FAQs zu Lohn-und Gehalt

Transkript

1 FAQs zu Lohn-und Gehalt Diese Web-Seite ist für den Anwender unserer COPPS -Produkte DILOG, DILOG- BAU und DILOG-GEB für Lohn / Gehalt, Gebäudereinigerlohn und dem Baulohn für das Bauhaupt - und Nebengewerbe. Inhalt: COPPS - Support Informationen zum Lohn-Gehalt / Baulohn Auszug aus: Fragen und Antworten bis Ende 2003 Das jeweils neue Handbuch zum Lohn/Gehalt finden Sie auf der Jahesupdate CD in dem Ordner Handbuecher Weitere Infos per Mail bitte anfragen beim Support: support@copps-porcher.de Internet-Info: FAQs Lohn-und Gehalt- und Baulohn Bis Ende 2003 Bei einem AN, der einen Zuschuß zur privaten KV erhält, wird ein Teilmonat abgerechnet. Was ist zu beachten Es müssen die SV-Tage, sofern nicht schon über Ein- bzw. Austrittsdatum gesetzt, richtig erfaßt werden. Der KV-Zuschuß wird immer in voller Monatshöhe erfaßt bzw. eingetragen. Das Programm rechnet den Zuschuß auf die KV-Tage runter. Im Malerhandwerk muß auch für geringfügig Beschäftigte im Angestellten-Status der Sockelbetrag von DM 26,- an die ZVK gezahlt werden. Wie muss ich das eintragen Im Par. 7 Baupersonalstamm (%-Satz Urlaubsgeld) muß eine Zahl ungleich Null eingetragen sein. Ansonsten muß der AN als Angestellter gekennzeichnet werden. Muß auch für geringfügig Beschäftigte Umlage-Versicherung gezahlt werden

2 Ja, und zwar U1 und U2 für gewerbliche AN nur U2 für AN im Angestelltenverhältnis. Gibt es Lohnarten um von Netto auf Brutto hochzurechnen bei Nettolohnvereinbarungen Nein. Im Programm Steuertabelle ist aber eine Netto-Brutto-Hochrechnung enthalten, sowohl für lfd. Bezug wie auch für Einmalzahlungen. Hier den Bruttobetrag aus dem gewünschten Nettolohn errechnen und diesen mit einer Bruttolohnart erfassen, dann hat man das gewünschte Ergebnis. Es ist eine Differenz in der Steueranmeldung. Summe der einzelnen Zeilen stimmt nicht mit der Gesamtsumme überein Lt. Lohnartenjournal stimmte die Gesamtsumme. Hier wurde bei einem Arbeitnehmer eine Konfession eingetragen, die in dem Bundesland nicht existiert und folglich auch nicht ausgedruckt wurde. Die Gesamtsumme der Anmeldung war jedoch ok. Die Lohnsteuer wird falsch berechnet wenn ein Steuerkartenfreibetrag eingetragen ist Die Steuer ist richtig berechnet auch wenn die Steuertabelle einen anderen Wert ausweist. In diesem Fall ist die Steuertabelle falsch. Seit diesem Jahr wird der Vorsorgepauschalabzug bei der Steuerermittlung anders berechnet als früher. Somit kann in diesen Fällen der Steuerbetrag nicht mehr aus der Tabelle abgelesen werden, siehe auch gesondertes Support-Info von COP-Porcher, die per Mail an die Wartungsvertragskunden zugesandt wurde. Bei meiner Aushilfe werden die pauschalierten KV und RV-Beiträge nicht errechnet Bitte die Lohnart prüfen, mit der der Aushilfslohn erfaßt wird. Hier war in Par. 11 Verrechnungsart ein C eingetragen (= nur Steuerpflichtig, nicht SV-Pflichtig) statt eines A Ein AN wurde fälschlicherweise abgerechnet. Wie bekomme ich die Werte wieder heraus AN auf N setzen, alle Bruttoerfassungen löschen, bzw. alle Be- und Abzugserfassungen löschen, die vom Programm erzeugten Erfassungen können bleiben. Damit die Bewertung startet, muß mindestens eine Erfassung für den Arbeitnehmer gemacht sein, z.b. Gehalt 0,00 DM oder Lohnsteuer 0,00 oder beliebiger Betrag. Danach kann der AN wieder auf K gesetzt werden. Es ist dann zwar ein Lohnkonto für den AN angelegt, aber alle Werte sind auf 0. Wie kann ich einen AN nach Steuertabelle B besteuern In Par. 26 Personalstamm muss als Kassen-Nr. und als Art jeweils eine 0 eingetragen

3 sein, dann wird automatisch Tabelle B genommen. Wird Kasse 0 und Art 9 eingetragen wird die allgemeine Steuertabelle genommen, obwohl auch hier keine RV gerechnet wird. Programm rechnet keine normale Pauschalsteuer mehr, nur für Fahrtkosten werden 15% Pauschalsteuer gerechnet. Prüfen Sie bitte den %-Satz Pauschalsteuer in Par. 1 der Bemessungsgrenzen. Hier muss der Wert 20 eingetragen sein. Der Abzug der Pauschalsteuer beim AN stimmt nicht, es sind keine 20% des Betrages! Der Abzug ist ok, zu den 20% kommen ja noch die 5,5% Solidaritätszuschlag und 7% Kirchensteuer dazu. Mit welcher Lohnart wird der Zuschuß zu einer privaten PV erfaßt Entweder wird der Zuschuß zur PV zusammen mit dem Zuschuß zur KV in einer Summe erfaßt (dann Text der Lohnart entsprechend ändern) oder mit einer Lohnart, die so aussieht wie der Zuschuß zur KV, nur mit Par. 12 Sonderverechnung B. Berechnung des Urlaubsgeldes ist falsch Bitte Lohnarten Par. 11 Verrechnungsart prüfen. Bei Eintrag A C wird Urlaubsgeld errechnet, bei D F wird kein Urlaubsgeld errechnet. Bei einem Angestellten wird SV-Schlüssel 1111 statt 1211 ausgegeben In Par. 14 des Personalstammes muß ein G eingetragen sein, auch wenn der Angestellte nach Stunden erfaßt wird. Bei einem Ausgeschiedenen wird die Steuerbescheinigung nicht gedruckt Das Abrechnungskennzeichen darf nicht auf K stehen zum Druck der Bescheinigung. Ist eine neue Berechnung im alten Jahr möglich Nur, wenn die Vorjahresdaten und Programme in einen gesonderten Bereich kopiert wurden und dort gestartet werden können. Wie wird der Urlaubsausgleich bei Krankheit eingegeben Der Urlaubsausgleich wird mit einer Lohnart erfasst, deren Nummer in Par. 45 der festen Lohnarten steht. Das Programm hat zuviel Wintergeld ermittelt, was tun Bitte die Lohnarten prüfen, bei einigen muss fälschlicherweise in Par. 25 angegeben sein, dass Wintergeld errechnet werden soll. Wie bekomme ich die Bezüge für Fahrtätigkeit auf die Steuerkarte Die Lohnart mit der dieser Betrag erfasst wird, muss in Par. 12 (Sonderverrechnung) ein O haben.

