Better Budgeting. Durchgängige Planung auf allen Ebenen. Amal Khandly PROMATIS software GmbH Bonn,
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- Laura Falk
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1 Better Budgeting Durchgängige Planung auf allen Ebenen Amal Khandly PROMATIS software GmbH Bonn,
2 Agenda Operative, taktische und strategische Planung Planungs- und Budgetierungs-Cloud Service Vorstellung des PBCS-Unternehmens Antriebstechnik GmbH Bestimmung der Unternehmensstrategie Marketing- und Vertriebsplanung Lager- und Produktionsplanung PROMATIS software GmbH
3 Planung ist [ ] die Voraussetzung und damit zugleich die Bedingung organisatorischer Gestaltung [ ]. Ohne Planung fehlt aller organisatorischer Tätigkeit der sinnvolle Bezug. Quelle: Gutenberg, E.; Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre: Die Produktion PROMATIS software GmbH
4 Operative, taktische und strategische Planung Einführung IT System Daten Strategische Planung Excel, PBCS 5-10 Jahre Umsatz, Marktanteil, OPEX (Betriebsausgaben) Taktische Planung Excel, PBCS 1-5 Jahre Umsatz, Administrationsaufwand, COGS, IT-Aufwand. Operative Planung ERP, CRM, HCM Bis zu 1 Jahr Rechnungen, Transaktionen PROMATIS software GmbH
5 Operative, taktische und strategische Planung Zusammenhang Ziele werden von Teilhabern und Gesellschaftern vorgegeben Vorgegebene Ziele werden auf Unternehmensbereiche/ Produkte umgelegt Ist Daten aus operativen Systemen (Übernahme und Aggregation) Verwendung einer konfigurierten Schnittstelle Export der Ist-Daten aus den transaktionalen Systemen Import der Daten in Planungstool PROMATIS software GmbH
6 Planungs- und Budgetierungs-Cloud Service Funktionelle Architektur PBCS Aggregation Forecast Budget Ist Umlage Andere Berechnungen Calculation Manager x - + / = PROMATIS software GmbH
7 Operative, taktische und strategische Planung Ziele und Strategien definieren Was möchten wir haben? Wie werden wir unsere Ziele erreichen? Ziele Strategie 1. 5 % höherer Marktanteil % höhere Umsätze 3. 5 % höherer EBIT 4. 2 % niedrigere Kosten Wachstumsstrategien 1. Defensiv 2. Aggressiv 3. Marktentwicklung (Akquisition) 4. Neue Produkte 5. Produktentwicklung 6. Produktdifferenzierung (Qualität/ Preis) 7. Neue Märkte 8. Marktdurchdringung PROMATIS software GmbH
8 Vorstellung des PBCS-Unternehmens Antriebstechnik GmbH Automobilzulieferer in der Metallverarbeitung Produzent von Antriebslösungen Getriebekomponenten Automatikgetriebe Schaltgetriebe Kupplungssysteme Scheiben Druckplatten Gründung: 2000 Mitarbeiter: 150 Umsatz: Standort: Karlsruhe, Bonn, Hamburg Die Antriebstechnik GmbH steht für Qualität, Technologie und Innovation Marktwachstum 4 % pro Jahr PROMATIS software GmbH
9 Vorstellung des PBCS-Unternehmens Wie wir Ziele und Strategien definieren Was möchten wir haben? Wie werden wir unsere Ziele erreichen? Ziele Strategie Millionen Umsatz in 5 Jahren 2. EBIT von 30 Millionen in 5 Jahren 3. Stabile IT und Administrationsaufwände Wachstumsstrategien 1. Defensiv 2. Marktentwicklung (Akquisition) 3. Neue Produkte 4. Produktdifferenzierung (Qualität/ Preis) PROMATIS software GmbH
10 Planungsprozess Planungsabstimmung Top-Down PROMATIS software GmbH
11 Bestimmung der Unternehmensstrategie PROMATIS software GmbH
12 Bestimmung der Strategie Erste Strategie Defensive Unternehmensstrategie Umsatz steigt mit Markwachstum Ausgaben bleiben stabil Steigerung der Kundenzufriedenheit Heterogene Kundenanforderungen aber homogenes Angebot Negative Auswirkung auf Marktanteil möglich Einfluss auf die GuV 1. Umsatz steigt mit Marktwachstum 2. EBIT steigt mit Marktwachstum 3. Personal bleibt stabil 4. Marketingaufwände bleiben stabil 5. IT Aufwand bleibt stabil PROMATIS software GmbH
13 Bestimmung der Strategie Zweite Strategie Marktentwicklung durch Zukauf von Unternehmen Offensive Unternehmensstrategie Fusion und Übernahme Neukundengewinnung effizient und ertragsorientiert Markterweiterung Einfluss auf die GuV 1. Steigerung des Umsatzes 2. Steigerung des Unternehmenswertes 3. Steigerung der Personalaufwände 4. Steigerung der Integrationskosten 5. Kostensenkungen Zeitintensiv Definition von Auswahlkriterien Identifikation von Zielunternehmen Bewertung von Zielunternehmen Verhandlungen Vertragsabschluss PROMATIS software GmbH
