Freie und Hansestadt Hamburg

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1 Anlage 1 zu Drs. 21/56 Freie und Hansestadt Hamburg Halbjahresbericht

2 Hinweise zum Quartalsberichtswesen Grundlage für das Quartalsberichtswesen bilden die ab 215 anzuwendende novellierte Landeshaushaltsordnung sowie die im Rahmen der strategischen Neuausrichtung des Haushaltswesens getroffenen Festlegungen zum Berichtsaufbau und -inhalt. Gegenstand der Berichterstattung zum 1. sowie zum 3. Quartal ist die Haushaltsentwicklung auf der Ebene der Aufgabenbereiche. Die Berichterstattung zum 2. Quartal (= Halbjahresbericht) erfolgt auf der detaillierteren und für die Ermächtigung seitens der Bürgerschaft maßgeblichen Ebene der Produktgruppen einschließlich der Darstellung des jeweiligen Leistungszwecks. Die Berichterstattung über die gemeinsamen Leistungszwecke der Bezirksämter erfolgt dabei im sogenannten Vorbericht aggregiert über alle Bezirksämter. Zusätzlich enthält der Halbjahresbericht auch die Geschäftsentwicklung der Landesbetriebe, Sondervermögen und Hochschulen. Hinsichtlich des Inhalts sowie der Interpretation und Bewertung des Halbjahresberichts werden folgende grundsätzliche Hinweise gegeben: Die Ergebnisrechnungen werden auf jeder Ebene analog zur Struktur des Haushaltsplans dargestellt. Im Vergleich zu den Ergebnisrechnungen der Einzelpläne und Aufgabenbereiche sind die Ergebnisrechnungen der Allgemeinen Finanzwirtschaft und des Gesamthaushalts durch weitere Unterpositionen und zusätzliche Davon-Ausweise stärker ausdifferenziert. Die Gesamtergebnisrechnung unterscheidet sich darüber hinaus von den übrigen Ergebnisrechnungen durch die Verwendung des Begriffspaars Aufwendungen/ Erträge anstatt /, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass sich auf der Ebene des Gesamthaushalts die Effekte aus internen Verrechnungen vollständig neutralisieren. Eine weitere Unterscheidung ergibt sich aus der Skalierung der Gesamtergebnisrechnung und doppischen Gesamtfinanzrechnung: In diesen beiden Tabellen erfolgt die Darstellung der Werte zwecks besserer Übersichtlichkeit in Millionen Euro mit einer Nachkommastelle. Im Falle von Umorganisationen erfolgt der Ausweis der historischen Ist-Werte in der für diesen Zeitraum gültigen Struktur, wogegen Ist- und Plan- bzw. Soll-Werte des aktuellen Jahres in der neuen Struktur dargestellt werden. Für die aus der Teilung der ehemaligen Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (Einzelplan 6.) entstandenen Behörden für Stadtentwicklung und Wohnen (Einzelplan 6.1) und für Umwelt und Energie (Einzelplan 6.2) bedeutet dies, dass die Berichterstattung an zwei Stellen erfolgt und in den Erläuterungen gegenseitig Bezug nimmt. Im Rahmen der Bewirtschaftung sind die bei den Fachbehörden veranschlagten investiven und konsumtiven bezirklichen Zuweisungen zum Jahresbeginn per Sollübertragung an die Bezirksämter übertragen worden. Sie werden in den Einzelplänen der Bezirksämter jeweils in der Spalte Soll ausgewiesen. Im enthalten die Tabellen und der Produkte in der Produktgruppe in der Spalte aus technischen Gründen keine Werte, da die zugrunde liegenden Planungsanwendungen erst im Haushaltsplanaufstellungsverfahren 217/218 verfügbar sein werden. Die entsprechenden Spalten bleiben daher zunächst frei, die fortgeschriebenen Planwerte werden in den Erläuterungsfeldern berichtet. Ebenfalls noch nicht möglich ist die automatisierte Darstellung der konsumtiven und investiven Verpflichtungsermächtigungen. Daher erfolgt die Berichterstattung stattdessen in den Einzelplanberichten beigefügten manuell erstellten Anlagen. Da bisher nur eingeschränkt eine Ist-Bewirtschaftung der Verpflichtungsermächtigungen im ERP-System erfolgt ist, können auch in der manuellen Berichterstattung in der Spalte zum Teil keine Werte ausgewiesen werden. Über die Inanspruchnahme von Deckungsfähigkeiten wird gemäß Bürgerschaftlichem Ersuchen (Drs. 2/1265) jeweils im Bericht zum entsprechenden Quartal berichtet. Betrachtet werden dabei die in Anspruch genommenen Deckungsfähigkeiten zwischen den Kontenbereichen, zwischen Investitionen sowie

3 zwischen Darlehen. Dies wird zusammen mit weiteren Sollveränderungen in den Kommentierungen dargestellt. Bei der Berichterstattung über die Vollzeitäquivalente handelt es sich nicht um eine Stichtagsbetrachtung, sondern um die Durchschnittswerte des Berichtszeitraums. In die Ermittlung der Ist-Werte zu den Kennzahlen fließen auch Daten und Erkenntnisse ein, die sich aus anderen Datenquellen ergeben und die somit auch nach Fertigstellung des Berichts noch Änderungen im weiteren Jahresverlauf unterliegen können. Daher ist es nicht ausgeschlossen, dass die Ist-Werte einzelner Kennzahlen von später gemeldeten Werten für den gleichen Berichtszeitraum abweichen. Gemäß 1 Absatz 3 Satz 2 LHO wird in jedem Quartalsbericht auf Kennzahlenwerte, bei denen zum Zeitpunkt der Berichtserstellung bereits abzusehen ist, dass die Kennzahlenwerte zum Ende des Haushaltsjahrs von den Kennzahlenwerten des Haushaltsplans erheblich abweichen werden, besonders hingewiesen. Diese Berichterstattung erfolgt in Form von verbalen Erläuterungen in den Berichten der Aufgabenbereiche. Zusätzlich werden die betroffenen Kennzahlen in einer zusammenfassenden Übersicht aufgelistet. Gesondert davon ist der Bürgerschaft mit einer separaten Drucksache ein Entscheidungsvorschlag zu unterbreiten, wie auf die zuvor berichtete erhebliche Abweichung reagiert werden soll. Da das doppische Verfahren für Ermächtigungsüberträge und Fehlbeträge bis zum Berichtszeitpunkt noch nicht abgeschlossen war, enthält dieser Bericht die diesbezüglichen Analysen nicht. Eine Übersicht mit den Ermächtigungsüberträgen bzw. Fehlbeträgen für das Haushaltsjahr 215 wird der Bürgerschaft gesondert zur Verfügung gestellt.

