Firmen-Logo. Logistik (Produkterhaltung) & Versand. Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung.

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1 Stammblatt Prozesseigentümer GF Stellvertreter - Ziel und Zweck Der Geschäftsprozess stellt sicher, dass organisatorische Maßnahmen zum Schutz der Materialien und Produkte vor qualitätsmindernden Einflüssen bei der Handhabung, Lagerung, Verpackung, Trabsport und beim Versand sichergestellt werden. Geltungsbereich Dieser Prozess bezieht sich auf alle Bereiche, die mit der Handhabung, Lagerung, Das vollständige Verpackung, QM-Dokument dem Versand erhalten von Materialien Sie und nach Produkten der Bestellung. und den Schutz zu tun haben. Prozessintervall Täglich, nach Bedarf Mitgeltende Unterlagen Lagervorschrift Lagerkontrolle Checkliste Normenbezug Kapitel aus DIN EN ISO 9001:2015 Systemressourcen: (Was wird benötigt?) - Infrastruktur - Kommunikationsmittel Personelle Prozessressourcen: Maschinelle Prozessressourcen: (Was wird benötigt?) (Was wird benötigt?) - QMB// MA - EDV-System Input: (Was löst den Prozess aus? Was wird benötigt um den Output zu erzeugen?) - Logistikplanung - Wareneingänge Output: (Was sind die Ergebnisse des Prozessablaufes?) - Geschützte Materialien bzw. Produkte - Wirtschaftliche Lagerhaltung Anstoß/Ende: (Was startet und beendet den Prozess?) - Produktionsauftrag - Versand veranlassen und durchführen Leistungsindikatoren: (Welche Prozessziele sind festgelegt?) - Anzahl Schadensfälle bei internem Transport - Anzahl Schadensfälle bei Auslieferung zum Kunden - Anzahl Schadensfälle bei der Lagerung Vorgehen bei Störungen: - Information an die GF Chancen: (Welche Chancen für einen zusätzlichen Nutzen zum geplanten Output sind gegeben?) - passendes Verpackungsmaterial - gut gewartete Transportmittel - Sauberkeit bei der Handhabung der Produkte - ordnungsgemäß durchgeführter Transport - ordnungsgemäße Lagerung von Produkte Prozess-/Produktrisiken: (Was kann für das Erreichen des geplanten Outputs schief gehen, mögliches Risiko?) - falsche Verpackungsart gewählt - fehlende oder Das unvollständige Kennzeichnung QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung. - kein geeigneter Schutz bei der internen Handhabung der Produkte - die Bedingungen im Lager sind nicht geeignet /Staub, Feuchtigkeit usw.) Datei-Bez.: PB Logistik & Versand Freigabe-Name: Ausgabe-Datum: xx.xx.xxxx Seite: 1 von 6

