1 Landkreis Kaiserslautern Hauptplan Teilergebnishaushalt Vorjahr 2015

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1 1 Landkreis Kaiserslautern Hauptplan Teilergebnishaushalt Teilhaushalt: 10 KMS / KVHS Muster 8 (zu 4 GemHVO) Rechn.-Erg Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge , , , , , ,00 3. Erträge der sozialen Sicherung 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , , , ,00 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 8. andere aktivierte Eigenleistungen 9. sonstige laufende Erträge , , , , , , Summe der laufenden Erträge aus , , , , , , Personalaufwendungen , , , , , , Versorgungsaufwendungen 2.026, , , , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , , , Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 6.168, , , , , , Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 17. Aufwendungen der sozialen Sicherung 18. sonstige laufende Aufwendungen , , , , , , Summe der laufenden Aufwendungen aus , , , , , , laufendes aus , , , , , , Zins- und sonstige Finanzerträge 22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen 23. Finanzergebnis 24. ordentliches , , , , , , außerordentliche Erträge 26. außerordentliche Aufwendungen 27. außerordentliches 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen , , , , , , Erträge aus internen , , , , , , Aufwendungen aus internen , , , , , , Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen , , , , , , Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen , , , , , ,00 Betragsangaben in EUR :03:56

2 1 Landkreis Kaiserslautern Hauptplan Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt: 10 KMS / KVHS Muster 8 (zu 4 GemHVO) Rechn.-Erg a1. Steuern und ähnliche Abgaben a2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen , , , , , ,00 a3. Einzahlungen der sozialen Sicherung a4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , , , ,00 a5. privatrechtliche Lesitungsentgelte a6. Kostenerstattungen und Kostenumlageen a7. Erhöhung oder Verminderung des bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen a8. andere aktivierte Eigenleistungen a9. sonstige laufende Einzahlungen , , , , , ,00 a. Summe der laufenden Einzahlungen aus , , , , , ,00 b1. Personalauszahlungen , , , , , ,00 b2. Versorgungszahlungen 2.329, , , , , ,00 b3. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , , ,00 b4. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen b5. Auszahlungen der sozialen Sicherheit b6. sonstige laufende Auszahlungen , , , , , ,00 b. Summe der laufenden Auszahlungen aus , , , , , ,00 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus , , , , , ,00 c. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen d. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen , , , , , ,00 e. außerordentliche Einzahlungen f. außerordentliche Auszahlungen 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen , , , , , ,00 g. Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung , , , , , ,00 h. Auszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung , , , , , ,00 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen , , , , , ,00 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen , , , , , ,00 Betragsangaben in EUR

3 1 Landkreis Kaiserslautern Hauptplan Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt: 10 KMS / KVHS Muster 8 (zu 4 GemHVO) Rechn.-Erg Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen 11. Einzahlungen für Sachanlagen 12. Einzahlungen für Finanzanlagen 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15. sonstige Investitionseinzahlungen 16. Summe der Einzahlungen aus 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18. Auszahlungen für Sachanlagen 8.783, , , , , , Auszahlungen für Finanzanlagen 20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22. sonstige Investitionsauszahlungen 23. Summe der Auszahlungen aus 8.783, , , , , , Saldo der Ein- und Auszahlungen aus , , , , , , Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts , , , , , ,00 Betragsangaben in EUR

