =====--=-~--~~ ~ ~ ] -! Stadtarchiv ' 1 EDV Programme (Sonst.Firmenleistung) L ,_,=~,-=--~=""'~"- - - ~ ~- - >-=~~~~~~~~ =--=... -="=-= '"''='=''"''"- Denkmalpflege --~--~--~ " ~ ] lnstandh. Denkmäler (Sonderanlagen) lnstandh. Ehrengräber (Sonderanlagen) 11VIc~1~r1anmen der Kulturpflege onstige Firmenleistungen --~~---~~ rojekte (Sonstige Firmenleistungen) Sonstige Einnahmen Subvention für Restauerierungen von Museumsobjekten, Sonderband 8 - Gastronomie. 2 ELAK-Lizenzen. Kleindenkmäler mit laufenden Wartungsverträgen, Instandhaltung von Denkmälern nach Schadensbild im Frühjahr. Renovierung der Grabstelle Magdeburg. 900-Jahrfeier Stift. Landeplatz. Landeplatz. E-Seite: 28

31 Sozialamt EDV Programme bedienstete Angestellte l So. Einrichtg. u. Maßn. der Jugendwohlfahrt rsubventl;n~~d. Bund~s (Lfd.T;;~sf~;-Bund)~-- r~ ~--.--.~ ~ ~~-.- ~ Subvention d.landes NÖ (Lfd.Transfer.v.Land) '~----~-~~ Pensionierung: Abfertigung, Treueprämie und Dienstjubiläum. 5 ELAK-Lizenzen. Förderung für Projekt GEELL Förderung für Projekt GEELL E-Seite: 29

32 Gruppe 5 Gesundheit ~s~:e~.~r;;;ht9 u ~;;&;d~g~;u~cth~it;~e~;~~~~ I Ud. Transfer an private Organisationen [E.i~i~~=-~~~il~~d~;h~ft~;~h~tz [~~!~~~~~.L ~==-- der Luft Unterstützung Beratungsstelle. Ersatzbeschaffung Gassistationen. Maßnahmen für Energieeffizienz. ~~~~~~=J Rot-KreuzBalL Krankenanstaltenfonds Rechtskosten ProzesskostenanteiL E-Seite: 30

33 Gruppe I I I I 0 : I 0 i ~ ~-- --~--- -! I 0 r r~~=--~--=-~ ~ I 0 ~ ~- ~ 861!50 I 0 Straßen- und Wasserbau, Verkehr r I Gemeindestraßen!G~h~-;;g ~~(-8t;;;~~baut~~) ~-. lg;undeinlö~~-ng--ö~g~st;;~-;~~t;;~~----- ' ~ ~ '-- 1 Maschinen und maschinelle Anlagen rw;~k~;~ge ~--;~-nst-:-bze~g.h~-----~--- f--.--"=~-~~--=«="'""""~--=~-=-.-' '''"'"'"''"'-'=~-W.W"'""-"''''"'#-~-----~~~-~~~ -=~~.y-... ~ =,.---~v"""""==! Fahrzeuge Zusatzausstattung iw"""'=-~-.=-<.w..=.wv.w"-""'""' ~A" """' -- =' = - -'=N~== """""""''-""'"-~=-~-===--=" I Sonderanlagen!-.--~--~---~~-~ ~ t~ngw:rti~~ Wirtsc~aft~~~~:~------~---.~ Druckwerke [l;:;;;;~dh-;~~~9-g~-h~-~19-~~---~ ~ ~ -~=--- -.w--~''""-~~-~- - -=~-~--~'=-m-~-~~=~~~-=- = -=-nm~~ =... =-.".".-"="" - "......","... =-==""""--==- I Instandhaltung Gebäude [-s~~~tige F-i~-~~-;leist~-~9.. ~~--~---~~- 1 r~ ~---~-,...-~~.. ~ ~--~ EDV Programme (Sonst. Firmen Ieistung) jk;st~~-beitr;g--f.-;;;:;~t.~v;;;~-;:;-~g~l~istu~ge;-~!sch;d~ne~;ät~;-s;~~tige Einnahme~--- --~---J l""-"~" " '-'""-""""''"- w..,~,,----~ "-""_'_. ~~-. l Annuitätenzuschuss Land NÖ. j und Schleusen I Wildbachverbauung r~~~i~t!.~~~g~~?~!~~~s~-~~~~~~~~~istg.) So. Einrichtg. u. Maßn. Gerinne I 0 Maschinen und maschinelle Anlagen Geringwertige Wirtschaftsgüter '"'~""''"-''-~--~---~~~~-~-.. ~~-~ ~-..-=-"" =-==- = "'""-~ bandsbeiträge Wasserver-band,._,...---~ J !"Ei;:;-;.