4 Die Anzahl der Zeichen für Vertragsnummern bei VL-Verträgen ist zu gering Im neuen Jahr 2001 wird die Datei erweitert, so dass mehr Zeichen zur Verfügung stehen. Wie wird ein Hinzurechnungsbetrag behandelt Der Hinzurechnungsbetrag wird wie ein negativer Freibetrag behandelt, d.h. der Betrag wird mit Minus-Zeichen in Par. 31 und 32 des Personalstammes eingetragen. Die Berufsgenossenschaftsliste ist nicht in Ordnung Vor Ausdruck der Liste muß erst der Sortlauf für die Liste gestartet werden, danach der Druck. Wir haben den Jahresabschluß schon durchgeführt. Ist es noch möglich, die Steuerkartenaufkleber zu drucken Nein, nach Jahresabschluß ist das nicht mehr möglich. Bitte Datensicherung zurückspielen, dann drucken. Die Urlaubskarten werden nicht gedruckt Auf Windows-Systemen dürfen die Urlaubskartenaufkleber nicht über den Drucker WINDOWS (Spooler) gedruckt werden, sondern nur über einen Direktausdruck, da durch das Formular am Ende kein Formfeed ausgegeben wird. Wo kann ich die Konto-Nummern des Buchungsbeleges ändern Im Programm Buchungsbeleg in Unterprogramm 5 (Kontonummern/Buchungstexte für Beleg). Nach einer witterungsbedingten Kündigung wurde ein AN im gleichen Monat wieder eingestellt. Muß er mit einer neuen Pers.-Nr. neu angelegt werden oder kann er weitergeführt werden Bitte bei der Krankenkasse nachfragen. Wenn der AN abgemeldet und wieder neu angemeldet werden muß, unter einer neuen Nr. anlegen, falls nicht, mit den entsprechenden Steuer- und SV-Tagen weiterlaufen lassen. Wo werden die Urlaubstage für das neue Jahr eingetragen In Par. 33 des Personalstammes werden die Resturlaubstage des alten Jahres und der Urlaubsanspruch des neuen Jahres angezeigt und eingegeben. Das restliche Urlaubsgeld in den Baugewerben wird in Par. 9 des Baupersonalstammes eingegeben bzw. kann hier verändert werden. Wozu ist das Programm Vortrag für Jahrestabelle, Jahrersausgleich da Bei Neueinstellung eines Arbeitnehmers können hier die Werte von seiner Steuerkarte (aus vorherigen Arbeitsverhältnissen) eingetragen werden. Damit ist es möglich auch bei diesem Arbeitnehmer Einmalzahlungen nach der Jahrestabelle zu versteuern, bzw. einen Jahresausgleich durchzuführen. Die Berufsgenossenschaftsliste war nicht in Ordnung. Was muß ich machen, damit sie im neuen Jahr stimmt Bitte alle Lohnarten prüfen, ob die Beträge bzw. Stunden dieser Lohnart der BG gemeldet werden müssen. Dann in Par. 15 der Lohnart den richtigen Buchstaben eintragen: A =

5 Stunden addieren, B = Betrag addieren, C = Stunden und Betrag addieren, alles andere hat keine Auswirkung. Ich hatte den %-Satz einer Krankenkasse nicht richtig eingetragen. Nach Korrektur des %-Satzes wurden alle AN nochmal bewertet, aber es gab keine Änderung. Wieso Vor der neuen Bewertung muß das Abrechnungskennzeichen der AN auf N gesetzt werden, sonst wird nicht neu berechnet. Bei einer Abrechnung taucht ein Altersentlastungsbetrag auf. Wieso Wenn ein AN das 64. Lebensjahr vollendet hat, wird bei der Steuerberechnung automatisch ein Altersentlastungsbetrag gerechnet. Dieser Betrag wird mit der entsprechenden Lohnart LHB K.14.1 in die Erfassungen abgestellt, damit die Steuerberechnung nachvollziehbar wird. Bei Erstellen der Überweisungen auf Diskette erscheint Error 42 (datei nicht offen) Diskette ist schreibgeschützt, so daß die Datenträgeraustauschdatei (DTAUS0 oder DTAUS1) auf der Diskette nicht geöffnet werden kann. Programm führt keine automatische Erfassung durch bei einem Mandanten Die Anzahl der möglichen Erfassungen ist zu niedrig eingetragen, bitte in Par. 23 des Firmenstammes ändern. Sind Überweisungen für Direktversicherungen vom Programm aus möglich Derzeit noch nicht möglich. Ich muß Umlage-Versicherung zahlen, was tun %-Sätze für Umlage bei der entsprechenden Krankenkasse eintragen. Bei den AN im Personalstamm Par. 28 eintragen mit der Nummer der Krankenkasse und der Abrechnungsart 1 für Gewerbliche Arbeitnehmer und alle Azubis, mit der Abrechnungsart 2 für Angestellte. Wo wird VWL-Abzug durchgeführt Einträge in Par im Personalstamm siehe auch Handbuch Kapitel 9.8 und 9.9 Druck Lohnsteueranmeldung funktioniert nicht Erst Par in Finanzamt eintragen, dann drucken. Meldung falscher Monat in LOERFS in Fa. 2, die nach langer Zeit wieder aktiviert wurde

6 In Firmenstamm Par. 16 der Reihe nach alle Monate ausprobieren, bis Fehlermeldung nicht mehr erscheint, dann Monatsabschluß durchführen und in Par. 16 und 17 Firmenstamm die richtigen Monate eintragen; oder über Dienstprogramm Dateien formatieren/löschen die Datei LOERFS.Lnn inhaltlich löschen. Ich möchte einen Storno durch negative Erfassung durchführen, das Programm läßt kein Minus zu Die Lohnart ändern, Formel von L auf A (Lohnhandbuch Kapitel 15.2), dann Betrag mit minus erfassen, danach Lohnart wieder zurückstellen. Wie sieht Lohnart Mutterschaftsgeld aus Lohnart als Nettobezug bzw. als steuer- und SV-freier Bruttobezug einrichten, in Par. 12 ein H eintragen. Abzug Pauschalsteuer bei Direktversicherung erscheint nicht In der Lohnart Abzug Pauschalsteuer Par. 3 Drucken auf J setzen. Abrechnung geldwerter Vorteil bei privater PKW-Nutzung Sachverhalt erklärt (1 v.h. Regelung + 0,03 v.h. für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte), vorhandene Lohnarten geprüft Wie werden SV-Tage/St-Tage ermittelt und eingetragen Es gelten immer die Kalendertage von Monatsbeginn bis Austritt (Abmeldung) bzw. von Beginn bis Monatsende. Eingetragen werden die Tage mit Unterprg. 3 im Erfassungsprogramm 15, sofern sie nicht durch Eintrag von Eintritts-, bzw. Austrittsdatum im Personalstamm im automatischen Erfassungslauf eingetragen worden sind. Bei Kürzung der SV-Tage vor oder nach Krankengeld und ähnlichem werden nur die SV-Tage auf die Kalendertage gekürzt, die Steuertage bleiben auf 30. Bewertungsprogramm meldet Fehler bei 2. Bemessungsgrenzen Im Personalstamm ist bei mindestens einem Arbeitnehmer ein J in Par. 23. Dieses bitte entfernen. Oder, wenn wirklich ein AN mit anderen Bemessungsgrenzen abgerechnet werden soll, müssen diese auch mit Programm 8 Unterprg. 3 oder 4 angelegt/bearbeitet werden. Wie kann ich die Werte für die Berufsgenossenschaft korrigieren Globale Korrektur durch Lohnkonto-Vortrag in Par. 51 und 52, oder aber monatl. Korrektur über Korrektur Lohnkonto in Par. 51 und 52. Das Paßwort ist falsch eingetragen, ich weiß nicht mehr welches Technische Unterstützung gegeben, damit neues Passwort eingegeben werden konnte. Diese Möglichkeit ist aus verständlichen Gründen undokumentiert Direktversicherung Beschreibung zugefaxt lt. Lohnhandbuch Kapitel 43 Ich muß Kug und Wag abrechnen, was ist da zu tun.