4 Produkt - Nr.: Produkt - : 2002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 10 I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur Produktbereich : 20 Overheadkosten Produktgruppe : 200 Führung / Leitung / Sachkosten der Teilhaushalte Art der Aufgabe : Produktart : Verbale Beschreibung Funktionsaufgabe intern Das Produkt Führung / Leitung / Sachkosten wird je TH als "Vorkostenstelle" gebildet. Hierauf werden sowohl die Personalkosten für Leitungsaufgaben des Leitungspersonals im TH und die anteiligen Personalkosten der Behördenleitung nach dem Schlüssel Stellenanteile, als auch die Posten Bürobedarf nach Schlüssel Stellenanteile, Gebäudebewirtschaftung nach Schlüssel Quadratmeter, Fuhrpark nach Schlüssel gefahrene Kilometer und Telekommunikation (wird spitz abgerechnet) abgebildet. Die Personalkosten die unter Assistenz der Leitung und Branchensoftware anfallen und einige spezielle Geschäftsaufwendungen können dem TH direkt zugeordnet werden. Die o.g. Kosten werden im nächsten Schritt nach dem Schlüssel Stellenanteile komplett auf die Produkte bzw. Leistungen des TH weiterverteilt. II. Leistung Nr. und : Führung und Leitung TH Assistenz der Leitung und Branchensoftware TH Geschäftsaufwendungen TH 10 Beschreibung: Personalverantwortung: Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen. Konferenzen / Abstimmungen: Teilnahme an Geschäftsbereichskonferenzen, Sitzungen der Lenkungsgruppe, Projektgruppen, Arbeitsgruppen. Finanzverantwortung: Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Quartalsberichte, Mittelanmeldungen, Planung und Bewirtschaftung des Budgets. Gremienarbeit: Organisation der Sitzungen. Organisationsverantwortung: Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte / neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung / Zuarbeit für die Behördenleitung: Vorbereitung von Gesprächsterminen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung: Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen. Aufgaben der Leistung 01, die zur Entlastung der Fachabteilungsleitung von Mitarbeitern ausgeführt werden. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe bleibt allerdings bei der Fachabteilungsleitung. Einrichtung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standartsoftwarebasis von den Fachabteilungen und/oder der TuI erstellt wurden. Unterstützung der Anwender in den Fachabteilungen bei auftretenden Fragen. Umlageverteilung von zentralen Produkten: Bürobedarf Bürobedarf, EDV-Bedarf, Sammelpost, Kopien etc.) Gebäudebewirtschaftung und Telekommunikationskosten (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Abschreibung, Telekommunikationskosten, interne Verrechnung EDV etc.) Fuhrparkkosten (Steuer, Versicherung, GEZ, Miete, Leasing, Abschreibung, Reparatur, Wartungskosten, Kraftstoffe etc.) Direkt dem Teilhaushalt zuordenbare Aufwendungen: Geräte, Dienstreisen, Fortbildung, Bücher, Zeitschriften etc. Die Weiterverteilung der anfallenden Kosten auf die Produkte bzw. Leistungen des TH erfolgt über den Schlüssel Stellenanteile.

5 haushalt 2002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 10: 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Auflösung Sonstige Sonderposten (Spenden) 10. Summe der laufenden Erträge aus 193,34 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 193,34 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 193,34 140,00 140,00 140,00 140,00 140, Personalaufwendungen , , , , , , Dienstbezüge und dergleichen , , , , , ,00 Beamte - Dienstbezüge Auflösung der 0,00-389,00 0,00 0,00 0,00-875,00 Pensionsrückstellungen für aktive Beamte Auflösung der Urlaubs- Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte - 19,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Beiträge zu Versorgungskassen , , , , , ,00 Beamte Auflösung der Beihilferückstellungen 0,00-351,00 0,00 0,00 0,00-307,00 für aktive Beamte Beihilfe - Beamte 1.169, , , , , , Zuführung der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte 2.184,03 0,00 144,00 690, ,00 0, Zuführung der Beihilferückstellungen 1.280,75 0,00 90,00 100,00 551,00 0,00 für aktive Beamte Zuführung der Urlaubs-, 9,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für aktive Beamte 12. Versorgungsaufwendungen 2.026, , , , , , Versorgungsaufwendungen - Beamte 2.329, , , , , , Zuführungen der 403, , , ,00 0, ,00 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger Auflösung der ,66 0,00 0,00 0,00-241,00 0,00 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger Zuführung der Beihilferückstellungen 474,21 824,00 217,00 210,00 0,00 617,00 für Versorgungsempfänger Auflösung der Beihilferückstellungen - 74,50 0,00 0,00 0,00-233,00 0,00 für Versorgungsempfänger 14. Abschreibungen auf immaterielle 678,14 370,00 140,00 140,00 140,00 140,00 Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung Abschreibungen auf Betriebs- und 678,14 370,00 140,00 140,00 140,00 140,00 Geschäftsausstattung über netto 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus , , , , , , laufendes aus , , , , , , Finanzergebnis 24. ordentliches , , , , , , außerordentliches 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen , , , , , , Erträge aus internen , , , , , , Erträge aus internen , , , , , , Aufwendungen aus internen , , , , , , Aufwendungen aus internen 7.299, , , , , ,00 (Umlage Führungskosten Behördenleitung) Aufwendungen aus internen 1.623, ,00 849,00 857,00 857,00 864,00 (Umlage Sachkosten Bürobedarf) Aufwendungen aus internen (Umlage Sachkosten Heizung) 908, , ,00 723,00 814,00 904,00