~-~~--Maßn. na~h-d~~str~ß~~~~;:k~hrsordnung -] L Diverse Aufschließungen und Erneuerungen. Grundeinlösungen für Erschließung und Verbesserung der Straßeninfrastruktur. 2 Motorsensen. Ankauf von Spezialwerkzeugen. Schneeketten. Bike & Ride Anlage Bhf. Kierling - Radabstellplätze. Anschaffung von Kleinwerkzeugen (Schaufeln, Rechen, Stiele,... ) und Austausch von defekten Parkbänken. Fahrtenbücher und Tachoscheiben. Dringend notwendige lnstandhaltungsarbeiten. Dachreparatur am Gebäude Wienerstraße 82 sowie Ersatzteile für Reparatur der Sektionaltore. Anteilige Kosten für Leistungen des Stromlieferanten, für Reinigung der Fußgängerunterführung beim Bahnhof Weidling sowie für Baumschneidearbeiten an Straßenrändern im gesamten Gemeindegebiet Weiters ist ein Betrag für Planungsarbeiten für eine Wirtschaftshofzentralisierung budgetiert. 4 ELAK-Lizenzen. Verwaltungskostenbeitrag für Sondernutzungsverträge. Schadenersätze für Beschädigungen von öffentlichem Gut (Verkehrszeichen, Polier, Papierkübel etc.). Zuschuss für Darlehen Gemeindestraßen Wurfsteine zur Böschungssicherung. Vergabe der Ausschreibung und Bauaufsicht für Hochwasserrückhaltebecken Marbach. 2 Motorsensen. Anschaffung von Kleinwerkzeugen (Schaufeln, Rechen, Stiele,... ). Sanierung der rechten Uferböschung im Bereich Donaustraße. E-Seite: 31

34 I I I Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen ' -y ~ ~~ ~ ~ ~ -- L...,f - " -- ~--- - ~ - -- ~~ ~ -- ~ -- - artehäuschen (Gebäude) I 0. Verkehrsanlagen (Sonderanlagen) [ Akku's für Zählgeräte und Geschwindigkeitsanzeigen. Anteilige Kosten für Instandhaltung Ampelanlagen auf Landesstraßen, Instandhaltung Ampel Niedermarkt, Instandhaltung Leitschienen, Wartung und Instandhaltung der Aufzüge. Allgemeine Boden- und Radwegmarkierungen. Materialankauf für Buswartehäuser in Eigenregie. Ankauf einer Geschwindigkeitsanzeige, Austausch von 3 Seitenradargeräten, Updates bei 2 Seitenradargeräten, Ersatzankauf einer defekten Zählplatte. Knotenstromzählungen KN, diverse Verkehrskonzepte, Lärmgutachten. E-Seite: 32

35 Gruppe 7 Wirtschaftsförderung ~ß~;h~~~~~-~~~E~~~d~-~h~~ro,;;~-;;;;;~~--~ [Y.~r.~-~-~!~l!~~~~~=~t.~~-~~L.!.~:!.r.:~~P~:-~~-~:L Subvention Weihnachtsmarkt., So. Einrichtg. u. Maßn. d. Wirtschaftsförderung,~---~-~--~---~ ~--~ ~-----~ Sonstige Firmenleistungen Weihnachtsbeleuchtung Stadtplatz, Obere Stadt und Rathauspark. ' Informations- Kom~~;;ik;tl~~~t::To;;(;onst. IFirmen Ieist.) 1!sonst. wirt;~haftsfördg. (Lfd.Tr. an so. Untern.)-~-- ~ ~---~ ~~ Subvention iburg Klosterneuburg er Wirtschaft. Projektförderungen. L..., l~~:!=~~~~c:?..~!~i~-~=--(~~:~:r:!