7 Beschreibung Lohnhandbuch Kapitel Wie muß ein Praktikant eingerichtet werden Wie jeder normale Arbeitnehmer, mit Steuerklasse und der gesamten Sozialversicherung Wie geht der Jahresausgleich für die Lohnsteuer Im Personalstamm Par. 22 muß ein J eingetragen sein damit der Jahresausgleich durchgeführt werden kann. Das Programm prüft andere Voraussetzungen, ob der Ausgleich gerechnet werden kann oder nicht (z.b. Ein-, Austritt im lfd. Jahr, KuG, WAG, Unterbrechungen,...). Arbeitsamtsprüfer fragt wie AG-Anteil VWL verrechnet wurde AG-Anteil VWL (ca. 0,32 je Std.) ist im errechneten Stundensatz enthalten, damit wurde er auch bei Kürzung des Monatslohnes berücksichtigt und abgezogen auch wenn Lohnart 74 AG-Anteil noch mit 52,00 in Abrechnung steht. Somit muß er auch vom Arbeitsamt bezuschußt werden Ist ein ZVK-Beitrag von Pauschal zu versteuernden Zukunftssicherungsleistungen zu zahlen oder nicht Nein Wie lösche ich die DM-Werte im Guthaben, es sollen nur Stunden geführt werden Mit Unterprog. 3 im Lohnkontovortrag können die Zahlen für das Guthaben verändert und auf Null gesetzt werden. Zusätzlich muß in den Lohnarten mit denen das Guthaben geführt wird der Par. 18 geändert werden und zwar von V auf Y und von W auf X, damit in Zukunft auch nur die Stunden verrechnet werden. Bei Lohnsicherung werden immer die Daten von der alten Lohnversion gesichert Inn diesem Fall: Sicherungsjob auf dem Linux-System in /staude/tools/sicherlohn geändert und richtigen Pfad eingetragen. Der Kunde hatte sich einen neuen Computer aufstellen lassen, ohne beim Support nachzufragen worauf man dabei achten muß. Kirchensteuer Korrektur Lohnart Kirchensteuerkorrektur angelegt Siehe Lohnhandbuch Kapitel Betrag mit Minus erfassen um Kirchensteuer herauszunehmen Eine Aushilfe, die mit Freistellungsbescheid ohne Steuer abgerechnet wurde, kommt jetzt mit Steuerkarte Klasse 6 an, was tun Steuern nach Steuerklasse 6 über Steuertabelle für die abgerechneten Monate ermitteln und mit Korrekturlohnarten erfassen LHB K Dann zusehen, daß man das Geld vom Arbeitnehmer zurückbekommt. Was kommt im neuen Jahr Neues, speziell Möglichkeiten der Urlaubsermittlung im Malerhandwerk. Datenerweiterung, neue Steuertabelle. Urlaubsberechnungen bleiben noch, Änderungen erst im nächsten Jahr. angerechnet werden 2 Firmen, auf den Datenträgern ist 2 mal die Fa. 1.

8 Wieso, obwohl Begleitzettel ok Sachverhalt ist technisch nicht zu erklären, Vorgang für Fa. 2 nochmals wiederholt. Dann o.k. Einmalzahlungen laufen in Urlaubsbrutto obwohl keine Beiträge an ZVK gezahlt werden Lohnarten EZ prüfen, es muß in Par. 11 Verrechnungsart ein D stehen. Was trägt man am besten als Urlaub bei Neueinstellungen ein Am einfachsten trägt man als Urlaubsanspruch den gesamten Jahresanspruch ein und als Resturlaub den bereits genommenen Urlaub als negative Zahl. Daraus resultiert der wirkliche Anspruch und am Jahresende wird der Urlaub für das neue Jahr richtig ermittelt. Trägt man nur den Urlaubsanspruch des Restjahres als Urlaub neu ein, muß man nach Jahresabschluß den dann neuen Urlaubsanspruch neu eintragen. VWL-Vertrag ist abgelaufen, was tun Im Personalstamm die Par (bzw oder 49-52) herausnehmen, ggfls. auch den Eintrag des AG-Anteils VL. Falls die automatische Erfassung bereits gelaufen ist, müssen aus der Erfassungsdatei die Zeilen mit den Lohnarten AG-Anteil VWL und VWL- gesamt gelöscht werden. In Abschlägen auf Diskette sind 2 AN dabei, die keinen Abschlag bekommen sollten Im Personalstamm in Par bei den beiden AN den Abschlag löschen, danach mit Programm Blanko-Überweisungen Diskette neu Erfassen Punkt 2 Vorschuß lt. Personalstamm und Diskette erstellen Was muß ich bei Lohnart Weihnachtsgeld für Azubis beachten Lohnart wie auch für andere Arbeitnehmer. Par. 12 Sonderverrechnung muß ein J haben. Wie verwalte ich Guthabenstunden Beschreibung Guthabenstunden-Handling Lohnhandbuch Kapitel.15.7 und 15.8 zugefaxt Haben Nadeldrucker gegen Laserdrucker getauscht, was tun Mit F9 in Druckerkonfiguration gehen, den bisherigen Drucker aufrufen und in Par. 3 das für den Drucker richtige Interface eintragen (hier: DIHPPCL5.O) Wo trage ich Betriebsnummer und AG-Kontonummer der Krankenkasse ein Die Betriebsnummer steht in Par. 21 der Bemessungsgrenzen, die AG-Kontonummer in Par. 8 der jeweiligen Krankenkasse Berufsgenossenschaftsliste stimmt nicht In allen Lohnarten den Par. 15 prüfen, ob hier alles richtig eingetragen ist: A=Stunden addieren, B=Betrag addieren, C=beides addieren Wie verschlüssele ich einen kurzfristig Beschäftigten Kurzfristig Beschäftigte unterliegen nicht der SV, daher in Par Personalstamm Nullen eintragen, für die abzuführende Pauschalsteuer von derzeit 25% wird in Par. 15

9 Personalstamm ein O (Buchstabe O) eingetragen. Das auf den Abrechnungen ausgewiesene Urlaubsgeld stimmt nicht, wieso In den freien Lohnarten den Par. 11 prüfen, A, B und C werden für Urlaubsgeld und ZVK-Beitrag herangezogen, D,E und F nicht. Kann ich ATZ abrechnen Ab der Version 2001 ist eine einfache Lösung vorhanden. Musterbeispiele zur LÖsung bis 12/ 2000 stehen zur Verfügung. Wie kann ich Arbeitnehmer löschen In Personalstammänderung mit Par. 99 und F3-Taste. Dies funktioniert nur, wenn noch keine Abrechnung im lfd. Jahr stattgefunden hat. Wie kann ich in einem alten Monat was verändern Es ist unter Umständen möglich, nach einem Monatsabschluß einen alten Monat einzutragen und diesen zu korrigieren. Dies geht nur bei AN, die in dem zu korrigierenden Monat keine EZ hatten, bzw. nach diesem Monat nicht mehr abgerechnet wurden. Der Buchungsbeleg geht nicht mit 0,00 auf, was ist da nicht o.k. Daten sind dann dafür zuzufaxen, dann kann das überprüft werden. Wieso wird bei den Vorhol-/Guthabenstunden kein Wintergeld berechnet In der freien Lohnart Vorholstunden in Par. 25 ein A oder ein C eintragen, das sind die benötigten Angaben zur Errechnung von Wintergeld. Eine Aushilfe soll nicht als GfB abgerechnet werden, sonden als kurzfristig beschäftigt, wie Im Personalstamm ist zu ändern: Par. 15 auf O und Par. 25 und 26 auf 0 setzen, dann wird dieser AN ohne SV und nur mit Pauschalsteuer 25% abgerechnet Wie rechne ich eine Abgeltung ab Die Lohnart Abgeltung muß ein J in Par. 12 haben, zusätzlich müssen, falls der AN schon ausgeschieden ist, 0 SV-Tage erfaßt werden Bei Überweisungen kommt Meldung Bank fehlt, aber alle Banken da Bitte prüfen Sie auch die Banken der VWL-Überweisungen. Dort fehlte eine Bank. Wie bekomme ich einen SV-freien Arbeitnehmer auf der Beitragsliste ausgedruckt Im Personalstamm des Arbeitnehmers in Par 25 oder 26 die Nummer der Krankenkasse eintragen und als Abrechnungsart jeweils eine 0 (Null) eingeben. Wieso ist das Weihnachtsgeld nicht im ZVK-Beitrag und beim Urlaubsgeldanspruch