6 haushalt 2002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 10: Aufwendungen aus internen (Umlage Sachkosten Reinigung) Aufwendungen aus internen (Umlage Sachkosten Strom) Aufwendungen aus internen (Umlage Sachkosten EDV) Aufwendungen aus internen (Umlage Sachkosten Telefon) 31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen 1.488, , , , , , ,28 846,00 877,00 723,00 814,00 841, , , , , , ,00 507,03 576,00 569,00 569,00 569,00 569, , , , , , ,00 Finanzhaushalt 2002 Führung / Leitung / Sachkosten TH 10: 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen 16. Summe der Einzahlungen aus 23. Summe der Auszahlungen aus 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

7 Produkt - Nr.: Produkt - : 2630 Kreismusikschule I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur Produktbereich : 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen Produktgruppe : 263 Musikschulen Art der Aufgabe : Produktart : Verantwortliche(r) Kristina Schier Verbale Beschreibung Freiwillige Aufgabe extern Die Kreismusikschule hat die Aufgabe, Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene an die Musik heranzuführen (Elementarund Vorschulunterricht), Begabungen frühzeitig zu erkennen, individuell zu fördern und ggf. eine vorberufliche Fachausbildung durchzuführen. Sie kooperiert mit den allgemeinbildenden Schulen und den Laienmusikverbänden im Landkreis. Auftraggeber Landkreis Auftragsgrundlage Satzungen; Beschlüsse der Gremien; Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens; Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen Zielgruppe Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene Ziel Sachziele: Mitgestaltung des öffentlichen Musiklebens im Landkreis durch die Kreismusikschule Kaiserslautern II. Leistung Nr. und : Beschreibung: Schulmanagement Organisation des Unterrichts und der Veranstaltungen, Festsetzung und Verwaltung von Gebühren, Honoraren, allgemeinen Aufwendungen, sowie Überwachung, Beratung, Kontaktpflege, Instrumentverleihung, etc Musikunterricht Elementarunterricht (in Klassen- und Gruppenunterricht); Vokal- und Instrumentalunterricht (in Einzel- und Gruppenunterricht, Ensembles, Orchester, Kammermusik); weitere Unterrichtsangebote (z.b. Theorie) Veranstaltungen / Orchester haushalt 2630 Kreismusikschule: Interne und externe Veranstaltungen und Mitwirkungen bei Fremdveranstaltungen; Orchester 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und , , , , , ,00 sonstige Transfererträge vom öffentlichen Bereich - vom , , , , , ,00 Land Auflösung Sonstige Sonderposten 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (Spenden) 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , , , , Unterrichtsentgelte (u.a. KMS, , , , , , ,00 KVHS) Erträge aus kulturellen oder 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 sportlichen Veranstaltungen Sonstige Entgelte 5.412, , , , , ,00 9. sonstige laufende Erträge , , , , , , KSK KL - Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden 0, , , , , ,00

8 haushalt 2630 Kreismusikschule: KSK KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen 10. Summe der laufenden Erträge aus ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , Personalaufwendungen , , , , , , Sitzungsgelder (KT, KA u. 350,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 Ausschüsse) Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. 107,10 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Ausschüsse) Dienstbezüge und dergleichen , , , , , ,00 Arbeitnehmer - Vergütungen Auflösung der Urlaubs-, - 187,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer Dienstbezüge und dergleichen , , , , , ,00 Arbeitnehmer - Leistungszulagen Dienstbezüge und dergleichen , , , , , ,00 Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte) Beiträge zu Versorgungskassen , , , , , ,00 Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzl , , , , , ,00 Sozialversicherung - Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzl , , , , , ,00 Sozialversicherung - Sonstige (u.a.feuerwehr, Künstlersozialabgabe) Personalnebenaufwendungen - VL - 469,68 462,00 448,00 453,00 457,00 462,00 Beschäftigte Zuführung der Urlaubs- 116,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer Pauschalierte Lohnsteuer 2.194, , , , , , Aufwendungen für Sach- und 3.252, , , , , ,00 Dienstleistungen Unterhaltung von sonstigen Anlagen 1.955, , , , , ,00 (z.b. Musikinstrumente etc.) Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrund 1.297, , , , , ,00 Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe 14. Abschreibungen auf immaterielle 1.762, , , , , ,00 Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung Abschreibungen auf Betriebs- und 422,00 520,00 570,00 670,00 770,00 860,00 Geschäftsausstattung über netto Abschreibungen auf Geringwertige 1.340, , , , , ,00 Wirtschaftsgüter ( netto) 18. sonstige laufende Aufwendungen , , , , , , Aufwendungen für Aus- und 529, , , , , ,00 Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene , , , , , ,00 Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fachliteratur, Zeitschriften 350,80 500,00 500,00 500,00 500,00 500, Porto und Versandkosten 3.248, , , , , , öffentliche Bekanntmachungen - 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Annoncen Veranstaltungen (kultureller, 4.647, , , , , ,00 sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS) Haftpflichtversicherungen 1.280, , , , , , Sonstige Versicherungen 332,84 400,00 400,00 400,00 400,00 400, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 1.254, , , , , ,00 Berufsvertretungen und Vereinen 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus , , , , , , laufendes aus , , , , , ,00