~:-~ Miete für Ladeneinrichtung Nahversarger Höflein I I I I I Stadtmarketing ~ Geldbezüge der Vertragsbediensteten der I Verwaltung r ~ ~ ~ Mehrleistungsvergütungen I! Sonstige N~b~-~g~bOh ren I ~---~~-~~ L -, 1 DGB z.ausgleichsfonds für Familienbeihilfen l~onsti~~ DGB zur soz~alen Siche~heit Sonstige DG-Beiträge Mitarbeitervorsorgekasse l Sonstige Firmenleistungen 1 DP Verlagerung von HH-Stellen 1/ Neuschaffung eines DP. 1 DP Verlagerung von HH-Stellen 1/ Neuschaffung eines DP. 1 DP Verlagerung von HH-Stellen 1/ Neuschaffung eines DP. 1 DP Verlagerung von HH-Stellen 1/ Neuschaffung eines DP. 1 DP Verlagerung von HH-Stellen 1/ Neuschaffung eines DP. 1 DP Verlagerung von HH-Stellen 1/ Neuschaffung eines DP. Realisierung der Projekte, die im Rahmen des Stadtmarketingprozesses erarbeitet und vorgeschlagen werden. E-Seite: 33

36 Gruppe 8 Dienstleistungen I 0 : i I I I I I I I I I I I 0 :;: 81-?ööö.To--,~- -""'"'~~~"-"'=-""'""'"""-~~ I 0! Lieg~~~;h~ft~~~~~it~~g --- loru~kwe~k ;~~-----~-- IFi;:;anzierungsl;~;ing EDV~H;;dwar; ----~~- 1 --~ ~-~--~-~--~--~" ~-----~ ~-1 EDV Programme (Sonst. Firmenleistung) ( ~ ~?~~:~-~eitra_~.. f.:~?~~~~-y.:rwaltu~~~~~!~~~~gen : L.:----~----- ~--~ "'". St;;;ß~~;~;~;QU~Q I Gebäude- adaptierung!--,-~,~-~~n--~"~>"'~'"-~~ - -""=--~ -""~~-- =~~---- ~--~~~--- 1 Maschinen und maschinelle Anlagen i=~,_,.,,,,,c--""'"'~- ~ ~w=.~= = -~ ""w.w,,.,.,..",...,_.,._.."",.."".",,.,._.,.,,.,."""""""""-="".,.,.,.,.,.-...,._""""""'~"""""".,.,.."".,.."""""=...".."~'-'~ ""'""'"!Fahrzeuge f""""-'""-"'~''""'-'"' ""'"""-"''~- ~--- - """''"'"'"""""~~ - - ~ --- ~--~ ~ iveräußerung v.wg d. Anlagevermögens(Fahrz.) ~ ~ ~------~ 1 Fahrzeuge Zusatzausstattung ~~~d~;-;;:;~9;~ ~--! Geringwertige Wirtschaftsgüter r,: ;:;;lb~t~ff;-- -~-- rsd;-~i;r- und Schleifmittel i----- ~ -- ""'" -----~~ llnst.betriebsausstattg (Sonstige Anlagen) ' i-~--~-- --~ Erlös Betriebsstoffe und Verbrauchsgüter! ~ ~-~ I Kostenbeitrag f. sonst. Verwaltungsleistungen f---~---~ ~--~ Schadenersätze Sonstige Einnahmen l..._._..._..... Abo Rechtsdatenbankauszug. Mehrkopien. 4 ELAK-Lizenzen. Verwaltungsgebühr Jagdpacht Blitzableiter Haschhof- Anteil1/3 der Gesamtkosten. 2 Schneefräsen und 2 Motorsägen. Ankauf einerneuen Kehrmaschine. Verkauf Kehrmaschine (Kennzeichen WU-600 BK). Pflug, Streuer und Schneeketten; Streuer für Kontrahenten. Elektronische Auslotung für großen Salzsilo. Anschaffung von Kleinwerkzeugen (Schaufeln, Rechen, Stiele,... ). Stetig steigende Treibstoffpreise. Für die neueren Fahrzeuge sind wegen der Partikelfilter höherwertige Öle notwendig - Preissteigerungen. Instandhaltung (neues Wägeterminal) der Brückenwaage auf der Kompostanlage Haschhof (Antei11/3 der Gesamtkosten). 