10 berücksichtigt In der Lohnart Weihnachtsgeld Par. 11 prüfen, hier muß ein A stehen kein D. Wie ist die Zuordnung von AN zur VWL Über die Zuordnungsnr. in Par. 40, 44 und 48 im Personalstamm Wie kann ich falsch eingegebene Steuer- und SV-Tage löschen Im Erfassungsprogramm 3 (ST-/SV-TAGE) Personalnummer eingeben und mit F3-Taste auslösen, dann die laufende Nummer des falschen Erfassungssatzes eingeben, dann wird der Datensatz gelöscht und er kann neu eingegeben werden. Die lfd. Nummer des Datensatzes wird vom Programm angezeigt, wenn sie den Arbeitnehmer im Erfassungsprogramm normal anwählen. Die Gutstunden sind falsch gesetzt worden. Gibt es eine einfache Möglichkeit zur Korrektur In Programm 34 Lohnkontovortrag kann ich in Unterprogramm 3 die Guthabenstunden korrigieren. Wie wird Kug abgerechnet Siehe Beschreibung (in diesem Fall Informationen noch mal zugefaxt). Ein Online-Manual unter Windows steht ab 2001 zur Verfügung. Ist es möglich bei Übernahme aus einer Fremderfassung die Erfassungen nach Kostenstellen zu verdichten Derzeit nicht über ein Listprogramm. Das Programm müßte dazu geändert werden. Auf den Abrechnungen werden die Erfassungen aber nach Lohnarten verdichtet. Ansonsten besteht die Möglichkeit per ODBC / Excel. Fehler bei Vormonatskorrekturen In diesem Fall: Vormonatsdaten gelöscht, nochmal erfaßt und bewertet, dann war alles ok Berechnete Steuer stimmt angeblich nicht, was ist die Ursache Hier wurde eine größere EZ abgerechnet nach Jahrestabelle, da aber seit 1.7. ein Steuerkartenfreibetrag eingetragen ist, ist die ermittelte Steuer nicht leicht nachzuvollziehen, ist aber richtig. Habe Computerprobleme gehabt, anschließend trat im Lohnprogramm Error 98 in FIDAT2 auf, was tun Mit Hilfe telefonische Anweisung: Mit dem Service-Programm Vutil die Datei neu regeneriert, 2 Datensätze von 94 waren in diesem Fall verloren gegangen. Es mußten 2 Banken nachgetragen werden. Programm läuft nach Umstellung auf Linux nicht mehr richtig auf Windows- Arbeitsplatz Es muß der richtige termcap-eintrag vorgenommen werden. Das ist unter Linux / Unix eine Systemeinstellung zum Betriebssystem für die Bildschirmausgabe. Diese Aufgabe sollte der Techniker erledigen, der eine Systemumstellung vornimmt.

11 Sonst erfolgt die Anzeige am Bildschirm, wie in diesem Fall anschließend evtl. nicht mehr richtig, oder gar überhaupt rnicht mehr. Bei Systemumstellungen ist es wichtig, daß Sie als Anwender unseren Support benachrichtigen und sich hinsichtlich der Notwendigkeiten bei einer Umstellung beraten lassen. Bei der Abrechnung taucht eine Meldung mit Steuervortrag auf Man kann bei neu eingetretenen AN die Werte von der Steuerkarte vortragen (Personalstamm Unterprog. 7). Dann ist es möglich auch bei diesen AN Einmalzahlungen nach Jahrestabelle zu besteuern. Wie kann ich falsch eingegebene Steuer- und SV-Tage löschen Im Erfassungsprogramm 3 (ST-/SV-TAGE) Personalnummer eingeben und mit F3-Taste auslösen, dann die laufende Nummer des falschen Erfassungssatzes eingeben, dann wird der Datensatz gelöscht und er kann neu eingegeben werden. Die lfd. Nummer des Datensatzes wird vom Programm angezeigt, wenn sie den Arbeitnehmer im Erfassungsprogramm normal anwählen. Wie kann ich Gutstunden verwalten In diesem Fall: Wegen der Eile Ablauf und Lohnarten erklärt, gefaxt Siehe Beschreibung Lohnhandbuch Habe erst jetzt alte Urlaubskarte eines im Juli eingestellten AN erhalten, wo muß dies nun vorgetragen werden In Par im Baupersonalstamm Das Weihnachtsgeld nicht richtig abgerechnet LA 95 Korrigiert Par. 12 auf J gesetzt Ich bin Unixanwender, gibt es ein Möglichkeit zur Umstellung auf Windows Ja, dabei sind die Daten kompatibel und die Bedienung ist auch gleich. Die Daten werden von uns für Sie konvertiert, Sie erhalten dann eine CD, die Sie unter Windows einspielen, anschließend können Sie direkt weiterarbeiten! Wann muß Steuertabelle B angewandt werden und wie wird dies gemacht wenn nötig (Hier bei unternehmerisch tätigem Geschäftsführer) In diesem Fall muß Tabelle B genommen werden. Dazu Eintrag in Par. 26 Personalstamm: wenn keine RV abgerechnet wird Kasse-Nr. 0 und Abr.-Art 9 eintragen, wenn RV gerechnet wird richtige Kasse eintragen und Abr.-Art 5 eingeben Habe einen geringfügig Beschäftigten, ist dieser mit deinen Stammdaten richtig eingetragen Ja, war so richtig. Steuerklasse bzw. 9 bei Freistellungsbescheid, bei KV eine 2 und bei RV eine 7. Kirchensteuer Korrektur, wie wird das gemacht Betrag mit Minus erfassen damit Kirchensteuer auf null aufgeht.

12 Bei der Datensicherung für die Baulohnversion, was muß da zur Sicherung der Datendateien gesichert werden Den Inhalt von dem Verzeichnis..\copps\dilogb1 sichern. Geringf. Beschäftigter nicht richtig abgerechnet In Personalstamm richtig eintragen: Steuerklasse bzw. 9, 2 bei KV und 7 bei RV; danach ok Haben neuen Rechner. Was muß übertragen werden Gesamtes Verzeichnis \copps, bzw von CD auf neuem Rechner neu installieren und Inhalt vo Datenverzeichnis..\copps\dilog1 bei Normallohn bzw. bei der Baulohnversion das Verzeichnis..\copps\dilog1 Datenträger/DFÜ bei WIN98, wie geht die Steuerung dazu Programm Überweisungen normal durchführen. Bei Frage wohin Datei DTAUS0/DTAUS1 mit A: auf Diskette, mit C: auf Festplatte (egal welches Laufwerk) in Verzeichnis \copps\dilogb1. Bei der Übertragung per DFÜ muß Datei mit diesem Pfad angegeben werden. Lohnart pauschale Fahrtkosten. Steuer AN oder AG, wie richte ich das ein Parameter 12 Sonderverrechnung Steuer trägt 5=15%AN 6=15%AG Ein AN bekommt noch Nachzahlung Urlaubsgeld aus Vorjahr, er ist schon lange nicht mehr in der Fa., wie wird das gemacht Abrechnen mit der Steuerklasse. 6 Dazu bei Krankenkasse nachfragen, wie er Sv-mäßig abzurechnen ist Bei einem Arbeitnehmer tauchen auf der Abrechnung jetzt Durchschnitts - Stundensätze auf mit unmöglichen Zahlen. Bisher war dies nicht der Fall. Bei einigen Lohnarten sind die Parameter (23 und 24) für Durchschnittsbildung auf J gesetzt. Speziell bei einer oder mehreren Lohnarten die nur bei diesem Arbeitnehmer erfaßt wurden. Die Par. 23 und 24 auf N setzen und nochmal bewerten. Gibt es eine Stundenstatistik nach Lohnarten, wie z.b. Krankstunden und Normalstunden Derzeit noch nicht. Ist es möglich, Updates per zu schicken Ja, dazu benötigen wir vom Anwender eine Mitteilung, sobald er eine adresse hat, wie diese heisst. Automatisch bekommt er dann auch unsere Info -Rundschreiben per E-