4 Erhebliche Abweichungen der zum Ende des Haushaltsjahrs zu erwartenden Kennzahlenwerte von den Kennzahlenwerten des Haushaltsplans (Erläuterungen in den jeweiligen Produktgruppen; bei den grau hinterlegten Kennzahlen handelt es sich um Meldungen aus dem 1. Quartal) Einzelplan 1.1 Bürgerschaft Produktgruppe Kennzahl bzw. / des Produkts Nr. Bezeichnung Nummer Bezeichnung 2.1 Bürgerschaftskanzlei B_2_1_1 Anzahl der Subsidiaritätsprüfungen B_2_1_11 Zahlungen/Erstattungen an den Landesbetrieb Rathaus-Service Einzelplan 1.1 Senat und Personalamt Produktgruppe Kennzahl bzw. / des Produkts Nr. Bezeichnung Nummer Bezeichnung B_23_1_11 Anteil der Städtepartnerschaft Dresden an den aller Städtepartnerschaften B_23_1_13 Anteil der Städtepartnerschaft Marseille an den aller Städtepartnerschaften 23.1 Senatskanzlei B_23_1_14 Anteil der Städtepartnerschaft Prag an den aller Städtepartnerschaften B_23_1_15 Anteil der Städtepartnerschaft Osaka an den aller Städtepartnerschaften B_23_1_18 Anteil der allgemeinen an den für Städtepartnerschaften 23.3 Spiele für Deutschland B_23_3_1 Beiträge von Sponsoren zugunsten der Olympiabewerbung Gesamtwert Bezirksämterübergreifend Produktgruppe Kennzahl bzw. / des Produkts Nr. Bezeichnung Nummer Bezeichnung B_SAL_3_3 Bedarfsfeststellungen der Hilfe zur Pflege Gesamtwert Höhe des durchschnittlichen Wohngelds pro anspruchsberechtigtem Haushalt Soziale Hilfen B_SAL_3_4 Wohngeldhaushalte B_SAL_3_5 im Monat Gesamtwert Sozialraummanagement B_SAL_4_6 -davon Fördergebiete im Programmsegment Stadtumbau Gesamtwert Jugend-, Familienhilfe B_SAL_5_5 Summe der pädagogisch begleiteten Angebotsstunden je Jahr Schulzahnärztliche Untersuchungen und zahnärztliche Untersuchungen nach B_SAL_6_6 HmbSG und KibeG Gesamtwert Gesundheit Durchgeführte Regelbegehungen in Wohneinrichtungen nach 2 (4) HmbWBG B_SAL_6_7 (Hamburgisches Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz) im Bezirk im Verhältnis zu den durchzuführenden Regelbegehungen (Jahreswert) B_SAL_7_3 Städtebauliche Verträge und Durchführungsverträge Gesamtwert Stadt- und Landschaftsplanung B_SAL_7_5 Bezirkliche Wettbewerbsverfahren B_SAL_7_6 Öffentliche Veranstaltungen (z.b. ÖPD, Stadtwerkstatt, sonstige Anhörungen) Management des öffentl. Raumes B_SAL_9_5 B_SAL_9_8 B_SAL_9_9 B_SAL_9_13 B_SAL_9_14 B_SAL_9_15 Einsatz von Investitionen für Gewässer Abgeschlossene wasserwirtschaftlichen Maßnahmen an Oberflächengewässern Einsatz von Investitionen für Bezirksstraßen Einsatz von Investitionen für den Hamburger Wald Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten pro Hektar Forstfläche Gesamterlös pro Hektar Forstfläche Einzelplan 1.2 Bezirksamt Hamburg-Mitte Produktgruppe Kennzahl bzw. / des Produkts Nr. Bezeichnung Nummer Bezeichnung 26.1 Einwohner- und Personenstandswesen B 6 Geburtsbeurkundungen B 11 Bedarfsfeststellungen der Hilfe zur Pflege 27.1 Soziale Hilfen B 12 Wohngeldhaushalte Höhe des durchschnittlichen Wohngelds pro anspruchsberechtigtem Haushalt B 13 im Monat 27.2 Sozialraummanagement B 23 -davon Fördergebiete im Programmsegment Stadtumbau 27.3 Jugend-, Familienhilfe B 31 Summe der pädagogisch begleiteten Angebotsstunden je Jahr B 34 Kontakte bei Hilfen für volljährige psychisch Kranke, geistig Behinderte sowie für deren Angehörige 27.4 Gesundheit B 39 Durchgeführte Regelbegehungen in Wohneinrichtungen nach 2 (4) HmbWBG (Hamburgisches Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz) im Bezirk im Verhältnis zu den durchzuführenden Regelbegehungen (Jahreswert) B 46 Teilräumliche Planungen und sonstige Konzepte 28.1 Stadt- und Landschaftsplanung B 47 Bezirkliche Wettbewerbsverfahren B 48 Öffentliche Veranstaltungen (z.b. ÖPD, Stadtwerkstatt, sonstige Anhörungen) 28.3 Management des öffentl. Raumes B 63 B 77 Abgeschlossene wasserwirtschaftlichen Maßnahmen an Oberflächengewässern Anzahl der Sanierungsmaßnahmen bei öffentlichen Sportanlagen