2 Stk. Lüfter für Kompostmieten (Reserve) Anteil113 der Gesamtkosten. Diverse anfallende Reparaturarbeiten (Brandmeldeanlage, Streugutbehälter,... ) - Preiserhöhungen bei Materialankauf und Arbeitszeit. Streusplittlieferungen-Verrechnung mit Friedhofsverwaltung sowie Streusalzlieferungen - Verrechnung mit Abwasserbeseitigung und Bäderverwaltung. Kostenersatz für Winterdienst und Reinigungsarbeiten. Höhere Einnahmen aus der Verrechnung von Materialkosten und Arbeitsaufwand durch vermehrte Unfälle mit darauf folgenden Verunreinigungen von öffentlichem Gut (z.b. Ölspur) ,.. -~---~---- "'. '" I 0 i I I I 0 ( ~ Park- und Gartenanlagen ~--~--~-----"""""""""""""' -""' ~ I Gebäude- adaptierung 1--- """"--- --~ ~... -.~ Blitzableiter Haschhof-Anteil 113 der Gesamtkosten. l Maschinen und maschinelle Anlagen 2 Rasenmäher, 1 Wasserpumpe, 2 Motorsensen, 1 Motorsäge und 1 Heckenschere. IF~-h~;-;;~ge z~ ;;t";;~;;tatt~-ng ~---- Schneeketten. i Bet~i; t;;~~-;~t~ttung " i " ~~~--~"=<." Material für 10 Tisch-Bank-Kombinationen, Fass zum Gießen, 2 Bänke f. Kaiserpark und Neugestaltung Kardinai-Piffi-Piatz. E-Seite: 34

37 I I I I I 0 I G~;i~g~~rtige wirt~~h~fi~9ot~~. -~ f ~ I Kilometergeld I ~-~~;;;~d"halt~~9--fat1;~-;~g;; ! ~ ~ llnst.betriebsausstattg (Sonstige Anlagen) r~:~:~~:~alt~g~~: --- [Ki~der~pielplätze ~ j i Sonderanlagen ~"""'- V,..,_.,.~~~~-~,."n.., ~,N= """""'~=~~- "'~~~~~ ~ "~--~----~=,.,...,_._,_=~"-- Ankauf von Bäumen und Sträuchern. Dienstfahrten mit Privat-PKW der Aufsichtsperson der Mitarbeiter der Gärtnerei. Zusätzliche Fahrten bei Anforderungen durch Bevölkerung bei Verdacht auf Feuerbrand. Erhöhter Reparaturaufwand aufgrund langer Nutzungsdauer der Fahrzeuge Preissteigerungen. Instandhaltung (neues Wägeterminal) der BrOckenwaage auf der Kompostanlage Haschhof Anteil1/3 der Gesamtkosten. 2 Stock Lüfter für Kompostmieten (Reserve)- Anteil 1/3 der Gesamtkosten. Diverse anfallende lnstandhaltungsarbeiten. Verrechnung der Grünschnittabfuhren MOhlberg sowie Leihgebühr für Fahrzeuge an EigenpersonaL 1 WC-Kabine. 1 Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren Motorbezogene Versicherungssteuer für neu es Fahrzeug sowie Grundsteuer für Spielplatz ;gemäß FAG Höflein. ~~~--~~~= ~~~--~~~=~~=~~---~-~~~ ~== --=-=----~-=~ :8153oo I r -- ~---~ i I L-~r~-- ~ I 0 r : 050s0of0- r-4o~ooo o 'o I I 0, ! '---,---~----~-J- -!= I 0 ~m-=-.n-"'~' '=--r-~=-~-'-'-"'>=~= ~ li~;-~~~-i-~ - 'j ~~-~~,~ ,~--~~- ---~ >--c-- --~ Parkanlage Aupark ~ ~ l I Pacht- zinse r-- ~ ~ ~--- l_~i=!~~~_9 ~~~-~t-~!~:::_(s.!:~:~~=i) ~-- j ~ ~ ----~ Öffentl. Beleuchtung und Uhren [Fri;d~~ _--_- ~ Instandhaltung Sonderanlagen ~ ""' -----~ ~ [Mietzinse i f...,_,_... ~ ~ I EDV Programme (Sonst. Firmen Ieistung) r-hv--~-~."o.,w<<>o'm"' '"""A""""~h~--~~= -"'"-"'v<''"~=~~--. h",'-"-~' '""" =-~--...,,,...,,.,.,.~.- ~-:~.~uder:~~!..!~g (So~~!~.