13 Mail gesandt. Ist das Diskettenclearing auch unter Windows 95 möglich Ja, siehe hierzu auch das Handbuch Wann muß ich die Lohnart Unterbrechung erfassen Immer dann, wenn ein Arbeitnehmer mehr als 5 Tage ohne Bezahlung bleibt. Z.B. bei Krankengeldzahlung, unbezahlter Urlaub, Wehrübung usw., wird die Lohnart Unterbrechung erfaßt mit der Menge 1 für jeden zusammenhängenden Zeitraum ohne Bezahlung Kann ich 2 Windows-Rechner miteinander vernetzen und kann ich dann das Programm auf beiden Rechnern starten Ja, es müssen nur die Start-Icons richtig eingerichtet werden. Auf der Installations-CD ab 2001 sind dazu auch spezielle Einrichtungsfunktionen, um für verschiedene CLients oder User sogenannte StartIcons(Programmaufrufe auf dem Desktop) einzurichten. Fehler in Abrechnung, Kug taucht auf, wie kann das passieren Fehler in einer Lohnart, hier ein K in Par. 13 bei LA 181 AG-Zuschuß KV statt N Wie kann ich falsche KV-Beiträge korrigieren Lohnarten Korrektur KV AG-Anteil und Korrektur KV AN-Anteil anlegen und die Differenz von errechneten und korrekten Werten erfassen Die Gutstunden sind falsch gesetzt worden. Gibt es eine einfache Möglichkeit zur Korrektur In Programm 34 Lohnkontovortrag kann ich in Unterprogramm 3 die Guthabenstunden korrigieren. Wo ist der automatische Wechsel von Pauschalsteuer auf StKl. 6, wenn Verdienst > 630,00 Dieser Wechsel wurde im Zuge der Änderung der geringf. Beschäftigten (pauschal Besteuerung auf pauschal SV-Abrechnung) herausgenommen. Jetzt wieder aktiviert. Windows-Drucker im Netz möglich Ja, das kann eingerichtet werden, erfragen Sie dazu für ihre spezifische Netzwerkumgebung bei Bedarf bei unserem Service nach. Wo ist Datei LOHN.HWP für Stundenübernahme nach Umstellung auf Linux geblieben In diesem Fall wurde bei Installierung der neuen EDV von dem Fremd-Techniker bei der Übernahme der alten Datenbestände auf den neuen Rechner die Pfadzuweisung für die Integration zu anderen Programmen falsch eingerichtet - der Fehler wurde per Modem lokalisiert, die Pfadangabe korrigiert. Wenn Sie ein neues System installieren lassen, rufen Sie unsere Hotline an und

14 erfragen Sie die Besonderheiten, worauf geachtet werden muß! Lohnart Geringfügige, wie muß man diese anlegen Siehe Musterlohnarten einkopieren. Oder die Lohnart 14 und 15als Beispiel von Copps faxen lassen. Lohnart 14= Brutto Pauschst. AN. Lohnart15= Brutto, Pauschst. AG Wir haben Abschläge gedruckt lt. Vorgabe Personalstamm, dabei ist Drucker / Papier defekt gewesen, so daß der Ausdruck unvollständig wurde. Läßt sich der Vorgang einfach wiederholen, ohne daß die Beträge doppelt erscheinen Der Vorgang ist beliebig oft wiederholbar. Erfaßt wird nur der Betrag aus dem Personalstamm. Das Programm hat bei einem Bauarbeiter das zustehende Urlaubsgeld nicht gerechnet, bei allen anderen ist das aber in Ordnung. Da die Vorgaben alle richtig waren kam hier nur eine Besonderheit in Frage: Der Arbeitnehmer war erst 17 Jahre alt. Bei Jugendlichen (unter 18 Jahre) wird das Urlaubsgeld anders berechnet, deshalb hier keine Berechnung durch das Programm. Es soll für einige AN eine Direktversicherung bezahlt werden in Form einer Gruppenversicherung. Wie löst man das am besten Man richtet einen fiktiven Arbeitnehmer ein, der pauschal besteuert wird (Par. 15 P ) und erfaßt den gesamten Versicherungsbeitrag als steuerpflichtigen Bezug. Dann wird die Pauschalsteuer für den Versicherungsbeitrag gerechnet und dem Arbeitgeber angelastet. Auf der Abrechnung ist eine Differenz Brutto Abzüge ergibt nicht Netto, wieso Es werden nicht alle errechneten Lohnarten gedruckt. Bitte prüfen, ob alle Steuern und AN-Anteile SV in Par. 3 der Lohnart ein J oder ein B haben oder ob alle diese Lohnarten angelegt sind und deren Nummer in der Tabelle Feste Lohnarten eingetragen sind. Wie verschlüssele ich bei der SV einen Azubi, der unter 630,- verdient Genauso wie alle anderen AN und Azubis auch, bei Azubis muß in Par. 15 Personalstamm ein A eingetragen werden. Das Programm rechnet dann automatisch, wenn der lfd. Bezug unter 630,- ist, die gesamten Sozialversicherungsbeitäge auf den Arbeitgeber. Sollte der Betrag die 630,- übersteigen wird automatisch 50%/50% gerechnet.

15 Es muß zuviel gezahltes Urlaubsgeld (EZ) zurückgefordert werden, wie macht man das Da negative Einmalzahlungen nicht abgewickelt werden können, muß der Abzug des zuviel gezahlten Urlaubsgeldes mit dem laufenden Bezug verrechnet werden. D.h. mit einer Lohnart, die so definiert ist wie Gehalt, nur als Abzug. Ein AN zahlt als freiwilliges Mitglied in einer Ersatzkasse PV, aber nicht den vollen Beitragssatz, der normalerweise bei Abrechnungsart 8 errechnet wird (Bemessungsgrenze * 0,85% für AN und AG). Als Abrechnungsart die 8 lassen und mit Korrekturlohnarten PV-AN-Anteil und PV-AG- Anteil die Differenz zwischen den errechneten DM 54,83 und dem tatsächlich zu zahlenden Beitrag erfassen als negative Zahl. Damit diese Erfassungen jeden Monat automatisch abgerechnet werden kann man die Korrekturlohnarten mit den negativen Beträgen in den Erweiterungen Erfassungen abstellen, nicht in Par des normalen Personalstammes, da dort keine negativen Beträge möglich sind. Wie werden Versorgungsbezüge eingerichtet Lohnart Versorgungsbezüge einrichten. Dazu die Lohnart Gehalt kopieren und ändern. In Parameter 12 Sonderverrechnung muß V eingetragen werden. Programm Automatisch Erfassen meldet die aller erste Personal Nummer und FEHLER Der Fehler liegt im Firmenstamm Parameter 23-Max. Zahl Lohn-Erfassungen. Diese steht auf Null oder ist überschritten. Mutterschaftsgeld, wie Es müssen zwei Brutto Lohnarten angelegt werden. Siehe Lohnarten Mustermappe Alterentlastung bei Geringfügigen Altersentlastung wird ab dem 65 Lebensjahr berechnet. Geburtsdatum richtig eingeben. Siehe auch Gesetzliche Lohnarten und Freie Lohnarten Bis Ende Juli 2000 Die Guthabenstunden stimmen nicht überall. Wie kann ich sie korrigieren Im Programm Lohnkontovortrag gibt es Unterprogramm 3 Guthaben Vortrag/Korrektur, hier kann man für jeden Arbeitnehmer die aufgelaufenen Werte verändern. Erst nach Monatsabschluß ist aufgefallen, daß ein ausgeschiedener Mitarbeiter im Vormonat noch mit VL abgerechnet wurde. Gibt es eine einfache Korrekturmöglichkeit Mit einem Sonderprogramm Lohnkontokorrektur kann man das Lohnkonto des Vormonates aufrufen und die errechneten Werte auf Null setzen (VL-AG, Bruttowerte,