14 Bestimmung der Strategie Dritte Strategie Marktentwicklung durch Aufnahme neuer Produkte in das Produktportfolio Kupplungen für Landmaschinen Offensive Unternehmensstrategie Neukundengewinnung effizient und ertragsorientiert Markterweiterung Höhere Komplexität der Aufbau- und Ablauforganisation Höhere Komplexität und Anzahl der Prozesse Einfluss auf die GuV 1. Steigerung des Umsatzes 2. Steigerung des Marktanteils 3. Steigerung der Personalaufwände 4. Steigerung der Entwicklungskosten 5. Steigerung der Administrationsaufwände PROMATIS software GmbH
15 Demo PROMATIS software GmbH
16 Marketing- und Vertriebsplanung PROMATIS software GmbH
17 Knowledge Base Planung und Budgetierung PROMATIS software GmbH 13. November 2015
18 Knowledge Base Budgets und Berichte PROMATIS software GmbH
19 Planungsprozess Planungsabstimmung Bottom-Up PROMATIS software GmbH
20 Voraussetzung Preisliste Definition einer Preisliste für die einzelnen Produkte Aufteilung nach Regionen und Abnehmer möglich Planung der Verkaufsmengen der jeweiligen Produkte Umsatzplanung keine reine Volumenplanung Realistische Meilensteine für den Vertrieb PROMATIS software GmbH 13. November 2015
21 Budgetberechnung Vertriebs- und Marketingplanung Umlage Umsätze pro Produkt Berechnung der zu produzierenden Produkte gemäß Zielvorgaben Umsatz / Preise = Mengen Berechnung des Vertriebsbudgets Umsatz Menge * Umsatz Preis = Umsatzwert in der GuV Umsatz Menge * Direkte Kosten = Aufwandswert in der GuV Umsatzzahlungen Unterschiede gehen in Forderungen aus LuL bei Zahlung erhöht sich der Kassenbestand Berechnung der Marketingaufwände Marketingkosten Unterschied geht in Verbindlichkeiten aus LuL bei Zahlung reduziert sich der Kassenbestand PROMATIS software GmbH 13. November 2015
22 Demo PROMATIS software GmbH
23 Marketingplanung/ Marketingkampagnen Voraussetzungen Was möchte ich haben? Was möchte ich erreichen? Mehr Kunden Höheren Umsatz Ziele Marktforschung betreiben Wer gehört zum Wettbewerb? Wer sind unsere Kunden? Was mögen unsere Kunden? Wie kann ich das messen? Welchen Mehrumsatz kann ich bewältigen? Wie hoch sind die Marketingkosten dafür? Bis wann möchte ich das erreichen? Wie lange brauche ich, um diesen Mehrumsatz generieren zu können? PROMATIS software GmbH 13. November 2015
24 Marketingplanung/ Marketingkampagnen Budget bestimmen Werben für Kupplungssysteme für Landmaschinen Scheiben Druckplatten Größe des erreichbaren Markts abschätzen Kampagnen festlegen AGRITECHNICA Hannover Messe Berlin Aufwände für Marktforschung definieren Anzahl der generierten Leads bestimmen Anzahl der möglichen Verträge bestimmen TV Werbung Erzeugten Umsatz bestimmen Rendite analysieren PROMATIS software GmbH 13. November 2015
25 Lager- und Produktionsplanung PROMATIS software GmbH
26 Knowledge Base Planung und Budgetierung PROMATIS software GmbH 20. November 2015
27 Lager- und Produktionsplanung Was ist zu beachten? PROMATIS software GmbH 20. November 2015
28 Voraussetzungen Was wird benötigt? Erfolgte Vertriebsplanung Definition der Eröffnungsbilanzen für Rohstoffe und Fertigerzeugnisse Mengen Werte Berechnung der Preise Bestimmung von Produktionsdauern Bestimmung von Lieferdauern Produktrezeptur (Administrator) Planung der Bedarfsmengen pro Produkt Rezepturänderungen pro Periode möglich PROMATIS software GmbH 20. November 2015
29 Berechnungen Rohstoff- und Fertigerzeugnis Bilanzen Point of View Konsum von Rohstoffen Material SB August Korrekturen SB September PROMATIS software GmbH 20. November 2015
30 Kontakt Amal Khandly M.Sc. Informationswirtschaft Business Consultant PROMATIS software GmbH Pforzheimer Str Ettlingen (TechnologieRegion Karlsruhe) Tel Fax Web: amal.khandly@promatis.de PROMATIS software GmbH
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