9 haushalt 2630 Kreismusikschule: 23. Finanzergebnis 24. ordentliches , , , , , , außerordentliches 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen 30. Aufwendungen aus internen Aufwendungen aus internen 31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 haushalt - Erläuterungen Kreismusikschule: Sonstige Entgelte Ausleihung Instrumente KSK KL - Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden Ab 2013 Erhöhung zulasten KVHS Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Mitarbeiterschulung Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Verband Deutscher Musikschulen vom öffentlichen Bereich - vom Land Förderung Landesverband der Musikschulen Unterrichtsentgelte (u.a. KMS, KVHS) Anpassung der Entgelte an Jahresrechnung und laufenden Haushaltsvollzug (nachrichtlich: Erhöhung der Unterrichtsentgelte 2012 um ca. 5%) KSK KL - Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden Ab 2013 Erhöhung zulasten KVHS Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige (u.a.feuerwehr, Künstlersozialabgabe) Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe Beitrag zur Künstlersozialkasse ca. 5% Lehr- und Unterrichtsmittel Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Lehrerfortbildung Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS) Zuschüsse f. Konzerte im LK Sonstige Versicherungen Instrumentenversicherung Erträge aus kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS) Ursprünglich für Erträge Orchester, da jetzt als Förderverein organisiert, steht diese BuSt. für verschieden Erträge zu Verfügung Jugend musiziert Finanzhaushalt 2630 Kreismusikschule: 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen 16. Summe der Einzahlungen aus , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Auszahlungen für Sachanlagen 3.840, , , , , ,00

10 Finanzhaushalt 2630 Kreismusikschule: 23. Summe der Auszahlungen aus 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts 3.840, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Maßnahmen 2630 Kreismusikschule: 1 Erwerb beweglicher Güter Ein- und Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Summe Saldo Ein- und Erwerb beweglicher Güter über e nach bis einschl. bereitgestellt Gesamtein-/auszahlungen davon bereits geleistet ( ) 1.340, , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00 Ein- und Erwerb von bewegl. Anlagevermögen über Summe Saldo Ein- und 2015 e nach bis einschl. bereitgestellt Gesamtein-/auszahlungen davon bereits geleistet ( ) 2.500, , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00 Auswertung Grundzahlen 2630 Kreismusikschule: 01 Anzahl der Verwaltungsmitarbeiter [Ma] 1,60 1,60 1,60 0,00 0,00 0,00 02 Anzahl der Lehrkräfte nach TVÖD (Festanstellung) [Ma] 03 Summe der Unterrichtsstunden der TVÖD-Lehrkräfte (je Woche) [Stu] 29,00 29,00 29,00 0,00 0,00 0,00 360,0 360,0 360,0 0,0 0,0 0,0 04 Anzahl der Honorarkräfte [Ma] 35,00 37,00 37,00 0,00 0,00 0,00 05 Summe der Unterrichtsstunden der Honorarkräfte (je Woche) [Stu] 220,0 220,0 220,0 0,0 0,0 0,0 06 Gesamtzahl Schüler [Pers.]