5 Einzelplan 1.3 Bezirksamt Altona Produktgruppe Kennzahl bzw. / des Produkts Nr. Bezeichnung Nummer Bezeichnung B 82 Vorschläge für ehrenamtlich geführte Betreuungen B 83 Verfahrensbeteiligungen bei der Unterstützung der Gerichte gem. 8 Betreuungsbehördengesetz (BtBG) 21.2 Hilfen nach dem Verfahrensbeteiligungen (Hilfen zu Betreuung) zur Unterstützung der Gerichte Betreuungsgesetz B 84 gem. 8 Betreuungsbehördengesetz (BtBG) im Verhältnis zu allen gerichtlichen Betreuungsverfahren B 85 Vorschläge für ehrenamtliche geführte Betreuungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Betreuungsvorschläge B 11 Bedarfsfeststellungen der Hilfe zur Pflege Soziale Hilfen B 12 Wohngeldhaushalte Höhe des durchschnittlichen Wohngelds pro anspruchsberechtigtem Haushalt B 13 im Monat Jugend-, Familienhilfe B 31 Summe der pädagogisch begleiteten Angebotsstunden je Jahr B 38 Schulzahnärztliche Untersuchungen und zahnärztliche Untersuchungen nach HmbSG und KibeG Gesundheit B 39 Durchgeführte Regelbegehungen in Wohneinrichtungen nach 2 (4) HmbWBG (Hamburgisches Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz) im Bezirk im Verhältnis zu den durchzuführenden Regelbegehungen (Jahreswert) Stadt- und Landschaftsplanung B 45 Städtebauliche Verträge und Durchführungsverträge B 47 Bezirkliche Wettbewerbsverfahren Abgeschlossene wasserwirtschaftlichen Maßnahmen an B 63 Oberflächengewässern Management des öffentl B 68 Einsatz von Investitionen für den Hamburger Wald Raumes B 69 Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten pro Hektar Forstfläche B 7 Gesamterlös pro Hektar Forstfläche Einzelplan 1.4 Bezirksamt Eimsbüttel Produktgruppe Kennzahl bzw. / des Produkts Nr. Bezeichnung Nummer Bezeichnung B 11 Bedarfsfeststellungen der Hilfe zur Pflege Soziale Hilfen B 12 Wohngeldhaushalte Höhe des durchschnittlichen Wohngelds pro anspruchsberechtigtem Haushalt B 13 im Monat B 2 Geförderte Gebiete (RISE) inkl. Landesfinanzierte Fördergebiete gesamt Sozialraummanagement B 23 -davon Fördergebiete im Programmsegment Stadtumbau B 24 -davon Fördergebiete im Programmsegment Aktive Stadt- und Ortsteilzentren Jugend-, Familienhilfe B 31 Summe der pädagogisch begleiteten Angebotsstunden je Jahr Gesundheit B 39 Durchgeführte Regelbegehungen in Wohneinrichtungen nach 2 (4) HmbWBG (Hamburgisches Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz) im Bezirk im Verhältnis zu den durchzuführenden Regelbegehungen (Jahreswert) Beiträge der Jugendgerichtshilfe zur vorzeitigen Beendigung von B Straffälligen- u. Gerichtshilfe Strafverfahren B 9 Betreute Klienten der Jugendbewährungshilfe (ohne Nachbetreuungen) Stadt- und Landschaftsplanung B 47 Bezirkliche Wettbewerbsverfahren Bauaufsicht und Wirtschaftsförderung Management des öffentl. Raumes B 51 B 57 B 58 B 63 B 67 B 69 Durchschnittliche Dauer der im Jahr abgeschlossenen Genehmigungsverfahren ab Einreichung der Anträge Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten je Quadratmeter Grünflächen Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten je Einwohner im Bezirk für Grünflächen Abgeschlossene wasserwirtschaftlichen Maßnahmen an Oberflächengewässern Einsatz Fachmittel und Personaleinzelkosten pro Quadratmeter Bezirksstraßen Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten pro Hektar Forstfläche

6 Einzelplan 1.5 Bezirksamt Hamburg-Nord Produktgruppe Kennzahl bzw. / des Produkts Nr. Bezeichnung Nummer Bezeichnung Einwohner- und Personenstandswesen B 8 Anmeldungen zur Eheschließung/Lebenspartnerschaften B 11 Bedarfsfeststellungen der Hilfe zur Pflege Soziale Hilfen B 12 Wohngeldhaushalte Höhe des durchschnittlichen Wohngelds pro anspruchsberechtigtem Haushalt B 13 im Monat B 29 Vormundschaften im Berichtsjahr Jugend-, Familienhilfe B 3 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit (differenziert nach öffentlicher und freier Trägerschaft) B 31 Summe der pädagogisch begleiteten Angebotsstunden je Jahr B 34 Kontakte bei Hilfen für volljährige psychisch Kranke, geistig Behinderte sowie für deren Angehörige Gesundheit B 39 Durchgeführte Regelbegehungen in Wohneinrichtungen nach 2 (4) HmbWBG (Hamburgisches Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz) im Bezirk im Verhältnis zu den durchzuführenden Regelbegehungen (Jahreswert) 22.1 Stadt- und Landschaftsplanung B 45 Städtebauliche Verträge und Durchführungsverträge Bauaufsicht und Wirtschaftsförderung Management des öffentl. Raumes B 5 B 56 B 57 B 6 B 61 B 63 B 67 Genehmigte Wohnungen Einsatz von Investitionen für Grün- und Erholungsanlagen Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten je Quadratmeter Grünflächen Einsatz von Investitionen für Gewässer Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten pro Meter Uferlänge Abgeschlossene wasserwirtschaftlichen Maßnahmen an Oberflächengewässern Einsatz Fachmittel und Personaleinzelkosten pro Quadratmeter Bezirksstraßen Einzelplan 1.6 Bezirksamt Wandsbek Produktgruppe Kennzahl bzw. / des Produkts Nr. Bezeichnung Nummer Bezeichnung Einwohner- und Personenstandswesen B 4 Durchschnittliche Wartezeit je Kunde B 11 Bedarfsfeststellungen der Hilfe zur Pflege Soziale Hilfen B 12 Wohngeldhaushalte Höhe des durchschnittlichen Wohngelds pro anspruchsberechtigtem Haushalt B 13 im Monat Jugend-, Familienhilfe B 31 Summe der pädagogisch begleiteten Angebotsstunden je Jahr B 38 Schulzahnärztliche Untersuchungen und zahnärztliche Untersuchungen nach HmbSG und KibeG Gesundheit B 39 Durchgeführte Regelbegehungen in Wohneinrichtungen nach 2 (4) HmbWBG (Hamburgisches Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz) im Bezirk im Verhältnis zu den durchzuführenden Regelbegehungen (Jahreswert) B 43 Eingeleitete bezirklichen Bebauungspläne (Grobabstimmung) und sonstigen Verordnungen Stadt- und Landschaftsplanung B 47 Bezirkliche Wettbewerbsverfahren Management des öffentl. Raumes B 48 B 63 B 68 B 69 B 7 Öffentliche Veranstaltungen (z.b. ÖPD, Stadtwerkstatt, sonstige Anhörungen) Abgeschlossene wasserwirtschaftlichen Maßnahmen an Oberflächengewässern Einsatz von Investitionen für den Hamburger Wald Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten pro Hektar Forstfläche Gesamterlös pro Hektar Forstfläche Einzelplan 1.7 Bezirksamt Bergedorf Produktgruppe Kennzahl bzw. / des Produkts Nr. Bezeichnung Nummer Bezeichnung B 11 Bedarfsfeststellungen der Hilfe zur Pflege Soziale Hilfen B 12 Wohngeldhaushalte Höhe des durchschnittlichen Wohngelds pro anspruchsberechtigtem Haushalt B 13 im Monat Jugend-, Familienhilfe B 31 Summe der pädagogisch begleiteten Angebotsstunden je Jahr B 38 Schulzahnärztliche Untersuchungen und zahnärztliche Untersuchungen nach HmbSG und KibeG Gesundheit B 39 Durchgeführte Regelbegehungen in Wohneinrichtungen nach 2 (4) HmbWBG (Hamburgisches Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz) im Bezirk im Verhältnis zu den durchzuführenden Regelbegehungen (Jahreswert) Stadt- und Landschaftsplanung B 44 Bezirkliche Bebauungspläne, die Vorweggenehmigungsreife erlangt haben B 45 Städtebauliche Verträge und Durchführungsverträge B 66 Nebenflächen im Bezirksstraßennetz Management des öffentl. B 68 Einsatz von Investitionen für den Hamburger Wald Raumes B 69 Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten pro Hektar Forstfläche B 7 Gesamterlös pro Hektar Forstfläche