2 Dokumentenhistorie Ausgabe-Datum (Freigabe) Änderungsgrund Seite/ Abschnitt xx.xx.xxxx Ersterstellung alle Autor Verteiler Abteilung Name Verteilung erfolgt Online - Verteilung nur Papierexemplar Abkürzungen und Begriffe Abkürzung/Begriffe D M I EK FB GF MA First in first out Handhabung Innerbetrieblicher Transport Lagerung PB Verpackung Versand Definition/Beschreibung Durchführungsverantwortung (diese Stelle ist verantwortlich für die Umsetzung) Mitwirkung (diese Stelle ist verpflichtet mitzuwirken) Information (diese Stelle muss informiert werden) Einkauf Fachbereich Formblatt Geschäftsführung Mitarbeiter Dient der Rückverfolgbarkeit von Produkten und stellt sicher, dass die ältesten Materialien bzw. Produkte zuerst weiterverwendet werden. Umfasst alle Verfahrensweisender Technologien im Umgang mit Materialien und Produkten während aller Leistungsprozesse. Unter innerbetrieblichem Transport verstehen wir den Transport von Waren und Materialien innerhalb des Betriebes und den Versand / Abholung von Waren und Materialien mit firmeneigenen Transportfahrzeugen zu / von einem nahegelegenen Lieferanten. Die Lagerung dient der Schaffung eines mengenbezogenen und zeitlichen Ausgleichs von Beschaffungs- und Lieferumfängen von Materialien und Produkten. Prozessbeschreibung Die Verpackung hat die Aufgabe, Materialien und Produkte bei der internen Handhabung sowie beim Lagern und Versand vor Beschädigungen und Verwechslungen zu schützen. Der Versand ist der Teil der betriebsinternen Logistik der das Transportsystem verkaufsfähiger Produkte zur Lieferung an den Kunden beinhaltet. Hinweise zur Nutzung Alle Flow-Chart-Symbole im Prozessdiagramm sind mit einer Zahl gekennzeichnet. Dort wo ergänzende Informationen zum Prozess hinterlegt wurden, ist die Zahl fett formatiert. Datei-Bez.: PB Logistik & Versand Freigabe-Name: Ausgabe-Datum: xx.xx.xxxx Seite: 2 von 6

3 Inhaltsverzeichnis Seite 1 PROZESSBESCHREIBUNG Aktivitäten im Rahmen der Produkthandhabung Aktivitäten im Rahmen des Transports Aktivitäten im Rahmen der Lagerung Arbeitssicherheit und Mitarbeitergesundheit (Logistik) Aktivitäten im Rahmen der Verpackung PROZESSDIAGRAMM TRANSPORT UND LAGERUNG DER WARE PROZESSDIAGRAMM VERSAND DER PRODUKTE Prozessbeschreibung 1.1 Aktivitäten im Rahmen der Produkthandhabung Im Rahmen der Produkthandhabung der internen Be- und Verarbeitung werden Produkte immer wieder angefasst. Um die Qualität und die Funktionalität der Produkte sicherzustellen sind einige Faktoren wie z. B. Temperatur, Feuchtigkeit, Vibration und Stöße, Schmutz, Staub und Korrosionsbildung bezüglich der Produkthandhabung Das vollständige zu berücksichtigen. QM-Dokument Die Handhabung erhalten und Lagerung Sie nach sollte der so erfolgen, Bestellung. dass die Kennzeichnung auf den Erzeugnissen klar erkennbar ist. Hierdurch kann bei eventuellen Reklamationen eine eindeutige Identifizierung und Rückverfolgbarkeit der Produkte gewährleistet werden um die möglichen Fehlerursachen zu ermitteln. 1.2 Aktivitäten im Rahmen des Transports Beim Transport zu den verschiedenen Fertigungsstellen und zur Vermeidung von Kratzer und Beschädigungen an Produkten durch Handling am Arbeitsplatz werden geeignete Paletten, Behälter, Kartons, Gitterboxen, Ladungsträger, Fahrzeuge und Fördereinrichtungen verwendet um eine Beeinträchtigung der zu transportierenden und gelagerten Produkte zu verhindern. Die Transportwege müssen von Schmutz und Hindernissen befreit sein um die Produkte erschütterungsfrei transportieren zu können. 1.3 Aktivitäten im Rahmen der Lagerung Die Ein- und Auslagerung erfolgt durch den Logistikbereich. Zur Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit ist auf eine ist auf die korrekte Kennzeichnung zu achten. Beim First IN First Out werden die zuerst eingelagerten Waren auch wiederum zuerst ausgelagert. Hiermit werden Ladenhüter vermieden. Sämtliche Produkte, die eingelagert oder zurückgegeben werden, sind vor ihrer Einlagerung auf Identität, Kennzeichnung und Zustand zu prüfen, damit sich nur Gutteile im Lager befinden. Nachfolgend festgelegte Lagerbedingungen sind unbedingt zum Schutz der gelagerten Produkte einzuhalten: Lagerung der Produkte nur unter überdachten Lagern. Die Lagerung hat, soweit dies möglich ist in Regalen zu erfolgen. Keine Bodenlagerung ist zulässig. Die Lagervorschriften Das vollständige der Hersteller QM-Dokument sind zu beachten. erhalten Sie nach der Bestellung. Angemessener Schutz vor Feuchtigkeit, Temperatur, Schmutz, Korrosion und Staub. Bei der Lagerung von Hydraulikschläuchen und O-Ringen sind Lagerbedingungen anzustreben, die die im Laufe die die im Laufe der Zeit eintretende natürliche Alterung und die damit verbundene Änderung von Werkstoff- und Verbundeigenschaften möglichst gering halten. Datei-Bez.: PB Logistik & Versand Freigabe-Name: Ausgabe-Datum: xx.xx.xxxx Seite: 3 von 6