~'22~nleistL l~~~~~~~-~6~(~f~~~~~~=ii~~~~~~=-=~--~ ~===~=] lndexerhöhungen. Verpachtung einer Teilfläche als Reit- und Sprungplatz. lnstallationstester, diverse Werkzeuge (nach Bedarf). Umbau Schaltkästen, Schutzwegbeleuchtung und allgemeiner Ausbau. Mehrverbrauch (Vorschaltgeräte, Kabel, diverse Kleinwerkzeuge)- Preissteigerungen. Vermehrte Fahrten zu Schulungen, Seminaren, Baubesprechungen vor Ort etc. 1 ELAK-Lizenz. Sanierung des Sockels der alten Ziegelmauer in der Meynertgasse sowie der Säulen beim Eingang zum Friedhofsteil "Alter Friedhof, Neuer Teil". Dieser Budgetposten ist erforderlich, um künftig die Aufbahrung bei auswärtigen Bestattungsunternehmen zur Verfügung stellen zu können. 1 ELAK-Lizenz. Reinigung der Aufbahrungshalle. E-Seite: 35

38 I I 0 Tischlerei: lnstandsetzen einer Brandwand und BS-Tür; regelmäßige und gesetzliche Wartungsarbeiten. Aufgrund des Baualters von über 10 Jahren steigen die Reparaturkosten der Handwerkerfahrzeuge, Ergänzung der Fahrzeugeinrichtung zur Ladungssicherung nach erhöhtem Bedarf der Serviceautos. [83-1oöo I I I I I I I I / I I I 0 istrandbad Klosterneuburg f ~ ~--~----"--- --~---~----~ I Betriebsausstattung r s~~de;;~tc;9;~-----~~~ [l;~andhalt~ng Straßenbauten r"' ~-~-... ~~-~-=~-~==~=!Instandhaltung Gebäude! ~ ~--~ ~ ! lnst.betriebsausstattg (Sonstige Anlagen) I ~-...,.--'-"-~---~---*-""' ~ ~~ ,.-- I Instandhaltung Sonderanlagen f ~ ~ ~l'nst.öff.beleuchtung (Sonderanlagen) r ~ I Beratungs- kosten ~--~ ~ " I Sonstige Firmenleistungen I L~---~-~~~-~~~~-~-~-~~--~---=~~,.---~~v. ~-~ =--"=-""'=."..,_=='"="'"= =~-! EDV Programme (Sonsti.Firmenleistung) I'Ro~ ke~;;t~-abfall;irt;~haft l~~.,...~ - ~ ~-~--"~-~~ ' ~-----~-,----~ """'-"'"""''". "_ Strombad Kritzendorf l's~~d~ranlagen --,---~ -- _._.. >~ ~-~--~ l~~~~~w~~ge '!Jirt_s_~~~-fts~~~=~ Seit dem Leopoldifest 2013 wird auch ein Ordnerdienst eingesetzt. 3 ELAK-Lizenzen. Ersatzbeschaffung Geschirrspüler (Strandbadrestaurant). Automatische Bewässerungsanlagen für Blumenbeete und Austausch der Hebewerkspumpen (Kanal). Unterbausanierung div. Wege und allgemeine Instandhaltung der Asphaltflächen. Erneuerung der abgehängten Metalldecke gem. Auflage BH-Überprüfung; allgemeine Instandhaltung; Adaptierung des ehemaligen Clubraumes. Sitzflächenreparatur der Sessel im Strandbadrestaurant, Reparatur der Kühlzellen sowie allgemeine Instandhaltung. Basketballplatz: komplett neuer Belag; allgemeine Instandhaltung. Erneuerung div. Straßen- und Wegbeleuchtungen (Laternen): Promenade, Seufzerweg, Stadionweg und Birkenwald. Studie Baumkataster: Sachverständiger, LKW-Arbeitsbühne Wasseruntersuchungen; Fäkalienabfuhr; Aquafitness; Strandfest - Feuerwerk, RK, Poolgames, Bühne, Technik, Bands, Kinderanimation, Promotion, div. Attraktionen, Security, etc. - Veranstaltervergütung Strandfestorganisation; allgemeiner Bedarf (div. Transport- und Baggerfahrten, etc.). 3 ELAK-Lizenzen. Mehreinnahmen aufgrund der anteiligen Weiterverrechnung der Schlammbeseitigungskosten (50%) und Sperrmüllbeseitigungkosten (85%) nach Juni-Hochwasser Polier. Zwei neue Rasenmäher. E-Seite: 36