7 Einzelplan 1.8 Bezirksamt Harburg Produktgruppe Kennzahl bzw. / des Produkts Nr. Bezeichnung Nummer Bezeichnung B 11 Bedarfsfeststellungen der Hilfe zur Pflege Soziale Hilfen B 12 Wohngeldhaushalte Höhe des durchschnittlichen Wohngelds pro anspruchsberechtigtem Haushalt B 13 im Monat Sozialraummanagement B 21 -davon Fördergebiete im Programmsegment Soziale Stadt B 24 -davon Fördergebiete im Programmsegment Aktive Stadt- und Ortsteilzentren Jugend-, Familienhilfe B 31 Summe der pädagogisch begleiteten Angebotsstunden je Jahr B 34 Kontakte bei Hilfen für volljährige psychisch Kranke, geistig Behinderte sowie für deren Angehörige Gesundheit B 39 Durchgeführte Regelbegehungen in Wohneinrichtungen nach 2 (4) HmbWBG (Hamburgisches Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz) im Bezirk im Verhältnis zu den durchzuführenden Regelbegehungen (Jahreswert) B 47 Bezirkliche Wettbewerbsverfahren Stadt- und Landschaftsplanung B 48 Öffentliche Veranstaltungen (z.b. ÖPD, Stadtwerkstatt, sonstige Anhörungen) Management des öffentl. Raumes B 6 B 61 B 62 B 64 B 67 B 68 B 69 B 7 Einsatz von Investitionen für Gewässer Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten pro Meter Uferlänge Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten pro Quadratmeter Gewässerfläche Einsatz von Investitionen für Bezirksstraßen Einsatz Fachmittel und Personaleinzelkosten pro Quadratmeter Bezirksstraßen Einsatz von Investitionen für den Hamburger Wald Einsatz von Fachmitteln und Personaleinzelkosten pro Hektar Forstfläche Gesamterlös pro Hektar Forstfläche Einzelplan 3.2 Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung Produktgruppe Kennzahl bzw. / des Produkts Nr. Bezeichnung Nummer Bezeichnung Grundsatz und Betreuung Betreuung Hochschulen und Institutionen Hochschulen Betreuung Hochschulen und Institutionen Bau- und Investitionsplanung Universität Hamburg (Zuführung) TU Hamburg Harburg (Zuführung) HafenCity Universität (Zuführung) HAW Hamburg (Zuführung) HfbK Hamburg (Zuführung) HfMT Hamburg (Zuführung) B_246_3_6 B_246_3_8 B_247_1_135 B_247_1_137 B_247_1_247 B_247_1_14 B_247_1_141 B_247_1_143 B_247_2_212 B_247_2_214 B_247_2_215 B_247_2_217 B_247_3_212 B_247_3_214 B_247_3_215 B_247_3_217 B_247_4_7 B_247_4_212 B_247_4_214 B_247_4_215 B_247_4_217 B_247_5_212 B_247_5_214 B_247_5_215 B_247_5_217 B_247_6_6 B_247_6_212 B_247_6_214 B_247_6_215 B_247_6_217 Investitionsvolumen für Hochschulbau davon Investitionen im Anlagevermögen der BWFG Studienanfänger/-innen im 1. Fachsemester davon HSP-finanzierte Studienanfänger/-innen Studienanfänger/-innen in Bachelor-Studiengängen davon HSP-finanzierte Studienanfänger/-innen in Bachelor-Studiengängen Studienanfänger/-innen in anderen grundständigen Studiengängen (Examens- Studiengänge) im 1. FS davon HSP-finanzierte Studienanfänger/-innen in anderen grundständigen Studiengängen (sonstige Examens-Studiengänge) Studienanfänger/-innen im 1. Fachsemester davon HSP-finanzierte Studienanfänger/-innen Studienanfänger/-innen in Bachelor-Studiengängen davon HSP-finanzierte Studienanfänger/-innen in Bachelor-Studiengängen Studienanfänger/-innen im 1. Fachsemester davon HSP-finanzierte Studienanfänger/-innen Studienanfänger/-innen in Bachelor-Studiengängen davon HSP-finanzierte Studienanfänger/-innen in Bachelor-Studiengängen Drittmittelerträge aus der Wirtschaft pro Professor/-in gemessen in VZÄ Studienanfänger/-innen im 1. Fachsemester davon HSP-finanzierte Studienanfänger/-innen Studienanfänger/-innen in Bachelor-Studiengängen davon HSP-finanzierte Studienanfänger/-innen in Bachelor-Studiengängen Studienanfänger/-innen im 1. Fachsemester davon HSP-finanzierte Studienanfänger/-innen Studienanfänger/-innen in Bachelor-Studiengängen davon HSP-finanzierte Studienanfänger/-innen in Bachelor-Studiengängen Anzahl der Künstlerischen Präsentationen/ Veranstaltungen Studienanfänger/-innen im 1. Fachsemester davon HSP-finanzierte Studienanfänger/-innen Studienanfänger/-innen in Bachelor-Studiengängen davon HSP-finanzierte Studienanfänger/-innen in Bachelor-Studiengängen SUB Hamburg B_248_2_111 Drittmitteleinnahmen für Sondersammelgebiete