16 SV-Beiträge, VL-Abzug, Netto, Auszahlung). Danach kann man die SV-Beitragsliste des Vormonates nochmal drucken. Bei einem Arbeitnehmer erscheint ein Betrag bei VL-AG, obwohl kein VL-Vertrag eingetragen wurde Bei diesem Arbeitnehmer steht der Par. 5 im Bau-Personalstamm auf J, d.h. AG-Anteil VL nach geleisteten Stunden errechnen. Diesen Eintrag auf N ändern und die Erfassung AG-VL löschen. Bei Übernahme der Lohndaten aus dem Handwerkerprogramm erscheint Meldung Tagestabelle fehlt, obwohl die Tagestabelle angelegt ist. Was ist zu tun In der Übergabedatei LOHN.HWP sind Daten von einem falschen Monat enthalten, zu dem noch keine Tagestabelle angelegt wurde. Diese Daten korrigieren und die Übernahme nochmal starten. Vorher aber die bis zu dem Fehler übernommenen Daten aus der Erfassungsdatei löschen. Bis Ende Juni 2000 Bei einem Arbeitnehmer (Azubi) ist nach der Bewertung der AG-Anteil VL weg. Wieso Im Baupersonalstamm (Par. 5) ist eingestellt, das dem AN der AG-Anteil nach Stunden bezahlt wird. Erfasst man den AG-Anteil noch zusätzlich als Festbetrag, gilt dieser Betrag als Obergrenze des nach Stunden berechneten Betrages. In diesem Fall hier wurden keine Stunden erfasst, sondern nur die Ausbildungsvergütung. Somit wird auch kein AG-Anteil errechnet und der erfasste Anteil gelöscht. Nach ändern des Par. 5 Bau-Personalstamm in N wird der erfasste AG-Anteil gerechnet. Bei einem Arbeitnehmer wird keine Kirchensteuer gerechnet, obwohl er in der Kirche ist und Lohnsteuer zahlt. Seit einigen Jahren wird der Kinderfreibetrag bei Berechnung der Lohnsteuer nicht mehr berücksichtigt, da jetzt allen Kindergeld gezahlt wird. Für die Berechnung der Kirchensteuer wird jedoch die Lohnsteuer nochmal intern unter Berücksichtigung der Kinderfreibeträge errechnet und von dieser Lohnsteuer die Kirchensteuer und der Solidaritätszuschlag gerechnet. Somit ist es möglich, gerade in den Fällen mehrerer Kinderfreibeträge, das keine Kirchensteuer anfällt. Ein AN bezieht ca. 4700,00 DM davon 400,00 Einmalzahlung, er zahlt aber nur von 4300,00 Steuer nach der Monatstabelle, auf die 400,00 DM, die über die Jahrestabelle versteuert werden, wird keine Steuer gerechnet. Da in den Vormonaten der Verdienst sehr gering war, errechnet das Programm ein Jahresbrutto, das so niedrig ist, das nach Jahrestabelle noch keine Steuer anfällt und somit nur die mtl. Steuer gerechnet wird.

17 Wie verschlüsselt man einen Rentner in der SV, der weiter arbeitet KV jeweils 50% AN und AG, also Abrechnungsart 1 RV und ALV nur 50% AG, also Abrechnungsart 3 Ich muß wegen der Tariferhöhungen die Durchschnittsstundensätze anheben. Wie und wo Nach Monatsabschluß stehen die aktuellen Durchschnitte im Personalstamm in den Par Hier können sie geändert werden. Werden mehr als 3-monatige Durchschnitte benötigt, kann man mit der F1-Taste alle Durchschnitte anzeigen lassen und auch verändern. Der Druck der Abrechnungen ist sehr schwach. Kann man vom Programm etwas ändern In diesem Fall, da es sich hier um einen Nadeldrucker handelt und das Farbband nahezu verbraucht ist - geht das normalerweise nicht. Man könnte in der Druckerdefinition unter Normaldruck bzw. als Initialisierung die Sequenz für Fettdruck eintragen, aber bei einem verbrauchten Farbband bringt das nicht viel. Am besten ist ein Farbbandwechsel. Evtl. ist es auch möglich am Drucker eine andere Schriftart einzustellen, die vielleicht etwas dicker druckt. Ich habe mit einer Korrekturlohnart dir Kirchensteuer korrigieren wollen. Der Betrag wurde mit der Lohnart erfasst. Nach der Bewertung war die Erfassung weg und die Kirchensteuer ist nicht korrigiert worden. Wieso Hier wurde eine vorhandene, nicht benötigte Lohnart geändert in Lohnart Korrektur Kirchensteuer. Diese Lohnart war die pauschale Kirchensteuer, deren Nummer in den gesetzlichen Lohnarten eingetragen war. Da diese Lohnart vom Rechenprogramm erzeugt wird, wird sie auch zu Beginn der Bewertung gelöscht. Also entweder die Nummer der Lohnart aus den gesetzlichen Lohnarten löschen oder für die Korrektur eine andere Lohnart nehmen. Ich muß für einen Monat die VL nachzahlen, der Arbeitnehmer hat den Vertrag erst zu spät abgegeben. Zusätzlich zu den im Personalstamm eingetragenen Werten der VL, die ja automatisch erfasst werden, müssen die Lohnarten AG-Anteil VL und VL-Abzug in diesem Monat noch einmal manuell erfasst werden. Dadurch werden die VL in diesem Monat verdoppelt. Wir zahlen den Urlaubslohn nach Durchschnitt. Bei einem neuen Arbeitnehmer ist dieser zu niedrig, was tun Entweder im Personalstamm den Durchschnitt so anheben, das der gewünschte Stundensatz erzielt wird oder

18 zum Erfassen des Urlaubslohns für diesen Arbeitnehmer die Lohnart so ändern, daß der Stundensatz eingegeben werden kann, d.h. in Par. 5 der Lohnart ein D bzw. ein E und in Par. 6 ein N eintragen. Nach der Erfassung die Lohnart wieder so einstellen wie sie war. Bis Ende Mai 2000 Ein Arbeitnehmer scheidet aus dem Baugewerbe aus. Wie wird das restliche Urlaubsgeld berechnet und ausgezahlt Das zustehende Urlaubsgeld wird mit einem bestimmten Prozentsatz hochgerechnet, da ja durch die Auszahlung des Geldes wieder neues Urlaubsgeld errechnet wird. Der errechnete Urlaubsgeldbetrag bitte mit der Lohnart Urlaubsabgeltung als Einmalzahlung erfassen und abrechnen. Beim Bewertungslauf taucht Fehlermeldung Lohnart 120 nicht angelegt" auf. Wieso In Tabelle Feste Lohnarten" nachsehen für welchen Sachverhalt Lohnart 120 eingetragen ist und dann die Lohnart 120 bei den freien Lohnarten anlegen. In diesem Fall fehlte die Lohnart Altersentlastung". Ein Arbeitnehmer hatte das 64. Lebensjahr vollendet, dann rechnet das Programm automatisch eine Altersentlastung bei der Steuerberechnung und trägt diesen Betrag unter Lohnart 120 in die Erfassungsdatei ein. Es muß für 2 Monate die VL-Leistungen zurückgenommen werden, da der VL- Vertrag abgelaufen war. Was ist zu tun Die Lohnarten AG-Anteil VL" und VL Gesamt", welche zuviel gezahlt bzw. abgezogen wurden, mit negativem Vorzeichen (Minus)erfassen und abrechnen. Ein Arbeitnehmer tritt nach Arbeitslosigkeit wieder ins Bauhauptgewerbe ein. Der. Urlaubsanspruch wird falsch berechnet. Warum Einträge in Par. 11 und 13 im Bau-Personalstamm prüfen. In 11 das Eintrittsdatum ins Baugewerbe eintragen (wenn dies länger zurückliegt reicht ein Datum vom Vorjahr) und in 13 die im laufenden Jahr ausgefallenen Tage eintragen. Der Fehler hier war, daß sowohl das Eintrittsdatum aktuell gesetzt wurde (2.4.00) und die Ausfalltage (92) eingetragen waren. Es soll einem Arbeitnehmer jeden Monat eine Sonderzuwendung gezahlt werden, diese muß aber gesondert ausgewiesen werden. Wie Eine neue Lohnart Sonderzuwendung" anlegen, vom Aufbau her gleicht diese der Lohnart Gehalt. Diese Lohnart mit dem entsprechenden Betrag in Par im Personalstamm eintragen.