4 1.4 Arbeitssicherheit und Mitarbeitergesundheit (Logistik) Alle Transportmittel und Hebewerkzeuge werden durch einen kompetenten Dienstleister regelmäßig überprüft und gekennzeichnet. Neue Geräte werden in die Liste aufgenommen, bevor sie in Verkehr gebracht werden. 1.5 Aktivitäten im Rahmen der Verpackung Nach der Bereitstellung der Endgeprüften Ware wird diese vor der Verpackung auf Vollständigkeit und Beschädigungen überprüft. Es ist darauf zu achten, dass die ausgewählte Verpackung den Anforderungen des zu verpackenden Gutes entspricht. Hauptziele der Verpackung sind Beschädigungsfreiheit, saubere Verpackung, Stapelfähigkeit Das vollständige und problemlose QM-Dokument Endladbarkeit. erhalten Sie nach der Bestellung. Zur Kennzeichnung der Verpackung sind die kundenspezifischen Vorgaben zu beachten. Jeder Lieferung ist ein Originallieferschein beizugeben. Der Lieferschein ist gut sichtbar an der Stirnseite des Packstücks anzubringen. Kundenspezifische Vorgaben sind zu beachten. Es ist auf die Vollständigkeit der Begleitpapiere zu achten (z. B. Betriebsanleitung, Messprotokoll etc.). Datei-Bez.: PB Logistik & Versand Freigabe-Name: Ausgabe-Datum: xx.xx.xxxx Seite: 4 von 6

5 2 Prozessdiagramm Transport und Lagerung der Ware Input /Output Prozessdiagramm D M I Ware 10 Ware steht zum Transport an Begleitpapiere 20 Kennzeichnung, Zustand, Transportverpackung prüfen 30 Kann die Ware sicher transportiert werden? 40 Korrektur vornehmen 50 Transport zur Produktion, zum Versand oder ins Lager durchführen 60 Kann die Ware eingelagert bzw. versendet werden? Begleitpapiere 70 Lagerung bzw. Versand Datei-Bez.: PB Logistik & Versand Freigabe-Name: Ausgabe-Datum: xx.xx.xxxx Seite: 5 von 6

6 3 Prozessdiagramm Versand der Produkte Input /Output Prozessdiagramm D M I Endgeprüfte, bereitgestellte Produkte Gesperrtkennzeichnung 10 Produkt zum Versand bereitstellen 20 Endprüfung am Produkt durchgeführt? Geht an Prozess: 0815 Steuerung nichtkonformer Ergebnisse GF 40 Produkt verpacken Produktkennzeichnung 50 Produkt kennzeichnen und für den Versand bereitstellen 60 Kennzeichnung und Vollständigkeit i.o.? 70 Versandfreigabe? 80 Korrektur vornehmen GF 90 Versand veranlassen Lieferschein Versandpapiere 100 Versand durchführen Geht an Prozess: 0815 Lenkung Dokumentierte Information Datei-Bez.: PB Logistik & Versand Freigabe-Name: Ausgabe-Datum: xx.xx.xxxx Seite: 6 von 6