8 Einzelplan 3.3 Kulturbehörde Produktgruppe Kennzahl bzw. / des Produkts Nr. Bezeichnung Nummer Bezeichnung B_25_1_2 Anzahl Zuwendungsbescheide 25.1 Steuerung und Service (KB) B_25_1_5 Personalbetreuungskosten je Beschäftigte B_25_1_6 Personalverwaltungskosten von Personalbetreuungskosten je Beschäftigte B_251_1_11 Besucher/-innen Hauptbühne DSH B_251_1_31 Besucher/-innen Kampnagel B_251_1_42 Anzahl der Besucher/-innen Hamburger Kunsthalle - davon Kinder und Jugendliche (< 18 Jahre) B_251_1_54 Anzahl Sonderausstellungen Hamburger Kunsthalle B_251_1_56 Anzahl Sonderausstellungen Museum für Völkerkunde Hamburg Theater, Museen, Bibliotheken B_251_1_57 Anzahl Sonderausstellungen Stiftung Historische Museen Hamburg B_251_1_58 Anzahl Sonderausstellungen Helms Museum B_251_1_61 Anteil digital inventarisierte Sammlungsgegenstände am Gesamtbestand der Sammlung Museum für Völkerkunde in B_251_1_63 Anteil digital inventarisierte Sammlungsgegenstände am Gesamtbestand der Sammlung Helms Museum in B _251_1_78 Anzahl Besucher; davon Kinder und Jugendliche B _251_1_79 Anzahl der Ausstellungen B_251_2_1 Vermittelte Kreativimmobilien B_251_2_19 Anzahl Besucher Freie Akademie der Künste Künste, kult. Leben, Kreativwirtschaft B_251_2_21 Anzahl geförderter Schriftsteller und Übersetzer Anzahl der geförderten Einrichtungen und Festivals, dabei Anzahl der B_251_2_47 Veranstaltungen Denkmalschutzamt B_251_3_1 Anzahl der Denkmale B_251_3_3 Anzahl der neu aufgenommenen Bilder B_251_4_1 Anzahl der Mitwirkung an Projekten zur Entwicklung und Weiterentwicklung elektronischer Systeme B_251_4_5 Umfang des digitalen Archivguts in Terabyte Staatsarchiv B_251_4_6 Anzahl der bei der Verzeichnung von Archivgut angelegten Datensätze - Zugänglichkeit der archivischen Überlieferung B_251_4_8 Anzahl der analogen Archivguteinheiten, zu denen im Lesesaal der Zugang eröffnet wurde B_251_4_9 Anzahl der Verfahren zur Erteilung von Genehmigungen zur Ausfuhr von Kulturgut aus der EU gem. Art. 2 der Verordnung (EG) 116/29 B_251_4_11 Anzahl der Zugriffe auf das Informationsregister KZ-Gedenkstätte Neuengamme B_251_6_2 Anzahl der Gruppenbeteiligungen KZ-Gedenkstätte Einzelplan 4 Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration Produktgruppe Kennzahl bzw. / des Produkts Nr. Bezeichnung Nummer Bezeichnung Hilfen zur Gesundheit Hilfen nach dem AsylbLG Hilfen nach dem AsylbLG B_253_2_11 Durchschnittliche Anzahl Transferleistungsempfänger nach dem AsylbLG Hilfen zur Existenzsicherung B_253_2_12 Durchschnittliche Pro Kopf Ausgaben pro Monat 3. Kapitel SGB XII (ohne KdU) B_253_2_21 Durchschnittliche Pro Kopf Ausgaben für KdU pro Monat AsylbLG B_253_2_26 Anzahl der Inanspruchnahmen der BuT Leistung Lernförderung pro Schulhalbjahr Besondere Hilfen zum Wohnen und zur Unterbringung Inanspruchnahme der geförderten Tagesaufenthaltsstätten für obdachlose Wohnungslosenhilfe und B_253_3_6 Menschen (Kontakte pro Jahr) öffentliche Unterbringung B_253_3_7 Anzahl der Plätze zur öffentlichen Unterbringung bei fördern & wohnen B_253_3_1 Anzahl der durch Zuwanderer genutzten Plätze Durchschnittliche Ausgaben pro Leistung pro Monat von ambulanten B_253_4_9 Leistungen für psychisch kranke Menschen Rehabilitation und Teilhabe B_253_4_13 Anzahl der Vermittlungen aus Werkstätten in den ersten Arbeitsmarkt behinderter Menschen Anzahl der Vermittlungen aus Tagesförderstätten in weitergehende B_253_4_16 Beschäftigungsmaßnahmen Erziehungshilfen B_254_4_2 Anzahl der verbindlichen Einzelhilfen Arbeitsmarktpolitik Integration, Opferschutz, Zivilgesellschaft B_255_2_1 B_255_2_8 B_255_3_3 B_255_3_4 Erreichte Qualifizierungen von Beschäftigten und Arbeitslosen mit ausländischen Berufsabschlüssen in ausgewählten Berufen des Handwerks Zahl der Förderungen von Existenzgründungen aus Mitteln der BASFI Teilnehmende an Sprachkursen Anzahl der Rückkehrenden

9 Einzelplan 6.1 Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen Produktgruppe Kennzahl bzw. / des Produkts Nr. Bezeichnung Nummer Bezeichnung B_286_11_13 der Intendanzleistung "IT" pro Bildschirmarbeitsplatz Verwaltung, Recht u Beteiligungen der Intendanzleistung Personalverwaltung, -planung, -entwicklung, B_286_11_14 PR, SBV, FrB je Beschäftigten im Einzelplan B_287_11_11 Anzahl geförderter Mietwohnungsneubauten mit Mietpreis- und Belegungsbindung B_287_11_14 Subventionsbarwert für geförderte Mietwohnungsneubauten Wohnen B_287_11_17 Anzahl bewilligter Zuschüsse für besonders energiesparende Neubauwohnungen B_287_11_18 Subventionsbarwert für bewilligte Zuschüssee für besonders energiesparende Neubauwohnungen Stadterneuerung und Bodenordnung B_287_11_112 B_287_11_114 B_287_12_14 B_287_12_17 B_287_12_19 Anzahl aller neu gewonnenen Mietpreis- und Belegungsbindungen insgesamt Subventionsbarwert der genannten Wohnraumförderprogramme insgesamt davon Anzahl der Fördergebiete im Programmsegment Stadtumbau Anzahl der Gebiete mit Sozialer Erhaltungsverordnung Neu geordnete Flächen für Gewerbe Einzelplan 6.2 Behörde für Umwelt und Energie Produktgruppe Kennzahl bzw. / des Produkts Nr. Bezeichnung Nummer Bezeichnung B_29_11_1 Anteil der der Intendanzleistung Ressourcensteuerung und Controlling an den Gesamtkosten des Einzelplans B_29_11_3 der Intendanzleistung IT pro Bildschirmarbeitsplatz Zentrale Aufgaben, Recht und Beteiligungen der Intendanzleistung Personalverwaltung, -planung, -entwicklung, PR, B_29_11_4 SBV, FrB je Beschäftigten im Einzelplan B_29_11_5 Anteil der der Intendanzleistung Interner Service an den Gesamtkosten des Einzelplans Naturschutz B_292_13_1 Datensätze im Artenkataster Immissionsschutz und Betriebe B_293_11_18 Erfasste und bearbeitete Fluglärmbeschwerden Einzelplan 7 Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation Produktgruppe Kennzahl bzw. / des Produkts Nr. Bezeichnung Nummer Bezeichnung B_27_2_6 davon im Cluster Logistikinitiative Hamburg B_27_2_7 davon im Maritimen Cluster Norddeutschland B_27_2_9 davon im Cluster Erneuerbare Energien Hamburg B_27_2_1 davon im Cluster Life Science Nord Anteil privatwirtschaftlich generierter Finanzierungsbeiträge zu geförderten B_27_2_ Innovation, Technologie, Cluster Projekten B_27_2_12 Volumen der generierten privaten FuE Mittel B_27_2_14 davon im Maritimen Cluster Norddeutschland B_27_2_15 davon im Cluster Hamburg Aviation B_27_2_16 davon im Cluster Erneuerbare Energien Hamburg B_27_2_17 davon im Cluster Life Science Nord 27.5 Hafen B_27_5_11 Gleise im Hafengebiet mit der Zustandsnote 1,5 bis 3, Internationale B_271_1_1 Unterstützung von Unternehmen bei der Markterschließung im Ausland Wirtschaftsbeziehungen B_271_1_2 Beihilfeprüfungen und Beratungen B_271_2_1 Bewilligungsvolumen für Zuschüsse der IFB an Existenzgründungen B_271_2_2 Bewilligungsvolumen für Zuschüsse der IFB an sonstige Unternehmen B_271_2_3 Durch Zuschüsse der IFB an Existenzgründungen geschaffene und gesicherte Arbeitsplätze in Hamburg Durch Zuschüsse der IFB an sonstige Unternehmen geschaffene und B_271_2_ Wirtschaftsförderung gesicherte Arbeitsplätze in Hamburg B_271_2_11 Durch die Betreuung von Unternehmensansiedlungen durch die HWF geschaffene und gesicherte Arbeitsplätze B_271_2_13 Im Bezugsjahr vergebene städtische Industrie und Gewerbeflächen B_271_2_18 Grad der Zielerreichung des zur Vermeidung des Mittelverfalls erforderlichen Abrufs der Jahrestranchen des EFRE Agrarwirtschaft B_271_3_9 durchgeführte Pflanzenschutzberatungen