19 Beim Bewerten taucht Fehlermeldung Dateifehler STEUERKARTEN- VORTRAG, Datei fehlt" auf. Was ist passiert Im Personalstamm Unterprogramm 7 Vortrag f. Jahrestabelle." starten und gleich wieder verlassen, dann wird die fehlende Datei angelegt. Bis 30. April 2000 Im Unix bleibt das Lohnprogramm bei der Erstellung der Zahlungsträger Diskette hängen, woran kann das liegen Möglicherweise ist die Diskette während des Kopiervorgangs eingelegt worden. Dadurch ist das Laufwerk blockiert und das Lohnprogramm hängt. Killen" des Programms führte nicht zum Erfolg, da der Kopierprozeß noch aktiv war. Das System wurde mit shutdown y g0 gestoppt. Programm unter Windows meldet beim Start in Firma 2 Fehler 47. Was ist passiert Dateien wurden wegen eine System Fehlers neu erstellt. Dazu wurden einige Dateien auf CD abgelegt und anschließend wieder eingespielt. Damit sind sie schreibgeschützt. Lösung: Eingabe Aufforderung starten cd copps attrib r *.* /s In der Berufsgenossenschaftsliste fehlen einige Arbeitnehmer,die Lohnarten sind aber richtig geschlüsselt.woran liegt das Vor Druck der Berufsgenossenschaftsliste muß das Unterprogramm. 1 Sort für Meldung" gestartet werden. Bei einigen Firmen fragt das Programm bei den Kranken kassenbeitragslisten bzw. den Überweisungen für die Krankenkassen nach einer möglichen Betragsveränderung bei anderen nicht, wieso Wenn die eingetragene Zahl der Arbeitnehmer im Firmenstamm (Par Par. 14) nicht größer ist als 40 fragt das Programm nach, sonst nicht. AN bezieht ab Krankengeld, war bis dahin in LFZ. Wie erfasse ich die Tage Mit Programm 15 Unterprg. 3 ST/SV-Tage werden die Steuer und SV-Tage erfasst. Bei den Steuertagen kann man normalerweise 30 Tage angeben, da ja die Steuerkarte vorliegt und kein weiterer Verdienst erzielt wird. Den Progressionsvorbehalt berechnet das Finanzamt beim Jahresausgleich generell. Zusätzlich muß man noch, sofern der Krankengeldbezug länger als 5 Tage dauert, eine Unterbrechung erfassen, damit der Krankengeldbezug auf der Steuerkarte dokumentiert wird.

20 Ein AN ist in einer privaten Krankenkasse. Wie wird verschlüsselt und was eigegeben Im Personalstamm Par. 25 Nullen eintragen. Mit einer Lohnart (Nr. steht in Par. 26 Feste Lohnarten) den Zuschuß des Arbeitgebers erfassen, er beträgt die Hälfte des Beitrages, maximal den halben Pflichtkassenbeitrag. Diese Lohnart und der Betrag können in Par des Personalstammes eingetragen werden, damit sie jeden Monat automatisch erfaßt wird. Wie kann ich die Bankdiskette prüfen bei UNIX-Systemen Beim login mit root anmelden. Dann mit Befehl dosdir A:" Inhalt der Diskette anzeigen lassen. Es sollte eine Datei DTAUS0 angezeigt werden. Mit dem Befehl doscat A:DTAUS0" kann man den Inhalt der Datei DTAUS0 auf dem Bildschirm anzeigen. Am Ende der Anzeige steht der Endsatz, er beginnt mit 128E und dahinter kommen die Zahlen, die auch auf dem Begleitzettel stehen a) Anzahl der Überweisungen b) Gesamtbetrag c) Summe Bankleitzahlen d) Summe Kontonummern. Wie trage ich einen geringfügig Beschäftigten ein, der eine Steuerkarte mit Klasse 6 abgegeben hat Ein solcher Arbeitnehmer wird wie jeder gewöhnliche Arbeitnehmer angelegt. Die Steuerklasse wird eingetragen und bei den Versicherungen wird als Art die 1 eingetragen bei KV,PV, RV, nur die Arbeitslosenversicherung entfällt. Die Umlage wird wie bei allen eintragen, wenn der Betrieb umlagepflichtig ist. Die Urlaubstage werden nicht vom Resturlaub abgezogen. Warum In der Lohnart Urlaubstage steht in Par. 13 ein K", bitte hier ein N" eintragen. K ist reserviert für Kug. Der Beitrag zur PV bei freiwilligen Mitgliedern (Abrechnungsart 8) ist zu hoch (146,20 statt 109,66).Warum Bei freiwilligen Mitgliedern rechnet das Programm die 1,7% von der Bemessungsgrenze KV (Par. 15 Bemessungsgrenzen). Diese war in diesem Fall hier falsch eingetragen mit DM 8600,00 statt mit DM 6450,00. Ein Arbeitnehmer (geringf. beschäftigt) soll pauschal besteuert werden, was eintragen In Par. 15 wird ein P" und als Steuerklasse eine 0" eingetragen. Ein Azubi hat ausgelernt und wurde als Geselle übernommen. Wo kann man den Urlaubsgeldanspruch aus der Lehrzeit eintragen Im Baupersonalstamm bitte unter Par. 9 Urlaubsgeld Vorjahr oder Par. 20 Urlaubsgeldanspruch lfd. Jahr eintragen Bei der automatischen Erfassung wurde die Pfändung zwar angelegt, aber mit

21 Betrag 0,00 und nicht mit dem im Personalstamm stehenden Betrag. Warum In der Lohnart Pfändung stand in diesem Fall im Par. 6 (Satz aus Personalstamm) ein N" und kein J". Beim Sort für den Buchungsbeleg kommt Fehlermeldung Achtung, nicht alle AN abgerechnet", obwohl kein AN mehr auf N" steht. Es wurde in diesem Fall ein AN bereits auf K" gesetzt, da er zum Monatsende ausgeschieden ist. Viele geringfügig Beschäftigte (Gebäudereiniger-Lohn) reichen ihren Freistellungsbescheid zu spät ein. Es wurden schon einige Monate mit Steuerklasse 6 abgerechnet. Wie wird dies korrigiert Steuerklasse im Personalstamm auf 9 ändern und angeben, ab welchem Monat diese Änderung gelten soll. Dann zu den zu korrigierenden Monat(en) eine Erfassung anlegen, die den Lohn nicht ändert, am besten erfaßt man die Lohnart Lohnsteuer" mit DM 1,00. Danach die Vormonatsbewertung starten. Gleiches Verfahren auch anwenden, wenn rückwirkend eine Krankenkasse geändert werden soll. Bis 31.März 2000 Lebensversicherungen oder Direktversicherungen werde pauschal besteuert, da sie teilweise die Freigrenze von DM 3412,00 übersteigen (da Beiträge zur ZVK vorliegen). Wie behandeln Erfassen Sie die Direktversicherungen als Gehaltsverzicht beim einzelnen Arbeitnehmer. Die LV und DV als zusätzliche AG-Leistung (Gruppenversicherung) kann über einen pauschal zu besteuernden fiktiven Arbeitnehmer abgerechnet werden. Bei diesem AN wird die gesamte Beitragssumme erfaßt, die bei den einzelnen AN unter 3412,00 liegen, und hier pauschal versteuert. Die Beiträge, die die Freigrenze übersteigen, müssen individuell als geldwerter Vorteil erfaßt werden und werden somit normal versteuert und versichert. Kann ich einen Arbeitnehmer, der im letzten Jahr ausgeschieden ist, im neuen Jahr wieder aktivieren, damit ich nicht alle Stammdaten neu eingeben muß Ja, dies ist möglich. Es sollte nur geprüft werden, daß in Programm 4 Vorjahreswerte SV" der Eintrag zu diesem Arbeitnehmer gelöscht ist. Es ist im Februar eine Nachzahlung für Januar gemacht worden, die steuerlich als lfd. Bezug gerechnet wurde und somit die Steuer viel zu hoch ist. Die Abrechnung steht jetzt schon im März. Was tun Am einfachsten ist es, die Steuern zu errechnen und im März mit Korrektur-Lohnarten den Differenzbetrag zu erfassen und abrechnen.