11 Produkt - Nr.: Produkt - : 2710 Kreisvolkshochschule I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur Produktbereich : 27 Volkshochschulen, Büchereien Produktgruppe : 271 Volkshochschule Art der Aufgabe : Produktart : Verantwortliche(r) Hans-Joachim Frank Verbale Beschreibung Freiwillige Aufgabe extern Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung im Landkreis Kaiserslautern zu gewährleisten. Auftraggeber Landkreis Auftragsgrundlage Weiterbildungsgesetz (WBG); Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO); Satzungen; Beschlüsse der Gremien; Gebührensatzung; Honorarordnung Zielgruppe Einwohner/innen II. Leistung Nr. und : Beschreibung: Kurse Regelmäßig stattfindende Veranstaltungen in einem fest definierten Zeitraum; den Kursen liegt ein Konzept zu Grunde und es werden Lernziele formuliert und umgesetzt Studienfahrten Studienfahrten haben einen oder mehrere Lehrschwerpunkte zum Inhalt. Sie dienen der Wissensaneignung Einzelveranstaltungen Bei Einzelveranstaltungen handelt es sich um Veranstaltungen zu einem fest umrissenen Thema, die nicht mehr als 3 Unterrichtsstunden beinhalten. haushalt 2710 Kreisvolkshochschule: 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und , , , , , ,00 sonstige Transfererträge vom öffentlichen Bereich - vom , , , , , ,00 Land Auflösung Sonstige Sonderposten 518,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (Spenden) 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , , , , KVHS-Außenstelle Bruchm.-Miesau , , , , , , KVHS-Außenstelle , , , , , ,00 Enkenbach-Alsenborn KVHS-Außenstelle Hochspeyer , ,00 0,00 0,00 0,00 0, KVHS-Außenstelle KL-Süd , , , , , , KVHS-Außenstelle Landstuhl , , , , , , KVHS-Außenstelle , , , , , ,00 Otterbach-Otterberg KVHS-Außenstelle Otterberg 9.489, ,00 0,00 0,00 0,00 0, KVHS-Außenstelle , , , , , ,00 Ramstein-Miesenbach KVHS-Außenstelle Weilerbach , , , , , , Entgelte für zentrale Kurse , , , , , ,00 9. sonstige laufende Erträge , , , , , , KSK KL - Sponsoring, 0, , , , , ,00 Werbeeinnahmen, Spenden Sonstige (u.a. vermischte 144,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Einnahmen) KSK KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden 20.00

12 haushalt 2710 Kreisvolkshochschule: 10. Summe der laufenden Erträge aus , , , , , , Personalaufwendungen , , , , , , Sitzungsgelder (KT, KA u. 0,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 Ausschüsse) Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Ausschüsse) Dienstbezüge und dergleichen , , , , , ,00 Arbeitnehmer - Vergütungen Auflösung der Urlaubs-, ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer Dienstbezüge und dergleichen , , , , , ,00 Arbeitnehmer - Leistungszulagen Dienstbezüge und dergleichen , , , , , ,00 Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte) Dienstbezüge und dergleichen , , , , , ,00 Sonstige - Sonstige (u.a. Beschäftigungsentgelte) Beiträge zu Versorgungskassen , , , , , ,00 Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzl , , , , , ,00 Sozialversicherung - Arbeitnehmer Personalnebenaufwendungen - VL - 176,25 240,00 240,00 241,00 244,00 247,00 Beschäftigte Zuführung der Urlaubs- 254,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer Pauschalierte Lohnsteuer 796,88 822,00 814,00 822,00 831,00 840, Aufwendungen für Sach- und , , , , , ,00 Dienstleistungen Unterhaltung der Betriebs- und 65, , , , , ,00 Geschäftsausstattung Geringwertige Geräte, 1.005, , , , , ,00 Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (unter 60,00 ) Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrund 1.421, , , , , ,00 Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe Sonstige Aufwendungen für 8.981, , , , , ,00 Sachleistungen 14. Abschreibungen auf immaterielle 3.727, , , , , ,00 Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung Abschreibungen auf Betriebs- und 306,00 730,00 680,00 830,00 950,00 830,00 Geschäftsausstattung über netto Abschreibungen auf Geringwertige 3.421, , , , , ,00 Wirtschaftsgüter ( netto) 18. sonstige laufende Aufwendungen , , , , , , Aufwendungen für Aus- und 830, , , , , ,00 Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene , , , , , ,00 Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fachliteratur, Zeitschriften 350,40 300,00 300,00 300,00 300,00 300, Porto und Versandkosten 1.944, , , , , , Telefon, Datenübertragungskosten, 1.880, , , , , ,00 TV-/Rundfunkgebühren öffentliche Bekanntmachungen - 950,88 300,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Annoncen Aufwendungen für zentrale Kurse 7.243, , , , , ,00 (KVHS) Sonstige Geschäftsaufwendungen 884, , , , , , Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, 5.526, , , , , ,00 Berufsvertretungen und Vereinen Wertberichtigungen zu Forderungen 2 - Einzelwertberichtigung 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus , , , , , ,00