10 Einzelplan 8.1 Behörde für Inneres und Sport Produktgruppe Kennzahl bzw. / des Produkts Nr. Bezeichnung Nummer Bezeichnung Service Service Anteil der der Produktgruppe im Verhältnis zu den Gesamtkosten des B_274_1_2 Aufgabenbereichs B_274_3_4 Betreute Personen B_274_3_5 B_274_3_6 Durchschnittliche pro betreuter Person Durchschnittliche Wartezeit bei Vorsprachen B_274_3_8 Zugänge von Personen im ungesicherten Aufenthalt nach Hamburg Ausländerangelegenheiten B_274_3_9 Durchschnittliche Belegung der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung B_274_3_1 Vorbereitete Rückführungen B_274_3_11 Rückführungen B_274_3_12 pro Rückführung Aufenthaltsang. v. Asylbew. u. Flüchtl Vollzug ausländerrechtl. Entscheidungen Vollzug ausländerrechtl. Entscheidungen Angelegenheiten der ZEA Angelegenheiten der ZEA Owi im Straßenverkehr B_274_5_2 Angezeigte Verkehrsordnungswidrigkeiten B_275_12_9 Durchschnittliche Wartezeit auf DNA-Analyse B_275_12_11 Ausstehende DNA-Vorgänge Kriminalpolizei B_275_12_18 Zahl der Fallkonferenzen (Jugenddelinquenz) B_275_12_19 Abgeschlossene Korruptionsverfahren B_275_12_2 Korruptionsstraftaten B_275_13_7 Frauenanteil an hauptamtlichem Lehrpersonal ohne Proffessuren Vollzugsunterstützung und B_275_13_15 Betreuungsrelation hauptamtliches Lehrpersonal zu Studierenden LA II Ausbildung B_275_13_16 Anzahl der Bewerber je zu besetzender Stelle LA I B_275_13_25 aus Auftritten des Polizeiorchesters Einsatzdienst Feuerwehr B_277_1_12 Notrufe über 112 durchschnittliche Anrufentgegennahmezeit (in Sek.) B_277_4_5 Anzahl der Lerhrgänge B_277_4_51 davon extern Feuerwehrakademie Fwt. Aus-, Fort- und Weiterbildung Rettd. Aus-, Fort- und Weiterbildung Seminarprogramm Interner Service Zentrale Dienste Interner Service Ressourcenmanagement Ressourcenmanagement Einzelplan 9.1 Finanzbehörde Produktgruppe Kennzahl bzw. / des Produkts Nr. Bezeichnung Nummer Bezeichnung Vermögens-/ Beteiligungsmanagement B_279_3_43 Anzahl zu steuernder Beteiligungen - Sonstige Projekt Herakles B_279_5_1 Anzahl buchender Personen in SAP 28.1 LB Immobilienmanagement u. Grundverm. B_28_1_6 verkaufte Flächen für den öffentlichen Bedarf

11 Inhaltsverzeichnis 1 1 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung der Bezirksämter Ergebnisrechnung der Bezirksämter Doppische Finanzrechnung der Bezirksämter 2 2 Zuweisungen aus den Fachbehörden Zuweisungen aus dem Einzelplan Behörde für Schule und Berufsbildung Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 24 Soziale Leistungen für 4 Schülerinnen und Schüler Zuweisungen von des Aufgabenbereichs Zuweisungen von des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 4 nach Bezirksämtern 2.2 Zuweisungen aus dem Einzelplan Kulturbehörde Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 251 Kultur und Staatsarchiv Zuweisungen von des Aufgabenbereichs Zuweisungen von des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 5 nach Bezirksämtern 2.3 Zuweisungen aus dem Einzelplan Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und 6 Integration Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 254 Jugend und Familie Zuweisungen von des Aufgabenbereichs Zuweisungen von des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 7 nach Bezirksämtern 2.4 Zuweisungen aus dem Einzelplan Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 257 Gesundheit Zuweisungen von des Aufgabenbereichs Zuweisungen von des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 9 nach Bezirksämtern 2.5 Zuweisungen aus dem Einzelplan Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 26 Steuerung und Service (BSU) Zuweisungen von des Aufgabenbereichs Zuweisungen von des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 1 nach Bezirksämtern Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 261 Wohnen, Stadterneuerung und 11 Bodenordnung Zuweisungen von des Aufgabenbereichs Zuweisungen von des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern 11

12 2.5.3 Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 263 Landes- und Landschaftsplanung Zuweisungen von des Aufgabenbereichs Zuweisungen von des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 13 nach Bezirksämtern Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 264 Umweltschutz Zuweisungen von des Aufgabenbereichs Zuweisungen von des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 15 nach Bezirksämtern Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 265 Natur- und Ressourcenschutz Zuweisungen von des Aufgabenbereichs Zuweisungen von des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 16 nach Bezirksämtern Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 266 Immissionsschutz und Betriebe Zuweisungen von des Aufgabenbereichs Zuweisungen von des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 17 nach Bezirksämtern 2.6 Zuweisungen aus dem Einzelplan Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 269 Verkehr und Straßenwesen Zuweisungen von des Aufgabenbereichs Zuweisungen von des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 19 nach Bezirksämtern Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 271 Wirtschaftsförderung Zuweisungen von des Aufgabenbereichs Zuweisungen von des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 21 nach Bezirksämtern 2.7 Zuweisungen aus dem Einzelplan Behörde für Inneres und Sport Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 272 Steuerung und Service - Amt für 22 Innere Verwaltung und Planung Zuweisungen von des Aufgabenbereichs Zuweisungen von des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 22 nach Bezirksämtern 2.8 Zuweisungen aus dem Einzelplan Finanzbehörde Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 279 Senatsassistenz Zuweisungen von des Aufgabenbereichs Zuweisungen von des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 23