22 Bei der Krankenkasse wurde ein falscher Beitragssatz abgerechnet. Was tun In Krankenkassenstamm Par. 10 muß in der aktuellen Zeile der richtige Beitragssatz eintragen werden und anschließend neu bewertet werden. Es soll die WAG-Liste für Monat Januar ausgedruckt werden, es wird der Monat/Jahr 0100 eingegeben, das Programm springt aber immer wieder auf laufenden Monat Februar.Warum Bei Windows-Anwendungen darf nur der Monat eingegeben werden,nicht das Jahr. Mit Eingabe von 01 war alles ok. Es wurde während Krankengeldbezug eines Mitarbeiters keine VL abgeführt. Demzufolge wurde jetzt 3x VL abgezogen. Bei den Überweisungen (Diskette) wird aber nur 1x überwiesen. Was tun Überweisung wird nach Betrag im Personalstamm erstellt (da mehrere VL-Verträge möglich, die in der Abrechnung zusammengefaßt werden). Also wird der Überweisungsbetrag im Personalstamm eingetragen, dann die Überweisungen erstellt und dann wieder im Personalstamm auf normalen Betrag zurückgesetzt. Wann können die SV-Jahresmeldungen gedruckt werden Derzeit möglich mit vorgedruckten 3-fach Sätzen der Fa. EMP. Evtl. in Kürze auch auf Blanko-Papier bei Laser-Druckern. Habe Bruttoerfassungen auf verschiedenen Kostenstellen, die Lohnnebenkosten werden aber nur auf die Stammkostenstelle gerechnet. Warum Im Programm Buchungsbeleg gibt es ein Unterprogramm Aufteilung auf Kostenstellen". Dieses Programm muß vor dem Sort für Buchungsbeleg gestartet werden. Im Februar wurde bei den Krankenkassennachweisen ein Nachweis für abgelaufene Kalenderjahre gedruckt, wieso Im Februar wurde bei mindestens einem Arbeitnehmer eine Einmalzahlung abgerechnet und der SV-Bruttobetrag überstieg die Bemessungsgrenze. Dann geht die Einmalzahlung im Zuge der Märzklausel komplett ins Vorjahr und wird nach Vorjahresbedingungen verbeitragt. Die Zahlen sind im Programm 4 Vorjahreswerte SV" zu sehen. Das Starten der Lohnprogramme, aus dem Lader heraus, dauert ca Sekunden. Woran liegt das Der Fehler liegt in diesem Falle im ersten Datensatz des Bau-Personalstammes. Der Parameter 7 muß auf einen gültigen Eintrag gestellt werden. Eine Lohnart wird nicht mit zur Urlaubskasse gerechnet. Warum In dieser Lohnart muß der Par. 11 von D" auf A" geändert werden.

23 Ein OKI-Drucker ist ok, der andere nicht, sind das Einstellungsprobleme In der Konfigurationsangabe (über F9 zu erreichen) beide Eintellungen vergleichen: müssen gleich definiert sein. In der einen Konfiguration fehlte in diesem Falle der Eintrag zu Interface" Bei Teilzeitkräften (nur wenige Tage beschäftigt) werden die Urlaubstage nicht richtig berechnet. Warum Dies ist noch eine Lücke im Programm. Es kann gelöst werden, indem man im Bau- Personalstamm den Par.13 (Ausfalltage für Urlaubsermittlung) jeden Monat um die in diesem Monat nicht anrechenbaren Tage hochzählt. (= 30 (gearbeitete Tage * 30 / mtl. Arbeitstage)) Welche Abrechnungsart für KV muß beim ermäßigten Beitrag eingetragen werden In Par. 25 Personalstamm muß ein B" als Art eingetragen werden und in der Krankenkasse auch den ermäßigten Beitragssatz. Wieso kommen etliche Beträge nicht in die Kostenstellen-auswertung Die Lohnarten sind im Par 14 zu prüfen, nur Lohnarten mit Eintrag A", B" oder C" werden übernommen. Es gibt 2 Krankenkassen, z.b. IKK Unna und IKK Nordrhein, wieso werden diese bei der Liste und beim bezahlen zusammengefaßt Dies ist definitiv nicht möglich. In diesem Fall war bei einigen Arbeitnehmern die falsche Krankenkasse eingetragen. Geringfügige Arbeitnehmer werden pauschal besteuert, obwohl die richtige Steuerklasse eingetragen ist und Par. 15 im Personalstamm auf L" steht und nicht mehr auf P". Warum Die Lohnart, mit der der geringfügige Lohn bezahlt wird steht auf Pauschalbesteuereung. In dieser Lohnart bitt den Par.12 von 2" auf K" stellen. Die Berufsgenossenschaftsbeiträge werden bei Guthaben- stundenabzug nicht gerechnet. Warum Prüfen, wann Beiträge gerechnet werden sollen. A) wenn Lohn bezahlt wird oder B) wenn die Stunden gearbeitet werden. Danach die Lohnarten Guthabenabzug bzw. Guthabenauszahlung entsprechend in Par. 15 kennzeichnen.

24 Der Kammerbeitrag wird bei Geringfügigen nicht abgezogen. Warum Ist so im Programm vorgesehen. Muß geändert werden. Bei Freistellung von der Steuer fallen keine Kammer-Beiträge an, bei Steuerklasse 1 6 werden Kammerbeiträge gerechnet und abgezogen. Es gibt aber noch eine Bemessungsgrenze, ab der erst Beiträge gerechnet werden dürfen. In Januar und Februar wurden genau die gleichen Beträge gezahlt und dennoch wurde unterschiedliche Lohnsteuer gerechnet.wie kann das sein Es war eine Einmalzahlung (Urlaubsabgeltung) dabei, die nach der Jahrestabelle besteuert wird. Das lfd. Jahresbrutto wird aus den lfd. Bezügen hochgerechnet und die EZ dazu addiert.im Februar ergibt sich somit ein höheres Jahresbrutto als im Januar, da hier die Urlaubsabgeltung zweimal enthalten ist. Welches Verzeichnis, bzw. welche Dateien müssen bei einer Datensicherung gesichert werden Verzeichnis \copps\dilogb1 beim Baulohn Verzeichnis \copps\dilog1 beim Normallohn Wenn die kompletten Firmen einzeln gesichert werden sollen,dann aus dem obigen Verzeichnis die Dateien *.L01 oder *.L02 wobei ß1 oder 02 die Firmennummer bedeutet. Der Urlaubsgeld-Zuwachs ist falsch, der AG-Anteil VL fehlt obwohl in dieser Lohnart bei Verrechnungsart ein A" eingetragen wurde. Warum Nachdem das A" eingetragen wurde, wurde zwar die Bewertung neu gestartet, aber es wurden vorher die Arbeitnehmer nicht auf N" gesetzt. Also noch einmal alle AN auf N" setzen und bewerten. Der Geldwerte Vorteil PKW-Nutzung soll in einem Fall nur steuerpflichtig sein nicht SV-pflichtig. Was tun In Lohnart Geldwerter Vorteil den Par. 11 von A" auf C" ändern Welche Steuerklasse muß bei Aushilfen mit Freistellungs - Bescheid eingetragen werden Steuerklasse 9 (= ohne Steuerberechnung) In der ZVK-Beitragsliste wird der Zuschuß für Sozialaufwendungen Lohnausgleich nicht ausgewiesen. Warum In Bemessungsgrenzen wurden in den Par die %-Sätze für die Sozialaufwendungen nicht eingetragen. Auf den Nettolohn soll noch eine Rente St + SV-frei gezahlt werden, welche Lohnart Richten Sie eine Nettolohnart als Auszahlungslohnart ein.. Als Muster kann die Lohnart Vorschuß genommen werden, es muß nur in Par. 10 (Be-/Abzug) ein B" statt ein A" eingegeben werden.