13 haushalt 2710 Kreisvolkshochschule: 20. laufendes aus , , , , , , Finanzergebnis 24. ordentliches , , , , , , außerordentliches 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen 30. Aufwendungen aus internen Aufwendungen aus internen 31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 haushalt - Erläuterungen Kreisvolkshochschule: KVHS-Außenstelle Enkenbach-Alsenborn Zusammenlegung der Außenstellen Enkenbach-Alsenborn und Hochspeyer KVHS-Außenstelle Otterbach-Otterberg Zusammenlegung der Außenstellen Otterbach und Otterberg KSK KL - Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden Ab 2013 Reduzierung zugunsten KMS Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte) Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Sonstige (u.a. Beschäftigungsentgelte) Dozentenhonorare Beschäftigungsentgelte Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Programmhefte Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Bedienstete und Dozenten Landesverband der VHS KSK KL - Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden Ab 2013 Reduzierung zugunsten KMS Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Sonstige (u.a. Beschäftigungsentgelte) Beschäftigungsentgelte Finanzhaushalt 2710 Kreisvolkshochschule: 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen 16. Summe der Einzahlungen aus , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Auszahlungen für Sachanlagen 4.942, , , , , , Summe der Auszahlungen aus 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts 4.942, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

14 Finanzhaushalt 2710 Kreisvolkshochschule: Maßnahmen 2710 Kreisvolkshochschule: 1 Erwerb beweglicher Güter Ein- und 2015 e nach bis einschl. bereitgestellt Gesamtein-/auszahlungen davon bereits geleistet ( ) Erwerb von bewegl. Anlagevermögen Summe Saldo Ein- und 3.421, , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00 2 Erwerb beweglicher Güter über Ein- und 2015 e nach bis einschl. bereitgestellt Gesamtein-/auszahlungen davon bereits geleistet ( ) Erwerb von bewegl. Anlagevermögen über Summe Saldo Ein- und 1.520, , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00 Auswertung Grundzahlen 2710 Kreisvolkshochschule: 01 Anzahl der durchgeführten Maßnahmen (gesamt) [Anzahl] Anzahl der Teilnehmer (gesamt) [Pers.] Anzahl Unterrichtseinheiten (UE)(gesamt) [Anzahl] 04 Anzahl der UE im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt [Anzahl] 05 Erträge aus Gebühren im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt (in ) [vol] 06 Dozentenkosten im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt (in ) [vol] Anzahl der UE im FB Gesundheit [Anzahl] Erträge aus Gebühren im FB Gesundheit (in ) [vol] Dozentenkosten im FB Gesundheit (in ) [vol] Anzahl der UE im FB Sprachen [Anzahl] Erträge aus Gebühren im FB Sprachen (in ) [vol] Dozentenkosten im FB Sprachen (in ) [vol] Anzahl der UE im FB Arbeit-Beruf [Anzahl] Erträge aus Gebühren im FB Arbeit-Beruf (in ) [vol] Dozentenkosten im FB Arbeit-Beruf (in ) [vol] Anzahl der UE im FB Kultur-Gestalten [Anzahl] Erträge aus Gebühren im FB Kultur-Gestalten (in ) [vol] 18 Dozentenkosten im FB Kultur-Gestalten (in ) [vol]

15 Auswertung Kennzahlen 2710 Kreisvolkshochschule: 01 Durchschnittliche Anzahl Teilnehmer je Maßnahme (gesamt) 02 Erträge aus Gebühren im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt je UE 03 Dozentenkosten im FB Politik-Gesellschaft-Umwelt je UE 8,82 9,58 8,33 0,00 0,00 0,00 29,04 21,25 25,00 0,00 0,00 0,00 20,12 16,25 17,50 0,00 0,00 0,00 04 Erträge aus Gebühren im FB Gesundheit je UE 28,53 25,00 26,39 0,00 0,00 0,00 05 Dozentenkosten im FB Gesundheit je UE 15,67 21,18 16,67 0,00 0,00 0,00 06 Erträge aus Gebühren im FB Sprachen je UE 15,16 17,27 15,33 0,00 0,00 0,00 07 Dozentenkosten im FB Sprachen je UE 11,55 16,91 12,00 0,00 0,00 0,00 08 Erträge aus Gebühren im FB Arbeit-Beruf je UE 27,35 28,00 20,00 0,00 0,00 0,00 09 Dozentenkosten im FB Arbeit-Beruf je UE 20,01 24,00 17,78 0,00 0,00 0,00 10 Erträge aus Gebühren im FB Kultur-Gestalten je UE 16,77 15,63 15,15 0,00 0,00 0,00 11 Dozentenkosten im FB Kultur-Gestalten je UE 16,25 15,63 13,33 0,00 0,00 0,00