13 Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern Zuweisungen aus dem Einzelplan Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 286 Steuerung und Service (BSW) Zuweisungen von des Aufgabenbereichs Zuweisungen von des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 25 nach Bezirksämtern Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 287 Wohnen, Stadterneuerung, 26 Bodenordnung Zuweisungen von des Aufgabenbereichs Zuweisungen von des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 26 nach Bezirksämtern Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 289 Landesplanung und 27 Stadtentwicklung Zuweisungen von des Aufgabenbereichs Zuweisungen von des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 27 nach Bezirksämtern 2.1 Zuweisungen aus dem Einzelplan Behörde für Umwelt und Energie Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 29 Steuerung und Service (BUE) Zuweisungen von des Aufgabenbereichs Zuweisungen von des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 28 nach Bezirksämtern Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 291 Umweltschutz Zuweisungen von des Aufgabenbereichs Zuweisungen von des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 3 nach Bezirksämtern Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 292 Naturschutz, Grünplanung und 31 Energie Zuweisungen von des Aufgabenbereichs Zuweisungen von des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs 32 nach Bezirksämtern Zuweisungen aus dem Aufgabenbereich 293 Immissionsschutz und Betriebe Zuweisungen von des Aufgabenbereichs Zuweisungen von des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs Zuweisungen von Auszahlungen für Investitionen des Aufgabenbereichs nach Bezirksämtern 33 3 Leistungszwecke 34

14 3.1 Produktgruppe Steuerung und Service (D1) Ziele der Produktgruppe Steuerung und Service (D1) Kennzahlen der Produktgruppe Steuerung und Service (D1) Kennzahlen der Produktgruppe Steuerung und Service (D1) nach 34 Bezirksämtern und der Produkte in der Produktgruppe Steuerung und Service 35 (D1) für die FHH und der Produkte in der Produktgruppe Steuerung und Service 37 (D1) nach Bezirksämtern 3.2 Produktgruppe Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST) Ziele der Produktgruppe Einwohner- und Personenstandswesen (EA, ST) Kennzahlen der Produktgruppe Einwohner- und Personenstandswesen (EA, 41 ST) Kennzahlen der Produktgruppe Einwohner- und Personenstandswesen (EA, 42 ST) nach Bezirksämtern und der Produkte in der Produktgruppe Einwohner- und 44 Personenstandswesen (EA, ST) für die FHH und der Produkte in der Produktgruppe Einwohner- und 46 Personenstandswesen (EA, ST) nach Bezirksämtern 3.3 Produktgruppe Soziale Hilfen (GS) Ziele der Produktgruppe Soziale Hilfen (GS) Kennzahlen der Produktgruppe Soziale Hilfen (GS) Kennzahlen der Produktgruppe Soziale Hilfen (GS) nach Bezirksämtern und der Produkte in der Produktgruppe Soziale Hilfen (GS) für 51 die FHH und der Produkte in der Produktgruppe Soziale Hilfen (GS) nach 53 Bezirksämtern 3.4 Produktgruppe Sozialraummanagement (SR) Ziele der Produktgruppe Sozialraummanagement (SR) Kennzahlen der Produktgruppe Sozialraummanagement (SR) Kennzahlen der Produktgruppe Sozialraummanagement (SR) nach 59 Bezirksämtern und der Produkte in der Produktgruppe Sozialraummanagement 6 (SR) für die FHH und der Produkte in der Produktgruppe Sozialraummanagement 62 (SR) nach Bezirksämtern 3.5 Produktgruppe Jugend-, Familienhilfe (JA) Ziele der Produktgruppe Jugend-, Familienhilfe (JA) Kennzahlen der Produktgruppe Jugend-, Familienhilfe (JA) Kennzahlen der Produktgruppe Jugend-, Familienhilfe (JA) nach Bezirksämtern und der Produkte in der Produktgruppe Jugend-, Familienhilfe 66 (JA) für die FHH und der Produkte in der Produktgruppe Jugend-, Familienhilfe 68 (JA) nach Bezirksämtern 3.6 Produktgruppe Gesundheit (GA) Ziele der Produktgruppe Gesundheit (GA) Kennzahlen der Produktgruppe Gesundheit (GA) Kennzahlen der Produktgruppe Gesundheit (GA) nach Bezirksämtern und der Produkte in der Produktgruppe Gesundheit (GA) für die 73 FHH und der Produkte in der Produktgruppe Gesundheit (GA) nach Bezirksämtern 74

15 3.7 Produktgruppe Stadt- und Landschaftsplanung (SL) Ziele der Produktgruppe Stadt- und Landschaftsplanung (SL) Kennzahlen der Produktgruppe Stadt- und Landschaftsplanung (SL) Kennzahlen der Produktgruppe Stadt- und Landschaftsplanung (SL) nach 78 Bezirksämtern und der Produkte in der Produktgruppe Stadt- und 79 Landschaftsplanung (SL) für die FHH und der Produkte in der Produktgruppe Stadt- und 8 Landschaftsplanung (SL) nach Bezirksämtern 3.8 Produktgruppe Bauaufsicht und Wirtschaftsförderung (WBZ) Ziele der Produktgruppe Bauaufsicht und Wirtschaftsförderung (WBZ) Kennzahlen der Produktgruppe Bauaufsicht und Wirtschaftsförderung (WBZ) Kennzahlen der Produktgruppe Bauaufsicht und Wirtschaftsförderung (WBZ) 83 nach Bezirksämtern und der Produkte in der Produktgruppe Bauaufsicht und 84 Wirtschaftsförderung (WBZ) für die FHH und der Produkte in der Produktgruppe Bauaufsicht und 85 Wirtschaftsförderung (WBZ) nach Bezirksämtern 3.9 Produktgruppe Management des öffentl. Raumes (MR) Ziele der Produktgruppe Management des öffentl. Raumes (MR) Kennzahlen der Produktgruppe Management des öffentl. Raumes (MR) Kennzahlen der Produktgruppe Management des öffentl. Raumes (MR) nach 88 Bezirksämtern und der Produkte in der Produktgruppe Management des öffentl. 93 Raumes (MR) für die FHH und der Produkte in der Produktgruppe Management des öffentl. 94 Raumes (MR) nach Bezirksämtern 3.1 Produktgruppe Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt (VS) Ziele der Produktgruppe Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt (VS) Kennzahlen der Produktgruppe Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt (VS) Kennzahlen der Produktgruppe Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt (VS) 97 nach Bezirksämtern und der Produkte in der Produktgruppe Verbraucherschutz, 98 Gewerbe und Umwelt (VS) für die FHH und der Produkte in der Produktgruppe Verbraucherschutz, 1 Gewerbe und Umwelt (VS) nach Bezirksämtern 3.11 Produktgruppe Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB) Ziele der Produktgruppe Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB) Kennzahlen der Produktgruppe Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB) Kennzahlen der Produktgruppe Hilfen nach dem Betreuungsgesetz (HB) nach 14 Bezirksämtern und der Produkte in der Produktgruppe Hilfen nach dem 14 Betreuungsgesetz (HB) für die FHH und der Produkte in der Produktgruppe Hilfen nach dem 15 Betreuungsgesetz (HB) nach Bezirksämtern 3.12 Produktgruppe Straffälligen- u. Gerichtshilfe Ziele der Produktgruppe Straffälligen- u. Gerichtshilfe Kennzahlen der Produktgruppe Straffälligen- u. Gerichtshilfe Kennzahlen der Produktgruppe Straffälligen- u. Gerichtshilfe nach 17 Bezirksämtern und der Produkte in der Produktgruppe Straffälligen- u. Gerichtshilfe für die FHH 18

16 und der Produkte in der Produktgruppe Straffälligen- u. 19 Gerichtshilfe nach Bezirksämtern 3.13 Produktgruppe Hamburg Service (W/HS) Ziele der Produktgruppe Hamburg Service (W/HS) Kennzahlen der Produktgruppe Hamburg Service (W/HS) Kennzahlen der Produktgruppe Hamburg Service (W/HS) nach Bezirksämtern und der Produkte in der Produktgruppe Hamburg Service (W/HS) 111 für die FHH und der Produkte in der Produktgruppe Hamburg Service (W/HS) 111 nach Bezirksämtern 3.14 Produktgruppe N/ITB (N) Ziele der Produktgruppe N/ITB (N) Kennzahlen der Produktgruppe N/ITB (N) Kennzahlen der Produktgruppe N/ITB (N) nach Bezirksämtern und der Produkte in der Produktgruppe N/ITB (N) für die FHH und der Produkte in der Produktgruppe N/ITB (N) nach 114 Bezirksämtern 3.15 Produktgruppe Eingliederungshilfe (W/EH) Ziele der Produktgruppe Eingliederungshilfe (W/EH) Kennzahlen der Produktgruppe Eingliederungshilfe (W/EH) Kennzahlen der Produktgruppe Eingliederungshilfe (W/EH) nach Bezirksämtern und der Produkte in der Produktgruppe Eingliederungshilfe 117 (W/EH) für die FHH und der Produkte in der Produktgruppe Eingliederungshilfe 117 (W/EH) nach Bezirksämtern 3.16 Produktgruppe Zentr. Programm bez. Sportstättenbau Ziele der Produktgruppe Zentr. Programm bez. Sportstättenbau Kennzahlen der Produktgruppe Zentr. Programm bez. Sportstättenbau Kennzahlen der Produktgruppe Zentr. Programm bez. Sportstättenbau nach 118 Bezirksämtern und der Produkte in der Produktgruppe Zentr. Programm bez. 118 Sportstättenbau für die FHH und der Produkte in der Produktgruppe Zentr. Programm bez. 119 Sportstättenbau nach Bezirksämtern 3.17 Produktgruppe Zentr. Programm Investitionen Märkte Ziele der Produktgruppe Zentr. Programm Investitionen Märkte Kennzahlen der Produktgruppe Zentr. Programm Investitionen Märkte Kennzahlen der Produktgruppe Zentr. Programm Investitionen Märkte nach 12 Bezirksämtern und der Produkte in der Produktgruppe Zentr. Programm 12 Investitionen Märkte für die FHH und der Produkte in der Produktgruppe Zentr. Programm 121 Investitionen Märkte nach Bezirksämtern 3.18 Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksamt Ziele der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksamt Kennzahlen der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksamt Kennzahlen der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksamt nach 122 Bezirksämtern und der Produkte in der Produktgruppe Zentraler Ansatz 122 Bezirksamt für die FHH und der Produkte in der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksamt nach Bezirksämtern 123

17 3.19 Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksversammlung Ziele der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksversammlung Kennzahlen der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksversammlung Kennzahlen der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksversammlung nach 124 Bezirksämtern und der Produkte in der Produktgruppe Zentraler Ansatz 124 Bezirksversammlung für die FHH und der Produkte in der Produktgruppe Zentraler Ansatz Bezirksversammlung nach Bezirksämtern 125

18 <h1>1 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung der Bezirksämter</h1> <h3>1.1 Ergebnisrechnung der Bezirksämter</h3> <h1> </h1> 1 Ergebnis- und doppische Finanzrechnung der Bezirksämter 1.1 Ergebnisrechnung der Bezirksämter Soll Ist zum Soll 215 in 1. aus laufender Verwaltungstätigkeit aus Transferleistungen aus dem Länderfinanzausgleich 4. aus aktivierten Eigenleistungen 3 5. Sonstige aus Verrechnungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Personalkosten a) für Entgelte b) für Bezüge c) Sonstige mit Entgelt- oder Bezugscharakter d) für Sozialleistungen e) für Versorgungsleistungen für Transferleistungen für den Länderfinanzausgleich 11. aus Abschreibungen Sonstige aus Verrechnungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 17. Sonstige Zinsen und ähnliche Zuschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens 19. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens 2. Zinsen und ähnliche Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis ( ) Außerordentliche 24. Außerordentliche 25. Außerordentliches Ergebnis 26. Jahresergebnis ( ) Globale Mehr- / Minderkosten Jahresergebnis inkl. der globalen Mehr- / Minderkosten (26-27) aus Beteiligungen Die Abweichungen der aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich u.a. aus den hohen n in den Bereichen Bauaufsicht und Wirtschaftsförderung. Hier liegen im ersten Halbjahr insbesondere die für Wohnungsbau und Gewerbe über den veranschlagten Erwartungen. Die Abweichungen bei den sonstigen n resultieren zum überwiegenden Teil aus dort gebuchten periodenfremden n. Forderungen mit einem Leistungsbezug auf das Vorjahr werden als periodenfremde Erträge gebucht, mit der Folge, dass diese Erträge nicht im Kontenbereich aus laufender Verwaltungstätigkeit sondern im Kontenbereich Sonstige verbucht werden. Es ist davon auszugehen, dass zum Jahresende ein Ausgleich durch Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach Art. 6 Nr. 1a Haushaltsbeschluss 215/ hergestellt wird. aus Verrechnungen werden innerhalb der Kernverwaltung für Dienstleistungen zwischen Behörden generiert. Dabei handelt es sich überwiegend um nicht sicher planbare erstattungen für einzelne Maßnahmen oder um Personalkostenerstattungen. Für die erzielten Mehrerlöse wurden im ersten Halbjahr noch keine entsprechenden (ausgleichenden) Sollveränderungsbuchungen vorgenommen; dies wird erst im zweiten Halbjahr erfolgen. Die sonstigen mit Entgelt oder Bezugscharakter umfassen insbesondere den Personalaufwand für 1